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ITEM DESCRIPCION
MENSUAL
% utilidades
22.93%
% utilidades
M.Obra
22.93%
Utilidad
20.00%
Epps
Equipos
100.00%
30.77%
Herra.
30.77%
1 2 3 4 5
UTILIDAD
COSTO TOTAL 3 UTILIDAD
% TOTAL 3 %
Años MENSUAL
AÑOS
lidades
22.93%
lidades
M.Obra
22.93%
20.00%
Epps
Equipos
30.77%
Herra.
30.77%
4 5
Camionetas y minibuss se quedan como activos BH
"CONFIDENCIAL"
1.00 Remuneraciones S/ 6,918.00 S/ 6,918.00 S/ 6,918.00 S/ 6,918.00 S/ 4,923.00 S/ 5,343.00 S/ 3,631.50 S/ 4,923.00 S/ 5,343.00 S/ 5,049.00 S/ 5,343.00 S/ 5,343.00 S/ 5,343.00
Remuneración Básica S/ 6,500.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00 S/ 6,500.00 S/ 4,600.00 S/ 5,000.00 S/ 3,370.00 S/ 4,600.00 S/ 5,000.00 S/ 4,720.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00 S/ 5,000.00
Asignación Familiar S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00 S/ 93.00
%Indicencia 5.00% S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 325.00 S/ 230.00 S/ 250.00 S/ 168.50 S/ 230.00 S/ 250.00 S/ 236.00 S/ 250.00 S/ 250.00 S/ 250.00
2.00 Provisiones S/ 2,402.07 S/ 2,402.07 S/ 2,402.07 S/ 2,402.07 S/ 1,709.37 S/ 1,855.20 S/ 1,260.93 S/ 1,709.37 S/ 1,855.20 S/ 1,753.12 S/ 1,855.20 S/ 1,855.20 S/ 1,855.20
Vacaciones 8.33% S/ 576.50 S/ 576.50 S/ 576.50 S/ 576.50 S/ 410.25 S/ 445.25 S/ 302.62 S/ 410.25 S/ 445.25 S/ 420.75 S/ 445.25 S/ 445.25 S/ 445.25
Gratificación 16.67% S/ 1,153.00 S/ 1,153.00 S/ 1,153.00 S/ 1,153.00 S/ 820.50 S/ 890.50 S/ 605.25 S/ 820.50 S/ 890.50 S/ 841.50 S/ 890.50 S/ 890.50 S/ 890.50
CTS 9.72% S/ 672.58 S/ 672.58 S/ 672.58 S/ 672.58 S/ 478.62 S/ 519.46 S/ 353.06 S/ 478.62 S/ 519.46 S/ 490.87 S/ 519.46 S/ 519.46 S/ 519.46
3.00 Contribuciones Sociales S/ 857.83 S/ 857.83 S/ 857.83 S/ 857.83 S/ 610.45 S/ 662.53 S/ 450.31 S/ 610.45 S/ 662.53 S/ 626.08 S/ 662.53 S/ 662.53 S/ 662.53
ESSALUD 9.00% S/ 622.62 S/ 622.62 S/ 622.62 S/ 622.62 S/ 443.07 S/ 480.87 S/ 326.84 S/ 443.07 S/ 480.87 S/ 454.41 S/ 480.87 S/ 480.87 S/ 480.87
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -Salud (%) 0.90% S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 44.31 S/ 48.09 S/ 32.68 S/ 44.31 S/ 48.09 S/ 45.44 S/ 48.09 S/ 48.09 S/ 48.09
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo -Pensiones (%) 0.90% S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 62.26 S/ 44.31 S/ 48.09 S/ 32.68 S/ 44.31 S/ 48.09 S/ 45.44 S/ 48.09 S/ 48.09 S/ 48.09
Seguro Vida Ley 0.85% S/ 58.80 S/ 58.80 S/ 58.80 S/ 58.80 S/ 41.85 S/ 45.42 S/ 30.87 S/ 41.85 S/ 45.42 S/ 42.92 S/ 45.42 S/ 45.42 S/ 45.42
