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Fase 3 - Anexo 1 - Plan de Negocio FitnessGym
Fase 3 - Anexo 1 - Plan de Negocio FitnessGym
PLANIFICA TU NEGOCIO:
En cada una de las fases de la estrategia de aprendizaje del curso, usted va desarrollar
sus capacidades emprendedoras y de gestión de proyectos. Esta experiencia formativa
recorre los procesos clave para la planificación y gestión de nuevos negocios y
proyectos empresariales.
1. Demanda
Analiza tu ciudad y el mercado en el que se ubicará tu gimnasio, y define las directrices
principales de tu estrategia.
2. Instalaciones y actividades
Decide las características de tu gimnasio: local, distribución, instalaciones,
equipamiento, número de actividades...
3. Marketing y organización
Planifica las acciones de marketing que llevarás a cabo y su presupuesto, y estima las
necesidades de personal de tu gimnasio.
4. Ingresos
Fija los precios de las cuotas mensuales, la matrícula para nuevos socios y los precios
de servicios adicionales.
5. Resultados y Evaluación
De acuerdo con tu planificación, podrás analizar los resultados esperados y la
coherencia de tu plan de negocio. Ten en cuenta que, cuando entres en la fase de
gestión, el entorno competitivo cambiará, y tus resultados reales podrán alejarse de
los esperados.
Empieza por definir la demanda de tu Gimnasio
La primera fase para crear tu negocio comprende 4 aspectos básicos: cuál es el negocio
que vas a crear, dónde vas a crearlo, quién va a utilizar los servicios que ofrece y qué
competencia existe en el mercado.
Cómo: Navega por las diferentes pestañas para conocer la información del mercado y
el entorno de negocio. En el siguiente Menú Propuesta de Valor deberás decidir
dónde desarrollarás tu negocio y a quién estará dirigido.
Entorno de Simulación
A lo largo de los últimos años se ha ido extendiendo una cultura muy sensible al
cuidado personal y al bienestar físico. Los centros deportivos o de fitness juegan un
papel trascendental, ya que se adaptan cada vez más a las limitaciones de tiempo,
espacio y dinero de la vida urbana. Cada vez son más los centros deportivos y
cadenas de fitness que abren sus instalaciones en la ciudad, aprovechando las
oportunidades que surgen a partir de las diferentes necesidades y preferencias de la
población.
Datos macroeconómicos
• PIB
• IPC
• Tipo de Interés
Valor
Valor
Presentación de tu ciudad
Año actual
Distrito 1 248.777
Distrito 2 200.000
Distrito 3 198.000
Distrito 4 350.000
Grupos de edad por distritos
De 16 a 25 De 26 a 35 De 36 a 55 Más de 55
Distrito 2
Este distrito se encuentra en una antigua zona pobre, pero que actualmente está en
un estado avanzado de modernización. Se han creado espacios para innovadores, con
lo que cada vez más jóvenes se encuentran en este distrito. El nivel económico es
medio. Está bien comunicado con el centro, aunque el resto de comunicaciones no
son muy buenas. Hay grandes espacios donde llevar a cabo nuevas construcciones.
Distrito 3
El mayor centro comercial de la ciudad lo encontraremos en este distrito. A pesar de
esto, se encuentra en la zona donde el nivel económico es más bajo. Alrededor del
centro comercial hay bastante actividad social, así como la sede industrial de algunas
empresas. Está bien comunicado con el centro.
Distrito 4
La zona residencial está en el distrito 4. En ella vive la gente de mayor nivel
económico. La zona está muy urbanizada, aún así el distrito tiene la mayor superficie
en comparación con el resto. Cerca hay muchos colegios por lo que se encuentra bien
comunicado con el centro, no así entre las diferentes zonas del distrito.
Segmentos de demanda
Existen cinco segmentos de demanda: deportista, aficionado, senior, ejecutivo y
recuperación. Te presentamos aquí sus principales características:
Preferencias por segmentos.
Cada uno de los segmentos del mercado tiene en cuenta diferentes factores en el
momento de elegir un gimnasio. La siguiente tabla muestra las preferencias de cada
segmento respecto a los factores más relevantes:
• Marca: un centro con una marca reconocida podrá captar mayor número de
socios de determinados segmentos.
Deportista 5 4 3 2 5
Aficionado 4 3 4 5 4
Senior 3 5 5 5 3
Ejecutivo 4 5 2 4 3
Recuperación 4 4 2 5 4
Cada uno de los segmentos que se han definido tiene distintas preferencias en cuanto
a tamaño y calidad de cada una de las instalaciones. El usuario deportista tiene unos
intereses muy diferentes al senior, ya que le interesa mucho más la calidad de las
salas de fitness o de squash-padel, mientras que el senior centra su interés en la
piscina.
