Dfactory group S.A.

S se compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su integridad

ambiente.
A través de esta política Dotaexpertos S.A.S, pronuncian formalmente su compromiso hacia la seguridad y salud en el trabajo
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente, destina los recursos humanos, físicos, tecnológicos y fin
optimización de los recursos presupuestados con el fin de cumplir con las metas propuestas.
Los programas desarrollados en Dotaexpertos S.A.S estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidad
origen, al control del ausentismo y a la preparación para emergencias.
Todos los empleados, participantes, visitantes y contratistas A
tendrán la responsabilidad
través de esta política de cumplir con las normas y procedim
contingencias para los empleados y la organización. Dfactory group S.A.S,
pronuncian formalmente su
compromiso hacia la seguridad y
Dfactory group yS.A.SS
salud en el trabajo define que se
DIRECTRICES POLITICA DE SG todos
compromete los conniveles
la de
protección la
y
PROCESO INDICADOR
SST organización
promoción de la asumen salud de los la
responsabilidad de promover un
trabajadores, procurando su
ambiente
integridad defísica,trabajosocialsano y
seguro,
psicológica,
Los programas cumpliendo
mediante los
el control
desarrollados en
requisitos
y seguimientolegales aplicables,
de los factores deen
Dfactory group S.A.S estarán
la implementación
riesgos a los que sedel sistema
encuentran
orientados al fomento de una
de gestión de seguridad
expuestos, también y salud al
cultura preventiva y del auto
Todos
en los continuo
el trabajo,
mejoramiento empleados,
adicionalmente,
de los
cuidado, a la intervención de las
participantes,
destina
procesos losy recursos visitantes
la protección humanos,dely
condiciones inseguras, con el
contratistas
físicos,
medio ambiente. tendrán
tecnológicos lay
propósito de disminuir al
responsabilidad de cumplir
financieros necesarios para con
la
máximo la generación de
las normasdey procedimientos
gestión la salud y de la
accidentes de trabajo y
seguridad, con el fin de con
contando realizar
el
enfermedad laboral, ejerciendo
un trabajo
apoyo del seguro
Comitéy Paritario
productivo. de
un control adecuado de los
Igualmente serán enresponsables
Seguridad y Salud el Trabajo,
riesgos en su origen, al control
de notificar
Comité oportunamente
de Convivencia y todas
de la
del ausentismoRECURSOS y a la
aquellas
alta condiciones
gerencia que
para puedanla
preparación para emergencias.
generar
optimizaciónconsecuencias
de los recursos y
contingencias
presupuestados parael fin los
IDENTIFICACIÓNcon DE PELIGROS de
Y
empleados
cumplir ycon la organización.
RIESGOS las metas
ESTRUCTURA propuestas.
FUNCIONAMIENTO DEL
COPASST

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN

EL SISTEMA

PLAN DE EMERGENCIAS
 PROCEDIMIENTO PARA
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES
DE SALUD

PROGRAMA DE CAPACITACION

AUTOEVALUACIÓN

EJECUCIÓN DEL PLAN DE

TRABAJO

INTERVENCIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS

CONDICIONES DE SALUD
(Evaluación de las condiciones
de salud y de trabajo de los
trabajadores de la entidad
realizada en el último año)

ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

MEDICIONES AMBIENTALES

PROGRAMAS DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA

PROCESO

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
E INCIDENTES

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELE
TRABAJO
 SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELE
TRABAJO
REGISTROS ESTADISTICOS DE
ENFERMEDAD Y
ACCIDENTALIDAD

EJECUCION DEL PLAN DE

EMERGENCIAS

CONSERVACION DE
DOCUMENTOS

IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES

OBJETIVOS Y METAS

PLAN DE TRABAJO

ACCIONES PREVENCTIVAS,
CORRECTIVAS Y DE MEJORA

RESULTADO
RESULTADO

ANALISIS ESTADISTICO DE ATEL,

AUSENTISMO

PROGRAMA DE CAPACITACION
Y ENTRENAMIENTO

RESULTADO
PROGRAMA DE INSPECCIONES
 RESULTADO
PROGRAMA DE INSPECCIONES

SISTEMA DE GESTION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN ELE
TRABAJO

