ANALISIS DE RIESGO DE TAREA (TRA)

Este Análisis de Riesgo de Tarea (TRA) deberá de ser utilizado por todos los empleados y/o contratistas para todas las tareas que no cuenten
con un Análisis de Seguridad del Trabajo (JSA), o para tareas de rutinas que no requieren un JSA completo
TRA# Fecha y Hora del inicio Área Compañía / PO / Proyecto
Departamento
/ / : AM/PM 007
Dia/Mes/Año Hora
Descripción de la tarea a realizar Nombre y firma de la persona responsable de la tarea

Nombre Firma
Describa el paso a paso a paso de la tarea a Indique los riesgos por cada paso Indique las acciones mitigantes por paso
realizar a realizar a realizar

NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA TAREA

Las personas que firman este documento conocen la tarea, están enterados de los riesgos presentes y de las acciones de control que debe
tomar para evitar una lesión, daño a la propiedad y/o Medio Ambiente además del EPP requerido y de todos los lineamientos básicos
requeridos en Isoclima S.A de C.V.
Nombre Firma Nombre Firma

 INDIQUE COMO SEA REQUERIDO / APROPIADO

TIPO DE TAREA A REALIZAR
PROCEDIMIENTOS DE VIDA REQUIEREN PERMISO TR. Requieren ser firmados en el área de trabajo
 FHSE 4.3 1-13. Trabajo de corte / Soldadura (Esmeril /  FHSE 4.3 1-14. Personas trabajando en espacio
Antorcha / Soldadura Eléctrica / Llama abierta Confinado. PERMISO REQUERIDO II

 FHSE 4.3 1-11. Trabajo en alturas > 1.2 mts / dentro de  FHSE 4.3 1-12 Energía viva – trabajo con energía eléctrica /
5mts del borde del techo Pruebas eléctricas / de funcionamiento

 FHSE 4.3 1-03 Bloqueo de energía.
 FHSE 4.3 2-03 Movimiento de distribución (Layout) /
Modificación y/o cambios a equipo / área de trabajo /
Nuevo químico
 FHSE 4.3 1-08 Trabajo en tuberías / Fluidos presurizados /
vapor / energía almacenada / pruebas neumáticas
 FHSE 4.3 1-09 Excavaciones / Trincheras Perforaciones
pisos

 FHSE 4.3 1-10 Utilización de equipo de levantamiento  FHSE 4.3 1-16 Limpieza de Hornos de gravedad, templado
(Montacargas / Tecles / Grúas) – Carga y Descarga – quimico, secado.
Levantamiento de objetos pesados.

 FHSE 4.3 1-15 Uso de equipo de combustión interna.

NO REQUIEREN PERMISO TR
 Manejo manual de materiales / Movimiento de objetos y cajas
 Almacenamiento / Manejo / Mezcla de Químicos Peligrosos
(Pintura / Ácidos / Residuos) – transferencia de combustible
 Uso y manejo de Herramientas / Equipos manuales / de poder corte
(Navajas / tijeras / etc.) – Desarmar ensambles
 Personas trabajando n Espacio Confinado. PERMISO NO REQUERIDO I

