01 - Datos Básicos Del Proyecto

Datos básicos
SUBSIDIO PARA FINANCIAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
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Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Subsidio para financiar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico para la vigencia 2021 del
Municipio de Puerto Gaitán
Código BPIN
2020505680087
Sector
Vivienda, ciudad y territorio
Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 23/06/2020 10:53:55
Identificador: 278153
Formulador: JAMES ALBERTO ALVAREZ PARDO
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Identificación / Plan de desarrollo
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
Estrategia Transversal
3008 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
Linea
300802 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa
Programa
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

SERVICIOS PÚBLICOS, HÁBITAT, CIUDAD Y TERRITORIO
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Hagamos grande al Meta con calidad y eficiencia en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, bienestar y competitividad al
Servicio de la Gente
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

A paso firme; Puerto Gaitán 2020-2023
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

A paso firme por un Puerto Gaitán social de todos y para todos
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

3.1 Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Meta: 3.1.6 Optimizar de redes de acueductos de la zona urbana y rural del Municipio
Producto: 3.1.6.2 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios.
Indicador de Producto: 3.1.6.2.1 Usuarios beneficiados con subsidios al consumo
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Identificación / Problemática
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Baja capacidad financiera de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo del municipio de Puerto Gaitán ±Meta
Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los servicios públicos en el municipio de puerto Gaitán ±meta son un elemento que garantiza la calidad de vida al cual tienen derecho los
ciudadanos, en especial la población en estratos socio económicos menos favorecidos. La operatividad de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de puerto Gaitán, resulta costosa, costos que son trasladados al beneficiario final, que para
el caso del municipio de puerto Gaitán resultan siendo asumidos en por lo menos un 70% por la población de estratos 1, 2 y 3, los cuales no
cuentan con capacidad de pago generando bajas garantías en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
impidiendo el cubrimiento de las necesidades básicas de la población.
El municipio siendo garante a través de la empresa de servicios públicos perla del Manacacias ofertante de dichos servicios públicos, busca
poder dar y financiar la prestación de estos destinando recursos, que garanticen y permitan operar el total de los servicios públicos viendo
reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida a toda la población beneficiaria, transmitiéndose en servicios prestados con eficiencia y
eficacia disminuyendo el riesgo en la afectación de la salud de la población.
Se proyecta un aumento en el costo de las tarifas del servicio de acueducto, alcantarillado de un 3%, conforme la normatividad lo establece;
para el servicio de aseo no se proyecta aumento en la tarifa, debido a que se proyecta disponer los residuos en un sitio más cercano, y
establecer los nuevos costos del estudio con base en ello, por lo cual se espera generar un ahorro en vez de incremento.
Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

No existe capacidad de pago por parte de los usuarios , lo que pone en riesgo la prestación de los servicios públicos de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo.
ACUEDUCTO USUARIOS
RESIDENCIAL ESTRATO 1 1.503
RESIDENCIAL ESTRATO 3 126
ALCANTARILLADO USUARIOS
ASEO USUARIOS
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas Causas indirectas

1. Bajo nivel de las condiciones socio económicas de la 1.1 Facturación muy costosa para los estratos 1, 2 y 3
población
1.2 Insuficiente contribución por parte de los estratos 5-6 y uso comercial e industrial
02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos Efectos indirectos

1. Niveles mínimos de garantía en la prestación de servicios 1.1 Baja calidad en la prestación de servicios públicos
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
1.2 Desequilibrio financiero para el operador
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Identificación / Participantes
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal Recursos financieros, técnicos y jurídicos
Entidad: Puerto Gaitán - Meta
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Garantizar la Prestación

de lo servicios públicos de acueducto, alcantarillado
y aseo a los estratos 1,2,3 del Municipio de Puerto
Gaitan Meta y por consiguiente realizar las
transacciones a la empres
Actor: Otro Prestar los servicios públicos domiciliarios a las familias de la zona urbana del Municipio
Entidad: Empresa De Servicios Públicos Perlas del

Manacacias
Intereses o Expectativas: Solvencia financiera

para su operatividad
Actor: Otro realizar control social durante la prestacion del servicio por parte de la empresa PERLA DEL
MANACACIAS
Entidad: Comunidad
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Contar con los servicios

públicos domiciliarios en las viviendas
Actor: Nacional Lineamientos técnicos y normativos para asignación y ejecución de recursos públicos.
Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

