VERIFICACION TECNICA DE ACTIVOS FIJOS

OBJETIVO:
Eq. medico Exitan
especificaciones tecnicas requeridas

A. INSTRUCCIÓN:
Utilizar Formulario de Verificación Fisica
Ver instructivo

Especificaciones tecnicas de los activos fijos adquiridos

Considerar Notas de ingresos del AF a Almacen
Notas de remisión
Acta de Recepcíon de AF

Detalle de Eq. Medico a verificar con informacion preliminar mínima (Validar)

B. PROCEDIMIENTOS
1 Obtener documentos originales de recepción e ingresos a almacen
(Acta de recepcion provisional,definitiva y de funcionamiento).

Coteje con la informacion enviada por la comisión de auditoria.

En caso de diferencia obtener aclaración escrita y una fotocopia de dicho documento.

2 Verificar la comision de Recepción .

Obtener una copia de dicho documento y verificar si los integrantes firman doc.de recepción.
En caso de diferencia pedir explicación escrita.

3 Obtenga información escrita sobre el retraso de instalación de equipo y respecto a la

recepción de los mismos.

4 Según Instructivo General Verificación Fisica (Anexo 1) - Ejecutar cada uno de los
procedimientos.

5 Contactese Administrador Regional

Responsable de Activo Fijo
Coordinar con ambos el trabajo de inspeccíon fisica de los AF objeto de
verificación

6 En la fecha programada para la verificación fisica de los AF.

Realice la inspeccion aplicando para cada activo el Formulario de Verificacion
Fisica (Anexo 2) siguiendo lo establecido en el Instructivo Gral.(Anexo 1).

7 Verificar que los AF cumplen con las especificaciones tecnicas de la propuesta tecnica de la
empresa adjudicada
(Para ejecutar este procedimiento utilice las fotocopias de las especifacaciones tecnicas
de cada equipo a verificar)

Para la verificación de las especificaciones tecnicas de los equipos se debe considerar las
detalladas en la propuesta adjudicada.
 8 Durante la inspección marcar el AF a fin de que no se nos muestre varias veces.

9 Para cada AF verificado preguntar si existen otros similares a fin de asegurarse de que el AF
es el que corresponde.

10 En caso de Diferencia entre:

Datos verificados
Los previamente anotados en el formulario y
Los documentos preliminares.
Tomar nota de las caracteristicas del equipo verificado.
Documentar las discrepancias encontradas y las causas.

11 En caso de que el AF no exista

Solicitar confirmación escrita de los motivos de esta situación.
Obtener 2 fotocopias legalizadas en la que se evidencie la entrega del AF
a efectos de establecer los responsables (Custodio).

12 Si el AF estuviese empacado, solicite su desempaque para la verificación.

Indague las causas de la falta de instalación del equipo.

13 Si los espacios disponibles del formulario fueran insuficientes, añada las cedulas que sean
necesarias.

14 Fotografíe el bien - realice las tomas desde los angulos que estime necesario (critico)

15 Redacte las deficiencias o hallazgos identificados.

En caso de indicios de responsabilidad civil y penal documentarlas con los stes. Aspectos:
Responsables del hecho
Cuantificar el daño
Disposición legal infrigida.
2 fotocopias legalizadas de doc. Que respalden

16 Elabore informe que contenga

Objetivo
Resultados obtenidos
Conclusión

ANEXO 1
DOCUMENTOS A UTILIZAR:
Anexo 1 Instructivo para efetuar la inspección física
Anexo 2 Formulario de verificación física
Anexo 3 Instructivo para el llenado del formulario de verificación física (Anexo 2)
Anexo 4 Listado de activos seleccionados para cada departamento.
Anexo 5 Especificaciones tecnicas de los equipos medicos

PROCEDIMIENTOS:

11 Al concluir la verificación fisica del AF

Debe ser firmado por el auditor, el custodio y el encargado de AF o funcionario
 que mostro los AF.