Deportista 3 3 3 2 2 1
Aficionado 2 2 2 3 2 3
Senior 2 2 1 3 2 3
Ejecutivo 2 3 4 2 1 3
Recuperación 3 2 1 2 4 2
Escala
1.-Muy Baja
2.- Baja
3.- Normal
4.- Alta
5.- Muy Alta
Fisioterapia
Sala Salas Zonas
Piscin Squash y
Fitnes actividade Comune
a -Padel Recuperació
s s s
n
Deportista 5 5 5 4 2 3
Aficionado 4 4 4 3 2 4
Senior 2 3 3 3 4 4
Ejecutivo 5 5 5 4 4 5
Recuperación 2 3 1 3 5 2
Programa de Actividades
Toma como una referencia las preferencias de los segmentos de clientes. Te ayudará a
definir cuáles son las actividades que debes reforzar para dar satisfacción a los
diferentes tipos de usuario.
Preferencias segmentos
Preferencias en actividades por segmentos de demanda.
1: Poco interés a 3: Mucho interés
Aerobic 2 3 2 2 1
AquaGym 2 3 2 2 1
Yoga 2 3 2 2 1
Danza Zen 2 3 2 2 1
Sport Fitness 2 3 2 2 1
Pilates 2 3 2 2 1
Spinning 2 3 2 2 1
Atributos de marca
Toma como referencia las preferencias de los segmentos de clientes. De acuerdo a las
prioridades que hayas establecido en los segmentos de demanda, diseña la marca
fijando el nivel deseado en cada atributo o valor.
Atributos
Deportista 4 2 2 1 2 1 2
Aficionado 3 3 3 3 2 3 3
Senior 2 5 3 5 1 4 4
Ejecutivo 4 3 5 3 4 2 1
Recuperació 2 2 4 4 4 2 1
n
En cada uno de los distritos están representados los diferentes segmentos de demanda,
pero su peso puede variar. Dependiendo de las características socio-demográficas de
la población, su poder adquisitivo y otras características, el tamaño de los segmentos
será diferente. Debes analizar cuáles son las características principales de cada distrito
para que tu gimnasio pueda satisfacer de la mejor forma sus preferencias.
Esta tabla muestra cómo se reparte la demanda potencial de cada segmento en los
cuatro distritos.
Locales Disponibles
Conoce los locales
Selecciona el local donde quieres ubicar el centro deportivo. En cada distrito hay tres
locales con diferentes características. Ten en cuenta que deberás distribuir las
instalaciones según el espacio disponible del local, pero si dedicas gran parte del
presupuesto al tamaño del local, no podrás dedicarlo a otros aspectos como la calidad
de las instalaciones o la formación del personal.
Los criterios para la selección del local son los siguientes:
Distrito 1
Centro ciudad.
Columna 1: Distrito - Columna 2: Tamaño - Columna 3: Plazas parking - Columna 4: Opción ampliación - Columna 5:
Terraza-Solarium -Columna 6: Accesibilidad (5 muy bien - 1 Difícil) Columna 7: Tipo Local: 1 Edif convencional - 2 Edif
Agradable - 3 Edif Emblemático - 4 Edif Industrial Columna 8: Estado Conservación (5 Muy bien - 1 muy mal) -
Columna 9: Alquiler Mes - Columna 10: Compra
Distrito 1 1 1
Plazas Parking 0 0 20
Descripción de los locales disponibles. Distrito 1.