Senati 0.75% S/ 51.89 S/ 51.89 S/ 51.89 S/ 51.89 S/ 36.92 S/ 40.07 S/ 27.24 S/ 36.92 S/ 40.07 S/ 37.87 S/ 40.07 S/ 40.07 S/ 40.07
4.00 Contribuciones Soc. Provisiones S/ 348.67 S/ 348.67 S/ 348.67 S/ 348.67 S/ 248.12 S/ 269.29 S/ 183.03 S/ 248.12 S/ 269.29 S/ 254.47 S/ 269.29 S/ 269.29 S/ 269.29
Vacaciones 1.04% S/ 71.95 S/ 71.95 S/ 71.95 S/ 71.95 S/ 51.20 S/ 55.57 S/ 37.77 S/ 51.20 S/ 55.57 S/ 52.51 S/ 55.57 S/ 55.57 S/ 55.57
Gratificación 1.50% S/ 103.77 S/ 103.77 S/ 103.77 S/ 103.77 S/ 73.85 S/ 80.15 S/ 54.47 S/ 73.85 S/ 80.15 S/ 75.74 S/ 80.15 S/ 80.15 S/ 80.15
Bono contingencia covit-19 2.50% S/ 172.95 S/ 172.95 S/ 172.95 S/ 172.95 S/ 123.08 S/ 133.58 S/ 90.79 S/ 123.08 S/ 133.58 S/ 126.23 S/ 133.58 S/ 133.58 S/ 133.58
Sub-Total Planilla de Personal
Total Unitario S/ 10,526.57 S/ 10,526.57 S/ 10,526.57 S/ 10,526.57 S/ 7,490.94 S/ 8,130.02 S/ 5,525.77 S/ 7,490.94 S/ 8,130.02 S/ 7,682.66 S/ 8,130.02 S/ 8,130.02 S/ 8,130.02
Costo Total S/ 31,579.72 S/ 21,053.15 S/ 31,579.72 S/ 21,053.15 S/ 89,891.28 S/ 24,390.06 S/ 16,577.30 S/ 22,472.82 S/ 16,260.04 S/ 69,143.98 S/ 24,390.06 S/ 32,520.08 S/ 16,260.04
Cantidad de horas mes 720 720 720 720 2880 720 720 720 720 2160 720 1440 720
COSTO HN SOLES S/ 43.86 S/ 29.24 S/ 43.86 S/ 29.24 S/ 31.21 S/ 33.88 S/ 23.02 S/ 31.21 S/ 22.58 S/ 32.01 S/ 33.88 S/ 22.58 S/ 22.58
COSTO HN DÓLARES $ 12.53 $ 8.35 $ 12.53 $ 8.35 $ 8.92 $ 9.68 $ 6.58 $ 8.92 $ 6.45 $ 9.15 $ 9.68 $ 6.45 $ 6.45
COSTO PPTO HUDBAY $ 10.44 $ 10.44 $ 10.44 $ 10.44 $ 8.92 $ 9.68 $ 6.58 $ 8.92 $ 6.45 $ 9.15 $ 9.68 $ 6.45 $ 6.45
COBRADO TOTAL 31,579.20 21,052.80 31,579.20 21,052.80 89,884.80 24,393.60 16,574.40 22,471.20 16,257.60 69,141.60 24,393.60 32,515.20 16,257.60
COBRADO POR TRABAJADOR 10,526.40 10,526.40 10,526.40 10,526.40 7,490.40 8,131.20 5,524.80 7,490.40 8,128.80 7,682.40 8,131.20 8,128.80 8,128.80
PAGO CADA TRABAJADOR 8,470.00 8,470.00 8,470.00 8,470.00 5,390.00 6,160.00 3,850.00 5,390.00 6,160.00 5,852.00 6,468.00 6,468.00 6,468.00
DIFERENCIA 2,056.40 2,056.40 2,056.40 2,056.40 2,100.40 1,971.20 1,674.80 2,100.40 1,968.80 1,830.40 1,663.20 1,660.80 1,660.80
%UTILIDAD 19.54% 19.54% 19.54% 19.54% 28.04% 24.24% 30.31% 28.04% 24.22% 23.83% 20.45% 20.43% 20.43%
22.93%
CUADRO ALQUILER HORAS MAQUINA
1.00 E Arnes doble linea de vida 24 36.00 24 24.00 36.00 24 220 9.90 44.00 273.9 78.26 78.26
2.00 P Radio comunicación 3 36.00 3 3.00 36.00 3 650 29.25 130.00 809.25 231.21 231.21
3.00 P Medidor portátil gases 8 36.00 8 8.00 36.00 8 850 38.25 170.00 1058.25 302.36 302.36
S
