Material Ess S

Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa
M6dulo de Logistica Pagina: 1de9

Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
N° Exp. SIAF : 0000000064
UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

NRO. IDENTIFICACION : 300892
Prec io
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n
Unitario S/ Total S/
203400040016646300070041801600120002801600090007150200470046801600060028 25.8.0.0550.0.2520. UNIDADUNIDADUNIDADMETROKLGUNIDAD CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg 27.000000100.00000070.0000003.5000004.66000030.000000 675.00800.003.50175.001.17600.00
POR BOLSA
MARCA: APU
PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS
CILINDRO METAL X 55 gal
MARCA: LARK
CINTA DE SENALIZAC16N DE SEGURIDAD DE PLASTICO 15 cm X 100 in

CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200 MTS.
MARCA: RFX
CINTA REFLECTIVA DE 2 in
CINTA REFLECTIVA DE 5CM
MARCA: INDECO
PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS
CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)

MARCA: PROI)AC
CONO DE SEGURIDAD 30 cm
CONO DE SEGURIDAD ANARANJAD0 H= 30CM
MARCA: REDLINE
AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 2,254.67

Meta/Mnem6nic Monto
Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0070 07.020.00A,£.9002.3999999.5006373 4-13 2.3. 1 5. 3 1 120.00
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3. 1 6. 1 4 1,773.50 Exonerado : 0.00
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3. 1 7. 1 1 120.00
` 2.3. 1 9. 1 99 V. Venta . 11,705.84
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 4,000.00
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3.111.1 1 3,085.89
I.G.V. 2,107.05
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3.111.1 5 3,793.50
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3. 1 99. 1 2 120.00
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3. 1 99. 1 99 800.00 Total 13,812.89
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I_ .. (\.
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Versi6n 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GUIA DE INTERNAMIENTO N° 0000007
NO Exp. SIAF : LP_000000°6LLJ

NRO. IDENTIFICAC16N : 300892
Vienen... 2,254.67
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Unitario S/ Total S/
20340 12012 13 0 01601 71350 0 50 7920840 0303861350 0360 1073150 050 02 8540 10 351 203.2.4.8.4.23.16. METROUNIDADUNIDADUNIDADPARGALONUNIDAD CORDEL DE NAILON PARA TRAZO 0.50 0 010.0 0 0 15.0 0 0 25.0 0C\0 10.0 0 0 30.0 0 0 3 .0 0 0 101.5020.0060.00200.0040.00690.00528.00
MARCA: HOME COLLECTION
DETERGENTE EN POLVO X 1.8 kg

MARCA: ACE
ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 12 cm

SCOTCH BRITE
GRIFO DE BRONCE 1/2 in

MARCA: ITALGRIF
GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9

MARCA: REDLINE
lMPRIMANTE PARA PARED

MARCA: TOPEX
LAMPARA FLuORESCENTE RECTO 2 X 40 W

FLUORESCENTE RECTO ISPE 2X40 W C/EQ+PANT
MARCA: ORANGE
AFECTACION PRESUPUESTAL
Meta/Mnem6nic Mo nto
Exonerado : 0.00
'`1 V. Venta 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
`'..i--ds``;--,.,:
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000064

Vienen... 3,894.17
Precio
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n Total S/
Unitario S/
801600030111801600030116801600030079801600010024801600030246801600010154 3.1.2.1.3.2. UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDADUNIDAD LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHES-lvo EN VINIL 1.20 in X 1.20 in SENAL 35.00000035.00000035.00000035.00000035.00000035.000000 105.0035.0070.0035.00105.0070.00
PREVENTIVA
LETRERO DE SENALIZACION PREVENTIVA
MARCA: FIXSER
P1.AZO DE ENTREGA : 10 DIAS
LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm

SERVICIOS HIGIENICOS
IjETRERO DE SERVICI0S HIGUENICOS
MARCA: FIXSER
LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 30 cm X 50 cm

MARCA: FIXSER
LETRERO DE SEflALIZACION DE ACRILICO 20 cm X 30 cm OBLIGATORIO

BIOSEGURIDAD
MARCA: FIXSER
LETRERO DE SENALIZAC16N DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 30 cm

X 45 cm USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
LETRERO DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
MARCA: FIXSER
LETRERO DE SEnALIZAC16N DE SEGURIDAD DE ACRILICO 20 cm X 3o cm ES