Accesibilidad 4 5 2
Tipo de Local 1 3 2
Estado Conservación 3 4 2
Distrito 2
Zona en remodelación
Columna 1: Distrito - Columna 2: Tamaño - Columna 3: Plazas parking - Columna 4: Opción ampliación - Columna 5:
Terraza-Solarium -Columna 6: Accesibilidad (5 muy bien - 1 Difícil) Columna 7: Tipo Local: 1 Edif convencional - 2 Edif
Agradable - 3 Edif Emblemático - 4 Edif Industrial Col 8: Estado Conservación (5 Muy bien - 1 muy mal) - 4Columna 9:
Alquiler Mes - Columna 10: Compra
Distrito 2 2 2
Plazas Parking 0 45 10
Accesibilidad 3 3 5
Tipo de Local 4 1 3
Estado Conservación 4 5 2
Distrito 3
Centro comercial y bajo poder adquisitivo
Columna 1: Distrito - Columna 2: Tamaño - Columna 3: Plazas parking - Columna 4: Opción ampliación - Columna 5:
Terraza-Solarium -Columna 6: Accesibilidad (5 muy bien - 1 Difícil) Columna 7: Tipo Local: 1 Edif convencional - 2 Edif
Agradable - 3 Edif Emblemático - 4 Edif Industrial Col 8: Estado Conservación (5 Muy bien - 1 muy mal) - 4Columna 9:
Alquiler Mes - Columna 10: Compra
Distrito 3 3 3
Plazas Parking 4 0 0
Accesibilidad 2 1 2
Tipo de Local 1 2 3
Estado Conservación 1 3 2
Distrito 4
Zona residencial de nivel alto económico y bien comunicada
Columna 1: Distrito - Columna 2: Tamaño - Columna 3: Plazas parking - Columna 4: Opción ampliación - Columna 5:
Terraza-Solarium -Columna 6: Accesibilidad (5 muy bien - 1 Difícil) Columna 7: Tipo Local: 1 Edif convencional - 2 Edif
Agradable - 3 Edif Emblemático - 4 Edif Industrial Col 8: Estado Conservación (5 Muy bien - 1 muy mal) - 4Columna 9:
Alquiler Mes - Columna 10: Compra
Distrito 4 4 4
Plazas Parking 0 65 15
Accesibilidad 4 3 4
Tipo de Local 4 1 1
Descripción de los locales disponibles. Distrito 4.
Estado Conservación 4 2 2
Para poder seleccionar el local más adecuado debes analizar cuál es el número de socios
óptimo para los metros cuadrados de tu centro deportivo. Para ello deberás tener en
cuenta tanto la superficie de tu local como la ratio de ocupación. La media del sector
es de 1,2 m2/socio, es decir, para un gimnasio de 3.000 m2 la capacidad de
referencia es de 2.500 socios.
Implicaciones: Una ratio alto (por encima de 1,6) supondrá una mayor sensación de
confort para los socios, pero afectará reduciendo la capacidad, hecho que puede tener
un impacto en los ingresos. En cambio, una ratio bajo (por debajo de 0,9) supondrá
una mayor capacidad de socios, pero una menor sensación de confort.
c) Análisis de la capacidad.
Estimación
Superficie M2 3.000
Selecciona el local
Con toda la información que has analizado decide el local que vas a seleccionar para
instalar tu negocio. Justifica tu respuesta.
Instalaciones del centro
El centro deportivo que vas a gestionar dispone de diversas instalaciones. Debes
decidir qué importancia van a tener en tu negocio. Más adelante deberás seleccionar
su tamaño y la inversión en cada uno de ellos. Las instalaciones son las siguientes:
Piscina
Sala de fitness
Fisioterapia y Recuperación
Zonas comunes
Cada uno de los segmentos que se han definido tiene distintas preferencias en cuanto
a tamaño y calidad de cada una de las instalaciones. El usuario deportista tiene unos
intereses muy diferentes al senior, ya que le interesa mucho más la calidad de las salas
de fitness o de squash-padel, mientras que el senior centra su interés en la piscina.
El centro deportivo que vas a gestionar debe disponer de una superficie para todas las
instalaciones. Dependiendo de tus objetivos podrás asignar más o menos espacio para
cada una de ellas. Ten en cuenta las preferencias de tus segmentos objetivo.
Para que tengas una orientación de las superficies recomendadas para cada una de las
instalaciones te presentamos esta tabla. La columna Pequeño indica la distribución de
un centro deportivo de unos 3500 m2, Mediano unos 5000 m2 y Grande unos 9000
m2.
Orientaciones
Superficie de Instalaciones mínimas recomendada (en m2)
Al crear el gimnasio habrá que elegir la calidad en cada una de las instalaciones y sus
equipamientos. Recordando siempre el desembolso que supone, las decisiones que
tomes deben ser coherentes con la estrategia que elijas.
Cada periodo puedes asignar un máximo de 15 puntos entre los diferentes segmentos.
Prioriza las acciones de promoción
La promoción se realizará en distintos canales mediante las acciones ya comentadas.
Para poder desarrollar tu política de Marketing, tendrás que decidir cómo se priorizan
las diferentes acciones de promoción. Prioriza las diferentes acciones de forma que 1
sería la menor prioridad y 5 la máxima a nivel de gasto total en marketing. Te
recomendamos asignar un máximo de 15 puntos.
