Actividad N° 1

En el día de la fecha Pisapapeles confecciona el Remito N° 0002341 a “Los Libritos” con domicilio en Larrea 338,
Miramar Pcia de Buenos Aires IVA Responsable Inscripto CUIT N° 30-22197295-2 enviándole los siguientes artículos:
22 pegamento Vinílico por 250 grs $25,50 c/u
15 block oficio de 80 hojas por $45,70 c/u
25 block anotador de 48 hojas por $25,60 c/u
50 lapiceras azules $6,30 c/u
50 lapiceras rojas $7,20 c/u

Lugar de entrega: Dirección de

Pisapapeles Forma de envío: Transporte
la Paloma

Actividad N° 3
En el día de la fecha se confecciona la Factura A - N° 00065445 por la
venta en cuenta corriente a “Los Libritos” según Remito N° 0002341

ctividad N° 4
En el día de la fecha, Pisapapeles vende al contado según Factura “B” N° 00056423 a la señora Catalina Romano
(Consumidor Final) con domicilio en Calle San Martín N° 345 Villa María, los siguientes artículos:
3 Carpetas de 3 anillos A4 $85,70 c/u
1 Abrochadora Mit FX-50 pinza Pintada $216, 50
1 Caja de Broches Mit N°50, 5000 unidades $102,60
6 Anotadores x 40 hojas rayado $32,90 c/u
5 Calculadoras KENKO 3181 80gr $120,70 c/u
Actividad N° 5
En el día de la fecha, el taller mecánico de Ayrton Senna confecciona una Factura “C” N° 0000-00001234 realiza un trabajo
de puesta a punto de un auto Ford Focus del señor Alberto Ramírez (consumidor Final) con domicilio en Calle Sarmiento N°
890 BellVille. Importe $2980
Actividad N° 6
En el día de la fecha, Pisapapeles envía a “Los Libritos” una Nota de Débito N° 00023456 por gastos de
fletes por $980 por envío de mercaderías según Remito N° 0002341 y Factura A N° 00065445

Actividad N° 7
En el día de la fecha, Pisapapeles envía a “Los Libritos” una Nota de Crédito N° 00023421 por
devolución de mercaderías de 2 block oficio de 80 hojas y 3 block anotador de 48 hojas por
encontrarse deteriorados. Según Remito N° 0002341 y Factura A N° 00065445.
Actividad N° 8
En el día de la fecha, Pisapapeles recibe de “Los Libritos” efectivo por $1500 a cuenta de lo que adeuda de
la Factura A N° 00065445 - Según Recibo N° 0001212

Actividad N° 9
• Lugar y Fecha: Ordóñez, 20 de Abril de …..
Beneficiario o Cobrador: Raúl Rosso - Domicilio Calle 25 N° 987 Ordóñez
• Importe: $12.000 - N° 053
• Vencimiento: 60 días
• Firmante o Librador: Marcelo Gómez - Domicilio Calle 46 N° 345 Ordóñez Tel: 15662536
• Concepto: Venta de Mercaderías
• Pagadero en: domicilio del Beneficiario
Actividad N° 10
El 26 de Abril se confecciona un cheque para ser cobrado a los 30 días
Importe: $2300
Firmante o Pagador: CÓDIGO 3 COMPUTACIÓN
Beneficiario o Cobrador: TESIS VILLA MARÍA

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