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01-02
Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Integrantes del Equipo de Evaluación de Riesgos: Firmas: Firma del Gerente, Facilitador y Representante de los
Trabajadores:
Operación: Minera Yanacocha S.R.L.
Gerencia: GEOLOGÍA
Área: GEOLOGÍA ALEXANDRA GALARRETA ALEXANDRA GALARRETA
Última Actualización: 11/6/2018
Nivel de Consecuencia
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad
Nivel de Probabilidad
Responsabl
Riesgo Peligro Pérdida a la Pérdida en el EPP e de Fecha de No. de
N° Tarea o Actividad Puesto de Trabajo Daño Personal Eliminación Sustitución Ingeniería Administrativos Nivel de Riesgo Acción de Mejora Nivel de Riesgo
(Descripción del evento) (Causa Potencial) Propiedad Proceso (Especificar) Control Cumplimiento acción
Futuro
.
1-Conductor fatigado.
2.-Maniobra insegura de conductores particulares.
1.- Estacinar el vehículo en una zona segura, colocar tacos y conos.
3.- No realizar la inspección del equipo - pre uso.
2. -Pruebas de alcohol y drogas, alcohotest.
4.-.Manejar a una velocidad inadecuada (excediendo las señales de transito.
3.- Subir en
5.-Conductores sin experiencia. 1.- Cinturón de seguridad
taxi hasta el km 24.5 y luego ir al punto de trabajo (taxi seguro, empresa autorizada por MY)
6.-Condiciones climáticas adversas. 2.- Alarmas de retroceso de los
Operador de excavadora 4.- Conducir los vehículos/equipos a las velocidades establecidas por MYSRL.
7.-Apuro por completar la tarea. equipos o vehículos
Operador de retroexcavadora 1.- Casco de seguridad - ANSI
8.-Vehículos con fallas mecánicas y/o Llantas de los vehículos muy desgastadas o sin 3.- Barreras, bermas, muros de
Operador de volquete 5.- Asistir según lo programado a las Z89.1-2003
mantenimiento preventivo . seguridad.
Operador de cisterna de combustible pruebas de drogas 2.- Chaleco de seguridad - ANSI
9.- Adelantar al otro vehículo por el sentido 4.- Mantenimientos
Operador de camabaja 6.- Cumplir con la inspección técnica vehicular. /SEA 107 – 2004 / Clase 3
incorrecto o curva. preventivos
Cuadrador-Vigía 7.- Seguimiento a los Mantenimientos 3.- Lentes de seguridad - ANSI
INTERACCIÓN VEHÍCULO Y 10.-Evaluación inadecuada del ATS / IPERC continuo (4) Una 5.-
Conductor de camioneta preventivo y correctivo de vehículos. 8.- Capacitación en manejo defensivo. Z87.1 – 2003
PEATONES SUPERFICIE 11.-Imprudencia de terceros, choferes particulares imprudentes y personal de Transporte de personal (fuera y dentro de Mina) Fatalidad o (2) $10 Alcoholímetro.
Conductor de sprinter 3.-
EJE-001 comunidad . múltiples 000 - $250 6.- Bolsas de aire. 4 1 10 Moderado
Topógrafo 9.- Comunicar si se está tomando analgécicos o cualquier otro tipo de medicina y/o si se encuentra fatigado. Bloqueador solar - FPS > 50
12.-Malas Condiciones de las vías. Lesiones con 000 7.- Sistema de frenos y
Ayudante de cisterna de combustible 10.- No usar el teléfono celular mientras se conduce, si es una emergencia estacionar el vehículo y devolver la llamada 5.- Zapatos de
13.-Falta de vigías y/o distracción de los vigías . Tiempo Perdido dirección.
Mecánico 11.- Verificación de las condiciones físicas seguridad punta reforzada - NTP –
14.- No dar preferencia a los peatones y animales. 8.- Uso de repuestos originales
Supervisor de campo de los conductores por parte del supervisor. 12.- Verificación del uso Normas ASTM / F2412-05
15.- Distracción con mochilas o alimentos en la conducción de frenos y dirección.
Supervisor EHS del cinturón de seguridad. 6.-
16.- Manejar bajo el estado de haber ingerido alcohol y/o medicamentos
Capataz 13.- Realizar todos los días el preuso de los vehículos Guantes de badana.