Al definir tu plan de acción, debes considerar las preferencias de tus segmentos
prioritarios.
Buzoneo 2 3 1 4 1
Mailing 3 2 3 1 2
Material Promocional 4 2 2 3 4
Patrocinios 5 2 1 2 3
Personal
Ahora es momento de organizar al personal. Deberás decidir cuanto personal quieres
en cada departamento, así como su salario, su perfil y el nivel de formación.
Recuerda de la importancia que tienen las personas dentro de una empresa, y más
aún cuando éstas tienen contacto directo con el cliente. Las personas aportan
ventajas competitivas a la empresa y le permiten diferenciarse de la competencia. Los
siguientes son los diferentes departamentos o personal que vas a tener que
organizar: Recepción–comercial, fisioterapeuta, dirección, monitor-asesor deportivo,
mantenimiento y limpieza. Te indicamos también qué necesidades de personal tienen
los diferentes usuarios de tu centro.
Recepción - Comercial
Dirección
Mantenimiento y Limpieza
Necesidades Deportista
Sénior
Cliente que busca estar muy bien atendido por el personal. Sentirse
constantemente con alguien a quien recurrir para cualquier problema. El
personal debe transmitirle confianza a la vez que profesionalidad. El resto
de personal debe asegurarle un buen funcionamiento del gimnasio
(recepción, limpieza, mantenimiento, etc.).
Aficionado
Ejecutivo
Salario
Un elevado salario puede suponer muchos costes para el centro, pero a su vez un bajo
salario puede suponer un malestar en el personal que haga que su rendimiento sea
bajo. Habrá que encontrar el equilibrio, recordando que la formación es un plus
recompensado económicamente. Para estimar el total de salario personal, debes añadir
un 25% en concepto de costes empresariales sobre la masa salarial bruta.
Nivel salarial
Te presentamos una tabla con una referencia sobre los sueldos brutos por
departamento. Puedes aumentar o disminuir en un 18% el nivel salarial medio de tu
centro deportivo, que se aplicará a los sueldos presentados en la tabla. El nivel salarial
puede condicionar el perfil del personal contratado y, consecuentemente, el nivel de
rendimiento que genere en su posición. En cualquier caso, el nivel salarial condicionará
el coste de personal, que verás reflejado posteriormente en la cuenta de resultados.
Los costes salariales de referencia son válidos para el primer año de inicio de actividad
en el centro. Para los posteriores años, el cálculo tendrá en cuenta un incremento anual
del salario de un 4,0%, que ha sido el incremento del coste de la vida en los últimos
años.
IMPORTE
Dirección 30.000
Recep-Comercial 14.000
Asesor-Monitor 15.000
Fisioterapeuta 16.000
Deberás tomar las decisiones sobre el dimensionamiento del personal que deseas tener
en cada departamento. Partiendo de un dimensionamiento de referencia en el sector
relacionado con el tamaño de tu centro, podrás modificar eel número de personas que
tengas por departamento.
Los valores que te ofrece el sistema son referencia del sector y si la tabla te muestra
valores decimales quiere indicar que puedes tener personas que nos estén a dedicación
completa.
Te presentamos una tabla con una referencia sobre la composición tipo de un centro
deportivo según sus m2.
Valor
Perfil Personal
Deberás tomar las decisiones sobre el personal en aspectos básicos del personal:
• Gasto en formación.
Estas decisiones tienen que estar condicionadas por el tamaño de tu centro deportivo,
el tipo de clientes que vas a tener, el número de actividades que has previsto desarrollar
y la estrategia general que debes definir para gestionar tu negocio.
Perfil
El perfil del personal en un centro deportivo es muy importante. Deberás decidir qué
aspectos deseas que sean más fuertes en cada persona respecto a tres rasgos
diferentes: trato con el cliente, preparación técnica y habilidades organizativas.
• Trato cliente
• Preparación técnica
• Habilidades organizativas
Deberás repartir un máximo de 16 puntos entre los tres rasgos, para cada uno de los
departamentos considerados. De todas formas, es posible que no puedas asignar esta
puntuación para todos los perfiles. Existe una limitación en el total de puntos que
puedes asignar.
De acuerdo al nivel salarial que has definido, el total de puntuación que puedes asignar
al perfil del personal es: 61 puntos.
De acuerdo al nivel salarial que has definido, el total de puntuación que puedes asignar
al perfil del personal es: 61 puntos.
Analiza el costo de personal que has seleccionado en los diferentes escenarios. Valora
si el número de actividades se adecúa a la plantilla seleccionada y si el importe de la
misma entra dentro de tus previsiones. Estos gastos incluyen el salario, el coste
empresarial por trabajador y el gasto en formación necesario.