OBLIGATORIO LAVARSE LAS MANOS

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 11,705.84
I.G.V, 2,107.05
Total 13,812.89
-i,`!.,;... :J^;htl
Versi6n 20.06.04.U2
N° Exp. SIAF : 0000000064
UNIDAD EJECUTORA : OO8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

Vienen ... 4.314.17

Prec io
MARCA: FIXSER
025500010034025500010098801600090035150600050032731500150273731500010714 2.6.5.6.7.1. UNIDADUNIDADUNIDADUNIDADGALONGALON LIJA PARA PULIR MADERA N° 120 3.5000003.500000115.0000004.00000036.00000045.000000 7.0 21.0 575.0 24.0 252.0 45.0
EN PLANCHA
MARCA: PAQSA
LIJA PARA PuLIR PARED

EN PLANCHA
MARCA: PAQSA
MALLA DE POLIPROPILENO PARA SENALIZACION DE SEGURIDAD 1 in X 45 in

COLOR ANARANJADO
POR ROLLO
MARCA: FIXSER
PERNO DE FIERRO 5/8 in X 4 in CON TUERCA

MARCA: FIXSER
PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 6019

MARCA: TOPEX
PINTURA BASE ZINCROMATO
AFECTACION PRESUPUESTAL Van „. S/ 5,238.17

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
'
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
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Version 20.06.04.U2
ORDEN DE COMPRA -GuiA DE INTERNAMIENTO N. 0000007
No Exp. SIAF : 0000000064 I . E .I.
UNIDAD EJECUTORA : OO8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN
Vienen... 5,238.17
Precio
MARCA: CHEMISA
731500010721731500010310731500090019 33.13.32. GALONGALONUNIDAD PINTURA ESMALTE 58.00000065.00000035.000000 1,914.00845.001,120.00
MARCA: TOPEX
PINTURA PARA TRAFICO

MARCA: CliEMISA
SELLADOR PARA PARED X 5 gal

SELLADOR BI.ANCO PARA MUROS
MARCA: MARTEL
ADQUISICI0N DE MATERIAI.ES DE FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA I.E N°
32034 Y EN LA I.E TUPAC AMARU 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
DE CHAULAN - DISTRIT0 DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
* PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIO DESDE E1, DIA SIGUIENTE
DE LA NOTIFICACI0N DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN ALMACEN DEL PROVEEDOR.
* PAGO: SERA AL loos LUEG0 DE LA RECEPCION DE LOS BIENES Y

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
.3~.i-?=f:1=t`+::``` V. Venta 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
\\ \ Total 13,812.89
//i,/
Versi6n 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000064

Vienen ... 9.117.17

Prec io
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n Unitario S/ Total S/
PREVIA CONFORMIDADES DEL AREA USUARIA.

* CONFORMIDAD: SERA OTORGADO POR EL RESPONSABLE TECNICO E
INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y QUE SERA APROBADO POR LA SUB GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL.
EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR:
LA GuiA DE REMIS16N REMITENTE, CON LA RECEPC16N DEL ALMACEN DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAUI.AN Y
COMPR0BANTE DE PAGO VALIDO, CON LOS IMPUESTOS DE LEY.
===========PENALIDAD===== ======
SI EI. PROVEEDOR INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA
DE LOS BIENES SEGUN LA ORDEN DE COMPRA, LA MUNICIPALIDAD
APLICARA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA
DE RETRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMULA:
0.10 X MONTO
PENALIDAD DIARIA = -------------------------------.--

F X PLAZ0 VIGENTE
DONDE :
F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS
F=O.40 PARA PLAZOS MENORES 0 IGUALES A SESENTA (60) I)IA
TANTO EL MONTO COMO EL PLAZO SE REFIEREN, SEGUN CORRESPONDA,

Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
I.G+V. 2,107.05
Total 13,812.89
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•-_``-. . .., .. ,--, ` :
`
- _- -1- -'
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000064 . . a I,.
Vienen ... 9.117.17