 Uso de maquinaria y equipo. Toda maquinaria y equipo que ingrese

a la planta deberá ser evaluada con el formato FHSE 4.4 6-26
TIPO DE RIESGO EXISTENTE
 Aplastamiento / Atrapamiento (Manos / Pies)
 Asfixia / Ahogamiento / Falta de oxigeno
 Caída de Objetos / Materiales
 Contaminación de Aire / Tierra / Agua
 Herramienta no adecuada / equivocada
 Conexión de extensión eléctrica en serie, dañadas (cables expuestos
unidos con tape, etc.).
 Iluminación insuficiente / Deslumbramiento
 Cortadura  irritación de Piel
 Daño a los Ojos / Brazos / Cara / Tórax / Piernas  Operaciones Simultaneas
 Daños a la Espalda  Personal sin experiencia / nuevo ingreso / externo
 Derrame de Químicos  Posiciones inadecuadas / difíciles
 Exposición a energía Hidráulica  Superficies Resbalosas / Inclinadas / Frágil
 Exposición a energía Mecánica  Vibraciones
 Fuego / Quemaduras / Explosiones  Exposición a (Especifique):
 Gas / Humos / Vapor / Particular proyectas Temperatura Ruido Químico Voltaje
F dB #SDS Volts
 Golpes / raspones
 Exposiciones a radiaciones UV y/o IR  Otro:
 Corto circuito / Choque eléctrico / Ráfaga de arco __________________________________________________________
 Activación accidental de alarma contra incendio __________________________________________________________
 Daño a las instalaciones / tuberías __________________________________________
ANALISIS DE RIESGO DE TAREA (TRA)
Este Análisis de Riesgo de Tarea (TRA) deberá de ser utilizado por todos los empleados y/o contratistas para todas las tareas que no cuenten
con un Análisis de Seguridad del Trabajo (JSA), o para tareas de rutinas que no requieren un JSA completo
ACCIONES MITIGANTES DE CONTROL
 Acceso Libre / Vías de escape  Herramientas adecuadas
 Almacenamiento de Seguro de Herramientas  Herramientas eléctricas (Protección a tierra, GFCI o equivalente)
 Asistencia (dos o más personas)  PROHIBIDA conexión eléctrica en serie o de uso rudo
 Crema Protectora  Lock / Tag / Try (Aislar Energía) __________________
 Colocación correcta de las manos  Orden y Limpieza
 Comunicación / Radios / Señales  Material Absorbente / Kit Antiderrame
 Delimitaciones / Barreras / Barricadas colocadas alrededor /  Plan de Contingencia
Al lado / Abajo / Pasamanos  Permiso para Tarea con Riesgo
 Área ventilada / Extracción  Retardante de Flama
 Controlar temperatura del cuarto a: ____________________  Tutoría por un empleado experimentado
 Detector de Gases  Realizar tarea fuera de horarios de producción.
 Eslingas / Cadenas  Trabajar en horario especifico: ___________________
 Entrenamiento (¿están las habilidades al nivel de la tarea?)  Desactivación de alarma de humo / puerta.
 Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado  Asegurar que no se olviden objetos / herramientas en el área /
 Extinguidor equipos
 Espacio confinado sin permiso / EPP / Lock – Tag – Try / Equipo y plan
de rescate / equipo de ventilación / rondín de vigía cada 15 min.
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL
   

Especifique cual: ____________

   

Especifique cual: ___________________

    Especifique cual: ____________

Especifique cual: ___________________ Especifique cual: ____________

 OTRO Especifique cual (es): ____________________________________________________________________________________________

CODIGOS DE CARGA
TIPO DE PESO TIPO DE LEVANTAMIENTO CODIGOS DE CARGA
CARGA APROXIMADO Marque según corresponda
KG
Manual / Asistido / Equipo de levantamiento
CARGA MANEJADA POR
Manual / Asistido / Equipo de levantamiento Menor a UNA SOLA PERSONA (MUJER)
16 Kg

Manual / Asistido / Equipo de levantamiento CARGA MANEJADA POR

UNA SOLA PERSONA (HOMBRE)
Manual / Asistido / Equipo de levantamiento De 16 Kg
CARGA ASISTIDA (MUJER)
a 32 Kg
CARGA ASISTIDA POR
Manual / Asistido / Equipo de levantamiento Mayor a
OTRA PERSONA (HOMBRE)
32 Kg

Manual / Asistido / Equipo de levantamiento

CARGA MANEJADA POR
EQUIPO DE LEVANTAMIENTO

EVALUACION DEL RIESGO DE LA TAREA

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Marque con “X” el riesgo de la tarea
No probable: No es probable que ocurra (el peligro existe; sin embargo, los
Catastrófico
controles son altamente efectivos y minimizan o eliminan el riesgo)
Posible: Es posible que ocurra, en el tiempo (se han implementado los Severo
controles correspondientes para abordar el riesgo)
Probable: Es probable que ocurra, bajo las condiciones laborales de rutina (es Serio
posible que se necesiten controles adicionales)
SEVERIDAD Moderado
Mínimo: Empleados con lesiones menores, no factibles de ser registradas. – Menor
Medio Ambiente: No se reciben notificaciones reglamentarias y no hay
medidas coercitivas, correcciones internas Mínimo
Menor: Lesiones que deben registrarse ante OSHA, sin pérdida de tiempo
laboral. - Medio Ambiente: No se reciben notificaciones reglamentarias y no
Poco Posible Probable Certeza
hay medidas coercitivas, correcciones internas Probable
Moderado: -Empleados con lesiones moderadas. – Perdida de trabajo limitada.
– Emisión al medio ambiente que requiere una limpieza menor
Peligro: Riesgos no controlados. Aun tomando acciones
Serio: - Trauma medico importante que afecta al empleado o al público. – adicionales la probabilidad de que sufra una lesión catastrófica no
Lesiones graves que producen una gran pérdida de tiempo laboral. – Daño
ha disminuido
ambiental que requiere una limpieza exhaustiva
Precaución: Asegúrese que los riesgos estén identificados y los
Severo: - Lesiones importantes que requieren transporte de emergencia a
controles estén siendo implementados para evitar una lesión
recintos médicos. – Discapacidad permanente o parcial. – Emisión de material
incapacitante, daños a la propiedad y/o medio ambiente
asociado a la mala salud de los empleados
Aceptable: Los controles son efectivos para mitigar los riesgos
Catastrófico: - Múltiples hospitalizaciones, muerte violenta – Emisiones que
presentes en la tarea, sin embargo, de no aplicar los controles el
provocan muerte de flora y fauna natural
riesgo se incrementará

