FORMATO Nª 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS -2015

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
: OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD: ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA O AFECTADO POR LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS.

VISIÓN: La Región de Huancavelica es una organización moderna , proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la Región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la
competitividad integral y articulado de inversión publica y privada.

MISIÓN: Organizar y conducir con eficiencia y trasparencia la gestión publica regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenible de la Región, dentro de un marco democrático y de practica de valores.

ACTIVIDAD : PLAN REGIONAL DE REABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015
INDICACOR DE RESULTADOS (4)

OBJETIVO ESTRATEGICO (1) OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)

DENOMINACION (4.1) FORMA DE CALCULO (4.2) LINEA DE BASE (4.3) MEDIOS DE VERIFICACION (4.4)

Articular esfuerzos para la
preparación, respuesta y
rehabilitación frente a algún tipo
de ocurrencia de fenómenos
desarrollando estrategias de
intervención, en coordinación
con los gobiernos locales.
Documentos emitidos y
recibidos de parte de las
El 80% de la población
Informe de seguimiento y municipalidades, centros
Atender de manera oportuna a las poblaciones expuesta ante la posible
monitoreo, Pecosas , Orden poblados y comunidades, en
vulnerables, damnificadas o afectadas ante la ocurrencia de fenomenos, 2827 damnificados
de Pedido, Inventario de concordancia a las pecosas
posible ocurrencia de fenómenos. carecen de medios para
Bines y alimentos. de ayuda humanitaria,
afrontar dicho peligro.
emitidos por el Gobierno
regional Huancavelica.
 FORMATO Nª 2
PROGRAMA DE ACTIVIDADES - 2015

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD: ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA O AFECTADO POR LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS.

VISIÓN: La Región de Huancavelica es una organización moderna , proactiva y con identidad propia que lidera el desarrollo sostenible de la Región, institucionalizando los valores humanos, generando condiciones para la competitividad integral y articulado de inversión publica y privada.
MISIÓN: Organizar y conducir con eficiencia y trasparencia la gestión publica regional, conducente a lograr concertadamente el desarrollo integral y sostenible de la Región, dentro de un marco democrático y de practica de valores.

ACTIVIDAD : PLAN REGIONAL DE REABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015

INDICADOR (3) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (5)

OBJETIVO ESPECÍFICO (1) ACTIVIDADES (2) COSTO REFERENCIAL S/. (4) FTE. FTO (6) RESPONSABLE (7)
META
UNIDAD DE MEDIDA (3.1)
ANUAL (3.2)
I TRIM. (5.1) II TRIM. (5.2) III TRIM. (5.3) IV TRIM (5.4)

Adquisición y distribución de raciones

de alimentos energéticos no
Atender de manera oportuna a las poblaciones Global Global 499,980.00 0.00 0.00 0.00 499,980.00 DRDNSCyDC
perecibles para personas y prendas
vulnerables, damnificadas o afectadas ante la de vestir, Calaminas y otros Bienes.
posible ocurrencia de fenómenos.

TOTAL 499,980.00 - - - 499,980.00 -

 FORMATO Nª 5
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD : PLAN REGIONAL DE REABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN ANTE LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015

Partida ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

22.23.1.99 - - - - - - - - - - 40,050.00 - 40,050.00

22.23.99.99 - - - - - - - - - - 92,840.00 - 92,840.00
23.12.11 - - - - - - - - - - 174,000.00 - 174,000.00
23.12.12 - - - - - - - - - - 97,500.00 - 97,500.00
23.12.13 - - - - - - - - - - 39,000.00 - 39,000.00
23.13.11 - - - - - - - - - - 9,600.00 - 9,600.00
23.21.12 - - - - - - - - - - 4,480.00 - 4,480.00
23.22.31 - - - - - - - - - - 2,110.00 2,110.00
23.27.11.99 - - - - - - - - - - 14,500.00 14,500.00 29,000.00
23.1.99.199 - - - - - - - - - - 11,400.00 - 11,400.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,480.00 14,500.00 499,980.00
 FORMATO Nº 05 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD: ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA O AFECTADO POR LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS..