Prec 10
AL MONTO VIGENTE DEL CONTRATO 0 IiEM QUE DEBIO EJECUTARSE 0,
EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRARAN 0BLIGACIONES DE EJECUCION
PERIODICA 0 ENTREGAS PARCIAI.ES, A LA PRESTACION INDIVIDUAL QUE
FUERA MATERIA DE RETRASO.
CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR
MORA, LA ENTIDAD PODRA RESOLVER DEL CONTRATO.
DE PRESENTARSE HECH0 GENERADOS DE RETRASO, EL CONTRATISTA
PUEDE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO DENTRO DE LOS (05) DIAS
CALENDARIOS DE FINALIZADO EL HECHO GENERADOS DE ATRASO 0
PARALIZACION, SOLICITUI) DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y QUE NO ES
SUBSANABLE .
EL AREA USUARIA NOTIFICARA SU DESICI0N AI. CONTRATISTA EN EL
PLAZO DE SIETE (07) DIAS CAI,ENDARIO, COMPUTADOS DESDE EL DIA
SIGUIENTE DE SU PRESENTACION.
===ANTICORRUPCION===
LA OB1,IGACION DEL PROVEEDOR DE CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
DURANTE LA EJECUCION DE1, ORDEN, DE COMPRA, VERACIDAD E
INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES 0 DE CORRUPCION.
===CONFI DENC IALI DAED===
AFECTACION PRESuPUESTAL Van... S/ 9,117.17

Meta/Mnem6nic Monto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

20203976756
PLRA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN HUANUCO -HUANuCO RUC
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente direcci6n

JR. HUANUCO S/N / SAN PEDR ULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA Dia Mes Afò
RESPONSABLE DE
CIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula s'in las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.leas.
- EI Contratlsta (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones clue le corresponden, bajo sancion de quedar inhabil.Itado para con`ratar con el Estado en caso de incumplimiento
Version 20.06.04.U2
N° Exp. SIAF 0000000064

Vienen... 9.117.17
Prec io
EL PROVEEDOR DEBERA GUARDAR ABSO1,UTA RESERVA Y
CONFIDENCIALIDAD EN EI, MANEJO DE LA INFORMACI0N Y
DOCUMENTACION A LA QUE TENGA ACCESO DURANTE LA PRESTACI0N, NI
REVELAR CUALQUIER DETALLE SOBRE EL SERVICIO A TERCEROS,
EXCEPTO CUANDO RESULTS ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA EI.
CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATA, EN AMB0S CASOS. EL PROVEEDOR
DEBERA DAR CUMPI.IMIENT0 Y SERA RESPOSAB1,E DE LA AP1.ICACION A
TODAS LAS POLITICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD EN MATERIA DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
203400120291405700060128239400090059646100030139 1.1.2.4. UNIDADKLGUNIDADuN'DAD SILICONA TRANSPARENTE X 610 mL 25.00000019.0000002,000.00000030.000000 25.0019.004,000.00120.00
MARCA: TPEX
SOLDADURA CELLOCORD 3/16 in

SOLDADURA ELECTRICA
IVIARCA: INDURA
TABLERO DE METAL PARA BASKET

ARGO METALIC0 DE F° G° CON TABLER0 P/BASQUET
TACHO DE PLASTICO CON TAPA VAIVEN 10 L APROX. -REY
Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
+.-`-, : - ,`'1'
```-.v- - 3vi-y.', ,
Versi6n 20.06.04.U2
N° Exp. SIAF : 0000000064

Vienen... 13.281.17
Precio
731500040053207300101125 9.36. UNIDADUNIDAD THINNER X 1 gal 22.0000004.270000 198.00153.72
MARCA: KARSON
VIDRIO TRANSPARENTE 6 mm X 65 cm X 1.40 in

351000023983203400080012*** 3.5.**** UNIDADUNIDAD**** XILOL Q.P. X 4 L 40.00000012.000000******* 120.0060.00****
MARCA: CHEMA
YESO X 25 kg
MARCA: MARTEL
REFERENCIAS=======
ESPECIFICACIONES TECNICAS
INFORME N° 010-2022-KJMP/RT-MDSPCH
INFORME N° 072-2022-lvII)Spell/SGIDUYR
CCP N° 59 - CCP S|AF N° 72
PRoVEID0 N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
* I * * *(TRECE MIL 0CIIOCIENTOS DOCE Y 89/100 SOLES) * * I * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 13,812.89

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 11,705.84
I.G.V. 2,107.05
Total 13,812.89
``` '`. ...

