INDICADORES DE GESTIÓN x CADA MAQUINA DE PERFORACION

IT Cunplimiento Periodo Indicador

1 Inspección de EPP Mensual 01 Inspección x Mes
2 Inspección de Botiquines Mensual 01 Inspección x Mes
3 Check List de Riesgos Quincenal 01 Inspección x Quincena
4 Reportes de Acto y Condición Semanal 07 Reportes x Semana
5 Reunión de Sub-Comites Mensual 01 Reunión x Mes
6 Inspección de extintores Mensual 01 Inspección x Mes
7 Inspección de herramientas Mensual 01 Inspección x Mes
8 Inspeccion Planeada Mensual 01 Inspección x Mes
9 Inspección de camioneta y equipos Quincenal 01 Inspección x Quincena
10 Capacitación Mensual Quincenal 01 Capacitación x Quincena
11 Inspección de Sistema Contra Caída Mensual 01 Inspección x Mes
12 Inspección de Kit de emergencia Mensual 01 Inspección x Mes
13 Elaboración y Difusión del IPERC Semestral 01 IPERC x Semestre
14 Elaboración y Revisión de PETS Mensual 01 PETS x Mes
15 Simulacros Trimestral 01 vez x Trimestre

Nota:
Al inicio del mes se debe hacer de conocimiento a los Jefes de Proyecto y/o Supervisores de
1.- Operaciones sobre los cumplimientos del mes, realizar el cronograma del mes, hacerlo visar por el
Jefe de proyecto y/o Supervisor de Operaciones y publicarlo.

Todos los cumplimientos deben ser enviados los días viernes antes del medio día, si tuvieran
2.-
algún inconveniente favor de comunicar para poder apoyarlos.

Todos los informes mensuales deben ser enviados el día 25 de cada mes antes del medio día
3.-
junto con los kardex en digital.

Todos los cumplimientos deben de ser evidenciables(PDF,JPG,EXCEL,WORD), si no envían las

4.- evidencias respectivas y solo colocan en el cuadro resumen de cumplimientos 100%, no se les
considerará.

Todo documento de Gestión de SSOMAC deberá ser visado por el Jefe de proyecto y/o Supervisor
5.-
de Operaciones para demostrar su compromiso.

Si tuvieran algún Pedido adicional por alguna emergencia (a parte del pedido mensual de EPP)
6.- deberá ser enviado los días viernes antes del medio día, puesto que todos los día lunes se cuelga
en el sistema los requerimientos para que en la semana pueda ser aprobado por la Gerencia.

Los reportes de actos y condiciones debe de enviarse en el archivo "Base de Acto y

Condición" y debe colocarse la fecha de levantamiento y en la proxima semana deben continuar el
7.-
mismo excel y cerrar las observaciones de la semana anterior de acuerdo a la fecha que han
colocado como fecha de cumplimiento. No se recibirá reportes escaneados.

En los Jueves Mineros se programará la Capacitación del Mes y un coffee break para
8.-
confraternizar con nuestros colaboradores. Evidenciar mediante un informe con fotografías.
 SEMANA 1 (01 al 05 de Abril) SEMANA 2 (06 al 12 de Abril)
1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr 5-Apr 6-Apr 7-Apr 8-Apr 9-Apr 10-Apr

N° de Reportes de Acto % Avances de Inspección de Guardas de Seguridad

Creación del Lema Trimestral orientado y Comdición en la
Proyecto N° de Máquina al Control de Trabajos de Alto Riesgo / Difusión de la Politica SSOMAC al personal Inspecciones medioambientales Reunión de Sub comité de Presentación la "Campaña de prevencón semana
Cumplimientos (Esto incluye ademas las paradas de Revisión, Evaluación y Calificación Difunsión la matriz del IPERC a todos los
Inspección Planeada (Supervisor de faltante (Supervisor SSOMAC) / en Talleres, Comedores, SS.HH. Seguridad de accidentes en 1ra. Semana emergencia y zona de bloqueo de Inspección del Equipo de Inspeción de Herramientas del llenado de los registros de colaboradores de la organización.
Inspección de Elementos de Izaje (Cables, Campamentos, Plataformas, (Sup. Operación) / Inspección de (04 Reportes x Semana y energia) / Protección Personal (Sup: SSOMAC) / Levantamiento de
Operación) / TRABAJOS DE ALTO RIESGO" maquina) (Sup. Operación) PETAR
Cargo de entrega de cumplimientos a Grampas, Winche, eslingas, etc) Almacenes, etc. Sistema contra caídas (Supervisor (Sup. SSOMAC) Levantamiento de observaciones de la (Sup. SSOMAC) (Sup. SSOMAC) observaciones: Inspección de Elementos
supevisores de operación (Sup. Operación) (Sup. Operación) SSOMAC) Inspección Planeada de Izaje (Sup. Operación)
(Sup. Operación)