4.00 Full Face (trabajos planta cal) 18 36.00 18 18.00 36.00 18 560 25.20 112.00 697.2 199.20 199.2
18.00 Respirador media cara (sin filtros) 1 12 3 1.00 12.00 3 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
19.00 Filtro de polvo 4 12 12 6.00 12.00 18 20 0.90 4.00 24.9 7.11 10.67
20.00 Filtro de gases 4 12 12 4.00 12.00 12 50 2.25 10.00 62.25 17.79 17.79
21.00 mameluco descartable (para grasas) 12 1 432 12.00 1.00 432 35 1.58 7.00 43.575 12.45 12.45
1.00 Camisa contra arco eléctrico 1 12 3 1 12 3 120 5.40 24.00 149.4 42.69 42.69
2.00 Pantalón contra arco eléctrico 1 12 3 1 12 3 100 4.50 20.00 124.5 35.57 35.57
3.00 Chaleco de Seguridad 1 12 3 1 12 3 32 1.44 6.40 39.84 11.38 11.38
4.00 Casco 1 36 1 1 36 1 20 0.90 4.00 24.9 7.11 7.11
5.00 Lentes de Seguridad 2 12 6 12 12 36 15 0.68 3.00 18.675 5.34 32.04
6.00 Barbiquejo 2 12 6 12 12 36 1.2 0.05 0.24 1.494 0.43 2.58
E
7.00 L Bloqueador Solar 1 12 3 2 12 6 25 1.13 5.00 31.125 8.89 17.78
8.00 E Respirador media cara 1 12 3 1 12 3 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
9.00 C Filtro combinado (polvo y gas) 6 12 18 6 12 18 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
T
10.00 R Orejeras 1 24 2 2 12 6 20 0.90 4.00 24.9 7.11 28.44
11.00 I Guante Hyflex 2 8 9 2 8 9 26 1.17 5.20 32.37 9.25 9.25
C
12.00 Guante Nitrilo/quirurgico 15 1 540 15 1 540 15 0.68 3.00 18.675 5.34 5.34
O
13.00 Zapato Seguridad - Dielectrico 1 12 3 2 12 6 160 7.20 32.00 199.2 56.91 113.82
14.00 Linterna para casco 1 36 1 1 12 3 12.5 0.56 2.50 15.5625 4.45 13.35
15.00 Mameluco descartable 4 1 144 96 12 288 35 1.58 7.00 43.575 12.45 24.9
16.00 Candado de Bloqueo 1 36 1 1 36 1 35 1.58 7.00 43.575 12.45 12.45
17.00 Guante Dielectrico 1 12 3 2 12 6 95 4.28 19.00 118.275 33.79 67.58
18.00 Careta contra arco eléctrico 1 12 3 1 12 3 560 25.20 112.00 697.2 199.20 199.2
1.00 Camisa contra arco eléctrico 1 12 3 1 12 3 120 5.40 24.00 149.4 42.69 42.69
2.00 Pantalón contra arco eléctrico 1 12 3 1 12 3 100 4.50 20.00 124.5 35.57 35.57
3.00 Chaleco de Seguridad 1 12 3 1 12 3 32 1.44 6.40 39.84 11.38 11.38
4.00 I Casco 1 36 1 1 36 1 20 0.90 4.00 24.9 7.11 7.11
5.00 N Lentes de Seguridad 2 6 12 12 12 36 15 0.68 3.00 18.675 5.34 16.02
S
6.00 T Barbiquejo 2 12 6 12 12 36 1.2 0.05 0.24 1.494 0.43 2.58
7.00 R Bloqueador Solar 2 12 6 2 12 6 25 1.13 5.00 31.125 8.89 8.89
8.00 U Respirador media cara 1 12 3 1 12 3 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
M
9.00 E Filtro combinado (polvo y gas) 6 12 18 6 12 18 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
