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OWNERS ENGINEER

EPC CONTRACTOR

SITE / PROJECT

MELTSHOP UPGRADE PROJECT (Pisco)

01 13/02/2020 REVISION 2
00 22-05-2018 REVISION Y VALIDACION POR CAASA JMC JRG JRG

A 12-04-2018 PRIMERA EDICION AJM JRG JRG

REV DATE DESCRIPTION DONE CHECKED APPROVED

FOR INFORMATION ISSUE OWNER SIGN DATE

FOR REVIEW
17-02-2020
FOR APPROVAL
STATUS

VALID FOR DESIGN

VALID FOR PURCHASE PROCESS
VALID FOR CONSTRUCTION
AS BUILT

DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME

IDO-L.18.001-1212-QQP-7515 PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

Rev. 01
 INDICE

1 OBJETO.................................................................................................................... 2

2 ALCANCE................................................................................................................. 2

3 DOCUMENTACIÓN FINAL……................................................................................ 2

4 PROCESO DE APROBACIÓN DOSSIERES........................................................... 2

5 CODIFICACIÓN DE LAS CARPETAS...................................................................... 4

6 ESQUEMA DE CONTENIDO DE LOS DOSSIERES............................................... 6

6.1 DOSSIER TECNICO DE INGENIERIA: DTI………………………………… 9

6.2 DOSSIER TECNICO DE FABRICACION: DTF………………………….. 9

6.3 DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION: DCF……………………….. 9

6.4 DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE EN OBRA: DCO……………….. 10

6.5 DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA: DPM……………………………….. 11

7 CONTENIDOS DE LAS CARPETAS........................................................................ 12

8 PRESENTACIÓN DOSSIER..................................................................................... 13
8.1 Formato de la portada y el lomo............................................................. 13
8.2 Formato del CD/DVD................................................................................ 13

IDO-L.18.001-1214-QQP-7515 Rev01
PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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1.- OBJETO

El presente documento tiene por objeto la fijación de los contenidos y apartados que
tendrán los dossieres de la documentación final correspondientes al proyecto
“Modernización de la Planta de Acería de la Sede N° 2 . Pisco”.

2.- ALCANCE

Este procedimiento aplica a toda la documentación definiendo el producto y dando

evidencia de la calidad del proyecto “Modernización de la Planta de Acería de la
Sede N° 2 . Pisco”.

Aplica a todas las fases del mismo en las actividades de Ingeniería, Compra,
Fabricación de equipos, Montaje, Pruebas y Puesta en Marcha.

Su aplicación es responsabilidad de IDOM, quién definirá los dossieres que apliquen.

Este documento deberá formar parte de las órdenes de compra.

3.- DOCUMENTACIÓN FINAL

La documentación final, también llamada “Dossier Final” del proyecto, estará compuesta
por:

• DOSSIER TECNICO DE INGENIERIA: DTI: Documentación final de ingeniería general

del proyecto (Documentación de IDOM).

• DOSSIER TECNICO DE FABRICACION: DTF: Documentación técnica de catálogo

mecánico de cada suministro (Planos, especificaciones, manuales, entre otros)

• DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION: DCF: Documentación de fabricación

generada por los proveedores, suministradores de los equipos comprados.

• DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE EN OBRA: DCO: Documentación de obra

generada por las empresas del montaje

• DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA: DPM: Documentación de PEM generada por el

Departamento correspondiente.

El proveedor, suministrador preparará:

• Dossieres: El Proveedor entregará, para aprobación de IDOM: “Modernización de la

Planta de Acería de la Sede N° 2 . Pisco”. Un (1) original, una (1) copia en formato
electrónico en CD/DVD y una (1) copia digital incluida en un dispositivo USB o Disco
Externo. (De cada tipo de dossier). Ver PAC: DO-L.18.001-1212-QQP-7501 Plan de
Aseguramiento de la Calidad en Obra.

4.- PROCESO DE APROBACIÓN DOSSIERES

El proceso de aprobación de los dossieres, será el siguiente:

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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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El responsable de cada suministro “Activación”; solicitará al proveedor, suministrador la
separación de la documentación final del proyecto, diferenciando entre los dossieres.

(a).- El dossier Técnico de Fabricación, (DTF) será gestionado por el Departamento

de Calidad de IDOM, para el proyecto: “Modernización de la Planta de Acería de la Sede
N° 2 . Pisco”.

El Responsable de Control de Calidad, recibirá vía electrónica la documentación del

DTF y deberá comprobar que la misma este correcta y completa, cumpliendo con lo
indicado en el presente procedimiento.