ANALISIS DE RIESGO DE TAREA (TRA)

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con un Análisis de Seguridad del Trabajo (JSA), o para tareas de rutinas que no requieren un JSA completo
PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
Describa el plan de respuesta a seguir dependiendo de la tarea

CORDINADOR
DE SEGURIDAD
(686)243-9277

PIENSA LLAMA EVACUA RESGUARDATE SOLICITA AYUDA

UBICACIÓN DEL AREA DE TRABAJO. COLOQUE UNA X

ISOCLIMA 01

RECUERDE
En caso de presentarse un riesgo no evaluado durante la tarea, DETENGA el trabajo y comuníquelo al supervisor.
El TRA deberá ser por tarea y tiene vigencia de 1 turno de trabajo.
El personal que realice el trabajo deberá conocer los riesgos a los que estarán expuestos y que acciones mitigantes y de control se tienen que seguir para eliminar o
mitigar el riesgo, al igual que el EPP requerido.
Todo el personal que realice la tarea deberá portar el EPP requerido en este permiso.
El EPP deberá ser seleccionado en base a la tarea a realizar y dependiendo del riesgo, ej. Corte, soldadura, uso de químicos, etc., Además de asegurarse que este en
buenas condiciones para su uso, el almacenamiento y disposición del mismo.
En case de trabajar con algún tipo de químico deberá presentar hoja de datos de seguridad (SDS) en el idioma español y anexarla a este permiso.
Al momento de solicitar firma del departamento HSE asegúrese se encuentren todas las firmas requeridas.
El contratista externo deberá portar en todo momento los documentos requeridos (Seguro social, DC-3, Declaración actualizada, tarjeta de contratistas, etc.) ya
que estos serán solicitados durante las auditorias. Adicionalmente el solicitante del servicio deberá asegurarse que el contratista cumpla con los requerimientos
HSE.
Cliente: Persona que está solicitando el servicio
Supervisor: Persona que se encarga del personal de la compañía contratada
Líder del área: Líder de unidad de negocio, gerente de área, líder de equipo.
REVISIONES Y AUTORIZACIONES
El TRA deberá ser valuado y firmado en el área donde se realizara el trabajo VERIFICACION
Elaboro Cliente Supervisor/Contratista Líder de área Mantenimiento HSE

Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma Nombre y Firma
ANALISIS DE RIESGO DE TAREA (TRA)
Este Análisis de Riesgo de Tarea (TRA) deberá de ser utilizado por todos los empleados y/o contratistas para todas las tareas que no cuenten
con un Análisis de Seguridad del Trabajo (JSA), o para tareas de rutinas que no requieren un JSA completo
AUDITORIA
 Indique como sea requerido. En caso de que la respuesta sea NO; anote una acción correctiva
1. ¿Se cuenta con numero de TRA? Si No N/A
2. ¿Todo el personal se anotó y firmo el TRA? Si No N/A
3. ¿El TRA se encuentra firmado correctamente y cuenta con todas las firmas Si No N/A
requeridas?
4. ¿El personal que se encuentra trabajando cuenta con el EPP requerido? Si No N/A
5. ¿El personal cuenta con todos los entrenamientos (DC-3) requerido para el trabajo y Si No N/A
estos están vigentes?
6. ¿El personal cuenta con seguro social vigente? Si No N/A
7. ¿Se tienen todos los permisos requeridos para el trabajo? Si No N/A
8. ¿El área se encuentra delimitada en todo el perímetro? Si No N/A
9. ¿Las herramientas se encuentran en buenas condiciones y son utilizadas para lo que Si No N/A
fueron diseñadas?
10. ¿Los cables de las herramientas eléctricas se encuentran en buen estado, cuentan Si No N/A
con clavija a tierra y GFCI?
11. ¿El área se encuentra limpia y ordenada? Si No N/A
12. ¿Los químicos se encuentran identificados y en contenedores apropiados? Si No N/A
13. ¿Maquinaria/equipo/herramienta cuentan con guardas y dispositivos de seguridad Si No N/A
según sean requeridos? Para contratistas solicitar el llenado del formato FHSE 4.4.6-
26
14. ¿El recipiente sujeto a presión está en buenas condiciones y cuenta con registro Si No N/A
ante la STPS?
15. ¿Se cuenta con la revisión de escaleras FHSE 4.4.6-48? Si No N/A
COMENTARIOS. Anote cualquier No conformidad encontrada durante la auditoria