10.00 N Orejeras 1 24 2 2 12 6 20 0.90 4.00 24.9 7.11 28.44
11.00 T Guante Hyflex 3 12 9 2 8 9 35 1.58 7.00 43.575 12.45 12.45
I
12.00 S Guante Nitrilo/quirurgico 20 1 720 15 1 540 15 0.68 3.00 18.675 5.34 4.01
13.00 T Zapato Seguridad - Dielectrico 1 12 3 2 12 6 160 7.20 32.00 199.2 56.91 113.82
14.00 A Linterna para casco 1 36 1 1 12 3 12.5 0.56 2.50 15.5625 4.45 13.35
15.00 Mameluco descartable 4 1 144 96 12 288 35 1.58 7.00 43.575 12.45 24.9
16.00 Candado de Bloqueo 1 36 1 1 36 1 35 1.58 7.00 43.575 12.45 12.45
17.00 Bota de jebe 1 12 3 2 12 6 65 2.93 13.00 80.925 23.12 46.24
A
L
M
A
C
5.00 Protector autitivo (orejera) 1 24 2 2.00 12.00 6 20 0.90 4.00 24.9 7.11 28.44
6.00 Protector autitivo (tapones) 1 6 6 12 12 36 1.5 0.07 0.30 1.8675 0.53 3.18
A
7.00 Candado bloqueo 1 36 1 1.00 36.00 1 35 1.58 7.00 43.575 12.45 12.45
L
8.00 M Guantes badana 6 12 18 6.00 12.00 18 12 0.54 2.40 14.94 4.27 4.27
9.00 A Lentes transparentes 2 12 6 12 12 36 6.9 0.31 1.38 8.5905 2.45 14.7
C
10.00 E Lentes oscuros 1 6 6 12 12.00 36 6.9 0.31 1.38 8.5905 2.45 14.7
11.00 N Mameluco impermeable (para agua) 1 24 2 2.00 12.00 6 42 1.89 8.40 52.29 14.94 59.76
12.00 E Casaca Gruesa 1 12 3 1.00 12.00 3 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
R
13.00 O Linterna para casco 1 36 1 1.00 12.00 3 12.5 0.56 2.50 15.5625 4.45 13.35
14.00 Bloqueador solar 2 12 6 2 12.00 6 25 1.13 5.00 31.125 8.89 8.89
15.00 Barbiquejo 1 12 3 12.00 12.00 36 1.2 0.05 0.24 1.494 0.43 5.16
16.00 Respirador media cara (sin filtros) 3 36 3 1.00 12.00 3 85 3.83 17.00 105.825 30.24 30.24
17.00 Filtro de polvo 2 12 6 6.00 12.00 18 20 0.90 4.00 24.9 7.11 21.33
18.00 Filtro de gases 2 12 6 4.00 12.00 12 50 2.25 10.00 62.25 17.79 35.58
19.00 Traje descartable para salpicadura grasa 2 1 72 4.00 1.00 144 25 1.13 5.00 31.125 8.89 17.78
Precio Venta Precio Venta
promedio (U$$)BH
78.26 78.26
231.21
302.36
199.2
42.69
11.38
12.19
64.02
28.44
2.01
12.45
7.83
6.83
18.12
8.82
8.82
29.88
33.26
13.35
10.16
2.64
30.24
10.67
25.20
24.9
42.69
11.38
12.19
64.02
28.44
2.01
12.45
7.83
6.83
18.12
8.82
8.82
29.88
33.26
13.35
10.16
2.64
30.24
10.67
25.20
24.9
ok 17.06
37.35
OK 133.4
42.69
11.38
12.19
64.02
28.44
2.01
12.45
6.83
8.82
8.82
33.26
13.35
10.16
2.64
30.24
10.67
42.69
11.38
12.19
64.02
28.44
2.01
12.45
7.83 7.83
6.83
ok 18.12
8.82
8.82
29.88
33.26
13.35
10.16
2.64
30.24
10.67
25.20
24.9 24.9
42.69 42.69
35.57
11.38
12.19
24.03
2.64
10.16
30.24
30.24
28.44
10.85
4.68
113.82
13.35
24.9
12.45
67.58
OK 199.2
42.69 42.69
35.57
11.38
12.19
24.03 24.03
2.64
10.16
OK 30.24