Una vez revisada la documentación y dada vista sin comentarios “aprobada”, el

Responsable de Control de Calidad, solicitará al proveedor, suministrador, su envío
a las oficinas temporales de IDOM, ubicadas en las instalaciones de CAASA
“ACEROS AREQUIPA”, en la siguiente dirección:

Cliente Corporación Aceros Arequipa S.A.

Dirección Panamericana Sur Km. 240, Pisco, Ica, Perú
Coordenadas UTM 373 860 E
8 476 080 N

A la atención de Jose Manuel Cobas

M Perú: +51947409104 / e-mail: jcobas@idom.com

Se deberá enviar: un (1) original, una (1) copia en formato electrónico en CD/DVD y
una (1) copia digital incluida en un dispositivo USB o Disco Externo, una vez
aprobados.

La documentación final a entregar para cada uno de los dossieres, se detallan en el

punto Nº 6 del presente procedimiento.

(b).- El dossier de Calidad de Fabricación y el dossier de Calidad de Obra, (DCF

y DCO), será gestionado igualmente por el Departamento de Calidad de IDOM, para
el proyecto: “Modernización de la Planta de Acería de la Sede N° 2 . Pisco”.

La parte correspondiente al DCF y DCO, deberá ser enviada igualmente al

Departamento de Calidad de IDOM, para el proyecto: “Modernización de la Planta
de Acería de la Sede N° 2. Pisco”.

Todos los dossieres serán enviados a la dirección de Corporación Aceros Arequipa

(CAASA) denominada Planta N°2, la cual se encuentra ubicada al sur de Lima, a la
altura del km 241 de la Panamericana Sur, a 8.5 km de la ciudad de Pisco, en el
distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, a la atención de Jose
Manuel Cobas, indicando su envío vía electrónica jcobas@idom.com; El
suministrador, proveedor, enviará inicialmente un dossier en electrónico, para su
respectiva conformidad.

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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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 Los comentarios serán realizados por parte del Departamento de Calidad de IDOM,
sobre el propio documento que será sellado con:

DOCUMENT REVIEW

1 APPROVEED
2 REVIEWED WITH MINOR COMMENTS
3 REVIEWED WITH COMMENTS-REVISE AND RESUBMIT
4 REJECTED
5 FOR INFORMATION ONLY

En su defecto, se procederá a enviar los comentarios con sello en físico sobre el

documento. Sí no hay comentarios se enviará el documento con la firma o sello de
aprobación.

Finalmente, una vez aprobados los dossieres “DTF, DCF y DCO”, el proveedor,
suministrador deberá enviar al departamento de calidad de IDOM, para el proyecto:
“Modernización de la Planta de Acería de la Sede N° 2. Pisco”, en la dirección
indicada; 1 Original, 1 copia en CD/DVD y 1 copia digital incluida en un dispositivo
USB o Disco Externo, con la firma de aprobación, para cada uno de los dossieres.
La documentación y los planos deberán estar firmados y sellados. Todos los planos
deberán ser sellados como As Built y se deberán entregar en A3 en PDF con fundas
y Autocad. La entrega de los planos As-Build se realizará en un archivador aparte.

La entrega al cliente se hará una vez estos estén aprobados y VSC

5.- CODIFICACIÓN DE LAS CARPETAS

La estructura del código de las carpetas es:

Suministradores en INGENIERÍA y FABRICACIÓN, MONTAJE y PUESTA EN

MARCHA: La codificación de los documentos generados en el proyecto seguirá la
numeración indicada en el documento contractual emitido por IDOM denominado “IDO-
L.18.001-MPR-1212-0001 Rev.3 Codificación de documentos.

La estructura de código será la siguiente:

DONDE:

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 • DOSSIER TECNICO DE INGENIERIA: DTI
• DOSSIER TECNICO DE FABRICACION: DTF
• DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION: DCF
• DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE EN OBRA: DCO
• DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA: DPM

Para el Dossier Técnico de Ingeniería, será 001, 002, etc., si hubiera varios en el mismo
contrato.
Para el Dossier Técnico de Fabricación, será 001, 002, etc, si hubiera varios en el
mismo contrato.
Para el Dossier de Calidad de Fabricación será 001, 002, etc., si hubiera varios en el
mismo contrato
Para el Dossier de Calidad de Montaje en Obra será 001, 002, etc., si hubiera varios en
el mismo contrato
Para el Dossier de Puesta en Marcha será 001, 002, etc., si hubiera varios en el mismo
contrato

En la portada y en el lomo de cada dossier se deberá identificar el mismo como “Dossier

de Ingeniería”; “Dossier de Calidad de Fabricación”; “Dossier Técnico de Fabricación”;
“Dossier de Calidad de Obra” y “Dossier de Puesta en Marcha”.