La Arena AK S03 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

A PARTIR DE LA FECHA, FAVOR DE COLOCAR:

SI CUMPLE = 100%
NO CUMPLE= 0%

EL % DE AVANCE DE LA SEMANA SERÁ EL PROMEDIO DE

LOS CUMPLIMIENTOS DE LA SEMANA
 CUMPLIMIENTOS MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2012

SEMANA 2 (06 al 12 de Abril)

11-Apr 12-Apr

N° de Reportes de Acto y % Avances de

Comdición en la semana Cumplimientos
Levantamiento de observaciones: Campaña del mes: Capacitación (04 Reportes x Semana y 2da. Semana
Inspeción de Medio Ambiente en "Trabajos en Caliente" maquina)
(Supervisor de Operación) (Supervisor SSOMAC)

100% 100% 100% 100%

 CUMPLIMIENTOS MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2012

SEMANA 3 (13 al 19 de Abril) SEMANA 4 (20 al 26 de Abril)

13-Apr 14-Apr 15-Apr 16-Apr 17-Apr 18-Apr 19-Apr 20-Apr 21-Apr 22-Apr 23-Apr 24-Apr

Capacitación a nuestros Revisión y envio de PETS de una Levantamiento de observaviones: N° de Reportes de Acto y % Avances de Difundir el procedimiento de Revisión y envio de PETS de una
colaboradores en el uso de las hojas Inspección de Botiquines y tarea especifica por cada tipo de Inspección de Herramientas / Capacitación en: "Medio ambiente, Comdición en la semana Cumplimientos identificación, evaluación y control Levantamiento de observaciones: tarea especifica por cada tipo de Retroalimentación en los PETS
MSDS y lectura de HMIS se analizara Extintores / Inspección de Kit de máquina, (Ademas se debe incluir Implementación de un registro de Impacto ambiental y Aspectos Levantamiento de observaciones: Observación planificada de la (04 Reportes x Semana y 3ra. Semana Inspección de Camionetas / de aspectos ambientales, en todos Inspección de Kit de Emergencia e máquina, (Ademas se debe incluir revisados en los dias 15 y 23 de
la información específica por cada Emergencia el procedimiento de bloqueo si la Maquinarias y herramientas que ambientales generados por AK Drilling" Inspección de Guardas de Seguridad tarea (OPT) por maquina con maquina) Inspección de escaleras y barandas los proyectos / Inspección de gases Inspección de Botiquines y Extintores el procedimiento de bloqueo si la Abril / Inspeccion Equipos
sustancia que manipulen. (Supervisor SSOMAC) tarea lo amerita) serán utilizadas por cada puesto de (Sup. SSOMAC) (Supervisor de Operación) fotos (Sup. de Operación) (Supervisor SSOMAC) comprimidos (Supervisor (Supervisor SSOMAC) tarea lo amerita) (Supervisor de Operación)
(Sup. SSOMAC) (Supervisor de Operación) trabajo. SSOMAC) (Supervisor de Operación)
(Supervisor de Operación)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

x
SEMANA 4 (20 al 26 de Abril) SEMANA 5 (27 al 30 de Abril)
25-Apr 26-Apr 27-Apr 28-Apr 29-Apr 30-Apr

Campaña del mes: N° de Reportes de Acto y % Avances de N° de Reportes de Acto y % Avances de

Presentación de videos de alto
Envío de Informe Mensual / Envio impacto sobre trabajos en caliente
de stock y Consumos a y envio de Gigantografias alucivas
Administradores de proyectos a la campaña (Sup.
SSOMAC)
Condición en la semana Cumplimientos Levantamiento de observaciones: Levantamiento de observaciones: Campaña del mes: Realizar Retroalimentación y evaluación a los Condición en la semana Cumplimientos
(04 Reportes x Semana y 4ta. Semana Inspección de camionetas e Inspección Inspección de Equipos e Inspección Simulacro en caso de incendio, supervisores y colaboradores en los (04 Reportes x Semana y 4ta. Semana
maquina) de escaleras y barandas (Sup. de gases comprimidos (Sup. en proyectos y taller Lima. procedimientos de Alto Riesgo y en maquina)
SSOMAC) Operación) (Sup. SSOMAC) el uso de Permisos. (Supervisor
SSOMAC)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
IT Cunplimiento Meta Indicador