Sistema !r.tegrado de Gesti6n Administrativa
I.il6dulo de Logistica Pagina: 1de4
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000068

Prec io
Unitario S/
470300220097 1. UNIDAD GIGANTOGRAFIA DE LONA 13 oz 2.40 in X 3.60 in APROX. 432.500000 432.50
ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA ACTIVII)AD DE INTERVENCION
INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENT0 DE LA I.E N° 32034 Y EN LA
I.E TUPAC AMARU 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CHAULAN -
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
* PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIO DESDE EL DIA SIGUIENTE
DE LA NOTIFICACI0N DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LUGAR DE ENTREGA: PUEST0 EN ALMACEN DEL PROVEEDOR.
* PAGO: SERA AL loos LUEGO DE LA RECEPCION DE I.OS BIENES Y

* CONFORMIDAD: SERA OTORGAD0 POR EL RESPONSABLE TECNICO E
INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y QUE SERA APROBAD0 POR LA SUB GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBAN0 RURAL.
LA GuiA DE REMIS16N REMITENTE, CON LA RECEPC16N DEL ALMACEN DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN Y
COMPR0BANTE DE PAG0 VALIDO, CON LOS IMPUESTOS DE LEY.
===========PENALIDAD===== ======
AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 432.50

Meta/Mnem6nic Monto
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373.,,zf;,€'::,:i-trf\:\. 4-13 2.3. 1 99. 1 3 432.50
Exonerado : 0.00
V. Venta : 366.53
I.G.V. 65.97
i,``?;;;>.,` i; ` ` `,` Total 432.50

1'--,-,.,,I,.
L~T-fG

HUANUCO
20203976756
PLRA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO RUG
JR. HUANUCO S/N / SAN PED 0 DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA
Dia Mes Afò
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autor.izados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.icas.
- EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obl.igaciones que le corresponden. bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Version 20.06.04.U2
N° Exp. SIAF : 0000000068

Vienen... 432.50
Prec io
SI EL PROVEEDOR INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA
DE LOS BIENES SEGUN I.A ORDEN DE COMPRA, LA MUNICIPALIDAD
DE RETRASO, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE FORMUI,A:
0.10 X MONTO
PENALIDAD DIARIA = ----------------------------------

F X PLAZO VIGENTE
DONDE :
F=O.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS
F=O.40 PARA PLAZOS MENORES 0 IGUALES A SESENTA (60) DIA
TANTO Elj MONTO COMO EL PLAZ0 SE REFIEREN, SEGUN CORRESPONDA,
AI. MONTO VIGENTE DEL CONTRATO 0 ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE 0,
EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRARAN OBLIGACIONES DE EJECUCI0N
PERIODICA 0 ENTREGAS PARCIALES, A LA PRESTACION INDIVIDUAL OUE
CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR
DE PRESENTARSE HECHO GENERADOS DE RETRASO, EL CONTRATISTA
PUEDE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZ0 DENTRO DE LOS (05) DIAS
CALENDARI0S DE FINALIZAD0 EL llECHO GENERADOS DE ATRAS0 0
AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 432.50

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 366.53
I.G.V. 65.97
..=\
Total 432.50
h;16dulo de Logistica Pagina: 3de4
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000068 ' . Ii . '.
Vienen... 432.50
Prec io
C6digo Cant. Unid. Mod. Descripci6n Unitario S/ Total S/
PARALIZACION, SOLICITUD DEBIDAMENiE SUSTENTADA Y QUE NO ES
SUBSANABLE .
EL AREA USUARIA NOTIFICARA SU DESICION AL CONTRATISTA EN EL
PLAZO DE SIETE (07) DIAS CALENDARIO, COMPUTADOS DESDE EI. DIA
LA OBLIGACION DEL PROVEEDOR DE CONDUCIRSE EN TOD0 iÌ0MENTO,
DURANTE LA EJECUCION DEL ORDEN, DE COMPRA, VERACIDAD E
===CONFIDENCIALIDAED===
EL PROVEEDOR DEBERA GUARDAR ABSOLUTA RESERVA Y
CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION A LA QUE TENGA ACCES0 DURANTE I.A PRESTACION, NI
EXCEPTO CUANDO RESULTE ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATA, EN AMBOS CASOS. EL PROVEEDOR
DEBERA DAR CUMPLIMIENTO Y SERA RESPOSABLE DE LA APLICACION A
AFECTACION PRESUPUESTAL Van „. S/ 432.50