PROGRAMA DE EPP
(Elementos de Proteccion
Personal)
 INDICADORES

Matriz de indicadores
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

e los trabajadores, procurando su integridad física, social y psicológica, mediante el control y seguimiento de los factores de riesgos a los q

miso hacia la seguridad y salud en el trabajo y define que todos los niveles de la organización asumen la responsabilidad de promover un am
recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y la seguridad, contando con el apoyo del Com
ropuestas.
de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones inseguras, con el propósito de disminuir al máximo la g

lidad de cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán res

DEFINICION

Divulgación de la política de SST

Objetivos y metas de seguridad divulgados

Áreas con Plan de Trabajo anual en SST

Asignación de responsabilidades

Asignación de Recursos Humanos

Método definido para la identificación de peligros

Funcionamiento del COPASST

Mide el diseño de los documentos del sistema según

Numeral 2.2.4.6.12.

Divulgacion de plan de emergencia

Establece el mecanismo que la organización usara para
el desarrollo del Diagnóstico de Salud.

Mide la cobertura y formación de todos los niveles de la

compañía.

Evaluación inicial del SG-SST

Ejecución del plan de trabajo en el SGSST

Intervención de los peligros identificados

Ejecución de las evaluaciones de las condiciones de

salud y de trabajo programadas para el periodo

Mide el grado de correcciones que se toman con los

hallazgos.

Cumplimiento de la meta establecida para el

Cronograma de las mediciones ambientales

Desarrollo de los PVE de acuerdo con el análisis de las

condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos
priorizados.
Cumplimiento de las actividades de los programas de
vigilancia epidemiológica

Porcentaje de accidentes/ incidentes investigados

 Mide si la organización registra los accidentes,
enfermedades e incidentes.

Mide el grado de implementación de los planes de

acción en caso de emergencia

La estrategia de conservación de los documentos

Documentos que cumplen con el procedimiento de
Control de documentos

Mide la identificacion y cumplimiento de los requisitos

legales aplicables..

Medir el cumplimiento de los objetivos planteados para

el desarrollo del sistema

Mide el cumplimento de los programas y actividades

planteados

Mide el grado de implementación de las actividades

preventivas resultado de las inspecciones,
investigaciones, observaciones,
 Mide el registro de los eventos presentados en la
compañía durante un periodo de cálculo, Mide la
frecuencia de los Accidentes de Trabajo

Mide la frecuencia de las Enfermedades laborales

Tasa de accidentalidad establece el porcentaje de

personas que tuvieron un evento en el periodo.

Índice de severidad: Mide el impacto que los eventos

han generado

Indice de Frecuencia ausentismo General: Mide los

eventos de ausencia diferentes a los AT.

ILI. Mide la gestión que se desarrolla dentro del SGSST

Mide la cobertura de capacitaciones realizadas

mide la cobertura de trabajadores capacitados

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas bimensualmente

mide el registro de las inspecciones de orden y aseo

realizadas por areas

INSPECCIONES DE EXTINTORES: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas en el trimestre.
INSPECCIONES DE BOTIQUINES YEQUIPOS DE
EMEREGENCIA : mide el numero de inspecciones de
seguridad realizadas en el trimestre.

INSPECCIONES DE EXTINTORES: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas en el trimestre.

INSPECCIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS : mide el

numero de inspecciones de seguridad realizadas
bimensualmente

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas bimensualmente

Proporción de trabajadores que reciben los EPP

Muestra el porcentaje de personas que usan los EPP

 INDICADORES

Matriz de indicadores
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

psicológica, mediante el control y seguimiento de los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos, también al mejoramiento con

odos los niveles de la organización asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los requisito
sarios para la gestión de la salud y la seguridad, contando con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de

nción de las condiciones inseguras, con el propósito de disminuir al máximo la generación de accidentes de trabajo y enfermedad laboral,

ridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo. Igualmente serán responsables de notificar oportunamente todas aquellas con

FORMULA META

N° Total de trabajadores que conocen la politica *100

100%
N° Total de trabajadores de Morai

N° Total de objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.

100%
N° Total de objetivos y metas de seguridad Establecidos

Promedio de % de ejecución anual del Plan Anual de Trabajo 90%

N° total de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST *100

100%
Total de Jefes de la estructura.