- Gestión General
Intereses o Expectativas: Ejecución de las

políticas estrategias planes y programas nacionales
del sector Vivienda, ciudad y territorio
02 - Análisis de los participantes

El municipio se compromete a girar puntualmente lo correspondiente a los subsidios y los usuarios se comprometen a cancelar debidamente
las facturas que son emanadas por la empresa, es por ello que dentro del plan de desarrollo municipal A PASO FIRME PUERTO GAITAN
2020-2023 se estableció una meta que garantizara a los Portogaitanenses obtener un subsidio económico en las facturas de los estratos 1, 2
y 3, la cual permitirá que obtenga los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Puerto
Gaitán.
Es por ello que en concertación con la empresa de PERLA DE MANACACIAS ESP se suscribirá un convenio interadministrativo para la
vigencia 2021 con el objetivo de que el municipio de Puerto Gaitán realice los giros y/o transferencias de los servicios prestados a la
población.
Para finalizar el municipio de Puerto Gaitán-Meta a través del convenio interadministrativo garantiza a las familias de los estratos 1 el 70%;
estrato 2 el 40% y estrato 3 el 15% del valor de la factura
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Identificación / Participantes
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Identificación / Población
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Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas
Número
20.659
Fuente de la información
DANE Proyección 2018
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Orinoquía La Esperanza, Villa Ortiz, Trampolín, Manacacias, Alto Manacacias, Villa de los Alpes, Las Palmas,
Carimagua, Galán, Popular, El Triunfo, Nueva Jerusalén, Centro, Villa Amalia, Bello Horizonte, Triunfo,
Departamento: Meta Perla del Manacacias 1,2,3 y 4, Paraíso Natural, Vencedores, Villa Flor, Villa Valentina, Corpomecavi,
Bateas, Urbanización las Margaritas I y II, Primera de mayo, San Pablo y Manantial.
Municipio: Puerto Gaitán
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población
Personas
Número
20.659
Fuente de la información
DANE Proyección 2018
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Orinoquía La Esperanza, Villa Ortiz, Trampolín, Manacacias, Alto
Manacacias, Villa de los Alpes, Las Palmas, Carimagua,
Departamento: Meta Galán, Popular, El Triunfo, Nueva Jerusalén, Centro, Villa
Amalia, Bello Horizonte, Triunfo, Perla del Manacacias 1,2,3 y
Municipio: Puerto Gaitán 4, Paraíso Natural, Vencedores, Villa Flor, Villa Valentina,
Corpomecavi, Bateas, Urbanización las Margaritas I y II,
Centro poblado: Urbano Primera de mayo, San Pablo y Manantial.
Resguardo:
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Identificación / Población
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo

Número de
Clasificación Detalle Fuente de la información
personas
Etaria (Edad) 0 a 14 años 6.921 DANE Proyección 2018
15 a 19 años 2.479 DANE Proyección 2018
20 a 59 años 10.289 DANE Proyección 2018
Mayor de 60 años 970 DANE Proyección 2018
Género Masculino 11.053 DANE Proyección 2018
Femenino 9.606 DANE Proyección 2018
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Identificación / Objetivos
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5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central
Baja capacidad financiera de los usuarios de estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo del municipio de Puerto Gaitán ±Meta
Objetivo general ±Propósito

Realizar apoyo financiero a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo del municipio de Puerto Gaitán ±Meta
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
usuarios beneficiados con el pago del Medido a través de: Número Informe de Gestión de la Empresa Operadora y supervision a cargado de la
servicio publico de aseo secretaria de infraestructura
Meta: 4.015
Tipo de fuente: Informe

Usuarios beneficiados con el pago del Medido a través de: Número Informe de Gestión de la Empresa Operadora y supervision a cargado de la
servicio publico de acueducto secretaria de infraestructura
Meta: 2.754

usuarios beneficiados con el pago del Medido a través de: Número Informe de Gestión de la Empresa Operadora y supervision a cargado de la
servicio publico de alcantarillado secretaria de infraestructura
Meta: 2.815
02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 Otrogar subsidios para mejorar las condiciones socio Económicas de la Población
Bajo nivel de las condiciones socio

económicas de la población
Causa indirecta 1.1 Realizar la facturación acorde a la capacidad de pago de los estratos 1,2 y 3
Facturación muy costosa para los

estratos 1, 2 y 3
Causa indirecta 1.2 Cubrir las deficiencias en la contribución por parte de los estratos 4,5-6 y uso comercial e industrial
Insuficiente contribución por parte de los

estratos 5-6 y uso comercial e industrial
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Identificación / Alternativas
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Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta

Nombre de la alternativa Estado
herramienta
Traslado de subsidios para garantizar la prestación de los servicios públicos. Si Completo
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo: Si
Evaluación multicriterio: No
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Alternativa 1. Traslado de subsidios para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
subsidios realizados de Acueducto
Medido a través de
Número
Descripción
Subsidios realizados al año para garantizar los servicios públicos de Acueducto
Año Oferta Demanda Déficit

2016 2.147,00 2.147,00 0,00
2017 2.147,00 2.147,00 0,00
2018 2.147,00 2.147,00 0,00
2019 2.147,00 2.147,00 0,00
2020 2.754,00 2.754,00 0,00
2021 0,00 2.754,00 -2.754,00
2022 0,00 2.754,00 -2.754,00
2023 0,00 2.754,00 -2.754,00
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Bien o servicio
Subsidios Realizados de Alcantarillado
Medido a través de
Número
Descripción
Subsidios realizados al año para Garantizar los servicios públicos de Alcantarillado.

2016 2.822,00 2.822,00 0,00
2017 2.822,00 2.822,00 0,00
2018 2.822,00 2.822,00 0,00
2019 2.822,00 2.822,00 0,00
2020 2.815,00 2.815,00 0,00
2021 0,00 2.815,00 -2.815,00
2022 0,00 2.815,00 -2.815,00
2023 0,00 2.815,00 -2.815,00
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Impreso el 18/01/2021 5:38:15 p.m.
Bien o servicio
Subsidios realizados de Aseo
Medido a través de
Número
Descripción
Subsidios realizados al año para Garantizar los servicios públicos de Aseo

2016 4.035,00 4.035,00 0,00
2017 4.035,00 4.035,00 0,00
2018 4.035,00 4.035,00 0,00
2019 4.035,00 4.035,00 0,00
2020 4.015,00 4.015,00 0,00
2021 0,00 4.015,00 -4.015,00
2022 0,00 4.015,00 -4.015,00
2023 0,00 4.015,00 -4.015,00
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Preparación / Análisis técnico
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Alternativa: Traslado de subsidios para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa

Transferir los recursos de subsidios a la Empresa de Servicios Públicos Perla del Manacacias , para garantizar la operación de los servicios
de Acueducto,Alcantarillado y Aseo en la zona urbana del Municipio de Puerto Gaitán -Meta
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Preparación / Localización
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Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general Ubicación específica
Región: Orinoquía La Esperanza, Villa Ortiz, Trampolín, Manacacias, Alto Manacacias, Villa de los Alpes, Las
Palmas, Carimagua, Galán, Popular, El Triunfo, Nueva Jerusalén, Centro, Villa Amalia, Bello
Departamento: Meta Horizonte, Triunfo, Perla del Manacacias 1,2,3 y 4, Paraíso Natural, Vencedores, Villa Flor, Villa
Valentina, Corpomecavi, Bateas, Urbanización las Margaritas I y II, Primera de mayo, San Pablo
Municipio: Puerto Gaitán y Manantial.
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal
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Preparación / Cadena de valor
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Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.339.954.267,00
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 3.339.954.267
Otrogar subsidios para mejorar las condiciones socio Económicas de la Población
Producto Actividad
1.1 Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los 1.1.1 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de
servicios públicos domiciliarios acueducto
Costo: $ 959.748.962
Medido a través de: Número de usuarios
Etapa: Inversión
Cantidad: 10.398,0000
Ruta crítica: Si
Costo: $ 3.339.954.267
1.1.2 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de

alcantarillado
Costo: $ 981.007.018
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.3 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de aseo
Costo: $ 1.399.198.287
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
Impreso el 18/01/2021 5:38:15 p.m.
Actividad 1.1.1 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de acueducto
Periodo Impuestos, pagos
de derechos,
contribuciones,
multas y sanciones
0 $959.748.961,95
$959.748.961,95
Total
Periodo Total
0 $959.748.961,95
Total
Actividad 1.1.2 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de

