REGISTRO SGC.MRC.

0001
Nro Registro:
GESTION DE CALIDAD
Fecha Registro: 09/01/17
MATRIZ DE REQUISITOS TECNICOS
Página : 1 de: 1

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: 1841 Mejoramiento y Ampliación de la capacidad de respuesta en el Tratamiento Ambulatorio del Cáncer en el INEN

CLIENTE: INEN

REQUISITO TECNICO CODIGO Documento relacionado Revisión Especialidad Actividad Observaciones

Norma Técnica NTE E 020 Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Concreto Cargas de Diseño

Norma Técnica NTE E 030 Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Concreto Diseño Sismo resistente

Norma Técnica NTE E 050 Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Concreto Suelos y Cimentaciones

Norma Técnica NTE E 060 Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Concreto Concreto Armado

Norma Técnica NTE E 090 Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Estructuras Metalicas Estructuras Metalicas

Decreto Supremo - Aisladores Sismicos DS 002-2014- VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones Estructuras Concreto Aisladores Sismicos

Norma Tecnica de Salud "Infraestructura y Equipamiento de los

NTS N° 119 MINSA/DGM.V.1 Arquitectura Infraestructura y equipamiento
Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención"

Norma Tecnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria RM N° 482-96-SA/DM Arquitectura Infraestructura y equipamiento

Norma Tecnica de Salud N° 029 RM N° 546-2011 MINSA Arquitectura Infraestructura y equipamiento

Guia para la categorización de Establecimientos de Salud RM N° 1142-2004 MINSA Arquitectura Infraestructura y equipamiento Categorias de Establecimiento del Sector Salud

Codigo Nacional de Electricidad DGE-MEM-2016 Electricidad Instalaciones Electricas

Especificaciones de Desempeño de Transmisión para Cableado

ANSI/TIA/EIA 568-B. 2-1 Electricidad Instalaciones Electricas
UTP Categoria 6

Requisitos de Telecomunicaciones de Puesta a Tierra ANSI-J-STD-607-A Electricidad Instalaciones Electricas

Espacios y Canalizaciones de Telecomunicaciones ANSI/TIA/EIA 569-B. 2 Comunicaciones Telecomunicaciones

Norma para Telecomunicaciones e Infraestructura ANSI/TIA/EIA 606-A Comunicaciones Telecomunicaciones