N° Total de presupuesto utilizado *100

N° Total de presupuesto Asignado 100%

Método definido para la identificación de peligros. 100%

N° Total de reuniones de COPASST * 100

100%
N° Total de reuniones progrmadas COPASST

No de documentos exigidos * 100

100%
No de documentos diseñados

N° de trabajadores capacitados * 100

Nro total de trabajaadores 100%
 Procedimiento (s) para el Diagnostico de Salud.
100%

N° de Total de capacitación realizadas en el año SST

100%
N° de Total de plan de capacitación anual en SST

Porcentaje de autoevaluacion 30%

Porcentaje de ejecucion de plan de trabajo anual

90%
Porcentaje de ejecucion de plan de trabajo anual establecido

N° Total de Peligros con intervencion *100

50%
N° Total de Peligros por intervencion

Informe de evaluacion las condiciones de trabajo de los trabajadores 90%

No de acciones correctivas y preventivas cerradas

No de no conformidades o desviaciones encontradas * 100

Recomendación implementadas
100%
total de recomendaciones

N° de actividades ejecutadas
80%
N° de actvidades planeadas)*100

N° de accidentes/ incidentes investigados

85%
N° de accidentes/ incidentes Reportados
 No de eventos registrados
100%
No de eventos presentados * 100

No de planes de acción Implementados * 100

100%
No de planes propuestos

N° de documentos que cumplen con el procedimiento de control de documentos

N° de documentos totales)*100 90%

No requisitos cumplidos
100%
No de requisitos identificados en la matriz * 100

No de objetivos cumplidos
90%
No de objetivos planteados *100

No de actividades y programas desarrolladas 90%

No de actividades planteadas * 100

No de actividades desarrolladas
90%
No de actividades identificadas * 100
 IFAT= No De eventos
HHT* K

IFEL= No de Eventos
HHT* K

TASA = No de eventos
No de trabajadores promedio

IS= No de días perdidos o Cargados

HHT * K

IFA: No de eventos por ausentismo

Horas Hombre programadas en el periodo* K

ILI = (IF * IS)

1000

No de Capacitaciones ejecutadas
No de capacitaciones programadas x 100 85%

No de trabajadores capacitados
100%
No total de trabajadores x 100

No. Inspecciones realizadas X 100

80%
No. Inspecciones programadas en un período.

No. Inspecciones realizadas X 100

90%
No. Inspecciones programadas en un período.

No. Inspecciones realizadas X 100

90%
No. Inspecciones programadas en un período.
 No. Inspecciones realizadas X 100
90%
No. Inspecciones programadas en un período.

No. Inspecciones realizadas X 100 90%

No. Inspecciones programadas en un período.

No. Inspecciones realizadas X 100

90%
No. Inspecciones programadas en un período.

No. Inspecciones realizadas X 100 90%

No. Inspecciones programadas en un período.

Número de EPP entregados x 100

Número de EPP requeridos 90%

Trabajadores que usan EPP en el período de tiempo x 100

90%
Número de EPP entregados
 V.1

2019

stos, también al mejoramiento continuo de los procesos y la protección del medio

y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, en la implementación del

d y Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia y de la alta gerencia para la

de trabajo y enfermedad laboral, ejerciendo un control adecuado de los riesgos en su

portunamente todas aquellas condiciones que puedan generar consecuencias y

FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE LA
REGISTROS FUENTE
MEDICION MEDICION

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

MENSUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES GERENCIA

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES GERENCIA

SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

ANUAL DOCUMENTOS COORDINADOR DE SST

COORDINADOR DE SST -
SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COPASST
 GERENCIA
ANUAL PROFESIOGRAMA COORDINADOR DE SST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COPASST

SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COPASST

INFORME DE
ANUAL COORDINADOR DE SST
CONDICIONES DE SALUD

COORDINADOR DE SST

ANUA Plan Anual de Trabajo COORDINADOR DE SST

Programas de Vigilancia COORDINADOR DE SST y

SEMESTRAL
Epidemiológica COPASST

SEMESTRAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST

MENSUAL REPORTES COORDINADOR DE SST

SEMESTRAL PLAN DE EMERGENCIAS COORDINADOR DE SST

Procedimiento de control
ANUAL de documentos COORDINADOR DE SST
Documentos SG-SST

ANUAL MATRIZ LEGAL COORDINADOR DE SST

ANUAL Planificación del SGSST. COORDINADOR DE SST

ANUAL Plan de Trabajo, COORDINADOR DE SST

Cronograma

Investigaciones,
BIMESTRAL observaciones, COORDINADOR DE SST
inspecciones,
 MENSUAL
REPORTE DE INCIDENTES
ACUMULADO PARA Y ACCIDENTES COORDINADOR DE SST
EL AÑO

