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Municipalidad
Provincial de Chicape
“MEJORAMIENTO DE LA CASA
HACIENDA”
DISTRITO :
PROVINCIA :
REGION :
CHICAPE, JUNIO DEL 2,014
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
1.2 Objetivo del proyecto
1.3 Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
1.4 Descripción técnica del PIP
1.5 Costos del PIP
1.6 Beneficios del PIP
1.7 Resultados de la evaluación social
1.8 Sostenibilidad del PIP
1.9 Impacto ambiental
1.10 Organización y Gestión
1.11 Plan de implementación
1.12 Conclusiones y Recomendaciones
1.13 Marco Lógico
III. IDENTIFICACION
4.5 BENEFICIOS
4.5.1 Beneficios de la situación “con proyecto”
4.5.2 Beneficios de la situación “sin proyecto”
4.8 SOSTENIBILIDAD
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
5.2 RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
PRESUPUESTO
FOTOS
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
I. RESUMEN EJECUTIVO
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
TOTAL
1,692,777.88 1,834,441.60 1,456,364.26 1,578,243.20
PRESUPUESTO
Están representados por los fines para lograr el Objetivo central del PIP; podemos
mencionar los siguientes:
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 333 333 333 333
Impactos Negativos
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y
trabajos.
Impactos Positivos
Con respecto al impacto positivo este sería:
• Disminución de las áreas en estado natural con la consecuente disminución de
contaminación del aire (menor emisión de partículas de polvo).
• Mejoramiento de las condiciones del medio social.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVA 1
MESES AÑOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Obras Preliminares
MDP
Infraestructura Básica
MDP
Infraestructura Complementaria
MDP
Equipamiento
MDP
Costos indirectos
MDP
Expediente Técnico
MDP
Supervisión de Obra
MDP
Operación y Mantenimiento
MDP
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Recomendaciones
• Se recomienda la aprobación del presente estudio de pre inversión, para su
posterior viabilidad.
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
Objetivos
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto:
“Mejoramiento Integral de la Casa Hacienda”
2.2 Ubicación
El proyecto se encuentra Ubicado en:
Departamento :
Provincia :
Distrito :
.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Ex socios
Gerencia de Cooperativa
Obras Públicas CASA
Ministerio de Instituciones
Cultura Públicas y
Privadas
El proyecto tiene como beneficiarios directos a los habitantes del Distrito, así como a
los turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad.
Matriz de Involucrados
Grupos de
Problemas Percibidos intereses - Beneficios Acuerdos y Compromisos
Involucrados
❖ Asumir la responsabilidad
❖ Deterioro de la infraestructura ❖ La casona adecuada para para conseguir el
Beneficiarios
del proyecto.
❖ Que los trabajos de Mejoramiento ❖ Revisar y aprobar la
sean aprobados por la Comisión propuesta arquitectónica
Técnica Nacional y cumplan con acorde a la normatividad
Ministerio de
III. IDENTIFICACION
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Este proyecto se ubica en la calle Víctor en la entrada de la ciudad cuando uno viene
de la Panamericana
Plano de Ubicación
ANTECEDENTES HISTORICOS
Su construcción data desde fines del siglo XVI, siendo sus propulsores destacados
empresarios lambayecanos. La chimenea aún casi intacta fue construida en
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
por la suma de. Otra empresa que también explotó la hacienda fue por unos días, sede
del Cuartel General del libertador en el recorrido que realizó de detuvo su marcha en
este acogedor lugar para aprovisionarse de víveres y como parte de su estrategia. En
1974 una productora visitó para filmar escenas de la película El Libertador, permitiendo
que los pobladores de esta región tuvieran conocimiento de este importante hecho de
su historia.
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
ESTADO ACTUAL
Muros
-En casi la totalidad de los muros de adobe se observa agrietamiento, debilitamiento
estructural, desprendimiento del enlucido, humedad en bases y parte superior (por falta de
canaletas).
Foto N° 05 y 06: Vistas del estado actual de los muros que conforman la
Dependencia de la Hacienda
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Ambientes Interiores
Ingresando a las oficinas administrativas del primer nivel, en el ambiente ubicado hacia el
sector derecho se observa que se ha realizado una adecuación a uso educativo inicial, el cual
se encuentra en regular estado de conservación y aparentemente no presenta ningún riego
para las personas que ocupan ese ambiente. Dicho ambiente se encuentra siendo
administrado por la Municipalidad Provincial
Foto N° 07 y 8: Vista interior del ambiente que ha sido adecuado para uso educativo
inicial. Su estado de conservación es regular.
Ingresando por la entrada principal, la cual nos dirige a un amplio patio, podemos encontrar
que los ambientes que lo rodea, hacia el sector izquierdo se encuentran ocupados por
familias independientes; y los que se encuentran hacia el lado derecho están desocupados.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Foto N°11 y 12: Vistas del estado actual de los ambientes interiores de las oficinas
administrativas de la Casa Hacienda.