1 Check List de Riesgos 01 /Mes 01 Check List x Mes

2
Levantamiento de observaciones de 01 /Mes
01 levantamiento de observaciones de
Check List de Riesgos Check List x Mes

3 Reportes de Acto y Condición 04/Mes 01 Reporte x Semana

4 Reunión de Sub-Comites 01/Mes Liderar la reunión del Sub-comité

5 Inspeccion Planeada 01/Mes 01 Inspección x Mes

6
Levantamiento de observaciones de 01/Mes
01 levantamiento de observaciones de
la Inspección Planeada inspección x Mes

7 Capacitación Mensual 01/Mes 01 Capacitación mensual

IT Cunplimiento Meta
1 Inspección de EPP 01 /Mes
2 Inspección de Botiquines 01 /Mes
3 Reportes de Acto y Condición 04 /Mes
4 Reunión de Sub-Comites 01 /Mes
5 Inspección de extintores 01 /Mes
6 Inspección de herramientas 01 /Mes
7 Inspección de camionetas 01 /Mes
8 Inspección de equipos 01 /Mes
9 Capacitación Mensual 01 /Mes
10 Inspección de Sistema Contra Caída 01 /Mes
11 Inspección de Kit de emergencia 01 /Mes
12 Revisión y/o Difusión de PETS 01 /Mes
13
Entrenamiento y/o Simulacro en caso de 01/Mes
derrame de hidrocarburos
14
Inspección de talleres, campamentos, SSHH, 01 /Mes
Plataformas,Almacenes
 Indicador
01 Inspección x Mes
01 Inspección x Mes
01 Reportes x Semana
Liderar junto con operaciones el Sub-Comité
01 Inspección x Mes
01 Inspección x Mes
01 Inspección x Mes
01 Inspección x Mes
01 Capacitación x Mes
01 Inspección x Mes
01 Inspección x Mes
01 PETS x Mes
01 Simulacro en Mayo

01 Inspección x Mes
Semana Items Día Mes Año Proyecto Máquina

1 01 Abril 2012 PIERINA AK-204

1 01 Abril 2012 PIERINA AK-204

1 02 Abril 2012 PIERINA AK-204

1 02 Abril 2012 PIERINA AK-204

2 06 Abril 2012 PIERINA AK-204

2 07 Abril 2012 PIERINA AK-204

2 08 Abril 2012 PIERINA AK-204

2 10 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 14 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 14 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 14 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 14 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 16 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 17 Abril 2012 PIERINA AK-204

3 18 Abril 2012 PIERINA AK-204

4 25 Abril 2012 PIERINA AK-204

4 25 Abril 2012 PIERINA AK-204

4 25 Abril 2012 PIERINA AK-204

4 26 Abril 2012 PIERINA AK-204

 DIA MES AÑO PROYECTO MAQUINA
1 1era Sem 01 Enero 2010 CORIPUNO AK-200
2 2da Sem 02 Febrero 2011 CONGA AK-201
3 3era Sem 03 Marzo 2012 PIERINA AK-202
4 4ta Sem 04 Abril SHAHUINDO AK-204
5 5ta Sem 05 Mayo MILPO AK-205
06 Junio LA ARENA AK-206
07 Julio YANACOCHA AK-S01
08 Agosto ANTAMINA AK-S02
09 Septiembre ZAFRANAL AK-S03
10 Octubre SUNWARD AK-S04
11 Noviembre MARIO AK-S05
12 Diciembre CALATOS AK-W01
13 IGOR AK-D01
14 CERRO GRANDE AK-D02
15 JAPUOCO AK-D03
16 OLMOS AK-D04
17 GUYANA AK-D05
18 AK-D06
19 AK-D07
20 AK-D08
21 AK-D09
22 AK-D10
23 AK-D11
24 AK-D12
25 AK-D13
26 AK-D14
27 AK-D15
28 AK-D16
29 AK-D17
30 AK-D18
31 AK-D19
AK-D20
AK-D21
AK-D22
AKC-01
AKC-02
AKC-03
AKC-04
AKC-05
Morooka
Camioneta
Otros
 CONDICIONAL
Descripción del Lugar
En caso de vehículos de apoyo, bombas, Lugar Especifico
etc.; colocar códigos respectivos; caso de
camionetas colocar placa