MENSUAL REPORTE DE
ACUMULADO PARA ENFERMEDADES COORDINADOR DE SST
EL AÑO LABORALES

MENSUAL
ACUMULADO PARA REPORTE DE INCIDENTES COORDINADOR DE SST
EL AÑO

MENSUAL
INCAPACIDADES
ACUMULADO PARA COORDINADOR DE SST
LABORALES
EL AÑO

PERMISOS,CITAS
MENSUAL
MEDICAS,
ACUMULADO PARA INCAPACIDADES DE COORDINADOR DE SST
EL AÑO
ENFERMEDAD GENERAL

MENSUAL INDICE DE FRECUENCIA

ACUMULADO PARA DE ATEL Y EL INDICE DE COORDINADOR DE SST
EL AÑO SEVERIDAD

BIMESTRAL registro de capacitaciones COORDINADOR DE SST

BIMESTRAL registro de capacitaciones COORDINADOR DE SST

Registro de inspecciones
BIMENSUAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente

MENSUAL REGISTRO DE
ACUMULADO PARA INSPECCIONES DE ORDEN COORDINADOR DE SST
EL AÑO Y ASEO REALIZADAS

Registro de inspecciones
TRIMESTRAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente
 Registro de inspecciones
TRIMESTRAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente

Registro de inspecciones
TRIMESTRAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente

Registro de inspecciones
TRIMESTRAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente

Registro de inspecciones
TRIMESTRAL de seguridad realizadas COORDINADOR DE SST
bimensualmente

SEMESTRAL registro de entrega de EPP COORDINADOR DE SST

Registro de inspecccion de
MENSUAL COORDINADOR DE SST
uso de EPP
PROCESO INDICADOR

PROCESO REGISTROS ESTADISTICOS DE ENFERMEDAD Y

ACCIDENTALIDAD
 ANALISIS ESTADISTICO DE ATEL, AUSENTISMO

RESULTADO
 PROGRAMA DE INSPECCIONES

PROGRAMA DE EPP
(Elementos de Proteccion Personal)
 DEFINICION

Mide si la organización registra los accidentes,

enfermedades e incidentes.

Mide el registro de los eventos presentados en

la compañía durante un periodo de cálculo,
Mide la frecuencia de los Accidentes de
Trabajo

Mide la frecuencia de las Enfermedades

laborales

Tasa de accidentalidad establece el porcentaje

de personas que tuvieron un evento en el
Tasa de accidentalidad establece el porcentaje
de personas que tuvieron un evento en el
periodo.

Índice de severidad: Mide el impacto que los

eventos han generado

Indice de Frecuencia ausentismo General:

Mide los eventos de ausencia diferentes a los
AT.

ILI. Mide la gestión que se desarrolla dentro

del SGSST
 ILI. Mide la gestión que se desarrolla dentro
del SGSST

mide el registro de las inspecciones de orden y

aseo realizadas por areas

Muestra el porcentaje de personas que usan

los EPP
 FRECUENCIA DE
FORMULA MEDICION REGISTROS FUENTE

No de eventos registrados MENSUAL REPORTES

No de eventos presentados * 100

IFAT= No De eventos MENSUAL REPORTE DE

ACUMULADO PARA INCIDENTES Y
HHT* K EL AÑO ACCIDENTES

MENSUAL REPORTE DE
IFEL= No de Eventos
HHT* K ACUMULADO PARA ENFERMEDADES
EL AÑO LABORALES

MENSUAL
TASA = No de eventos REPORTE DE
ACUMULADO PARA
 MENSUAL REPORTE DE
TASA = No de eventos ACUMULADO PARA
No de trabajadores promedio EL AÑO INCIDENTES

MENSUAL INCAPACIDADES
IS= No de días perdidos o Cargados ACUMULADO PARA
HHT * K EL AÑO LABORALES

PERMISOS,CITAS
IFA: No de eventos por ausentismo MENSUAL MEDICAS,
Horas Hombre programadas en el ACUMULADO PARA INCAPACIDADES DE
periodo* K EL AÑO ENFERMEDAD
GENERAL

MENSUAL INDICE DE
ILI = (IF * IS) FRECUENCIA DE
ACUMULADO PARA ATEL Y EL INDICE DE
1000 EL AÑO
SEVERIDAD
 MENSUAL
ILI = (IF * IS) ACUMULADO PARA FRECUENCIA DE
1000 ATEL Y EL INDICE DE
EL AÑO SEVERIDAD

