DETECCIÓN DE HALLAZGO

10023571-MC-P03-R0
Proyecto EDIFICIO ONE MONTEMAR Área N°
Fecha 4/21/2022 Proceso RRLL (SÓLO JEFE DE CALIDAD)

DESCRIPCIÓN HALLAZGO
No se cuenta con ODI en carpeta de contrataciones TECSA.SA para cada trabajador.

DETECTOR Christian Venegas TOMA CONOCIMIENTO CALIDAD

RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN
Se realiza la obligacion de informar (ODI) a trabajadores TECSA SA. Proyecto EDIFICIO ONE MONTEMAR

RECURSOS ASOCIADOS SI X NO Obra Subcontrato Proveedor

CLASIFICACIÓN DE ACCIÓN A SEGUIR (RESPONSABLE ÁREA) REGISTRO(S) ASOCIADO(S)
XNo Conformidad Gestión de Cambio Otro (detallar):_________________ NC Nº Minuta Reunión
Observación de Calidad Coordinación Obra N/A (No Aplica) RDI Nº Libro Obra Nº
Indefinición de Proyecto Idea de Mejora Carta Nº Otro (detallar)

CIERRE V°B° ACCION DE CIERRE

JEFE DE AREA O DEPTO. JEFE DE CALIDAD
NOMBRE , FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Rev.:0 Fecha: ---

CÓMO LLENAR EL REGISTRO
Proyecto: indicar el nombre del proyecto.
Fecha: indicar la fecha de cuando fue detectado el hallazgo.
Área: indicar el área donde fue detectado el hallazgo. Ej.: sector xx, ……
Proceso: indicar proceso que se ve afectado por el hallazgo. Ej.: hormigón, moldaje, enfierradura, tabiques, pavimento…..
Descripción del Hallazgo: indicar el hallazgo detectado describiendo claramente lo sucedido. Se debe mencionar: área, proceso, nivel, día, elemento,
hora, tiempos, maquinarias, entre otros.

Detector: indicar nombre del detector del hallazgo y su firma.

Toma Conocimiento: indicar nombre del responsable del área donde ocurrió el hallazgo. Indicar fecha de toma conocimiento y firma.
Descripción de la Corrección: indicar cuál fue la corrección que se realizó para levantar el hallazgo.

Clasificación de Acción a Seguir: El Responsable del Área define la acción a seguir.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito que afecta al producto o proceso de gestión ejecutado en el proyecto.
Observación de Calidad: Hallazgo que luego de ser evaluado no cuenta con evidencia suficiente para ser considerado una no conformidad.
Indefinición de Proyecto: Incongruencias o falta de información en los documentos técnicos contractuales y/o en terreno, que no permiten ejecutar los trabajos.
Gestión de Cambio: Hallazgo que informa gestión de cambios en los documentos APC que generan modificación de obra, aumentos o disminuciones de obras.
Coordinación de Obra: Situaciones que entorpezcan el desarrollo normal de los trabajos, tales como: Interferencias con otras actividades o incumplimientos
menores entre áreas.
Idea de Mejora: Hallazgo que describe observaciones o recomendaciones de mejora del proceso evaluado.
Otro: Hallazgo que luego de ser evaluado no clasifica en alguna de las acciones definidas anteriormente. Se debe identificar siempre con algún nombre.
Ej.: incidente SSOMA; no conformidad ITO; coordinación subcontrato; coordinación proveedor.
No Aplica: no aplica alguna acción a seguir.
 DETECCIÓN DE HALLAZGO
8251160-MC-P03-R01
Proyecto AMPLIACION MALL 4 PARQUE ARAUCO Área N°
Fecha Proceso (SÓLO JEFE DE CALIDAD)

DESCRIPCIÓN HALLAZGO

DETECTOR TOMA CONOCIMIENTO

RESPONSABLE ÁREA
NOMBRE Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN

RECURSOS ASOCIADOS SI NO Obra Subcontrato Proveedor

CLASIFICACIÓN DE ACCIÓN A SEGUIR (RESPONSABLE ÁREA) REGISTRO(S) ASOCIADO(S)
No Conformidad Gestión de Cambio Otro (detallar):_________________ NC Nº Minuta Reunión
Observación de Calidad Coordinación Obra N/A (No Aplica) RDI Nº Libro Obra Nº
Indefinición de Proyecto Idea de Mejora Carta Nº Otro (detallar)

CIERRE V°B° ACCION DE CIERRE

JEFE DE AREA O DEPTO. JEFE DE CALIDAD
NOMBRE , FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Rev.:3 Fecha: 02.01.18 Página: 1 de 1