OK 30.24
OK 28.44
10.85 10.85
4.675 4.68
113.82
13.35
OK 24.9
OK 12.45
46.24 46.24
OK 42.69
OK 11.38
12.18857143 12.19
OK 64.02
OK 28.44
2.014 2.01
OK 12.45
6.832 6.83
8.82 8.82
8.82 8.82
29.88 29.88
33.264 33.26
OK 13.35
10.16 10.16
2.641428571 2.64
OK 30.24
10.666 10.67
25.2025 25.20
OK 17.78
CUADRO DE GASTOS GENERALES
TIEMPO DE
COSTO VALOR DEPRECIA MANTENI TASA DE TOTAL TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VIDA SEGUROS UTILIDAD
COMPRA RESIDUAL CION MIENTO INTERES H.M. MES
(AÑOS)
Alquiler de contenedor 20 pies para almacen Und 1 7500 5 2,250 0.505 0.325 0.108 0.325 0.101 1.363 327.12
Escritorios, Sillas y Archivadores Und 1 1485.71 5 371 0.107 0.064 0.021 0.064 0.021 0.279 66.86
Utiles de oficina y impresora Und 1 657.143 5 164 0.047 0.028 0.009 0.028 0.009 0.123 29.57
Señalizaciones de seguridad Und 1 578.57 5 0 0.056 0.025 0.008 0.025 0.011 0.125 30.04
Camioneta 4x4 Und 1 34,000.00 5 15,300 1.798 1.471 0.490 1.471 0.360 5.590 44.72
Minibuss Mercedes 26 pasajeros Und 1 95,000.00 5 42,750 5.024 4.111 1.370 4.111 1.005 15.620 124.96
Esquema de trabajo 14x7
Cant
PUESTO DE TRABAJO 1 2 3 4
Supervisor mantenimiento planta A 1 1 1 1 1
Supervisor power system A 1 1 1 1 1
Supervisor mantenimiento relaves A 1 1 1 1 1
Supervisor seguridad planta A 1 1 1 1 1
Tecnico mantenimiento planta A 7 7 7 7 7
Tecnico power system A 2 2 2 2 2
Tecnico SCI A 1 1 1 1 1
Tecnico mantenimiento relaves A 3 3 3 3 3
Tecnico Almacen A 1 1 1 1 1
Tecnico electromecanico A 1 1 1 1 1
Supervisor mantenimiento planta B 1
Supervisor power system B 1
Supervisor mantenimiento relaves B 1
Supervisor seguridad planta B 1
Tecnico mantenimiento planta B 7
Tecnico power system B 2
Tecnico SCI B 1
Tecnico mantenimiento relaves B 3
Tecnico Almacen B 1
Tecnico electromecanico B 1
Supervisor mantenimiento planta C 1 1 1 1 1
Supervisor seguridad planta C 1 1 1 1 1
Tecnico mantenimiento planta C 7 7 7 7 7
Tecnico mantenimiento relaves C 3 3 3 3 3
Tecnico Almacen C 1 1 1 1 1
LEYENDA
Cantidad de personal trabajando por dia 32 32 32 32
Cantidad personal dias libres 19 19 19 19
Cantidad personal 3 guardias 51 51 51 51
Dias
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 32 32 38 38 38 38 38 38 38 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
19 19 19 13 13 13 13 13 13 13 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
29 30 31
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
7 7 7
2 2 2
1 1 1
3 3 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
7 7 7
2 2 2
1 1 1
3 3 3
1 1 1
1 1 1
38 38 38
13 13 13
51 51 51