REGISTRO DE
No. Inspecciones realizadas X 100 MENSUAL
No. Inspecciones programadas en un ACUMULADO PARA INSPECCIONES DE
período. EL AÑO ORDEN Y ASEO
REALIZADAS

Trabajadores que usan EPP en el período de Registro de

tiempo x 100 MENSUAL inspecccion de uso
Número de EPP entregados de EPP
RESPONSABLE DE LA
MEDICION MES META DATOS

MES META DATOS

ENERO 100% 30
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 0
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 84
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 84
FEBRERO

COORDINADOR DE SST
 MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 84
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 84
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 84
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
COORDINADOR DE SST

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 5
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS
ENERO 90% 5
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
COORDINADOR DE SST JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
 NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA

NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA

0 30 0 0%
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
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#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
82 82 100 100%
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#DIV/0! #DIV/0!
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 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
2 5 40 40%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
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NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META CUMPLIDA
2 5 40 40%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
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#DIV/0! #DIV/0!
 PROCESO INDICADOR DEFINICION

Mide el grado de implementación de las actividades

ACCIONES PREVENCTIVAS,
preventivas resultado de las inspecciones,
CORRECTIVAS Y DE MEJORA
investigaciones, observaciones,

Mide la cobertura de capacitaciones atendida

PROGRAMA DE
CAPACITACION Y
RESULTADO ENTRENAMIENTO

mide la cobertura de trabajadores capacitados

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: mide el numero de

PROGRAMA DE
inspecciones de seguridad realizadas
INSPECCIONES
bimensualmente

Inspección
Extintores
Botiquines - Equipos de emergencia
Máquinas y equipos
 FRECUENCIA DE
FORMULA REGISTROS FUENTE
MEDICION

Investigaciones,
No de actividades desarrolladas
BIMENSUAL observaciones,
No de actividades identificadas * 100
inspecciones,

No de Capacitaciones ejecutadas BIMENSUAL registro de capacitaciones

No de capacitaciones programadas x 100

No de trabajadores capacitados
BIMENSUAL registro de capacitaciones
No total de trabajadores x 100

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un BIMENSUAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

Documento Frecuencia Responsable

F-SGSST-010 Trimestral Brigadistas
F-SGSST-025 Trimestral Brigadistas
F-SGSST-026 Trimestral SST Y COPASST
RESPONSABLE DE LA
MES META DATOS NUMERADOR
MEDICION
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
JUNIO
COORDINADOR DE SST
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
 META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 PROCESO INDICADOR DEFINICION

INSPECCIONES DE EXTINTORES: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas en el trimestre.

INSPECCIONES DE BOTIQUINES YEQUIPOS DE

EMEREGENCIA : mide el numero de inspecciones de
seguridad realizadas en el trimestre.

INSPECCIONES DE EXTINTORES: mide el numero de

PROGRAMA DE inspecciones de seguridad realizadas en el trimestre.
INSPECCIONES

RESULTADO
INSPECCIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS : mide el
numero de inspecciones de seguridad realizadas
bimensualmente

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: mide el numero de

inspecciones de seguridad realizadas bimensualmente

PROGRAMA DE ESTILOS DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA

VIDA Y TRABAJO SALUDABLE SALUDABLE
VIDA Y TRABAJO SALUDABLE SALUDABLE
 FRECUENCIA DE
FORMULA REGISTROS FUENTE
MEDICION

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un TRIMESTRAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un TRIMESTRAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un TRIMESTRAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un TRIMESTRAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

No. Inspecciones realizadas X 100 Registro de inspecciones

No. Inspecciones programadas en un TRIMESTRAL de seguridad realizadas
período. bimensualmente

No. Actividades ejecutadas No. Cronograma de

Actividades programadas en el TRIMESTRAL actividades y registro de
periodo*100) asistencia de actividades
Actividades programadas en el TRIMESTRAL actividades y registro de
periodo*100) asistencia de actividades
RESPONSABLE DE LA MEDICION MES META DATOS NUMERADOR

FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
JUNIO
COORDINADOR DE SST
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE
MES META DATOS NUMERADOR
FEBRERO 90% 82 82
ABRIL
COORDINADOR DE SST JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
DICIEMBRE

MES META DATOS NUMERADOR

FEBRERO 80% 82 82
COORDINADOR DE SST ABRIL
JUNIO
AGOSTO
OCTUBRE
COORDINADOR DE SST

DICIEMBRE
 META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

META
DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

82 100 100%
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
 PROCESO INDICADOR