Nv 3930 Plataforma de Perforación

Nv 3930 Plataforma de Perforación

Nv 4050 Plataforma de Perforación

Nv 4050 Plataforma de Perforación

Nv3960 Plataforma de Perforación

Nv3960 Plataforma de Perforación

Nv3850 Plataforma de Perforación

Nv3830 Plataforma de Perforación

Nv3830 Plataforma de Perforación

Nv3830 Plataforma de Perforación

Nv3830 Plataforma de Perforación

Nv3830 Plataforma de Perforación

Nv3960 Plataforma de Perforación

Nv3940 Plataforma de Perforación

Nv3940 Plataforma de Perforación

Nv3800 Plataforma de Perforación

Nv3800 Plataforma de Perforación

Nv3800 Plataforma de Perforación

Nv3800 Plataforma de Perforación

 LUGAR
Plataforma de Perforación
Vias de Acceso
Vias Principales - Carretera
Almacen AK Drilling
Almacen Mina
Campamentos
Zona de Muestreo
Garita de Control
Taller
Planta
Poza de Lodos
Otros
 BA
OPCIONAL
Descripción del Lugar
(Colocar alguna descripción específica Nombre del Reportante Cargo
como el Nombre de la Plataforma o
Punto de Perforación, etc.)

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC

Apolinar Cuti Auxiliar de Perforación

David Casilla Auxiliar de Perforación

David Casilla Auxiliar de Perforación

Deyner Aguilera Supervisor SSOMAC

Deyner Aguilera Supervisor SSOMAC

Deyner Aguilera Supervisor SSOMAC

Deyner Aguilera Supervisor SSOMAC

 CARGOS
Jefe de Proyecto
Supervisor de Operaciones
Coordinador SSOMAC
Supervisor SSOMAC
Perforista
Auxiliar de Perforación
Administrador
Almacenero
Bombero
Mecánico
Reten
Conductor Cisterna
Conductor Combi
Muestrero
Personal Minera
Otros
 BASE DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES - 2012

Descripción del Acto y Condición

Personal no hace uso de guantes en su area de trabajo

Falta de Orden y Limpieza en el area de trabajo

hay bromas pesadas entre el personal

personal no clasifica correctamente los residuos de desecho

Cosas que no corresponden en el tacho de KID de Emergencia.

El Conducto de la Camioneta salio jalando sus faros.

Personal realiza trabajos en altura sin realizar su PETAR

Personal se olvida de hecharse bloquiador solar.

Personal si equipo proteccion trabajando en la maquina perforadora Ak-204

Personal esta a mas de 1.80 mts trabajando

Personal esta a mas de 1.80 mts trabajando

Personal esta a mas de 1.80 mts trabajando

Angulos de metal en desorden

Plataforma empozada de agua y lodo

Plataforma empozada de agua y lodo

Carga execsiva

Carga execsiva

Carga execsiva

Carga execsiva
UBESTANDARES - 2012

Medida Correctiva

Retroalimentacion al Personal en la importancia del uso de EPPs

Retroalimentacion al Personal

se llama la atencion al personal

se da una charla al personal hacerca de la clasificacion de residuos.

realizo una charla de la clasificacion de residuos

se le hace el pare al conductor para recoger sus tacos y sele conversa de tener mas precaucion.

Se Reinduce al personal hacerca de la importancia de realizar su PETAR.

Importancia en el uso del bloquiador solar contra los rayos UV

Retroalimentacion en prevencion trabajos de alto riesgo

Retroalimentacion en trabajos en altura

Retroalimentacion en trabajos en altura

Retroalimentacion en trabajos en altura

se procedio a ordenar los angulos

Se corrige limpiando con retroexcavadora

Se corrige limpiando con retroexcavadora

Se corrige haciendo retroalimentacion de levantamiento cargas

Se corrige haciendo retroalimentacion de levantamiento cargas

Se corrige haciendo retroalimentacion de levantamiento cargas

Se corrige haciendo retroalimentacion de levantamiento cargas

Clasificación del Incidente Tipo de Incidente Potencial Perdida( 1. Alto:A /
2. Medio:M / 3. Bajo: B )

