FORMATO N° 01

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 2016

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : Arq. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO
META : ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
INDICADOR DE RESULTADO (03)
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECIFICO MEDIOS DE
DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VERIFICACIÓN

Reducció n del riesgo de desastre de la
població n y sus medios de vida
Brindar informació n geoespacial y registros
administrativos referidos al riesgo de
desastres
Actualizacion y informacion
mediante capacitaciones a % de Instituciones
Instituciones Publicas para el % de Instituciones Publicas Registro de participantes,
manejo del Sistema de capacitados y informados Publicas apacitadas y informes técnicos.
informdas
Informacion en Gestion de Riesgo
de Desastres.
 FORMATO N° 02
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA: SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE: Arq. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO

META : ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
INDICADOR (3) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
OBJETIVO ESPECIFICO (1) ACTIVIDADES (1) COSTO FTE. FTO. RESPONSABLE
UNIDAD DE META ANUAL REFERENCIAL (4) I II III IV (6) (7)
MEDIDA (3,1) (3,2) TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Capacitación a funionarios
en temas de acceso a la
Brindar información geoespacial y Area de
información y operatividad Recursos
registros administrativos referidos al riesgo N° capacitaciones 7 60,000.0 1 2 2 2 Administracion
del sistema de información Ordinarios
de desastres ORDNSC y DC
en gestión de riesgos de
desastres.

TOTAL 60,000.0
 FORMATO N° 05
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2016

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
Ó RGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : CONFORMACION E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION DE BRIGADAS
RESPONSABLE : Arq. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO

META : ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

Partida Específica ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

2.3.13.11 0.00 1,230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,230.00
2.3.15.12 0.00 1,342.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,342.00
2.3.21.22 0.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 1,386.00
2.3.27.2.99 0.00 10,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,600.00
2.3.27.11 99 0.00 0.00 523.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.00
2.3.28.11 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 8,300.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 41,100.00
2.3.28.12 107.00 107.00 107.00 321.00 321.00 321.00 321.00 107.00 107.00 0.00 0.00 0.00 1,819.00
TOTAL 1,907.0 15,405.0 4,356.0 7,847.0 7,847.0 7,847.0 8,747.0 2,833.0 2,833.0 126.0 126.0 126.0 60,000.0
 FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2016

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : Arq. RONALD ARISTIDES GAMARRA SOLANO
Actividad 01: : ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
Unidad de Precio
Partida Específica Descripción Cantidad Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Medida Unitario

2.3.13.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1,230.00 - 1,230.00 - - - - - - - - - -

Petroleo Diesel B5 Galon 97 12.70 1,230.00 1,230.00
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,342.00 - 1,342.00 - - - - - - - - - -
Archivador de Cartón Unidades 10 5.00 50.00 50.00
Papel bond de 80 gramo t/A4 millar 10 28.00 280.00 280.00
Bolígrafo c/ azul, rojo, negro tinta liquida Doc. 5 48.00 240.00 240.00
Bolígrafo c/ azul, rojo, negro tinta seca Doc. 6 20.00 120.00 120.00
foder manila empaque 30 9.00 270.00 270.00
CD Regrabable conos 1 62.00 62.00 62.00
Toner 5A HP Unidades 1 320.00 320.00 320.00
2.3.21.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,386.00 - 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

viaticos dias 11 126 1,386.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00 126.00

2.3.27.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 12,600.00 - 10,800.00 1,800.00 - - - - - - - - -

Servuicio de facilitación en Gestión de Riesgos de

mes 1 9000 9,000.00 9,000.00
Desastres

Servicio Recopilacion de informacion mes 2 1800 3,600.00 1,800.00 1,800.00

2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 523.00 - - 523.00 - - - - - - - - -

Servicio de Copias Unidad 0.08 6537.5 523.00 523.00 -
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. 41,100.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 8,300.00 2,600.00 2,600.00 - - -

Administrador Mes 4 3,000.00 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Tecnico en SIGRID Mes 6 2,600.00 15,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

Chofer mes 7 1,800.00 12,600.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Aguinaldo Administrador Mes 1 300.00 300.00 300.00

Aguinaldo Tecnico en SIGRID Mes 1 300.00 300.00 300.00

Aguinaldo Conductor Mes 1 300.00 300.00 300.00

2.3.28.12 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - ESSALUD 1,819.00 107.00 107.00 107.00 321.00 321.00 321.00 321.00 107.00 107.00 - - -

Administrador Mes 4 107.00 428.00 107.00 107.00 107.00 107.00

Tecnico en SIGRID Mes 6 107.00 642.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00

Chofer Mes 7 107.00 749.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00 107.00

MONTO TOTAL 60,000.0 1,907.0 15,405.0 4,356.0 7,847.0 7,847.0 7,847.0 8,747.0 2,833.0 2,833.0 126.0 126.0 126.0
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 PRESUPUESTO PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES
REFERENCIAL EJECUTADO

Actualizacion y
informacion mediante
Brindar información
capacitaciones a
geoespacial y registros
Instituciones Publicas para Err:509 60,000.00
administrativos referidos al
el manejo del Sistema de
riesgo de desastres
Informacion en Gestion de
Riesgo de Desastres.

Capacitar al brigadista en
tema de primeros auxilio,
Err:509 situaciones de Err:509 16,850.00
emergencias, y en
busqueda y rescate.
TOTAL Err:509
 % OBSERVACIONES

La diferencia se encuentra en pedido solo

Err:509
esperando su conformidad

Err:509 Ninguna
2.3.13.11
2.3.15.12
2.3.1 2.11
2.3.16.14
2.3.12.13
2.3.12.11
2.3.27.9 99
2.3.27.10 99
2.3.22.41
2.3.27.11 99
2.3.28.11
2.3.28.12
2.3.27.10 1
2.3.27.10 1
2.3.27.11 99
2.3.15.12
2.3.22.44
2.3.21.22
2.3.27.2 99
2.3.27.10 99

2.3.27.11 99
2.3.28.11
2.3.28.12
2.3.27.10 1