12 Verifique la coincidencia de los datos llenados en el formulario de verficacion de AF(anexo 2)

en caso que falten completar.
Descripcion del bien según inventario
Código
Valor
Marca
Modelo
Serie

ANEXO 2
COMPLETAR
1 DATOS DE LA INSPECCIÓN
Lugar Dpto., Regional o provincia donde se efectua la inspeccion
fecha Día, mes y año de la inspección física.
hora: En que se esta llevando a cabo la inspección

3 COMPONENTES
Registrar los accesorios adicionales que forman parte del AF.

4 DATOS GENERALES
Codigo Viñeteado Anotar toda codificación existente (Viñetas, cintas adhesivas u
otros)
Color Señalar el color o colores del bien verificado
Otros Señalar datos adicionales y/o caracteristicas especificas del AF

5 DATOS ADICIONALES
Registro contable de activo fijo.
Denominación del documento de registro contable
Numero de documento
Lugar y fecha de emisión

Entrega del AF para su uso

Datos del Documentos de entrega de Activo Fijo
Denominación del documento de registro contable
Numero de documento
Lugar y fecha de emisión

Datos de la unidad y funcionarios de la CNS responsable de la custodia y operación del AF.

Nombre completo
Cargo
Area organizacional
Tiempo de permanencia del AF en dicha unidad.

Instalación del Activo Fijo

Documento de instalación
Numero de documento
Lugar y fecha de emisión

Otras observaciones
En este punto incluir aclaraciones o cualquier información complementaria con
relación al AF.
1 Contactese con el Director Regional de la CNS

2 Preguntar por el responsable de activo fijo y coordinar el trabajo

Coordine el trabajo de inspeccion fisica de los AF objeto de verificaci'on
Pedir el inventario de AF Clasificado por codigo, descripcion, fecha de adquisisción, custodio del
bien, identificacion de lugar

3 Obtener documentos originales a verificar

Especificaciones tecnicas de los activos fijos adquiridos
Acta de recepción de los activos fijos provisional, definitiva y de funcionaniemto.
Notas de ingreso del activo fijo almacen
Notas de remisión

4 Validar con la informacion preliminar enviada por la comisión

5 En caso de discrepancias obtener una aclaración escrita y una fotocopia de dicho documentos

6 Obtenga una copia sobre la comision de recepcion

Verificar si los integrantes son los que firman los documentos de recepcion
En caso de discrepancias obtener una aclaración escrita y una fotocopia de dicho documentos

7 Obtener informacion escrita sobre el retraso en la isntalacion de los equipos

8 En fecha programada para la verificacion fisica de los activos fijos

. Realice la inspeccion utilizando el formulario de verificacion fisica (Anexo 2)
. Marcar el bien inspeccionado para fines de control (a fin de que se nos muestre el mismo bien
varias veces)
. Para cada activo verificado consulte si existen otros similares a fin de asegurar de que el activo
verificado es el que corresponde.
. Una vez verificado el AF fotografie el bien(desde los angulos que crea necesario)

9 Que los AF verificados cumplan con las especificaciones tecnicas de la propuesta tecnica de la
empresa adjudicada

10 En caso de que el activo no exista

. Solicite confirmacion escrita de los motivos y adjuntar al cuestionario
. obtener la documentacion pertinente (2 fotocopias legalizadas) en la que se evidencie la entrega del
AF y establecer responsible.

11 Si el AF se encontrara empacado, solicitar su desempaque para la verificacion de los datos del

mismo indague sobre las causas de la falta de instalacion del equips.

