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Curso:
EVALUACION DE PROYECTOS
Grupo
105024_9
Tutora
SILVIA ARREDONDO
Mayo 2022
Contenido
Introducción................................................................................................................................................3
Demanda....................................................................................................................................................4
Propuesta Valor.........................................................................................................................................7
Definición de directrices:.........................................................................................................................7
Define y prioriza los segmentos...............................................................................................................8
Seleccionan el distrito..............................................................................................................................9
Instalaciones...............................................................................................................................................9
Selección local.......................................................................................................................................10
Distribución de la superficie..................................................................................................................10
Inversiones para obras en instalaciones.................................................................................................11
Número de actividades que ofrecerá el gimnasio...................................................................................12
Marketing.................................................................................................................................................13
Volumen de demanda ratio y estimación de la ocupación.....................................................................13
Atributos de la marca.............................................................................................................................14
Plan de acción De Marketing.................................................................................................................15
Organización............................................................................................................................................16
Gastos de Mantenimiento y limpieza.....................................................................................................16
Personal por departamento....................................................................................................................16
Perfil de personal...................................................................................................................................17
Ingresos....................................................................................................................................................18
Tasa de ocupación.................................................................................................................................18
Análisis demanda por segmentos...........................................................................................................18
Cuotas mensuales que aplicaría el proyecto...........................................................................................19
Precio de la matrícula............................................................................................................................19
Precios de servicios adicionales.............................................................................................................20
Resultados................................................................................................................................................21
Financiación que recibiría el proyecto...................................................................................................21
Evaluación................................................................................................................................................21
Cuadro DAFO.......................................................................................................................................21
Líneas de actuación...............................................................................................................................22
Conclusiones............................................................................................................................................23
Referencias bibliográficas.......................................................................................................................24
Introducción
Pantallazos
Demanda
Tamaño por segmentos: Se visualiza que el número de potenciales de los clientes espera los
deportistas es de un total de 50.702, siendo para el distrito 4 una de las zonas con mayor
participación (22.518 potenciales clientes) es decir que del 99.9% de los deportistas, el 44, 4% se
concentran en el distrito 4 y dado que se tendrá también en cuenta a los aficionados y al grupo
senior en segundo lugar, nuestro segmento podría ampliarse pues hay un total de 27.664 clientes
potenciales en este mismo distrito.
Propuesta Valor
Definición de directrices:
Pensando en que se debe satisfacer principalmente las necesidades de los deportistas se debía
tener un alto puntaje en la marca el servicio e instalaciones por eso se quedaron con cuatro
puntos cada 1 y el otro ítem que obtiene un 4 son las actividades pensando en que a los
aficionados les parece muy interesante las actividades en grupo y esto ayuda a que sea más
demandante nuestro servicio
Se considero que se debe elegir el distrito 4, ya que concentra en esta zona se concentra la mayor
parte de la población que practica deporte, y en nuestra propuesta de valor se da prioridad a este
grupo, sin embargo, habría que tener en cuenta el presupuesto del local ya que tenemos 10.5
millones de $/€ para comprar uno, es probable que dentro del programa el presupuesto se
modifique a una mayor cantidad.
Instalaciones
Para contar con las instalaciones del proyecto, es importante definir la necesidad, la capacidad y
la distribución. Por otro lado, se debe escoger el tipo de local que se desea adquirir, entre las
variedades que nos ofrece la plataforma, edificio convencional, agradable, emblemático o
industrial.
De los edificios anteriormente mencionados, contamos con las siguientes características, las
cuales serán un insumo para tomar la decisión final del local a escoger:
Selección local
Distribución de la superficie.
La distribución de la superficie se contempla baja las necesidades que quiere cubrir el gimnasio,
por lo cual se estima una superficie con áreas mayores a tres zonas: Sala fitness con 1500,
Piscina con 1600, Squash-pádel 1200 y Zonas comunes con 1200.
Inversiones para obras en instalaciones
Para la toma de decisiones con respecto a las inversiones para las obras en las instalaciones del
gimnasio, se llegó al acuerdo de dar prioridad a los espacios que más tendrán recurrencia por
parte de los usuarios, con el fin de garantizar un espacio suficiente y dotado de los mejores
equipamientos e instalaciones.
Para esta inversión se tomó en un rango superior la sala fitness, la piscina y el Squash. En el
rango estándar se seleccionó la sala de actividades y las zonas comunes, ya que serían espacios
dedicados a todo tipo de usuario, y por último, en un rango funcional se dejó el área de
fisioterapia y recuperación, no siendo menos importante, pero si menos funcional que los demás.
De acuerdo con la importancia que se le dio a la inversión de las instalaciones para la adecuación
del gimnasio y de acuerdo con la distribución de las áreas, se escogió un presupuesto acorde a las
actividades a desarrollar. El monto total de la inversión se dio por valor de $8.943.350, monto
que se encuentra por debajo del límite total de inversión, lo cual nos deja un monto de
$1.556.650 como saldo por si se llegara a presentar alguna emergencia o gasto adicional no
contemplado.
Para el coste hora de actividad a pagar, se estableció un promedio para el primer año, ya que
consideramos que el coste no deberá ser muy alto dado que en el momento el gimnasio se dará a
conocer, mientras que para los otros años se aumenta considerando que ya contamos con más
usuarios a comparación del primer año.
De acuerdo con las especialidades del gimnasio y lo que ello implica, se eligió dar un coste de 18
a todas las actividades a excepción de la Danza Zen, ya que se consideró una actividad no
recurrente.