6.- ESQUEMA DE CONTENIDO DE LOS DOSSIERES

A continuación, se adjunta un esquema orientativo de la documentación a incluir en

cada dossier, así como unas listas de referencia de los documentos y ordenación de
los diferentes dossieres.

El índice es también de referencia a mantener en cuanto sea posible salvo en

productos específicos con contenidos diferentes de los aquí citados:

El idioma oficial para la entrega de toda la documentación, los manuales, fichas

técnicas, hojas de seguridad, instructivos, y catálogos correspondientes para cada

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 disciplina, será el idioma Español, y con las unidades en sistema internacional (SI),
salvo el caso de certificados de pruebas donde se admitirá el idioma Ingles. En caso
de requerirse otro idioma, este deberá ser aprobado en común acuerdo con la
Propiedad.

El índice deberá estar enumerado y todos los documentos contarán con pie de
página que garanticen la trazabilidad.

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En el caso de proveedores, suministradores que tienen dentro de su alcance contractual
Ingeniería, Fabricación y Montaje, el dossier final se deberá integrar en carpetas
independientes.

6.1 DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER TECNICO DE INGENIERÍA: DTI

SECCION DESCRIPCIÓN

1 Documentos Generales
2 Documentos Obra Civil
3 Documentos Mecánicos
4 Documentos Eléctricos
5 Documentos I&C

6.2 DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER TECNICO DE FABRICACION: DTF

1 Lista de Documentos
2 Lista de conjuntos que componen el equipo (tuberías, válvulas, filtros) y piezas
(si no están en los planos)
3 Características técnicas del equipo (análisis de riesgos, cálculos)
4 Especificaciones técnicas o memorias
5 Especificaciones de compra de materiales
6 Hoja de datos as built
6.1.- Fichas de datos de seguridad cuando se trate de productos químicos (APQ)
7 Planos y diagramas mecánicos as built (P&ID, Hojas de datos, Isométricos;……)
8 Planos obra civil y estructuras as built (Cálculos;…)
9 Planos y diagramas eléctricos as built (Unifilares, Multifilares; Esquemas;…..)
10 Planos y diagramas de instrumentación as built (Diagramas funcionales, BD;…)
11 Procedimientos de fabricación, pintura embalaje y envío
12 Descripciones funcionales de los distintos sistemas
13 Manuales de Instalación/Desmontaje, Operación/Puesta en servicio,
Conservación/Reparación, y Mantenimiento (Español)

Además de aquello indicado en la especificación técnica correspondiente.

Nota: En el caso de que algún apartado no aplique, incluir el separador en la carpeta e

indicar

“No Aplica”.

6.3 DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER DE CALIDAD DE FABRICACION:

DCF

SECCION DESCRIPCIÓN

1 Declaración de Conformidad (contra la orden de Orden de Compra)

2 Declaración de Conformidad
3 Listado de No-Conformidades e informe de No Conformidades (cerradas)
4 Documentos Generales As Built firmadas y selladas (Listas, planos,……)

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5 Programas de Puntos de Inspección (PPI) (cumplimentados/sellados)
6 Libro de Soldadura
6.1 Procedimientos de Soldadura
6.2 Registro de la cualificación del procedimiento de soldadura
6.3 Registro de la cualificación del soldador
6.4 Registros de soldaduras con sus mapas de soldaduras y planos
7 Procedimientos
7.1 Procedimientos de Fabricación (conformado, pintura, tratamientos térmicos,
etc.)
7.2 Procedimientos de Ensayos
7.3 Procedimientos de Inspección
8 Certificados de materiales 8incluidos los de aporte) y certificados de
componentes. Trazabilidades.
8.1 Autorizaciones de Envíos
9 Certificados de Calibración de Equipos
10 Informes / Certificados:
10.1 Certificados / Informes Ensayos no Destructivos
10.2 Certificados / Informes específicos del Producto (vibración, ruido, etc.)
10.3 Certificados /Informes
10.3.1 Pruebas Estructurales (Prueba Hidrostática y asentamiento)
10.3.2 Pruebas de funcionamiento (FAT)
10.4 Certificados de la cualificación de personales de ensayos no destructivos
11 Documentación especifica de Recipientes a Presión. (Si es aplicable)
12 Facsímil de la placa característica
13 Certificados de fabricación de equipos y homologación de aparatos cuando se
requieran
14 Plan de Calidad/Adhesión al Plan de Calidad y Certificados ISO

Nota: En el caso de que algún apartado no aplique, incluir el separador en la carpeta e

indicar
“No Aplica”.