ACCIONES CORRECTIVAS
Ingresar acciones correctivas en el archivo para su seguimiento
Acción Correctiva Persona Responsable Firma
 NOMBRE / FIRMA / FECHA VERIFICACION
Elaboro Nombre de persona que atendió HSE Cliente
auditoria

Mes / Dia / Año Mes / Dia / Año Mes / Dia / Año Mes / Dia / Año

TAREA CON RIESGO (TR)

Bloqueo / Etiquetado / Prueba de energía TR#
Área / Celda Ticket / PO / Proyecto Fecha y hora de inicio Permiso Expira
/ / / /
Mes Dia Año Mes Dia Año
Llenado por:
Compañía / Celda: Teléfono extensión:
Personas que realizan la tarea
Nombre Firma Nombre Firma

VARIABLES DE OPERACION
Nombre del equipo Número del VOLTAJE CORRIENTE PRESION TEMPERATURA
equipo

 Indique como sea requerido

 Cambio menor: Siempre que un equipo pueda prepararse sin remover una guarda o exponer al personal a riesgos potencialmente graves
 Cambio mayor: Es cuando se tiene que remover o se expone al personal a riesgo potencialmente graves
PROCEDIMIENTO DE BLOQUEO / ETIQUETADO / PRUEBA
ANTES DURANTE DESPUES
 Se verifico el JSA de la maquina / equipo  Especifique paso a paso el procedimiento de  Se coloco y se activaron todos los
(anote número) _________ bloqueo. dispositivos de seguridad y las guardas
Si el equipo o maquinaria cuenta con JSA puede hacer
referencia al número de JSA
 Identifique fuentes de energía. Coloque 1
# circuito, break, tipo de fluido
 Eléctrica 2  Se removieron todas las herramientas y
accesorios no indispensables de la
 Hidráulica 3 maquinaria o equipo
 Neumática 4  Se inspecciono toda el área para asegurar
que no haya personal ajeno en el área
 Química 5

 Mecánica 6  Remover cada dispositivo de bloqueo y

etiquetado instalado
 Vacío  Colocar candado / Dispositivo de seguridad
 Térmica Colocar Tarjeta  Restablezca todas las fuentes de energía
 Otra  Personal  Fuera de uso

 Se cuenta con dispositivo de bloqueo,  Trate de encender nuevamente el equipo para
candado y tarjeta verificar que no funcione o que haya quedado
energía acumulada
 Se notifico al personal afectado.  PRECAUCION: Regrese los interruptores o
(Nombre y firma) controles de operación a su posición “STOP” o de
apagado “OFF” después de realizada la prueba
anterior
REVISIONES Y AUTORIZACIONES
El TRA deberá ser valuado y firmado en el área donde se realizara el trabajo
Elaboro Cliente Supervisor/Contratista
 Encienda el equipo siguiendo el
procedimiento de operación normal,
verifique que los dispositivos de seguridad
funcionan adecuadamente
 Notificar a todo el personal afectado que
el servicio de la maquina o equipo fue
reestablecido y se probó el funcionamiento
de los dispositivos de seguridad y que las
guardas fueron instaladas adecuadamente
(Nombre y Firma)
VERIFICACION
Líder de área HSE
 AUDITORIA DE PROCEDIMIENTO
BLOQUEO DE ENERGIA
 Indique como sea requerido. En caso de que la respuesta sea NO; anote una acción correctiva
¿El procedimiento indicado de LTT para la maquinaria / equipo se sigue? (Consulte FHSE 4.3.1-04 FORMATO DE
ANALISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO JSA apartado LTT). Anotar cualquier desviación al procedimiento y tome  SI  NO
acciones necesarias.LTT (Lock Tag Task)
¿El punto de bloqueo se encuentra identificado?
 SI  NO

¿Los empleados cuentan con el entrenamiento vigente? (12 meses)

 SI  NO

¿Los empleados tienen candados disponibles para uso?

 SI  NO

¿El procedimiento de LTT de la maquinaria / equipo está disponible?

 SI  NO

¿Se involucro a cada uno de los empleados en la auditoria y entendieron el procedimiento de LTT?
 SI  NO

¿El procedimiento de LTT es llevado correctamente?

 SI  NO

xxxxx

NOMBRE Y FIRMA VERIFICACION

Elaboro Fecha Nombre de la persona que atendió la Fecha HSE Fecha
Persona que realiza Mes/Dia/Año auditoria Mes/Dia/Año Mes/Dia/Año
auditoria

ACCIONES CORRECTIVAS
Ingresar acciones correctivas en el archivo para su seguimiento
Acción correctiva Persona Responsable Firma
1
2
3
4
5
NOTAS