Cubierta
- Las cubiertas propias de la Casa Hacienda presenta las siguientes
características: entablados de madera sostenida por sus respectivas vigas de
madera, mortero de barro y caña brava. Existe ambientes que aún conservan
las vigas de madera y entablado en regular estado de conservación.
Foto N° 15 y 16: Algunas fotografías que muestran el estado actual de las cubiertas de la Casa
Hacienda. Se observa el deterioro y la sustitución por elementos como la calamina.
-
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Foto N° 17 y 18: Fotografías donde se visualiza la carpintería de madera deteriorada y en
- algunos casos el retiro de puertas de madera
-
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Foto N° 19 y 20: Vista del estado en que se encuentra la carpintería de madera y de fierro de
las oficinas administrativas de la Casa Hacienda.
CLIMA:
La zona presenta un clima cálido y seco cuya temperatura máxima es 38 º C en verano
y 15º C en invierno. La precipitación fluvial es poco frecuente.
LIMITES:
- Por el Norte con el Distrito de Puebla
- Por el Este con el Distrito de San Olegario.
- Por el Sur este con el Distrito de Yuca.
- Por el Sur y el Oeste con el distrito de Guadalajara.
RELIEVE:
Es ligeramente plano con pequeñas elevaciones.
OROGRAFÍA:
Destacan pequeños contrafuertes de la cordillera de los andes, en donde se localizan
ciertos cerros como el de la vía grande.
HIDROGRAFÍA:
Las tierras de Checaspi son regadas por aguas del Río Rico. El lado Norte está la
Laguna Manta y en el Subsuelo hay agua que muchos agricultores extraen para sus
cultivo. El Río Chinga riega tierras del Noreste de Checapi.
SUELO:
Destaca su suelo llano, propio de los pueblos bajos y aptos para la agricultura, con
una fertilidad tan prodigiosa que en épocas anteriores los algarrobos formaron tupidos
bosques, sabiéndose esta fertilidad a las filtraciones constantes del subsuelo. También
destaca por su producción arrocera en los Valles.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
DEMOGRAFÍA
El Distrito de Checapi tiene una población (según el censo del 2007) de 488,600
habitantes que representa el 60.07% de la población de la provincia de Checapi.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
ENEXISTENCIA DE OPERATIVIDAD
La Casa se encuentra actualmente en condiciones de inoperatividad, presentando una
serie de limitaciones, como contar con un buen sistema de iluminación y sonido para los
requerimientos de los visitantes y de las instituciones que requieran alquilar el local para
sus diversos eventos.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Efecto Final.
El deterioro de los ambientes y acabados de la CASA HACIENDA repercutirá en la
pérdida del valor histórico y cultural del bien monumental, mientras que el grado de
inseguridad y las limitaciones operativas en la disminución del interés del público local y
turístico por los servicios.
El efecto final que se identifica como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior
es el limitado desarrollo cultural histórico y Turístico de la población de la ciudad de
Checapi.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
EFECTO FINAL
LIMITADO DESARROLLO CULTURAL, HISTORICO, TURISTICO Y
ECONOMICO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE CHECAPI
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS CULTURALES-
HISTORICOS Y TURISTICOS DE LA CASA HACIENDA
Objetivos Específicos.
PREVISION OPORTUNA FRENTE A LA INCIDENCIA DE FENOMENOS NATURALES,
FACTORES AMBIENTALES Y SOCIALES AGRESIVOS.
Con este objetivo se pretende lograr que los ambientes de la CASA HACIENDA se
mantenga en condiciones adecuadas y que los factores externos que lo deterioran sean
controlados de manera anticipada y eficiente.
Fines (Directos)
Fin Último.
La recuperación del valor histórico-cultural del monumento y el aumento del interés del
público y de las instituciones vinculadas a la cultura, conducen en última instancia al
Adecuado Desarrollo cultural-histórico y económico de la población de la ciudad
elevando como es de esperarse su calidad de vida.
FIN ULTIMO
ADECUADO DESARROLLO CULTURAL, HISTORICO, TURISTICO Y
ECONOMICO DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE CHECAPI
PROBLEMA CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS CULTURALES-
HISTORICOS Y TURISTICOS DE LA CASA HACIENDA
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADO DESARROLLO CULTURAL, HISTORICO, TURISTICO Y ECONOMICO DE LA POBLACION
DE LA CIUDAD DE CHECAPI
ACCION 1B
Demolición de
infraestructura en mal
estado, mejoramiento y
construcción de aulas,
construcción de auditorio
con cobertura de
membrana tensionadas,
talleres y ampliación de
servicios higiénicos
Nota:
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
ALTERNATIVA 01:
ALTERNATIVA 02:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CASA HACIENDA, EMPLEANDO
MADERA Y CERAMICA IMPORTADA.