Marketing
Hemos convenido priorizar la equidad de género, si bien hay más hombres deportistas, no
podemos dejar de lado las mujeres que hasta ahora ingresan en esta esfera o las que desean
enfocarse en ello, no pretendemos orientarnos hacia personas de edad avanzada, ya que esto
representa disponer de otro tipo de requerimientos y personal adecuado para personas mayores,
también se busca presentar un buen servicio, funcional, con la mejor calidad sin exagerar con los
costos, más bien somos una opción de buena calidad, excelentes instalaciones y servicios, pero
con precios justos , con el fin de incentivar en las personas desde muy jóvenes el hábito de
mantenerse en forma y posiblemente dedicarse a un deporte.
Plan de acción De Marketing
Para el primer año concordamos en que debemos darnos a conocer, por ello el presupuesto
inicialmente será más alto que en los próximos años, porque reconocemos que para el tema de
deportistas de alto rendimientos aplica las “recomendaciones” de un lugar, y en consecución de
este segmento, la preferencia del gasto de este rubro, por segmentos será orientada a ellos y en
segundo lugar a los aficionados, ya hacia el 3er año, queremos abarcar más porcentaje de
personas en el segmento ejecutivo, por ello el incremento un poco en el gasto para ellos. Así las
cosas, nuestro enfoque de medios será para aquellos a los que los deportistas y aficionados,
recurren para tener conocimiento de un lugar y obtener algún beneficio, como es el tema de los
patrocinios.
Organización
Hemos convenido que en el primer año, mientras nos damos a conocer y captamos más socios, el
uso de las instalaciones no será del 100%, por tal razón se designa 1% de los gastos para este
rubro, ya con el paso del tiempo, el incremento de la ocupación y el número de actividades
demandarán aumentar el porcentaje designado a mantenimiento y limpieza, por lo que elegimos
adicionar un 1% anual de nuestro presupuesto.
En este rubro acordamos que estos no sean tan elevados como para representar altos costes fijos
y menos iniciando, pero atendiendo a que contaremos con personal muy bien formado para poder
prestar atención a socios de alto rendimiento, aplicaremos una media sobre los topes de salarios
en el mercado y conforme van adicionándose más socios y demás requerimientos, se irán dando
incentivos monetarios, bonificaciones, y/o incrementos salariales, etc. como forma de compensar
el servicio de nuestros colaboradores. Esta misma estrategia se aplicará en el dimensionamiento
de la planta de personal, que en un principio, mientras vamos adquiriendo más socios y teniendo
en cuenta la superficie de nuestro gimnasio, determinamos dejar los mínimos de personal
requerido para el tamaño de nuestro centro.
Perfil de personal
En este punto tenemos presente que al momento de la contratación, nuestro personal debe contar
con unos conocimientos y formación necesaria para ocupar el cargo, por lo que la formación será
para actualizarle en requerimientos específicos, que se irán haciendo necesarios para las rutinas
de nuestros deportistas, así como demás servicios prestados a nuestros socios, ya que somos un
centro deportivo a la vanguardia, en técnicas, rutinas, etc.
De tal forma, que nuestro personal directivo debe contar con buena preparación y habilidades
organizativas y de servicio al cliente, nuestra recepción comercial deberá tener un excelente
servicio al cliente, así como el asesor- monitor junto con una buena preparación técnica, muy
similar a los fisioterapeutas y el personal de limpieza, al igual que los demás perfiles de personal
mencionados, también debe tener un buen servicio al cliente, que en últimas también hará parte
de nuestro distintivo en el mercado.
Ingresos
Para la tasa de ocupación se tomó la decisión que dicha tasa para el año 1 sea de 60, en
concordancia con los precios de la competencia y su experiencia en el mercado, así mismo, se
analizó la necesidad de contar una estimación baja, dado que nuestro proyecto esta iniciando y
no se cuenta con la marca consolidada en el mercado. Decisión que se toma para los primeros
tres años.
Tasa de ocupación
La cuota fija mensual que se aplicará al proyecto está dada para el primer año en 75 y es igual
para todos los segmentos. Esta decisión se toma considerando la igualdad entre nuestros
usuarios. Así mismo se promedia el incremento de la cuota año por año. El estimado se da para
los tres primeros años.
Precio de la matrícula
La decisión en los precios de matrícula está delimitada a contar con un precio interesante para
nuestros posibles usuarios, esto, aplicando la estrategia para el primer año. Para los dos años
siguientes se irá aumentando conforme al estado de la demanda.
Precios de servicios adicionales
Por ser servicios adicionales, se toma la decisión de dejar por igual el porcentaje de socios con
taquilla y la estimación de clientes toalla, al igual que el precio para estos dos ingresos, ya que se
cuentan como servicios adicionales.
Resultados
Los socios aportan 7.000.000 y se pide un préstamo de 3.500.000 para completar la inversión
que se realizara en el gimnasio y de esta forma poder tener todo al día se estable el periodo más
corto y el interés más bajo para salir del compromiso de endeudamiento, esta decisión esta
llevada a cubrir los gastos todos los gastos que llevaran durante la construcción Año 0 y el año 1.
Evaluación
Cuadro DAFO
Por medio del presente ejercicio realizado en el Simulador Fitnessgym, podemos decir que el
proyecto de creación de un gimnasio enfocado en el entrenamiento para deportistas y aficionados
ha sido una propuesta basada en la competencia, en las necesidades de los usuarios y en las
características básicas que se requieren para iniciar el proyecto.
Se define un esquema básico de actividades y enfoques que nos han permitido encaminar el
desarrollo del proyecto con miras a tener en cuenta el costo beneficio tanto del usuario como el
de los socios.
Por medio de este simulador se puedo tomar decisiones en consenso para lograr unificar los
criterios de interés y beneficios para el proyecto, así como lograr una distribución y un
presupuesto adecuado.
Aplicar este simulador a nuestro proyecto de negocio, nos permite prever su funcionamiento e
identificar las falencias que se presentan en cada parte del proceso.
Referencias bibliográficas