12 Redacte las deficiencias identificadas en caso de existir indicios de responabilidad civivl u penal.
documentar con:
Responsible del hecho
Cuantificar el da;o
Disposicion legal infringida
2 fotocopias legalizadas de los documentos que respalden el hecho.
13 Elabore un informe que contenga
objetivo
Resultados obtenidos
Conclusion
Nº DL-10 Fecha Ubicación Unidad Cant Codigo Ing.Mat Fecha Importe Serie Descripcion Foto Nº Custodio Nuevo custodio Observaciones
1 416 26/04/06 Hospital Obrero Terapia Intensiva 1 103-87-3-6-220-003 0198/2006 01/03/06 469,800 526 Monitores Multiparametros 6-7 (1) Fernado Villarroel Dr. Ramiro Valda
1 103-87-3-6-220-008 527 5 (3) Fernado Villarroel Dr. Ramiro Valda
1 103-87-3-6-220-009 528 8 (5) Fernado Villarroel Dr. Ramiro Valda
1 103-87-3-6-220-011 529 8 (2) Fernado Villarroel Dr. Ramiro Valda
2 442 22/05/06 Hospital Obrero Cirugia 1 0199/2006 02/03/06 247,779 Litotriptor Neumatico y Accesorios Dra. Edith Loma sin codigo debido a que ha sido desempacado en 08/07
Revelador Automatico de Placas
3 485 31/05/06 Hospital Obrero Imagenologia 1 103-87-3-6-235-001 1210/2005 02/12/05 264,118 radiograficas Dr. Filiberto Sanchez
257 14/03/06 Policlinico Irala Radiologia Rayos 1 103-25-3-6-235-001 Dr. Carlos Salinas Falta codigo Nº Equipo
4 279 20/03/06 Policlinico Irala Ecografía 1 103-25-3-6-095-001 236/2006 15/03/06 283,500 Ecografo completo Dr. Guido Romay
Electromiografia potenciales
5 161 07/02/06 Hospital Obrero 1076/2006 18/12/06 335,664 evocados
Policlinico Irala Electromedicina 1 103-25-3-6-096-001 De. Justo Quezada
6 Hospital Obrero Rayos X 1 0237/2006 15/03/06 1,539,000 Equipo de RX de 800 mA 60 KW
7 281 20/03/06 Hospital Obrero Cirugia 1,508,252.40
Quirofano 1 103-87-3-6-010-001 188 24/02/06 Equipo de Cirugia Laparoscopia Dr. Erwin Viruez
280 21/03/06 Hospital Villa 1º Quirofano 1 103-31-3-6-010-001 Dr. Pedro Lea Plaza
8 Policlinico Irala Rayos X 1 0239/2006 15/03/06 688,500 Equipo de Rayos X 550 Ma a 60 Kv
9 752 11/08/06 Hospital Obrero UTI-Pediatria 1 103-87-3-6-188-001 0125/2006 04/01/06 244,741.50 Incubadora Infantil Microprocesada Lic. Nichma Zamora
752 11/08/06 Hospital Obrero UTI-Pediatria 1 103-87-3-6-188-003 Dr. Fernando Gomez
282 21/03/06 Hospital Obrero Ginecologia 1 103-87-3-6-188-002-NEO Lic. Hilda Romero
1 103-87-3-6-188-005-NEO Lic. Hilda Romero
1 103-87-3-6-188-008-NEO Lic. Hilda Romero
10 1009 10/11/06 Hospital Obrero Quirofano(1) 1 103-87-3-6-138-001 0437/2006 19/04/06 1,189,517.40 Maquinas de Anestesia Dr. Enrique Conde
Hospital Obrero Quirofano(4) 1 103-87-3-6-138-002 Dr. Enrique Conde
Ventiladores
11 1010 Hospital Obrero UTI-Adulto 1 103-87-3-6-273-001 0438/2006 20/04/06 387,180 17051091 Volumetricos(Respiradores) 3 Dr.Fernando Villarroel Dr. Ramiro Valda
1010 Hospital Obrero UTI-Adulto 1 103-87-3-6-273-009 17051092 2 Dr.Fernando Villarroel Dr. Ramiro Valda
12 780 14/08/06 Hospital Obrero UTI-Adulto 1 103-87-3-6-036-005 0104/2006 11/01/06 190,000 054-6468 Desfibrilador Monitor ECG 4 Dr.Fernando Villarroel Dr. Ramiro Valda
779 14/08/06 Hospital Obrero Emergencia Adult 1 103-87-3-6-036-005 EMERG 054-6472 1 Dr. Mario Mendoza E.
782 14/08/06 Hospital Obrero Medicina Interna 1 103-87-3-6-036- 054-6470 Dr. Vicente Gutierrez Perdida de Equipo
751 11/08/06 Hospital Obrero UTI-Pediatria 1 103-87-3-6-036-001 Dr. Fernado Gomez
Pediatria Emergen 1 103-87-3-6-036-001 Dr. Fernado Gomez