Partida Descripción Unidad Cantidad Precio Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Unitario

ACTIVIDAD 1º: ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA O AFECTADO POR LA POSIBLE OCURRENCIA DE FENÓMENOS.
22.23.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO 40,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,050.00 0.00
Arroz a Granel Kg 2000 2.80 5,600.00 5600.00
Azúcar kg 2000 2.80 5,600.00 5600.00
Fideosx 250gr Und. 2000 0.90 1,800.00 1800.00
Avena pre cocida x 500 gr Kg 2000 1.00 2,000.00 2000.00
Quinua a granel Kg 2000 8.00 16,000.00 16000.00
Atun Grated Unidad 500 2.90 1,450.00 1450.00
Aceite vegetal de 1/2 litro Frasco 2000 3.80 7,600.00 7600.00
23.12.11 VESTUARIO,ZAPATERIA Y OTROS
174,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174,000.00 0.00
Gorras con chalina para niños de 0 hasta los 5 años unidad 1000 10.00 10,000.00 10000.00
Gorras con chalina para niños de 6 años a mas unidad 1000 10.00 10,000.00 10000.00
Oberol térmico para niños recién nacidos (bebecres) unidad 1000 24.00 24,000.00 24000.00
Oberol térmico para niños de 03 a 6 años unidad 1000 24.00 24,000.00 24000.00
Casacas termicas con polar L/M/S unidad 1000 70.00 70,000.00 70000.00
Mantas polares para abrigo de madres unidad 1800 20.00 36,000.00 36000.00
23.12.13 CALZADO 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,000.00 0.00
Botas de jebe para niños de 5 a 12 años unidad 600 15.00 9,000.00 9,000.00
Botas de jebe para adultos unidad 1000 30.00 30,000.00 30,000.00

23.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 97,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,500.00 0.00
Frazada tipo banderita Unidad 5000 19.50 97,500.00 97,500.00
22.23.99.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 92,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,840.00 0.00
Calaminas Galvanizada de 11 canales Unidad 3000 16.00 48,000.00 48,000.00
Colchones de espuma de 1 1/2 x 8" Unidad 500 89.68 44,840.00 44,840.00

23.13.11 COMBUSTIBLE, CARBURANTE,LUBRICANTE Y AFINES 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 0.00
Petróleo galón 800 12.00 9,600.00 9,600.00

23.21.12 VIATICOS Y ASIGNACIONES 4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,480.00
Viáticos días 32 140.00 4,480.00 4,480

23.22.31 CORREO Y SERVIICOS DE MENSAJERIA 2,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,110.00 0.00
Gastos de envío de currier Global 2 1,055.00 2,110.00 2,110.00
23.27.11.99 OTROS SERVICIOS DIVERSOS 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,500.00 14,500.00

Servicio de descarga y alamcenaje Mes 2 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00

Servicio de Seguimiento y Monitoreo del Plan Operativo Institucional Mes 2 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

Servicio especializado en seguimiento y monitoreo de ejecución de intervenciones

ante el periodo de lluvias la ocurrencia del Fenómeno del Niño. Mes 2 5,500.00 11,000.00 5,500.00 5,500.00

Toma de inventario de bienes patrimoniales y existencias de almacen. Mes 2 1,000.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00
23.1.99.1.99 OTROS BIENES 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.00 0.00
Adquisicion de parihuelas Unidad 20 570.00 11,400.00 11,400.00
TOTAL 499,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485,480.00 14,500.00
 Consolidado de Presupuesto de los Sectores - Huancavelica
SECTOR
N° Presupuesto
ACTIVIDAD
Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Defensa Civl.

1.1 Adquisicón y Distribución de Raciones de Almacenamiento de Alimentos Energeticos #REF!

no Peresibles para Personas y Prendas de Vestir y Abrigo
1
1.2 Contrata de Personal Multidisiplinario, Implementación Temporal de Ambientes y 499,980.00
Vehiculos
Total ORDNSC Y DC. #REF!

Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento

Adquisición de bienes materiales para implmentar albergues temporales, servicios
basicos de las 85 familias dannificadas en Cuenca (Huayllapampa), Izcuchaca,
2.1 239,645.33
Mariscal Cáceres - Prov. Hvca. Acostambo (Casma, Empedrado), Ahuaycha - Prov.
Tayacaja.

Distribución de Bienes Materiales a las 85 familias Damnificadas IN SITU de la

Localidades de Cuencas (Huayllapampa), Izcuchaca . Mariscal Cáceres - Prov -
2.2 Huancavelica; Acostambo (Casma, Emperador) - Ahuaycha - Prov. Tayacaja en el 1,550.00
2
Marco del D.S. N° 011-2014-PCM

Distribución de Bienes Materiales a las 85 familias Damnificadas IN SITU de la

2.3 Localidades de Cuencas (Huayllapampa), Izcuchaca . Mariscal Cáceres - Prov - 10,518.00
Huancavelica; Acostambo (Casma, Emperador) - Ahuaycha - Prov. Tayacaja en el
Marco del D.S. N° 011-2014-PCM

Total Dirección Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento 251,713.33

Dirección Regional Agraria

3.1 Requeriemiento de Vitaminas 110,000.00
3.2 Requerimientos de Antibioticos 98,200.00
3.3 Requerimientos de Antiparasitario Oral 126,500.00
3.4 Requerimiento de Materiales de Uso Veterinarios 145,300.00
3
3.5 Requerimiento de Combustible 10,400.00
3.6 Matereriales de Escritorio 15,000.00
3.7 Servicio de personal 1,200.00
3.8 Fotocopias y Anillados 60,000.00
Total Dirección Regional Agraria 566,600.00

Dirección Regional de Salud Hvca.

4.1 Estimar el Riesgo de desastres en salud, ante la temporada de bajas temperaturas 67,562.00
para la adecuada toma de deciciones.

4.2 84,828.00
Prevenir los Nuevos Riesgos en salud, ante la temporada de bajas temperaturas
4
4.3 257,536.00
Reducir la Vulnerabilidad en Salud, ante la temporada de bajas Temperaturas

4.4 Fortalecimiento Institucionalen el Mejoramiento y Ampliaciónde las Capacidades y 2,250.00

Reducción del Riesgo de Desastres, Ante la Temporada de Bajas Temperatura
Total Dirección Regional de Salud 412,176.00
Total Presupuesto del Sector #REF!
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
RESPONSABLE

Partida Descripción Unidad

23.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Arroz a Granel Kg
Azúcar kg
Chocolate de té Und.
Avena pre cocida x 500 gr Kg
Aceite vegetal de 1/2 litro Frasco
23.12.11 VESTUARIO,ZAPATERIA Y OTROS

Gorras con chalina para niños unidad

Juego de buzos polares para niños de educación primaria. unidad
Oberol térmico para niños recién nacidos (bebecres) unidad
Casacas termicas con polar L/M/S unidad
medias de lana para adultos pares
Mantas polares para abrigo de madres unidad
23.22.44. SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO

Impresión de Afiches A2 Millar

Impresión de Volantes Millar
Impresión de Gigantografias 3mts x 5mts unidad
Impresión de Gigantografias 2mts x 3mts pares
23.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Spot radial Global

Spot Radial y televisivo Global
23.12.13 CALZADO

Zapatos para niños-unisex unidad

23.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

Frazada tipo banderita Unidad

23.13.11 COMBUSTIBLE, CARBURANTE,LUBRICANTE Y AFINES

 Petróleo galón

23.21.12 VIATICOS Y ASIGNACIONES

Viáticos días

23.22.31 CORREO Y SERVIICOS DE MENSAJERIA

Gastos de envío de currier Global
23.27.11.99 OTROS SERVICIOS DIVERSOS
Responsable de Loguistica Mes
Administrador Mes
Asistente de Almacen Mes
Estibador Mes
Adquisicion de parihuelas Unidad
Servicio de Acondicionamiento de Local del Almacen Globla
TOTAL
 FORMATO Nº 05 - A