17.- Congestión vehicular.
Guardián 14.- Verfificación de frenos sistema de dirección y neumáticos
18.- Falta de señalización en las vías.
Obrero 15.- Si hay personas y/o animales en la ruta, dar prioridad de paso.
19.- Vehículos o equipos sin alarma de retroceso.
16.- Respetar derecho vehicular y prioridad de paso.
20.- Conductor no
17.- Mantenimiento en casa autorizada de fabricación (talleres certificados)
repesta las señales de tránsito
21.- Conducir el vehículo hablando por celular.
1.-Conductor fatigado.
2.-Maniobra insegura de conductores particulares.
3.- No realizar la inspección del equipo - pre uso. 1.- Estacinar el vehículo en una zona segura, colocar tacos y conos.
4.-.Manejar a una velocidad inadecuada (excediendo las señales de transito. 2. -Pruebas de alcohol y drogas, alcohotest.
5.-Conductores sin experiencia. 3.- Subir en
6.-Condiciones climáticas adversas. 1.- Cinturón de seguridad taxi hasta el km 24.5 y luego ir al punto de trabajo (taxi seguro, empresa autorizada por MY)
7.-Apuro por completar la tarea. 2.- Alarmas de retroceso de los 4.- Conducir los vehículos/equipos a las velocidades establecidas por MYSRL.
8.-Vehículos con fallas mecánicas y/o Llantas de los vehículos muy desgastadas o sin equipos o vehículos 1.- Casco de seguridad - ANSI
mantenimiento preventivo . 3.- Barreras, bermas, muros de 5.- Asistir según lo programado a las Z89.1-2003
9.- Adelantar al otro vehículo por el sentido seguridad. pruebas de drogas 2.- Chaleco de seguridad - ANSI
incorrecto o curva. 4.- Mantenimientos 6.- Cumplir con la inspección técnica vehicular. /SEA 107 – 2004 / Clase 3
10.-Evaluación inadecuada del ATS / IPERC continuo preventivos 7.- Seguimiento a los Mantenimientos 3.- Lentes de seguridad - ANSI
(4) Una
11.-Imprudencia de terceros, choferes particulares imprudentes y personal de 5.- preventivo y correctivo de vehículos. 8.- Capacitación en manejo defensivo. Z87.1 – 2003
1.-Transporte de personal (fuera y dentro de Mina) Fatalidad o (2) $10
INTERACCIÓN DE VEHÍCULOS comunidad . Alcoholímetro. 3.-
EJE-002 Conductor de custer múltiples 000 - $250 4 1 10 Moderado
FUERA DE MINA 12.-Malas Condiciones de las vías. 6.- Bolsas de aire. 9.- Comunicar si se está tomando analgécicos o cualquier otro tipo de medicina y/o si se encuentra fatigado. Bloqueador solar - FPS > 50
Conductor de camioneta Lesiones con 000
13.-Falta de vigías y/o distracción de los vigías . 7.- Sistema de frenos y 10.- No usar el teléfono celular mientras se conduce, si es una emergencia estacionar el vehículo y devolver la llamada 5.- Zapatos de
Tiempo Perdido
14.- No dar preferencia a los peatones y animales. dirección. 11.- Verificación de las condiciones físicas seguridad punta reforzada - NTP –
15.- Distracción con mochilas o alimentos en la conducción 8.- Uso de repuestos originales de los conductores por parte del supervisor. 12.- Verificación del uso Normas ASTM / F2412-05
16.- Manejar bajo el estado de haber ingerido alcohol y/o medicamentos de frenos y dirección. del cinturón de seguridad. 6.-
17.- Congestión vehicular. 13.- Realizar todos los días el preuso de los vehículos Guantes de badana.
18.- Falta de señalización en las vías. 14.- Verfificación de frenos sistema de dirección y neumáticos
19.- Vehículos o equipos sin alarma de retroceso. 15.- Si hay personas y/o animales en la ruta, dar prioridad de paso.
20.- Conductor no 16.- Respetar derecho vehicular y prioridad de paso.
repesta las señales de tránsito 17.- Mantenimiento en casa autorizada de fabricación (talleres certificados)
21.- Conducir el vehículo hablando por celular.
