FORMATO Nº 05 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015.

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : ING. NADIESDA CHUMBES GONSALEZ - DIRECTOR ORDNSC Y DC.
Actividad 01: FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/ GESTION ADMINISTRATIVA 2015
VISION: El Gobierno Regional de Huancavelica es una organizació n modelo para la gestió n pú blica regional, que ha liderado el desarrollo integral y
sostenible de la regió n.
MISION: Organizar y Conducir con eficacia, eficiencia y transparencia la gestió n pú blica regional; en el marco de las políticas nacionales y sectoriales;
concertando el esfuerzo del Gobierno Nacional, Local y de la Sociedad Civil; y promoviendo, orientando y articulando la inversió n pú blica y privada para
contribuir con el desarrollo integral y sostenido de la regió n.

INDICADOR DE RESULTADO (3)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(1) (2) DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO MEDIOS DE
(3.1) (3.2) LINEA DE BASE (3.3) VERIFICACIÓN (3.4)

Prevenir y mitigar riesgos y
efectos para la población
producidos por desastres
naturales y entrópicos
Operativizar la Oficina
Regional de Defensa
Nacional, Seguridad
Ciudadana y Defensa Civil.
Optimizar el numero
de atenciones a Para el año 2015 se
personas damnificadas Numero de fichas EDAN, Proyecta a 400 ingresos Fichas EDAN registradas y
y/o afectadas a nivel Numero registro SINPAD de fichas EDAN previa evaluadas.
de la Region de evaluacion
Huancavelica.

Fortalecimiento de Promover la operatividad de

capacidades de los comites de los comites de Seguridad
seguridad ciudadana del nivel Ciudadana, Regional y
Distritial, Provincial y Regional Locales para la conformacion El 80% dde las Las Resoluciones
del Departamentpo de de juntas vecinales de localidades cuentan Jefaturales de la formacion Cuenten con Comites de Plan Regional de
Huancavelica en cumplimiento seguridad ciudadana a nivel con el sistema de del Sistema de Seguridad Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana
a la ley N° 27933 de region de Huancavelica. Seguridad Ciudadana Distrital y Prtovincial
Ciudadadana
 FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015.

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTOR: SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCT : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTU: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVAOFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : ING. NADIESDA CHUMBES GONSALEZ - DIRECTOR ORDNSC Y DC.
Actividad 01: FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA SEGURIDAD CIUDADANA/ GESTION ADMINISTRATIVA 2015
INDICADOR (3) COSTO CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)
OBJETIVO RESPONSABLE
ESPECÍFICO (1) ACTIVIDADES (2) UNIDAD DE META ANUAL REFERENCIAL S/. II TRIM. III TRIM. IV TRIM FTE. FTO (6) (7)
MEDIDA (3.1) (3.2) (4) I TRIM. (5.1) (5.2) (5.3) (5.4)

Operativizar el
funcionamiento con
Operativizar la personal la Oficina
Regional de Defensa
Oficina Regional de Nacional, Seguridad
Defensa Nacional, Recursos
Seguridad Ciudadana y Defensa ACCIONES 12 65,981.95 3 3 3 3 Ordinarios ORDNSCyDC
Civil con Capacidad
Ciudadana y Administrativa para el
Defensa Civil. Cumpliento de las
Metas Designadas para
el añ o 2015.

promover la
operatividad de los
comites de
Seguridad Elaborar el Plan
Ciudadana, Regional de Seguridad Area de
Regional y Locales Ciudadana Recursos
REUNION 4 4,018.05 2 1 1 Estimacion de
para la Contempaldas en el Ordinarios Riesgos
Conformacion de Marco de la Ley N°
Juntas Vecinales de 27933.
Seguridad
Ciudadana a nivel
de Departamento.

TOTAL PRESUPUESTADO 70,000.00

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFEN
UNIDAD ESTRUCTURADA RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFEN
UNIDAD OPERATIVA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENS
RESPONSABLE : DIRECTORA ORDNSC Y DC.
ACTIVIDAD 01: FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL/ GESTION
PARTIDA UNIDAD
Descripcion CANT. PRECIO UNIT.
ESPECIFICA MEDIDA

2.3.1.3.1.1

2.3.1.3.1.1 petroleo diesel B5 galon 0 15.50

2.3.2.1.2 1

2.3.2.1.2 1 Pasajes de Transporte Dias 6 40.00

2.3.2.1.2.2

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones Dias 3 210.00

2.3.2.2.1.1

2.3.2.2.1.1 Servicio de suministro de energía eléctrica Mes 12 200.00

2.3.2.2.1.2

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desagüe Mes 12 19.00

2.3.2.2.2.1

2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonia Movil Mes 12 33.33

2.3.2.2.2.2

2.3.2.2.2.2 servicio de telefonia fija Mes 12 232.50

2.3.2.7.10.1

2.3.2.7.10.1 Alimentacion para diversos eventos Unidad 53 12.00

2.3.2.7.10.1 Refrigerio para diversos eventos Unidad 53 8.00

2.3.2.7.11.9.9

2.3.2.7.11.9.9 Asistente Administrativo Mes 9 1,200.00

2.3.2.7.11.9.9 Asistente de Gestion de Riesgo y Desastre Mes 9 1,500.00

2.3.2.7.11.9.9 Asistente en Secretariado Mes 9 1,200.00

2.3.2.7.11.9.9 Inspector Tecnico de Seguridad en Defensa Civil Mes 3 3,500.00

Responsable de Defensa Civil , Seguridad

2.3.2.7.11.9.9 Mes 9 1,800.00
Ciudadana y Defensa Civil

2.3.2.7.2.2

2.3.2.7.2.2 Asesoramiento en la elaboracion del Plan Mes 0 1,313.00

2.3.2.8.1.1

2.3.2.8.1.1 Aguinaldo Unidad 0 85.00

2.3.2.8.1.1 Aguinaldo Unidad 0 500.00

Responsable de Defensa Civil , Seguridad

2.3.2.8.1.1 Mes 0 1,800.00
Ciudadana y Defensa Civil

2.3.2.8.1.1 secretaria ejecutiva Mes 0 1,200.00

2.3.2.8.1.1 Vigilante pago por compensacion Vacacional Mes 1 384.00

2.3.2.8.1.2.