Meta/Mnemonic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 366.53
I.G.V. 65.97
Total 432.50
```'..`
Versi6n 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000068

Vienen... 432.50
Prec io
REFERENCIAS======
ESPECIFICACI0NES TECNICAS
INFORME N° 074-2022-MDSPCH/SGIDUYR
CCP N° 61 - CCP SIAF N° 74
PROVEIDO N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORlvlE N° 008-2022-MDSpcli-SGPYP/EMVM
*** **** **** * * * * (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS Y 50/100 SOLES) * * * * * ******* ****
Meta/Mnemonic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta : 366.53
I.G.V. 65.97
Total 432.50
Versi6n 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000062

Prec io
C6digo Cant. Unid. Mod. Descripci6n Total S/
Unitario S/
350500010002 45. M3 AGUA POTABLE 1 .777777 80.00

203400020014 7. M3 ARENA GRUESA 168.000000 1,176.00
203400050008 0.2 M3 HORMIGON 160.000000 32.00
203400070034 5. M3 PIEDRA 8 in 130.000000 650.00
ADQUISICION DE MATERIAL - AGREGADOS PARA LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCION INMEDIATA: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA I.E N°
32034 Y EN LA I.E TUPAC AMARU 11 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
DE CHAULAN - DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - PROVINCIA DE
HUANUCO - DEPARTAMENTO DE IIUANUCO.
* PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARI0 DESDE EL DIA SIGUIENTE
DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

* LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN ACTIVIDAD.
* PAGO: SERA AL 100% LUEGO DE LA RECEPCION DE LOS BIENES Y

INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y QUE SERA APR0BADO POR LA SUB GERENCIA
AFECTACION PRESUPUESTAL Van.„ S/ 1,938.00

Meta/Mnem6nic Monto
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3.111.1 1 1,858.00
4-13 2.3. 1 99. 1 99 80.00 Exonerado : 0.00
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373•--r-I-".`|..T=L±==.
V. Venta 1,642.37
I.G.V. 295.63
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Total 1,938.00
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20203976756
PLAZA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO RUC
Agradecemos enviar los bienes a la s.igiJiente di

JR. HUANUCO S/N / SAN PEDRO DE HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
(e) UW'OA0 0E 1
PATRICIA
Dia Mes Afò
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debe adjunlar a su Factura copia de la O/C atenclida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellc>s reglamentar.ios o autorizados.
- Nc>s reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones tecrìcas.
-EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhab.ilitado para contratar con el Estado en caso de incumpl.imiento
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000062

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDIcloNES GENERALES
SeFòr(es) : lNVERSIONES MTG E.I.R.L. N° CuadroAdquisic: 000005
Direcci6n : JR. LEONCIO PRADO NRO.1668, HUANuCO - Tipode proceso : ASP

/ / Col: 01121000010007042327 No Contrato :
RUC : 20605583718 Tel6fono : Fax : Moneda: S/ T/C:
Concepto : POR MATERIALES AGREGADOS-PARA LAACTIVIDAD INMEDIATAAll: "LIMPIEZAY MANTENIMIENTO EN LA I.E N
Vienen... 1.938.00
Prec io
C6digo Cant. Unid. Med. Descripci6n
LA GuiA DE REMIS16N REMITENTE, CON LA RECEPC16N DET, ALMACEN DE
I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN Y
COMPROBANTE DE PAGO VALIDO, CON LOS IMPUESTOS DE LEY.
===========PENAI.IDAD===== ======
SI EL PROVEEDOR INCURRE EN RETRAS0 INJUSTIFICAD0 EN LA ENTREGA
DE RETRASO, DE ACUERD0 A LA SIGUIENTE FORMULA:
0.10 X MONTO

F X PLAZO VIGENTE
DONDE :
F=O.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS
F=0.40 PARA PLAZOS MENORES 0 IGUALES A SESENTA (60) DIA
TANTO EL MONTO COMO EL PLAZ0 SE REFIEREN, SEGUN CORRESPONDA,
AL MONTO VIGENTE DEL CONTRATO 0 ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE 0,
EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRARAN OBLIGACIONES DE EJECUCION
PERIODICA 0 ENTREGAS PARCIALES, A LA PRESTACION INDIVIDUAL QUE
AFECTACION PRESUPuESTAL Van... S/ 1,938.00

Exonerado : 0.00
-- : - --
I: \,:;:.`,` r,` -rs•`\\
V. Venta : 1,642.37
I.G.V. 295.63
-
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Versi6n 20.06.04.U2
NOExp.SIAF: L±6J . . ri . '.
Vienen... 1,938.00
Precio
Unitario S/
CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EI. MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR
PUEDE SOLICITAR AMPLIACION DE PLAZO DENTR0 DE LOS (05) DIAS
CALENDARIOS DE FINALIZAD0 EL HECHO GENERADOS DE ATRASO 0
PARALIZACION, SOLICITUD DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y QUE N0 ES
SUBSANABLE .
PLAZO DE SIETE (07) DIAS CALENDARIO, COMPUTADOS DESDE EL DIA
LA OBLIGACI0N DE1, PROVEEDOR DE CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
CONFIDENCIALIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACI0N A LA QUE TENGA ACCESO DURANTE LA PRESTACION, NI
REVELAR CUALQUIER DETAI,LE SOBRE EI. SERVICI0 A TERCEROS,

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 1,642.37
•-1.-``` `
I.G.V. 295.63
Total 1,938.00
1`.`,
S'istema lntegrado de Gesti6n Adminlstrativa
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000062

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Sefior(es) : lNVERSIONES MTG E.I.R.L. N° CuadroAdquisic: 000005
Direcci6n : JR. LEONCIO PRADO NRO.1668, HUANUCO - Tipode proceso : ASP

/ / Ccl: 01121000010007042327 No Contrato :
Rue : 20605583718 Tel6fono : Fax : Moneda: S/ TIC ..
Concepto : POR MATERIALES AGREGADOS-PARA LAACTIVIDAD INMEDIATAAll: "LIMPIEZAY MANTENIMIENTO EN LA I.E N
Vienen ... 1.938.00

Prec io
C6digo Cant. Unid. Ned. Descripci6n
EXCEPTO CUANDO RESULTE ESTRICTAMENTE NECESARIO PARA EL
REFERENCIAS=========
CCP N° 55 - ccp S|AF N° 69
PROVEIDO N° 017-2022/,MDSPCH-ULYCP/CPUS
INFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
(** **** **** * * *(UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO Y 00/loo SOLES) * * * ******* ****+

Exonerado : 0.00
V. Venta : 1,642.37
I.G.V. 295.63
...`. .:: , r,-:;..!`.
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Total 1,938.00
•. /.1
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20203976756
PLAZADEARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO RUC
Agradecemc)s enviar los bienes a la siguiente direcci6n

HUANUCO S/N / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATR'CIA (c)UHl9AOotlool
Dia Mes Afio
fi;lcloNES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
EI Prc)veedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios a autorizados.
Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especificaciones t6cn.icas.
EI Contratista (Proveedor) se obl.iga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000067

Prec io
207200260250 11. UNIDAD MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) -25.40 mm X 203.20 mm X 3.00 in • 39.600000 435.60
207200260189 9. UNIDAD MADERA EUCALIPTO (Eucalyptus globulus) 51 mm X 51 mm X 3.00 in 20.000000 180.00
207300010240 t UNIDAD PuERTA DE MADERA TORNILLO CONTRAPLACADA 70 cm X 1.90 in 450.000000 450.00
ADQUISICION DE MADERA PARA LA ACTIVIDAD DE INTERVENCI0N
INMEDIATA: I,IMPIEZA Y MANTENIMIENT0 DE LA I.E N° 32034 Y EN IjA
I.E TUPAC AMARU 11 DE I.A LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CHAULAN -
DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAul,AN - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO.
* PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARI0 DESDE EL DIA SIGUIENTE
DE LA NOTIFICACI0N DE I.A ORDEN DE COMPRA.

* LUGAR DE ENTREGA: PUEST0 EN ALMACEN DEL PROVEEDOR.
* PAGO: SERA AL 100% LUEGO DE LA RECEPCI0N DE LOS BIENES Y

INSPECTOR DE ACTIVIDAD Y QUE SERA APROBADO POR LA SUB GERENCIA
LA GuiA DE REIVIIS16N REMITENTE, CON I.A RECEPC16N DEL A1,MACE;N DE

Meta/Mnemonic Monto
0070 07.020.0042.9002.3999999.5006373 4-13 2.3.111.1 1 1,065.60
Exonerado : 0.00
V. Venta : 903.05