6.4 DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL DOSSIER DE CALIDAD DE MONTAJE EN

OBRA: DCO

SECCION DESCRIPCIÓN

1 Documentación General
1.1 Certificado de Empresa Instaladora
1.2 Plan de Calidad, Organigrama y certificados ISO
1.3 Carta de Adhesión al plan de Calidad
1.4 Control de Firmas
2 Procedimiento de Montaje + procedimientos específicos
3 Procedimiento de Ensayos
4 PPI´s cumplimentados y sellados
5 Protocolos topográficos, asentamientos y aceptación de bases
6 Soldaduras
6.1 Procedimientos de Soldaduras
6.2 Relación de Soldadores y Homologación de Soldadores
6.3 Cualificación del personal de END
6.4 Mapas de soldaduras junto con sus planos

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 6.5 Registros de soldaduras
7 Ensayos
7.1 Certificados de END / Informes
7.2 Otros ensayos (Pintura, tratamiento térmicos, durezas, apriete de pernos,
controles dimensionales, alineación de equipos, etc…….)
8 Pruebas
8.1 Pruebas Hidrostática, Neumáticas, Estanqueidad, de funcionamiento etc.
8.2.- Pruebas SAT
9 Control de Materiales (Materiales gestionados por obra, no tramitados por
fabricación ó compras )
9.1.- Certificados de Materiales (bases y de aportes)
9.2.- Certificados de conformidad del montaje final
9.3.- Trazabilidad de materiales
9.4.- Ensayos de materiales según ISO 10204
10 Instrucciones Técnicas / Fichas Técnica
11 Instrumentos de medida y certificados de calibraciones
12 No conformidades / Lista de pendientes/Elaboración de Informes
13 Registros auxiliares necesarios en el Dossier (Cartas, cambios en proyecto,
reparaciones, etc.)
14 Planos “as built” (Sellados y firmados)

Nota: En el caso de que algún apartado no aplique, incluir el separador en la carpeta e

indicar “No Aplica”

6.5 DOCUMENTACION A INCLUIR EN DOSSIER DE PUESTA EN MARCHA: DPM

SECCION DESCRIPCIÓN

A Documentación de Ingeniería
A-1 Alcance del Sistema (P&ID, listado de líneas, equipos, instrumentos,
accesorios)
A-2 Documentación de Referencia
A-2.1 Planos Dimensionales
A-2.2 Hojas de Datos
A-2.3 Esquemas de Control y Cableado
A-2.4 Curvas
A-2.5 Placas Características
B Documentación de PEM
B-1 Procedimiento de Puesta en Marcha
B-2 Procedimiento de Pruebas Funcionales en Frio
B-2.1 Pruebas Mecánicas
B-2.2 Pruebas Eléctricas
B-2.3 Pruebas de I&C
C Protocolos Finales
C-1 Protocolos Eléctricos
C-1.1 Equipos Rotativos
C-1.2 Equipos Estáticos
C-1.3 Protocolo de megado (cables de fuerza)
C-2 Protocolos de Instrumentación y Control
C-2.1 Instrumentos
C-2.2 Lazos de Control

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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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 C-2.3 Lógicos
C-3 Protocolos Mecánicos
C-3.1 Limpieza
C-3.2 Equipos
C-3.3 Alineación
D Pruebas de los Suministradores (SAT)
E Pantallas
F Manuales
G Notificación de Conformidad de los sistemas listo para su arranque

Nota: En el caso de que algún apartado no aplique, incluir el separador en la carpeta e

indicar

“No Aplica”.

7.- CONTENIDOS DE LAS CARPETAS

Cada dossier irá en una carpeta o conjunto de carpetas.

Los archivadores y/o carpetas serán estándar solo hay que dar la descripción de:
- Archivador Oficio Lomo Ancho.
- Archivador Oficio Lomo Angosto.

Cada proveedor, suministrador tendrá que preparar tantos dossieres como le

corresponda con el alcance de su contrato siendo lo normal que al menos sean dos, el
Técnico de Fabricación (DTF) y el de Calidad de Fabricación / Montaje. En Puesta en
Marcha un dossier por sistema.

