LA EMPRESA S.A.S.

Código: SGC-AUI-004

Sistema de Gestión de la
Calidad. Norma ISO Fecha: Marzo - 2022
LOGO DE LA
EMPRESA 9001:2015
Versión: 001
INFORME DE AUDITORÍA

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INFORME DE AUDITORÍA
Auditor Líder: Diana M. Martínez
OBJETIVO: Evaluar los procesos ejecutados por el área de Talento llevados a cabo dentro de la
organización, para el mejoramiento de proceso y cada uno de los documentos relacionados con
los criterios de la Norma.
ALCANCE: Se tiene en cuenta la planificación, programación, ejecución y documentación, el
seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que se evidencien como resultado de las
auditorías internas del Sistema de Gestión de Calidad de LA EMPRESA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA: Compañía LA EMPRESA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR:
El equipo auditor está conformado por funcionarios de LA EMPRESA S.A.S que fueron
capacitados como auditores internos de la norma ISO 9001:2015.
Auditor líder: Diana M. Martínez
Auditor Interno: Paula Casas
Auditor Interno: Mauricio Paz
Auditor Interno: Liliana Diaz
FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA:
Bogotá, instalaciones de la compañía LA EMPRESA S.A.S. marzo 20 de 2022
CRITERIOS DE AUDITORÍA:
Política de Calidad
Manual de calidad
Manual de procedimientos
Manual de organización y funciones
Garantizar la confidencialidad de la auditoria
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS:
Falta de documentación de los procesos implementados
La información que fue solicitada por el equipo auditor fue suministrada voluntariamente
Algunas actividades realizadas en la empresa no tienen formatos de control Hallazgos
Falta de capacitación en algunos trabajadores
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA:
Todo el personal debe ser capacitado en las políticas de calidad al ingresar a la compañía y
retroalimentar y realizar toma de conciencia de manera periódica.
Se requiere ejecutar las acciones correctivas con el objetivo de realizar mejora en los procesos
auditados.
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Todos los procesos del área deberán estar estandarizados con el objetivo de documentar y
cumplir con los criterios de la Norma.
DECLARACIÓN SOBRE EL GRADO EN EL CUAL SE HAN CUMPLIDO LOS CRITERIOS DE LA
AUDITORÍA:
La implementación del SGC se está realizando de manera moderada en las áreas designadas por
la empresa, de esta forma su grado de implementación aún no es muy notorio.
PROCEDIMIENTO MANDATORIO DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD:

Dentro de la organización se realizan de manera constante capacitaciones, retroalimentaciones,

sensibilizaciones y toma de conciencia con respecto al SIG y a la Norma ISO 9001:2015
se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los
requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los
resultados. Con el fin de poder dar cumplimiento a la legislación y para que no se genere
ninguna conformidad dentro del SGC con el fin de no generar próximas no conformidades.
CONCLUSIONES PERSONALES DEL TALLER:
Finalizar este módulo me permitió afianzar conocimientos que a pesar de trabajar en el sector
no tenía, me permitió capacitarme para próximos procesos en mi crecimiento profesional y
futuras capacitaciones y cursos de auditoría que quiero realizar con un ente certificador para
aplicar a un mejor cargo en la compañía para la que trabajo.
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