01/12/12 PG0002-F1 rev1

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CIUDAD NUEVA
AREA: EDIFICACIONES VIVIENDAS
ITEM AMENAZA / OPORTUNIDAD
1 CANGREJERAS
2 VENTANAS FUERA DE LUGAR
3 ACABADO SUPERFICIAL DEFICIENTE
4 RETIRO DE CORBATAS
5 FISURAS
6 NORFI
1 GOLPES A LAS MANOS
2 RIESGOS DE CAÍDAS DE ALTURA
3 ORDEN Y LIMPIEZA
USO DE PRODUCTOS QUIMICOS  productos químicos debido a que no se  Reinducción del personal, insatisfacción
4 seguridad (MSDS) en cada lugar que se
PELIGROSOS
5 DAÑO AMBIENTAL
6 TORMENTAS ELÉCTRICAS
1 TRASLADO DE MATERIALES
2 LIBERACION DE TRABAJOS
3 SECUENCIA DE ACTIVIDADES
4 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
DESCRIPCION IMPACTO LECCION APRENDIDA
CALIDAD
Se tuvieron muros con cangrejeras 
producto de un mal colocado del  Se deberán de revisar los trabajos previos 
Costo por reparación, reducción del nivel 
concreto, falta de tacos para  al vaciado y se realizará el concretado de 
de calidad, insatisfacción del cliente.
recubrimiento y sin asegurar, A.T. sin  acuerdo al procedimiento de trabajo.
asegurar, concreto con bajo slump.
Se tuvieron ventanas que estaban fuera  Se deberán de verificar cada uno de los 
Costo por reparación, reducción del nivel 
de lugar, alterando la arquitectura de la  vanos a fin de garantizar su correcta 
de calidad, insatisfacción del cliente.
vivienda. ubicación.
Se deberá de realizar la nivelación de las 
Se tuvieron niveles de losa que no 
Costo por reparación, reducción del nivel  losas durante el proceso de vaciado y el 
cumplían con las tolerancias permitidas. 
de calidad, insatisfacción del cliente. post vaciado inmediatamente después de 
Acabados deficientes.
fraguado el concreto.
Se retirarán todas las corbatas 
Se tuvieron corbatas atrapadas que no se  Retrabajos, pérdida de material, costo por  inmediatamente después de haberse 
retiraron en su debido momento reparación. concluído el desencofrado de muros de la 
vivienda.
Se deberá de garantizar la correcta 
Se tuvo fisuración por tuberías y por  Costo por reparación, reducción del nivel 
colocación de las tuberías antes de 
contracción de fragua en muros y losa. de calidad, insatisfacción del cliente.
realizar el vaciado.
La programación deberá de hacerse en 
Se tuvieron inconvenientes con el 
obra en coordinación con los 
cumplimiento dl NORFI debido a la mala  Retraso de trabajos, HH perdidas.
responsables de cada una de las 
programación de las actividades.
actividades.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Se tuvieron incidentes con lesiones a las 
manos producto de mal acopio de  Primeros auxilios, pérdida de tiempo,  Se deberá de concientizar a los 
formaletas, mal acarreo, no seguir  insatisfacción del cliente, daño personal,  trabajadores en la importancia de la 
procedimiento de encofrado, no usar las  reinducción del personal. seguridad sin amenazas.
herramientas adecuadas
Se tuvieron acciones que implicaron  Se deberá de concientizar a los 
Reinducción del personal, insatisfacción 
riesgos de caídas de altura pudiendo  trabajadores en la importancia de la 
del cliente.
provocar un accidente seguridad sin amenazas.
se deberá de mantener una campaña 
Insatisfacción del cliente, incidentes por 
Se tuvieron áreas desordenadas y sucias  permanente de orden y limpieza por 
desorden, costo en HH por ordenamiento 
producto de las actividades diarias parte del personal involucrado en cada 
del área.
actividad.
Se tuvieron inconvenientes en el uso de 
Se deberá de contar con la hoja de 
 
 
contaban con las hojas de seguridad  del cliente.
utilice algún producto químico.
(MSDS)
Se tuvieron eventos ambientales debido a  se deberá de mantener una campaña 
la mala segregación de residuos, restos de  Contaminación del suelo, disminución en  permanente de la correcta segregación de 
tecknopor, residuos de concreto,  la calidad del agua . residuos por parte del personal 
preparación de morteros de reparación involucrado en cada actividad.
Se tuvieron inconvenientes durante y 
Se deberán de contar con refugios anti 
después de las tormentas eléctricas 
tormentas y disponibilidad de buses, los 
debido a la poca disponibilidad del  HH perdidas.
que se deberán de desplazar únicamente 
trabajador para colaborar en la 
después de la alerta roja.
evacuación
PRODUCCION
Se deberá de disponer de un equipo 
HH perdidas por acarreo manual de 
Se tuvieron inconvenientes para el  (minicargador y/o telehandler) que apoye 
materiales, disminución de la producción, 
traslado de materiales debido a la poca  en el traslado de materiales a fin de 
horas extras para culminación de tareas, 
disponibilidad de equipos. disminuir pérdida de HH en traslado de 
retrazo de trabajos.
materiales
La programación de la liberación de los 
Se tuvieron retrazos en las actividades 
Retraso de trabajos, retrabajos por  trabajos en coordinación con los 
debido a la no liberación de los trabajos 
levantamiento de observaciones responsables de cada una de las 
previos
actividades.
Se tuvieron perdidas en HH y HM debido 
Se deberá de contar con plataformas y 
al traslado de materiales y personal de un  Retraso de trabajos, HH y HM perdidas, 
lotes habilitados a fin de poder programar 
lugar a otro ya que se contaban con lotes  disminución de la producción.
las actividades de forma contínua.
aislados.
Se tuvieron inconvenientes debido a que  Se revisarán y actualizarán todos los 
los procedimienton de trabajo no  Paralización de actividades, retraso de  procedimientos de trabajo, garantizando 
describían adecuadamente los pasos de  trabajos, incidentes. que describan paso a paso cada una de las 
las tareas. actividades que se desarrollan en campo.
 INDICADORES GESTION DE CALIDAD