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 3. Bajo

Condición Subestandar AC - Falta de Orden y Limpieza 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Bromas pesadas / Distracción / Indisciplina 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Mala clasificación de Residuos 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Mala clasificación de Residuos 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Mala práctica de Manejo Defensivo 3. Bajo

Acto Subestandar AC - No realización de PETAR 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 3. Bajo

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 1. Alto

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 1. Alto

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 1. Alto

Acto Subestandar AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP 1. Alto

Condición Subestandar AC - Falta de Orden y Limpieza 3. Bajo

Condición Subestandar CN - Lugar de trabajo inseguro 2. Medio

Condición Subestandar CN - Lugar de trabajo inseguro 2. Medio

Acto Subestandar AC - Levantar objetos incorrectamente 2. Medio

Acto Subestandar AC - Levantar objetos incorrectamente 2. Medio

Acto Subestandar AC - Levantar objetos incorrectamente 2. Medio

Acto Subestandar AC - Levantar objetos incorrectamente 2. Medio

 TIPO CLASIFICACION POTENCIAL PERDIDA
Acto Subestandar AC - Operar equipo sin autorización 1. Alto
Condición Subestandar AC - Omisión de advertir 2. Medio
Casi Accidente AC - Omisión de asegurar 3. Bajo
AC - Conducir a velocidad inadecuada
AC - Desactivar dispositivos de seguridad
AC - Usar equipo defectuoso
AC - Falta de Orden y Limpieza
AC - Usar equipo de manera incorrecta
AC - Uso incorrecto de herramientas
AC - Uso incorrecto de EPP / No usar EPP
AC - Instalar carga de manera incorrecta
AC - Almacenar de manera incorrecta
AC - Levantar objetos incorrectamente
AC - Adoptar posición indebida
AC - Mantenimiento de equipos en operación
AC - Falta de Mantenimiento de máquinas y/o equipos
AC - Bromas pesadas / Distracción / Indisciplina
AC - Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o drogas
AC - Uso indebido del equipo
AC - Incumplimiento de Procedimientos
AC - Falta de Comunicación
AC - No Uso de Log Out / Tag Out
AC - Supervision Deficiente
AC - Falta de conocimiento
AC - No realización de PETAR
AC - Mala clasificación de Residuos
AC - Materiales y/o sustancias no rotuladas
AC - Mala práctica de Manejo Defensivo
AC - Falta de señalización - Omisión del personal
AC - Otros
CN - Protecciones y resguardos inadecuados
CN - Falta de EPP
CN - Herramientas, equipo o materiales en mal estado
CN - Congestión o acción restringida
CN - Sistema de advertencia inadecuado
CN - Peligros de explosión o incendio
CN - Ventilación inadecuada
CN - Condiciones ambientales peligrosas
CN - Lugar de trabajo inseguro
CN - EPP en mal estado
CN - Filtración de lodos de perforación
CN - Falta de extintores / descargados / vencidos
CN - Pisos/caminos/accesos inadecuados
CN - Falta de aditivos y/o lubricantes
CN - Falta de materiales para contención de derrames
CN - Problemas con terceros (comunidad)
CN - Falta de materiales para señalización
CN - Falta de botiquin / No implementado
CN - Falta de materiales para mantenimiento de equipos
CN - Falta de abastecimiento para campamentos
CN - Iluminación Deficiente
CN - Otros
 Nombre del Responsable del Cargo Responsable Estado Fecha
levantamiento de las medidas correctivas (Abierto ó Cerrado) Cumplimiento

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones Cerrado

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones Cerrado

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones Cerrado

Mario Huayhua Condori Supervisor de Operaciones Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Ivan Barrera Avila Supervisor SSOMAC Cerrado

Apolinar Cuti Auxiliar de Perforación Cerrado

David Casilla Auxiliar de Perforación Cerrado

David Casilla Auxiliar de Perforación Cerrado

Salazar Morales Jose Perforista Cerrado

Gonzales Cerna Julio Auxiliar de Perforación Cerrado

Chavez Martos wilson Auxiliar de Perforación Cerrado

Catire Lluya David Muestrero Cerrado

 CARGOS SEGUIMIENTO
Jefe de Proyecto Abierto
Supervisor de Operaciones Cerrado
Coordinador SSOMAC
Supervisor SSOMAC
Perforista
Auxiliar de Perforación
Administrador
Almacenero
Bombero
Mecánico
Reten
Conductor Cisterna
Conductor Combi
Muestrero
Personal Minera
Otros