Control decisiones. GlobalGym
Gasto Formación
Objetivo: Definir el importe total de los diferentes ingresos que vas a obtener por las
diferentes actividades y por distintos conceptos.
Cómo: Navega por las diferentes pestañas para determinar el importe de la matrícula
en el centro deportivo, la cuota mensual y otros ingresos como la utilización de
taquillas, el alquiler de toallas y el alquiler de las actividades de masaje y belleza y bar
cafetería.
Las cuotas mensuales pagadas por los socios serán la principal fuente de ingresos de
tu gimnasio. Para fijar estas cuotas deberás tener en cuenta tus previsiones de
demanda, que se basan en la Tasa de Ocupación estimada para tu gimnasio. Recuerda
que esta decisión ya la has tomado previamente, pero puedes modificarla, si
lo consideras necesario.
Tamaño
Distrito Ocupación - %
m2
Fija la cuota mensual para cada segmento de demanda. Los ingresos totales
por cuotas se calculan para un año completo, teniendo en cuenta el número
esperado de socios de cada segmento.
A la hora de fijar las cuotas mensuales no debes perder de vista los precios de la
competencia. Recuerda que el atractivo de tu gimnasio para los diferentes segmentos
está relacionado con el nivel de precios.
No olvides tener en cuenta la importancia del precio como criterio de decisión para
tus segmentos prioritarios.
Deportista 5 4 3 2 5
Aficionado 4 3 4 5 4
Senior 3 5 5 5 3
Ejecutivo 4 5 2 4 3
Recuperación 4 4 2 5 4
Criterios de decisión por segmento.
Preci
Ocupació
Distrito o
n-%
Cuota
Competidor 1 50% 45
1
Competidor 4 90% 80
2
Competidor 2 60% 50
3
Competidor 1 45% 60
4
Competidor 3 75% 40
5
Competidor 2 80% 45
6
Matrículas
Debes planificar aquí dos de sus aspectos: el precio medio de la matrícula para los
nuevos socios y el porcentaje de nuevos socios que la abonarán anualmente.
Descripción de los competidores.
Competidor 1 1 50% 55
Competidor 2 4 90% 70
Competidor 3 2 60% 55
Competidor 4 1 45% 50
Competidor 5 3 75% 40
Competidor 6 2 80% 45
Precios servicios
El centro deportivo que vas a gestionar cuenta con dos servicios adicionales que pueden
incrementar tus ingresos: alquiler de taquillas y alquiler de toallas. Estos servicios se
cobran de forma anual.
Para iniciar cualquier negocio debes disponer de un capital inicial, que te permita
acometer la inversión necesaria. Adicionalmente, en muchas ocasiones necesitarás
financiación adicional, pero podrás obtener de las entidades bancarias a través de un
préstamo a largo plazo.
Tras conocer la inversión prevista debes decidir ahora cómo financiarla: qué cantidad
aportarás de tus propios fondos y qué cantidad necesitas solicitar a tu banco.
Una vez hayas decidido los importes comprueba aquí como queda la estructura final
de tus gastos financieros
Analiza en detalle todas las partidas que hay, tanto de ingresos como de costos. Algunos
comentarios que te pueden ayudar:
Ingresos Cuotas
Ingresos Matrículas
Ingresos Varios
TOTAL INGRESOS
Estimación Cuenta de Resultados. Planificación. GlobalGym
Ingresos Totales 0 0 0 0
Gastos de Marketing 0 0 0 0
- - - -
Beneficio Bruto
247.929 473.302 473.302 473.302
- - - -
BAI
288.838 583.519 645.988 715.334
Impuestos 0 0 0 0
- - - -
Beneficio Neto
288.838 583.519 645.988 715.334
Balance general
Al final de la página podrás comprobar la forma en que son calculados todos estos
conceptos.
RESULTADOS PLANIFICACIÓN
Distrito
Local
Superficie 0 0 0 0
Número de Actividades
Número de socios 0 0 0
Ingresos totales 0 0 0 0
Gasto Marketing 0 0 0 0
Gasto Formación 0 0 0 0
Objetivo: Revisar los costes y gastos previstos, conocer las principales herramientas
para analizar la evolución de la empresa y definir la estructura de financiación.
Cómo: Navega por las diferentes pestañas para conocer los datos económicos del
centro deportivo, revisar la previsión de resultados y las necesidades financieras, y
comprobar el balance previsto.