I.G.V. 162.55
Total 1,065.60

20203976756
PLAIA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO HUANUCO RUC
e direcci6n :
JR. HUANUCO S/N / SAN PEDR DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
PATRICIA Dia Mes Afio
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debs adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las f'irmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no este de acuerdo con las especificaciones t6cnicas.
• EI Contratista (Proveedor) se obl.Iga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Versi6n 20.06.04.u2
N° Exp. SIAF : 0000000067

Vienen... 1,065.60
Precio
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN-PEDRO DE CHAULAN Y
COMPROBANTE DE PAGO VALIDO, CON LOS IMPUESTOS DE LEY.
===========PENALIDAD===== ======
SI EL PROVEEDOR INCURRE EN RETRAS0 INJUSTIFICADO EN I,A ENTREGA
DE RETRASO, DE ACUERD0 A LA SIGUIENTE FORMULA:
0.10 X MONTO

F X PLAZO VIGENTE
DON DE :
F=0.25 PARA PLAZOS MAYORES A SESENTA (60) DIAS
F=0.40 PARA PLAZOS MENORES 0 IGUALES A SESENTA (60) DIA
TANTO EI, MC)NT0 COMO Elj PLAZO SE REFIEREN, SEGUN CORRESPONDA,
All MONTO VIGENTE DEL CONTRAT0 0 ITEM QUE DEBIO EJECUTARSE 0,
EN CASO QUE ESTOS INVOLUCRARAN OBLIGACIONES DE EJECUCI0N
PERIODICA 0 ENTREGAS PARCIAI.ES, A LA PRESTACION INDIVIDUAL QUE
CUAND0 SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD POR

Meta/Mnem6nic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
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I.G.V. 162.55
• /r+- Total 1,065.60
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20203976756
PLAZA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN HUANUCO -HUANUCO RUG
Agradecemos enviar los bienes a la sigu'iente direcci6n :

JR. HUANUCO S/N / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
(a)urt.ADD€LoasTic^./comoL
PATRICIA Dia Mes Afro
o®-p.-FRE USABL.E.
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- EI Proveedor debs adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios a autorizados.
- Nos reservamcts el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con las especiflcaciones t6cnicas.
- EI Cc>ntratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sane.Ion de quedar inhab.Ilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000067

Vienen ... 1.065.60

Prec io
PUEDE SOLICITAR AMPLIACION DE Pl,AZ0 DENTRO DE LOS (05) DIAS
CALENDARIOS DE FINALIZADO EL HEcllo GENERADOS DE ATRAS0 0
PARALIZACION, SOLICITUD DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y QUE NO ES
SUBSANABLE .
PLAZ0 DE SIETE (07) DIAS CALENDARIO, COMPUTADOS DESDE EL DIA
===ANTICORRUPCI0N===
LA 0BLIGACION DEL PROVEEDOR DE CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO,
INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGAI,ES 0 DE CORRUPCION.
CONFIDENCIAljlDAD EN EL MANEJ0 DE LA INFORMACION Y
DOCUMENTACION A LA QUE TENGA ACCESO DURANTE LA PRESTACION, NI
EXCEPTO CUANDO RESULTE ESTRICTAIV]ENTE NECESARIO PARA EL
AFECTACION PRESUPuESTAL
Meta/Mnemonic Monto
Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
^*ifr: .`.,I:/~.`
I.G.V. 162.55
Total 1,065.60
Version 20.06.04.U2
No Exp. SIAF : 0000000067

Vienen ... 1.065.60

Prec io
Unitario S/
REFERENCIAS===============
CCP N° 57 - CCP SIAF 70
PRoVEIDO N° 017-2022/MDSPCH-ULYCP/CPUS
|NFORME N° 008-2022-MDSPCH-SGPYP/EMVM
*** **+* **** * * * * * *(UN MIL SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES) * * * * * * ******* ****

Exonerado : 0.00
V. Venta 903.05
I.G.V. 162.55
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Total 1,065.60
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20203976756
PLAZA DE ARMAS / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANUCO -HUANUCO
Agradecemos env.iar los bierès a la siguiente direcci6n :
JR. HUANUCO S/N / SAN PEDRO DE CHAULAN -HUANuCO -HUANUCO
CUENTAS X PAGAR
UBALDO
SUAREZ,
CINTHYA
te) owl.ro DE ioaisTic^ y comui pATRLMONiAi
PATRICIA
o¥_a...o®iRESP Dia Mes AFò