Responsable de Defensa Civil , Seguridad

2.3.2.8.1.2. Mes 0 116.64
Ciudadana y Defensa Civil

2.3.2.8.1.2. secretaria ejecutiva Mes 0 108.00

2.3.2.8.1.2. Vigilante pago por compensacion Vacacional Mes 1 68.00

 FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015

ACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
ACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

AD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL/ GESTION ADMINISTRATIVA 2015

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

- 0.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES

240.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

VIATICOS Y ASIGNACIONES

630.00 210.00 210.00 210.00

SERVICIOS BASICOS

2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

SERVICIOS BASICOS

228.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

SERVICIOS BASICOS

400.00 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33

SERVICIOS BASICOS

2,790.00 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50

SEMINARIOS, TALLERES Y ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION

636.00 200.00 200.00 236.00

 424.00 300.00 124.00

SERVICIOS DIVERSOS

10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

13,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

10,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

16,200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

CONSULTORIA A PERSONA NATURAL

0.00 0.00

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

384.00 384.00

CONTRIBUCIONES A ES SALUD CAS

0.00

0.00

68.00 68.00

S/. 70,000.00 S/. 10,336.83 S/. 10,434.83 S/. 10,294.83 S/. 6,434.83 S/. 6,224.83 S/. 6,224.83
JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

S/. -

40.00 S/. 240.00

S/. 630.00

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 S/. 2,400.00

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 S/. 228.00

33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 S/. 400.00

232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 S/. 2,790.00

S/. 636.00
 S/. 424.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 S/. 10,800.00

1,500.00 1,500.00 1,500.00 S/. 13,500.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 S/. 10,800.00

S/. 10,500.00

1,800.00 1,800.00 1,800.00 S/. 16,200.00

S/. -

0.00 S/. -

0.00 S/. -

S/. -

S/. -

S/. 384.00

S/. -

S/. -

S/. 68.00

S/. 6,224.83 S/. 6,184.83 S/. 6,184.83 S/. 484.83 S/. 484.83 S/. 484.83 S/. 70,000.00
1

8
9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22
 FORMATO Nº 05 - A
PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD -

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
ÓRGANO ESTRUCTURADO : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : DIRECTOR ORDNSC Y DC.

PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ESPECIFICA
2.3.1.3.1.1 - - - - - -
2.3.2.1.2.1 - 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
2.3.2.1.2.2 - 210.00 210.00 210.00 - -
2.3.2.2.1.1 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
2.3.2.2.1.2 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
2.3.2.2.2.1 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33
2.3.2.2.2.2 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50
2.3.2.7.10.1 200.00 500.00 360.00 - - -
2.3.2.7.11.9.9. 9,200.00 9,200.00 9,200.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
2.3.2.7.2.2 - - - - - -
2.3.2.8.1.1 384.00 - - - - -
2.3.2.8.1.2. 68.00 - - - - -
Total 10,336.83 10,434.83 10,294.83 6,434.83 6,224.83 6,224.83

ESPECIFICA PIA REDUCIR

2.3.1.3.1.1 S/. 775.00 S/. -775.00
2.3.2 7.1.1.9 9 S/. 30,600.00
2.3.2 8.1.1 S/. 29,374.00 S/. -28,990.00
2.3.2 8.1.2. S/. 1,940.00 S/. -1,872.00
2.3.2.2.2.1 S/. 720.00 S/. -320.00
2.3.2.7.2.2 S/. 1,313.00 S/. -1,313.00
2.3.2.2.2.2 S/. 600.00
2.3.2.2.1.1 S/. 2,520.00 S/. -120.00

S/. 67,842.00 S/. -33,390.00

 FORMATO Nº 05 - A
GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015 - FUNCIONAMIENTO

UDADANA Y DEFENSA CIVIL

UDADANA Y DEFENSA CIVIL
DADANA Y DEFENSA CIVIL

JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

- - - - - - -
40.00 - - - - - 240.00
- - - - - - 630.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 228.00
33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 400.00
232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 232.50 2,790.00
- - - - - - 1,060.00
5,700.00 5,700.00 5,700.00 - - - 61,800.00
- - - - - - -
- - - - - - 384.00
- - - - - - 68.00

6,224.83 6,184.83 6,184.83 484.83 484.83 484.83 70,000.00

AMPLIAR PIM
S/. -
S/. 31,200.00 S/. 61,800.00
S/. 384.00
S/. 68.00
S/. 400.00
S/. -
S/. 2,190.00 S/. 2,790.00
S/. 2,400.00

S/. 33,390.00 S/. 67,842.00

CERTIFICACION

775.00 -775.00
240.00 0.00
630.00 0.00
2,520.00 -120.00
228.00 0.00
720.00 -320.00
600.00 2190.00
1,060.00 0.00
30,600.00 31200.00
1,313.00 -1313.00
29,374.00 -28990.00
1,940.00 -1872.00
70,000.00 -
140,000.00