alcantarillado
de derechos,
contribuciones,
multas y sanciones
0 $981.007.018,11
$981.007.018,11
Total
Periodo Total
0 $981.007.018,11
Total
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Preparación / Riesgos
Impreso el 18/01/2021 5:38:16 p.m.
Actividad 1.1.3 Transferencia de subsidios para la prestación del servicio público de aseo
de derechos,
contribuciones,
multas y sanciones
0 $1.399.198.286,94
$1.399.198.286,94
Total
Periodo Total
0 $1.399.198.286,94
Total
Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
1-Propósito (Objetivo general)
Financieros Falta cultura de pago de los Probabilidad: No se garantiza la prestación de los Campañas de enfocadas en el
servicios públicos de Acueducto, 3. Moderado Servicios de Acueducto, Alcantarillado establecimiento de una cultura de
Alcantarillado y Aseo y Aseo pago de los servicios
Impacto: 4.
Mayor
Administrativos Falta de planeación estrategia Probabilidad: Desequilibrio financiero para el planeación acorde a las
2-Componente
(Productos)
en la asignación de los recursos 3. Moderado operador necesidades existentes en materia

de servicios públicos acueducto,
Impacto: 4. alcantarillado y aseo
Mayor
Administrativos Demora en la suscripción del Probabilidad: Afectación directa en la prestación de Planeación temprana y acorde a fin
3-Actividad
contrato para la transferencia de 3. Moderado los servicios públicos de acueducto, de garantizar y realizar los procesos
los recursos de subsidios alcantarillado y aseo para hacer efectiva la transferencia
Impacto: 4. de los recursos subsidios
Mayor
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Preparación / Ingresos y beneficios
Impreso el 18/01/2021 5:38:16 p.m.
Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios
Los usuarios se van a beneficiar ahorrando un porcentaje del pago total del costo de los servicios públicos de Acueducto: valor garantizado de
ahorro por beneficiario/año
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
1 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
2 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
3 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
4 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
5 1,00 $504.800.748,00 $504.800.748,00
Los usuarios se van a beneficiar ahorrando un porcentaje del pago total del costo de los servicios públicos de Alcantarillado: valor garantizado
de ahorro por beneficiario/año
Tipo: Beneficios
0 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
1 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
2 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
3 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
4 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
5 1,00 $197.326.596,00 $197.326.596,00
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Impreso el 18/01/2021 5:38:17 p.m.
Los usuarios se van a beneficiar ahorrando un porcentaje del pago total del costo de los servicios públicos de Aseo: valor garantizado de
ahorro por beneficiario/año
Tipo: Beneficios
0 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
1 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
2 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
3 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
4 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
5 1,00 $1.340.066.400,00 $1.340.066.400,00
Reducción en costos de salud por mes, generados por la conexión de sistema de alcantarillado
Tipo: Beneficios
0 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
1 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
2 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
3 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
4 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
5 5.173,00 $209.000,00 $1.081.157.000,00
Reducción en costos de implementos para el aseo en los hogares
Tipo: Beneficios
0 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
1 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
2 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
3 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
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Impreso el 18/01/2021 5:38:17 p.m.

4 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
5 5.173,00 $259.000,00 $1.339.807.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
0 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
1 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
2 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
3 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
4 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
5 $4.463.157.744,00 $4.463.157.744,00
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Evaluación / Flujo Económico
Impreso el 18/01/2021 5:38:17 p.m.
Alternativa 1
Flujo Económico
01 - Flujo Económico
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento
(+) (-) (+)
0 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $3.339.954.267,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $230.571.928,2
1 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.570.526.195,2
2 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.570.526.195,2
3 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.570.526.195,2
4 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.570.526.195,2
5 $3.570.526.195,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.570.526.195,2
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Evaluación / Indicadores y decisión
Impreso el 18/01/2021 5:38:17 p.m.
Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costo-
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo mínimo
eficiencia
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por beneficiario Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
$17.559.875.304,81 No aplica $6,26 $161.670,66 $3.339.954.267,00 $3.029.927.803,49
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de apoyo financiero para
subsidios al consumo en los servicios $321.211,22
públicos domiciliarios
03 - Decisión
Alternativa
Traslado de subsidios para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Página 23 de 28
Programación / Indicadores de producto
Impreso el 18/01/2021 5:38:18 p.m.
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Otrogar subsidios para mejorar las condiciones socio Económicas de la Población
Producto
1.1. Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios
Indicador
1.1.1 Usuarios beneficiados con subsidios al consumo
Medido a través de: Número de usuarios
Meta total: 10.398,0000
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo Periodo Meta por periodo