Contrato:  1838 – HOTEL OFICINAS TALBOT
Periodo: Enero 2017

INDICADOR OBJETIVO ABREV. FÓRMULA VALORES RESULTADO

HH retrabajo (mes) 347
EFICIENCIA < 0.03 IEHH= 0.0035
HH consumidas1 (mes) 99855
1
HH consumidas incluyen las HH del personal obrero, staff y subcontratistas del mes

HHC (mes)
CAPACITACIÓN mín 0.10 HH/per-mes ICP= 214.9167 0.3757
Cantidad staff+obreros 2 572
2
Incluye cantidad de obreros GyM y subcontratistas

HHC= asistentes*duración (min) 12895.002 214.9167

60 (min) 60

PRODUCTO NO (PNC+NC) abiertos totales

0 al final de proyecto IPNC= 0.27
CONFORME 10
(PNC+NC) acumulado 37

ACCIONES 1
1/25,000 HH IAPR= 0
PREVENTIVAS
25,000

ENTREGABLES ≥ 60% durante, 100% al % avance en protocolización

IEC = 98.61%
CONFORMES final #¡DIV/0!
% avance físico del proyecto 0.25

% avance en protocolización = cantidad protocolos cerrados conformes totales

total protocolos proyectados hasta el fin de obra

# ROB totales 178

PALANCA 1 ≥5 - 4.94
#(PNC+NC) totales 36

# (ROB+NC+PNC) totales
PALANCA 2 ≥3 -
# Punch List total
 INDICADORES GESTION DE CALIDAD

Contrato:  1838 – HOTEL OFICINAS TALBOT
Periodo:  2017

INDICADOR OBJETIVO ABREV. Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17

EFICIENCIA < 0.03 IEHH= 0.0014 0.0036 0.0007 0.0013 0.0017 0.0061 0.0035
1
HH consumidas incluyen las HH del personal obrero, staff y subcontrat

CAPACITACIÓN mín 0.10 HH/per-mes ICP= 0.3894 0.6680 0.2010 0.6643 0.2103 0.2398 0.3757
2
Incluye cantidad de obreros GyM y subcontratistas

PRODUCTO NO
0 al final de proyecto IPNC= 0.43 0.60 0.71 0.50 0.56 0.42 0.27
CONFORME

ACCIONES
1/25,000 HH IAPR= 0 0 0 0 0 0 0
PREVENTIVAS

ENTREGABLES ≥ 60% durante, 100% al

IEC = 100.00% 99.97% 93.33% 100.00% 99.83% 96.77% 98.61%
CONFORMES final

PALANCA 1 ≥5 - 12.00 9.50 7.79 6.78 5.15 4.91 4.94

PALANCA 2 ≥3 -
 REGISTRO GyM.SGC.PG.0008-F1
GESTION DE CALIDAD Nro Registro: 01
Fecha Registro: 14/11/2018
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
Página: 1 de: 1
Programar las Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con la finalidad de determinar si este es:
OBJETIVO
a) Conforme con las actividades planificadas, los requisitos de las normas implementadas y con sus propios requisitos.
GENERAL
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
TIPO DE CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN A AÑO: 2018
OBJETIVO ESPECÍFICO ALCANCE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
AUDITORIA AUDITORÍA CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Seguimiento del SGC SGC de GyM - Proyecto Planta de Requisitos ISO GyM OP (Área de Programado X
Interna Concluye en mayo 2020
implementado Óxidos Marcobre 9001:2015 Calidad) Ejecutado

Seguimiento del SGC SGC de GyM - Proyecto INEN - 2do Requisitos ISO GyM OP (Área de Programado X
Interna Concluye en setiembre 2019
implementado año 9001:2015 Calidad) Ejecutado