FUNCIONAMIENTO DEL
COPASST
ESTRUCTURA

PLAN DE EMERGENCIAS

AUTOEVALUACIÓN

EJECUCIÓN DEL PLAN DE

TRABAJO

PROCESO INTERVENCIÓN DE
PELIGROS Y RIESGOS

PROGRAMAS DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
 INVESTIGACIÓN DE
ACCIDENTES E
INCIDENTES

EJECUCION DEL PLAN DE

EMERGENCIAS

PROGRAMA DE EPP
(Elementos de Proteccion
Personal)
RESULTADO

PROGRAMA DE ORDEN Y
ASEO
 DEFINICION

Funcionamiento del COPASST

Divulgacion de plan de emergencia

Evaluación inicial del SG-SST

Ejecución del plan de trabajo en el SGSST

Intervención de los peligros identificados

Desarrollo de los PVE de acuerdo con el

análisis de las condiciones de salud y de
trabajo y a los riesgos priorizados.
Cumplimiento de las actividades de los
programas de vigilancia epidemiológica
 Porcentaje de accidentes/ incidentes
investigados

Mide el grado de implementación de los

planes de acción en caso de emergencia

Proporción de trabajadores que reciben los

EPP

Mide el cumplimineto de la implentacion del

programa de O y A
 FRECUENCIA
FORMULA DE
MEDICION

N° Total de reuniones de COPASST * 100

N° Total de reuniones progrmadas SEMESTRAL
COPASST

N° de trabajadores capacitados * 100

SEMESTRAL
Nro total de trabajaadores

Porcentaje de autoevaluacion SEMESTRAL

Porcentaje de ejecucion de plan de trabajo anual

Porcentaje de ejecucion de plan de trabajo anual SEMESTRAL
establecido

N° Total de Peligros con intervencion *100

N° Total de Peligros por intervencion SEMESTRAL

N° de actividades ejecutadas SEMESTRAL

N° de actvidades planeadas)*100
N° de accidentes/ incidentes investigados
N° de accidentes/ incidentes Reportados SEMESTRAL

No de planes de acción Implementados * 100

SEMESTRAL
No de planes propuestos

Número de EPP entregados x 100

SEMESTRAL
Número de EPP requeridos

Nº PUESTO DE TRABAJO INTERVENIDOS * 100 SEMESTRAL

Nº PUESTO DE TRABAJO TOTALES
 REGISTROS RESPONSABLE DE MES META DATOS
FUENTE LA MEDICION

ENERO- JUNIO 100% 6

ACTAS DE COORDINADOR DE
ACTIVIDADES SST
JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

ACTAS DE COORDINADOR DE ENERO- JUNIO 100% 6

ACTIVIDADES SST - COPASST

JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

ACTAS DE COORDINADOR DE ENERO- JUNIO 100% 6

ACTIVIDADES SST

JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

ACTAS DE
COPASST ENERO- JUNIO 100% 6
ACTIVIDADES

JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

ACTAS DE
ACTIVIDADES COPASST ENERO- JUNIO 100% 6

JULIO-DICIEMBRE 100% 6

Programas de COORDINADOR DE
MES META DATOS
Vigilancia SST y COPASST ENERO- JUNIO 100% 6
Epidemiológica
JULIO-DICIEMBRE 100% 6
 MES META DATOS
ACTAS DE COORDINADOR DE
ACTIVIDADES SST
ENERO- JUNIO 100% 6
JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

PLAN DE COORDINADOR DE
EMERGENCIAS SST ENERO- JUNIO 100% 6
JULIO-DICIEMBRE 100% 6

MES META DATOS

registro de entrega COORDINADOR DE
de EPP SST ENERO- JUNIO 100% 6
JULIO-DICIEMBRE 100% 6

Formato de MES META DATOS

inspeccion de COORDINADOR DE
SST ENERO- JUNIO 100% 6
puesto de trabajo
JULIO-DICIEMBRE 100% 6
 META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%

6 6 100 100%

META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%

6 6 100 100%

META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%

6 6 100 100%

META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%

6 6 100 100%

META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%

6 6 100 100%

META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
6 6 100 100%
6 6 100 100%
 META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA

6 6 100 100%
6 6 100 100%

NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL META

CUMPLIDA
6 6 100 100%
6 6 100 100%
META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
6 6 100 100%
6 6 100 100%
META
NUMERADOR DENOMINADOR TOTAL
CUMPLIDA
6 6 100 100%
6 6 100 100%
 PROCESO INDICADOR