0 5173,0000 1 5225,0000
Total: 10398,0000
Página 24 de 28
Programación / Indicadores de gestión
Impreso el 18/01/2021 5:38:18 p.m.
Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Contratos suscritos
Medido a través de: Número
Código: 9900G070
Fórmula: Sumatoria de contratos suscritos
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: SECOP

Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo Periodo Valor

0 5173 1 5225
Total: 10398
Página 25 de 28
Programación / Fuentes de financiación
Impreso el 18/01/2021 5:38:18 p.m.
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
Subprograma presupuestal
1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Página 26 de 28
Programación / Fuentes de financiación
Impreso el 18/01/2021 5:38:18 p.m.
02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión PUERTO GAITÁN Municipios Propios 0 $3.339.954.267,00

1 $0,00
Total $3.339.954.267,00
Total Inversión $3.339.954.267,00
Total $3.339.954.267,00
Página 27 de 28
Programación / Resumen del proyecto
Impreso el 18/01/2021 5:38:18 p.m.
Resumen del proyecto
Resumen del proyecto

Resumen
Descripción Indicadores Fuente Supuestos
narrativo
Realizar apoyo financiero a los usuarios de usuarios beneficiados Tipo de fuente: Informe Se formara
estratos 1, 2 y 3 para el pago de los servicios con el pago del servicio cultura en la
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado publico de aseo Fuente: Informe de Gestión de la comunidad para
y aseo del municipio de Puerto Gaitán ±Meta Empresa Operadora y el pago de
supervision a cargado de la Acueducto,
secretaria de infraestructura alcantarillado y
Aseo
Objetivo General
Usuarios beneficiados Tipo de fuente: Informe Se formara

con el pago del servicio cultura en la
publico de acueducto Fuente: Informe de Gestión de la comunidad para
Empresa Operadora y el pago de
Aseo
usuarios beneficiados Tipo de fuente: Informe Se formara
con el pago del servicio cultura en la
publico de alcantarillado Fuente: Informe de Gestión de la comunidad para
Empresa Operadora y el pago de
Aseo
Componentes
1.1 Servicio de apoyo financiero para subsidios Usuarios beneficiados Tipo de fuente: Informe se Realizara
(Productos)
al consumo en los servicios públicos domiciliarios con subsidios al Planeación

consumo Fuente: secop estratégica en la
asignación de
recursos
Tipo de fuente: se realizara en el

1.1.1 - Transferencia de subsidios para la Nombre: Contratos debido tiempo
Actividades
prestación del servicio público de acueducto(*) suscritos Fuente: las

1.1.2 - Transferencia de subsidios para la transferencias de
prestación del servicio público de alcantarillado(*) recursos de los
1.1.3 - Transferencia de subsidios para la
Unidad de Medida: subsidios
prestación del servicio público de aseo(*) Número
Meta: 10398.0000
(*) Actividades con ruta crítica
Página 28 de 28

01 - Datos Básicos Del Proyecto

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01 - Datos Básicos Del Proyecto

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Datos básicos

Impreso el 18/01/2021 5:38:12 p.m.

01 - Datos básicos del proyecto

Es Proyecto Tipo: No Fecha creación: 23/06/2020 10:53:55

Formulador: JAMES ALBERTO ALVAREZ PARDO

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

Identificación y descripción del problema

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos Efectos indirectos

1.2 Desequilibrio financiero para el operador

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Entidad: Puerto Gaitán - Meta

Intereses o Expectativas: Garantizar la Prestación

Entidad: Empresa De Servicios Públicos Perlas del

Intereses o Expectativas: Solvencia financiera

Intereses o Expectativas: Contar con los servicios

Entidad: Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio

Intereses o Expectativas: Ejecución de las

02 - Análisis de los participantes

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

Impreso el 18/01/2021 5:38:13 p.m.

Población afectada y objetivo

Centro poblado: Urbano

02 - Población objetivo de la intervención

Impreso el 18/01/2021 5:38:14 p.m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

15 a 19 años 2.479 DANE Proyección 2018

20 a 59 años 10.289 DANE Proyección 2018

Mayor de 60 años 970 DANE Proyección 2018

Género Masculino 11.053 DANE Proyección 2018

Femenino 9.606 DANE Proyección 2018

Impreso el 18/01/2021 5:38:14 p.m.

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Objetivo general ±Propósito

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Tipo de fuente: Informe

Tipo de fuente: Informe

Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Bajo nivel de las condiciones socio