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no est6 de acuerdo con la§ especificaciones t6cnicas.
- EI Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obl.igaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabil.itado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento
MATERIALES DE FERRETERIA AII – INGRESADOS AL
ALMACEN CENTRAL DE LA – MDSPCH
INGRESO DE CEMENTO AL
INGRESO DE CINTA SEÑALIZADORA AL INGRESO DE TRACHO
ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH
ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH DE PLASTICO AL
ALMACEN CENTRAL DE
LA MDSPCH
INGRESO DE BOLSAS DE POLIETILENO

AL ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH
INGRESO DE LIJA AL
ALMACEN CENTRAL DE LA
MDSPCH
INGRESO DE CLAVOS
AL ALMACEN CENTRAL
DE LA MDSPCH
INGRESO DE CONOS DE
INGRESO DE CORDEL
SEGURIDAD AL
NYLON AL ALMACEN
ALMACEN CENTRAL DE
CENTRAL DE LA
LA MDSPCH
MDSPCH
INGRESO DE PINTURA ESMALTE AL

ALMACEN CENTRAL DE LA MDSPCH
INGRESO DE ESCOBAS
AL ALMACEN DE LA INGRESO DE GIGANTOGRAFIA DE LONA
MDSPCH
INGRESO DE DETERGENTE EN POLVO


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Sistema lntegrado de Gesti6n Administrativa

M6dulo de Logistica Pagina: 1de9

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

CILINDRO METAL X 55 gal

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

CINTA DE SENALIZAC16N DE SEGURIDAD DE PLASTICO 15 cm X 100 in

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

CINTA REFLECTIVA DE 5CM

PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS

CLAVO DE ACERO DE 3 in (AL PESO)

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 2,254.67

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

MARCA: HOME COLLECTION

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

DETERGENTE EN POLVO X 1.8 kg

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

ESCOBA DE CERDA DE PLASTICO 12 cm

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

GRIFO DE BRONCE 1/2 in

PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS

GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA 9

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

lMPRIMANTE PARA PARED

PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS

LAMPARA FLuORESCENTE RECTO 2 X 40 W

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

'`1 V. Venta 11,705.84

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

P1.AZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 20 cm X 30 cm

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LETRERO DE SENALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 30 cm X 50 cm

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LETRERO DE SEflALIZACION DE ACRILICO 20 cm X 30 cm OBLIGATORIO

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LETRERO DE SENALIZAC16N DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 30 cm

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LETRERO DE SEnALIZAC16N DE SEGURIDAD DE ACRILICO 20 cm X 3o cm ES

AFECTACION PRESUPUESTAL Van... S/ 4,314.17

UNIDAD EJECUTORA : OO8 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN

Vienen ... 4.314.17

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

LIJA PARA PuLIR PARED

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

MALLA DE POLIPROPILENO PARA SENALIZACION DE SEGURIDAD 1 in X 45 in

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

PERNO DE FIERRO 5/8 in X 4 in CON TUERCA

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 6019

PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS

PINTURA BASE ZINCROMATO

AFECTACION PRESUPUESTAL Van „. S/ 5,238.17

PLAZ0 DE ENTREGA : 10 DIAS

731500010721731500010310731500090019 33.13.32. GALONGALONUNIDAD PINTURA ESMALTE 58.00000065.00000035.000000 1,914.00845.001,120.00

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

PINTURA PARA TRAFICO

PLAZO DE ENTREGA : 10 DIAS

SELLADOR PARA PARED X 5 gal

ADQUISICI0N DE MATERIAI.ES DE FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD DE