POLÍTICA DE SST

OBJETIVOS Y METAS

PLAN DE TRABAJO ANUAL

RESPONSABILIDADES

RECURSOS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
ESTRUCTURA RIESGOS

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN

EL SISTEMA

PROCEDIMIENTO PARA
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES
DE SALUD

PROCEDIMIENTO PARA
DIAGNOSTICO DE CONDICIONES
DE SALUD

PROGRAMA DE CAPACITACION

MEDICIONES AMBIENTALES

PROCESO
CONSERVACION DE
DOCUMENTOS

IDENTIFICACION DE REQUISITOS
LEGALES

RESULTADO
 OBJETIVOS Y METAS

RESULTADO

PLAN DE TRABAJO

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

 DEFINICION

Divulgación de la política de SST

Objetivos y metas de seguridad divulgados

Áreas con Plan de Trabajo anual en SST

Asignación de responsabilidades

Asignación de Recursos Humanos

Método definido para la identificación de peligros

Mide el diseño de los documentos del sistema según

Numeral 2.2.4.6.12.

Establece el mecanismo que la organización usara para

el desarrollo del Diagnóstico de Salud.

Establece el mecanismo que la organización usara para

el desarrollo del Diagnóstico de Salud.

Mide la cobertura y formación de todos los niveles de la

compañía.

Cumplimiento de la meta establecida para el

Cronograma de las mediciones ambientales

La estrategia de conservación de los documentos

Documentos que cumplen con el procedimiento de
Control de documentos

Mide la identificacion y cumplimiento de los requisitos

legales aplicables..
Medir el cumplimiento de los objetivos planteados para
el desarrollo del sistema

Mide el cumplimento de los programas y actividades

planteados

Mide la ejecucion de actividades en el programa de

orden y aseo
 FORMULA META

N° Total de trabajadores que conocen la politica *100

100%
N° Total de trabajadores de Morai

N° Total de objetivos y metas de seguridad escritos y divulgados.

100%
N° Total de objetivos y metas de seguridad Establecidos

Promedio de % de ejecución anual del Plan Anual de Trabajo 90%

N° total de Jefes con delegación de responsabilidad en SGSST *100

100%
Total de Jefes de la estructura.

N° Total de presupuesto utilizado *100

100%
N° Total de presupuesto Asignado

Método definido para la identificación de peligros. 100%

No de documentos exigidos * 100

100%
No de documentos diseñados

Procedimiento (s) para el Diagnostico de Salud.

100%

Procedimiento (s) para el Diagnostico de Salud.

100%

N° de Total de capacitación realizadas en el año SST

100%
N° de Total de plan de capacitación anual en SST

Recomendación implementadas
100%
total de recomendaciones

N° de documentos que cumplen con el procedimiento de control de documentos

90%
N° de documentos totales)*100

No requisitos cumplidos
100%
No de requisitos identificados en la matriz * 100
 No de objetivos cumplidos
90%
No de objetivos planteados *100

No de actividades y programas desarrolladas

90%
No de actividades planteadas * 100

Nº ACTIVIDADES EJECUTADAS * 100

95
Nº ACTIVIDADES PROGRAMADAS
 TOTAL ANUAL META
DATOS NUMERADOR DENOMINADOR
2018 CUMPLIDA

84 80 84 95 1

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

7 7 7 100 1

7 4 7 57 1

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

84 84 84 100 1

12 12 12 100 1

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!
FRECUENCIA DE RESPONSABLE DE LA
REGISTROS FUENTE DIVULGACION
MEDICION MEDICION

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES GERENCIA GERENCIA - COPASST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES GERENCIA GERENCIA - COPASST

ANUAL DOCUMENTOS COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

GERENCIA
ANUAL PROFESIOGRAMA COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

GERENCIA
ANUAL PROFESIOGRAMA GERENCIA - COPASST
COORDINADOR DE SST

ANUAL ACTAS DE ACTIVIDADES COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL Plan Anual de Trabajo COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

Procedimiento de control
ANUAL de documentos COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST
Documentos SG-SST

ANUAL MATRIZ LEGAL COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

ANUAL Planificación del SGSST. COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST

Plan de Trabajo,
ANUAL COORDINADOR DE SST GERENCIA - COPASST
Cronograma