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS POR ACTIVIDAD - 2015

: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

: SEDE HUANCAVELICA
: GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

Precio
Cantidad Unitario Total Ene Feb Mar Abr

20,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2500 2.50 6,250.00
2500 2.20 5,500.00
2500 1.00 2,500.00
2000 1.60 3,200.00
1000 3.50 3,500.00

340,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2401 8.00 19,208.00
2400 21.00 50,400.00
2400 20.00 48,000.00
2400 70.00 168,000.00
2400 3.00 7,200.00
2400 20.00 48,000.00

5,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 800.00 2,400.00
3 400.00 1,200.00
7 150.00 1,050.00
7 130.00 910.00

2,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 120.00 240.00
3 800.00 2,400.00

16,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00

600 28.00 16,800.00

66,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3600 18.50 66,600.00

10,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00

896 12.00 10,752.00

4,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32 140.00 4,480.00

2,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 1,055.00 2,110.00
29,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 3,500.00 10,500.00
2 3,000.00 6,000.00
1 1,200.00 1,200.00
4 1,000.00 4,000.00
20 280.00 5,600.00
1 2,000.00 2,000.00
500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 2015

May Jun Jul Ago Set

0.00 0.00 0.00 20,950.00 0.00

6250.00
5500.00
2500.00
3200.00
3500.00

0.00 0.00 0.00 340,808.00 0.00

19208.00
50400.00
48000.00
168000.00
7200.00
48000.00

0.00 0.00 0.00 5,560.00 0.00

2400.00
1200.00
1050.00
910.00

0.00 0.00 0.00 920.00 800.00

120.00
800.00 800.00

0.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00

16,800.00

0.00 0.00 0.00 66,600.00 0.00

66,600.00

0.00 0.00 0.00 10,752.00 0.00

 10,752.00

0.00 0.00 0.00 1,120.00 1,120.00

1,120.00 1,120.00

0.00 0.00 0.00 1,055.00 1,055.00

1,055.00 1,055.00
0.00 3,500.00 7,500.00 16,300.00 0.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00
3,000.00 3,000.00
1,200.00
1,000.00 1,000.00
5,600.00
2,000.00
0.00 3,500.00 7,500.00 480,865.00 2,975.00
Oct Nov Dic

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

920.00 0.00 0.00

120.00
800.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,120.00 1,120.00 0.00
1,120.00 1,120.00

0.00 0.00 0.00

1,000.00 0.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00

3,040.00 1,120.00 1,000.00

 FORMATO Nª 5
CONSOLIDADO MENSUALIZADO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA EL 2015
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : SEDE HUANCAVELICA
UNIDAD EJECUTORA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD ESTRUCTURADA RESONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
UNIDAD OPERATIVA : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL
RESPONSABLE : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL

ACTIVIDAD: ATENDER DE MANERA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA O AFECTADO POR HELADAS Y DESCENSOS DE TEMPERATURAS.
PARTIDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL
23.11.11 0 0 0 0 0 0 0 20950 0 0 0 0 20950
23.12.11 0 0 0 0 0 0 0 340808 0 0 0 0 340808
23.12.12 0 0 0 0 0 0 0 66600 0 0 0 0 66600
23.12.13 0 0 0 0 0 0 0 16800 0 0 0 0 16800
23.13.11 0 0 0 0 0 0 0 10752 0 0 0 0 10752
23.21.12 0 0 0 0 0 0 0 1120 1120 1120 1120 0 4480
23.22.31 0 0 0 0 0 0 0 1055 1055 0 0 0 2110
23.22.41 0 0 0 0 0 0 0 920 800 920 0 0 2640
23.22.44. 0 0 0 0 0 0 0 5560 0 0 0 0 5560
23.27.11.99 0 0 0 0 0 3500 7500 16300 0 1000 0 1000 29300
TOTAL 0 0 0 0 0 3500 7500 480865 2975 3040 1120 1000 500000