Seguimiento del SGC SGC de GyM - Proyecto Talara ELC - Requisitos ISO GyM OP (Área de Programado X
Interna Concluye en abril 2020
implementado 3er. Año 9001:2015 Calidad) Ejecutado
SGC de GyM (según Mapa de Empresa Programado X
Conformidad del SGC Requisitos ISO
Interna Procesos del SGC) - considerando Subcontratada
con ISO 9001:2015 9001:2015 Ejecutado
ISO 9001:2015 Externa
SGC de GyM (según Mapa de Programado X
Conformidad del SGC Requisitos ISO Empresa
Interna Procesos del SGC) para
con ISO 9001:2015 9001:2015 Certificadora Ejecutado
Recertificación ISO 9001:2015
Elaborado por: Aprobado por:
Nombre: Dina Panduro Nombre: Rosa Quiroz González
Cargo: Analista de Calidad Cargo: Jefe del Área de Calidad
Firma: Firma:

Fecha: 14/11/18 Revisión 01 Fecha: 14/11/18 Revisión 01

01/12/12 PG0008-F1 rev1

 REGISTRO GyM.SGC.PG.0008-F1
GESTION DE CALIDAD Nro Registro:
Fecha Registro:
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
Página: de:
Programar las Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con la finalidad de determinar si este es:

a
OBJETIVO GENERAL a) Conforme con las actividades planificadas, los requisitos de las normas implementadas y con sus propios requisitos.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

ad
CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN A AÑO:
TIPO DE AUDITORIA OBJETIVO ESPECÍFICO ALCANCE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
AUDITORÍA CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Programado
Ejecutado

l
ro
Programado
Ejecutado
Programado

nt
Ejecutado
Programado

co
Ejecutado
Programado
Ejecutado

no
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
ia Programado
Ejecutado
op
Elaborado por: Revisado / Aprobado por:
Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:
C

Firma: Firma:

Fecha: Fecha:

01/12/12 PG0008-F1 rev1

 Indice de
Valor esperado Valor calculado
PARÁMETROS VARIABLES ponderamiento Valor Obtenido Resultado
esperado
IP
1.1 Planificación y programación. 3 4 12 4 12
Cumplimiento del Plazo 1.2 Disposición de recursos adecuados 3 4 12 4 12
1.3 Cumplimiento de hitos. 3 4 12 4 12
2.1 Aseguramiento y gerenciamiento en temas de calidad
3 4 12 4
durante la ejecución de la construcción. 12
2.2. Administración y entrega de documentos de calidad
Manejo de la Calidad 3 4 12 4
relacionadas al producto de la etapa constructiva. 12
2.3. Supervisión de la planificación y ejecución para el cierre
3 4 12 4
de las contratistas de sus entregables. 12
3.1 Gerenciamiento y selección de proveedores durante la
2.5 4 10 4
procura. 10
Gestión de suministros 3.2 Control de los suministros en Site. 2.5 4 10 4 10
3.3 El producto vendor cumple con lo requerido por el
2.5 4 10 4
proyecto en plazo, costo y calidad 10
Capacidad de respuesta
ante incidentes
4.1 Gestión de seguridad en los trabajos desarrollados. 2.5 4 10 4
10
5.1 Comunicaciones adecuadas y oportunas. 2 4 8 4 8
5.2 Desempeño del personal de Ausenco con el que ha
Relaciones 2 4 8 4
Interpersonales
tenido contacto. 8
5.3 Capacidad de respuesta en atender los problemas
2 4 8 4
constructivos y de dirección. 8
6.1 Nivel de cumplimiento de las responsabilidades de
3 4 12 4
Desempeño global de Ausenco. 12
Ausenco 6.2 Desempeño global de Ausenco en el proyecto hasta el
3 4 12 4
momento. 12
7.1 Administración y seguimiento para el cumplimiento de
2 4 8 4
Gerenciamiento de sub plazos de las subcontratistas. 8
contratistas 7.2 Direccionamiento para el cumplimiento de los requisitos
2 4 8 4
del producto con las subcontratistas. 8
176 176
Valor de obtenido %
100