La documentación estará hecha a base de originales y copias claras y legibles,

rechazándose aquellas que no reúnan estas condiciones.

Toda la documentación que deberá ser entregada en papel, estarán encuadernadas en

carpetas tipo “canguro” en folios de 350mm x 290mm, y dispondrán de la portada y lomo
que indica IDOM, en el presente procedimiento.

Las perforaciones en los documentos para su integración no deben dañar o alterar el

contenido del mismo. Deben evitarse engrapar hojas. Como mínimo, en el primer tomo
del Dossier se debe incluir el índice Maestro completo. Cada tomo del dossier debe
tener un índice del contenido específico.

Ver tamaño.

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Toda la documentación sometida para la aprobación y aceptación por parte de IDOM,
deberá estar con la firma de aprobación y sellos correspondientes, como planos y
documentación As Built. Es decir toda la documentación diagramas unifilares, hojas de
datos entre otros deberán ser entregados en su última revisión.

Toda documentación deberá ser entregada en PDF, y los planos en PDF y AutoCad.

El tamaño de las copias de los planos será el DIN A-3, plegados a DIN A-4.

Si algún plano no cumple las dimensiones DIN, se admite que la altura de la copia
reducida sea DIN A-3 y la longitud la que corresponda.

8.- PRESENTACIÓN DOSSIER

En los anexos de este procedimiento se facilitan los formatos de muestra de la portada y

de la carátula del CD.

La configuración es la siguiente:

8.1 FORMATO DE LA PORTADA Y EL LOMO (para ejemplares en papel)

– Logotipo de CAASA

– Logotipo IDOM

– Logotipo de la empresa suministradora

– Título del Proyecto “Modernización de la Planta de Acería de la Sede N°2-

Pisco”

– Nombre del equipo o sistema

– Título “DOSSIER TECNICO DE INGENIERÍA” / “DOSSIER TECNICO DE

FABRICACION “DOSSIER DE CALIDAD FABRICACIÓN” / “DOSSIER DE
CALIDAD MONTAJE EN OBRA” o “DOSSIER PUESTA EN MARCHA”.

– Código del dossier

– Número de Información a pie de página.

El formato se incluye en el anexo A de este procedimiento.

8.2 FORMATO DEL CD/DVD

– Logotipo IDOM

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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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 – Logotipo de CAASA

– Logotipo de la empresa suministradora y/o Montaje.

– Título del Proyecto “Modernización de la Planta de Acería de la Sede N°2-

Pisco”

– Título “DOSSIER TECNICO DE INGENIERÍA” / “DOSSIER TECNICO DE

FABRICACION”, DOSSIER DE CALIDAD FABRICACIÓN” / “DOSSIER DE
CALIDAD DE MONTAJE EN OBRA” o “DOSSIER PUESTA EN MARCHA”.

– Código del dossier

El formato se incluye en el anexo B de este procedimiento.

ANEXO A- FORMATO DE PORTADA DE DOSIER

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CLIENT

OWNERS ENGINEER

EPC CONTRACTOR

SITE / PROJECT

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A 30-04-2018 PRIMERA EDICION AJM JR JR

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FOR INFORMATION ISSUE OWNER SIGN DATE

FOR REVIEW
FOR APPROVAL
STATUS

VALID FOR DESIGN

VALID FOR PURCHASE PROCESS
VALID FOR CONSTRUCTION
AS BUILT

DOCUMENT NUMBER DOCUMENT NAME

IDO-L.18.001-1212-QQP-7502-RevA PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA DE LA CALIDAD

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PROCEDIMIENTO ELABORACION DE DOSSIERES

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 FORMATO DEL LOMO

Modernización de
la Planta de Acería
de la Sede N°2-
Pisco

Logotipo de la
empresa
suministradora

TITULO
DOSSIER TECNICO
DE FABRICACION
DTF

CAMPO XX
DESCRIPCION

AAA – L.18.001– 1212– BCC – NNNN – NN

Ed.A

Carpeta: 1 DE 1

IDO-L.18.001-1214-QQP-7515 Rev01
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 ANEXO B ESQUEMA DE CARATULA DE CD/DVD

DOSSIER TECNICO
DE FABRICACION
ED.A

Modernización de la Planta de Acería

de la Sede N°2- Pisco

DOSSIER TECNICO DE FABRICACION

AAA–L.18.001–1212-BCC–NNNN–NN
Ed.A

CARPETA 1 DE 1

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