1.- Contar con refugios autorizados (camioneta y comby toyota con sticker autorizado)
1.- Desconocimiento e incumplimiento del procedimiento PP-E-52.01 Tormentas
Eléctricas. Operador de excavadora
3.- Personal capacitado en el curso de Primeros Auxilios.
2.- Personal no conoce los refugios autorizados. Operador de retroexcavadora
1.- Casco de seguridad - ANSI
3.- Deficiencia en la comunicación ( equipo defectuoso, área sin cobertura) Operador de volquete
5.- Paralizar todo trabajo en alerta amarilla, roja y/o vientos muy fuertes, neblinas densas, Z89.1-2003
4.-Supervisión deficiente Operador de cisterna de combustible
Habilitación de zanja de 60*40*40cm. granizadas y lluvias fuertes. 2.- Chaleco de seguridad - ANSI
5.- Evaluación inadecuada del IPERC continuo Operador de camabaja
Habilitación de tuveria PVC DE 1/2" Y DE 1" 6.- Flujograma en caso de emergencias. /SEA 107 – 2004 / Clase 3
6.- Falta de comunicación para alertar al personal ante la presencia de tormentas Cuadrador-Vigía
Habilitación de válvulas (4) Una 1. Presencia de 3.- Lentes de seguridad - ANSI
IMPACTO POR RAYO / eléctricas. Conductor de camioneta
Habilitación de reservorios de 4*4m. Fatalidad o (2) $10 1.- No se realizará el refugio para tormentas 7.- Capacitación al personal en como actuar frente a una tormenta eléctrica. Z87.1 – 2003
EXPOSICIÓN A VIENTOS 7.- Equipos de comunicación con fallas, (radio troncalizada, celulares Conductor de sprinter trabajo al emitirse la
EJE-003 Habilitación de planta de tratamiento múltiples 000 - $250 (camioneta y camby marca 3.- 4 1 10 Moderado
FUERTES 8.- Falta de refugios temporales y Topógrafo alerta amarilla o roja.
Habilitación de piletas de agua Lesiones con 000 toyota con carrocería metálica). 8.- Mantener puertas y ventanas cerradas de la camioneta ante tormenta amarilla o roja. Bloqueador solar - FPS > 50
autorizados y/o refugios inadecuados. . Ayudante de cisterna de combustible
Habilitación de reservorio de 3*3m. Tiempo Perdido 2. Radio Handy. 9.- Inspección de los vehiculos, que cumplan como refugio anti tormenta. 5.- Zapatos de
9.- Desconocimiento de las zonas de detección de tormentas eléctricas. Mecánico
Habilitación de obras con concreto (revestir de concreto al reservorio, obras de 10.- Realizar el inventario de los refugios para tormenta eléctrica, verificando sus condiciones operativas. 11.- seguridad punta reforzada - NTP –
10.- No refugiarse Supervisor de campo
arte) Simulacro de tormentas eléctricas Normas ASTM / F2412-05
inmediatamente. Supervisor EHS
12.- Implementación de silbatos para aviso de tormentas eléctricas.
11.- No contar con detector portatil. Capataz
13.- Uso de radio handy para escuchar a centro de control
Guardián
14.- Mantener los refugios lo más cercanos posibles al punto de trabajo.
Obrero
Incumplimiento de
procedimientos
OT Planificadas Capacitaciones
Refugios inadecuados o
inexistentes
Aislamiento de fuentes de Refugios de tormenta eléctrica
energía
Falta de entrenamiento o
desconocimiento
Charlas 5 minutos Capacitaciones
Sistemas de comunicación
inexistentes
Claxon de vehiculos y/o
Charlas 5 minutos
equipos
Control Crítico
CONTROLES PRE EVENTO (CONTROLES PREVENTIVOS)
CONTROL CRITICO
Capacitaciones
CONTROL CRITICO
TIVOS) EVENTO
Respuesta a Emergencias
LES POST EVENTO (CONTROLES DE RECUPERACIÓN)
Implementación de baliza
Unidades Medicas azul y alarma audible. Pozo de puesta a tierra
CONTROL CRITICO
CONSECUENCIA
MULTIPLES
FATALIDADES
TABLA DE PROBABILIDAD
MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS
CONSECUENCIA
PROBABILIDAD 1 2 3 4 5
Insignificante Menor Moderada Mayor Catastrófica
Alto
Alto
Alto
Alto