IV FORMULACION Y EVALUACION
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Demanda Proyectada
Población Objetivo 02 25,992 26,162 26,346 26,547 26,772 27,024 27,312 27,646 28,037 28,501 29,056
Fuente: Elaboración Propia
DEMANDA OBJETIVO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Población Objetivo 01 37,327 38,016 38,723 39,448 40,193 40,957 41,742 42,548 43,376 44,226 45,100
Población Objetivo 02 25,992 26,162 26,346 26,547 26,772 27,024 27,312 27,646 28,037 28,501 29,056
Población Objetivo Total 63,319 64,178 65,068 65,995 66,964 67,981 69,054 70,194 71,413 72,727 74,155
Fuente: Elaboración Propia
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
0 2014 63,319
1 2015 64,178
2 2016 65,068
3 2017 65,995
4 2018 66,964
5 2019 67,981
6 2020 69,054
7 2021 70,194
8 2022 71,413
9 2023 72,727
10 2024 74,155
Fuente: Elaboración Propia
En resumen para calcular la demanda se ha tomado en cuenta ciertos datos
de población tomados del INEI, y visitas de los turistas nacionales y
extranjeros proporcionados por
OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada para este proyecto equivale a la oferta con proyecto.
BALANCE DE LA CASA
N° DE VISITANTES
AÑO
OFERTA DEMANDA BRECHA
0 2014 60,000 63,319 3,319
1 2015 60,000 64,178 4,178
2 2016 60,000 65,068 5,068
3 2017 60,000 65,995 5,995
4 2018 60,000 66,964 6,964
5 2019 60,000 67,981 7,981
6 2020 60,000 69,054 9,054
7 2021 60,000 70,194 10,194
8 2022 60,000 71,413 11,413
9 2023 60,000 72,727 12,727
10 2024 60,000 74,155 14,155
Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA 01:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CASA CON MADERA Y CERAMICA
NACIONAL.
decorativos, como son los frisos y molduras. Para esto se requerirá realizar las
siguientes acciones:
Se realizara el reforzamiento estructural el cual incluye reforzamiento de los
pilares de madera, vigas de madera y pisos de madera (madera nacional) y
cerámica (cerámica nacional)
Realización de calas para determinar el nivel de daño de los elementos
decorativos pudiendo ser estructural o solo superficial. Con la finalidad de definir
el tipo de intervención a realizar.
En caso de que el daño sea superficial, es suficiente la realización de un resane
que elimine el agrietamiento.
En caso que el daño sea estructural, se deberá proceder al desprendimiento,
desmontaje de elementos para luego el resane y sellado del muro contenedor, y
luego su anclaje o soldado según sea necesario.
Las técnicas, procedimientos, calidades y acabados durante la ejecución de la
obra, así como los materiales utilizados deberán cumplir con las normas
correspondientes.
• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE- última edición)
• Especificaciones vertidas por los fabricantes
• Normas internacionales de restauración
ALTERNATIVA 02:
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CASA HACIENDA CON MADERA Y
CERAMICA IMPORTADA.
Proyecto
CUADRO Nº 22
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01:
OPERACIÓN 321,708.00
REMUNERACIONES 319,548.00
MANTENIMIENTO 14,160.00
Alternativa N° 02
Los costos de inversión del proyecto para esta alternativa están formados por:
CUADRO Nº 23
Presupuesto
Alternativa Nº 01
Item Descripción Monto
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto para esta alternativa son:
CUADRO Nº 24
MANTENIMIENTO SITUACION CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02:
OPERACIÓN 321,708.00
REMUNERACIONES 319,548.00
ADMINISTRATIVOS 26,629.00 319,548.00
SERVICIOS 2,160.00
LUZ 120.00 1,440.00
AGUA 25.00 300.00
TELEFONO 35.00 420.00
MANTENIMIENTO 15,480.00
BIENES 3,480.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA 60.00 720.00
PINTURA 80.00 960.00
MATERIALES 150.00 1,800.00
MANO DE OBRA 1000.00 12,000.00
CUADRO Nº 25
RESUMEN DE INVERSIONES POR ALTERNATIVAS
Proyecto
TOTAL
1,692,777.88 1,834,441.60 1,456,364.26 1,578,243.20
PRESUPUESTO
Los “Costos Incrementales” para las diferentes Alternativas del proyecto, se pueden
ver en los siguientes cuadros:
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
CUADRO N° 26
ALTERNATIVA 01
PROYECTO
UBICACIÓN
CENTRO POBLADO :
DISTRITO
PROVINCIA :
DEPARTAMENTO :
PERIODO (años)
RUBRO VACT PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
1,692,777.88 1,692,777.88 1,692,777.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION
1. Intangibles
47,461.06 47,461.06 47,461.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Expediente Técnico)
2. Inversión en
1,582,035.40 1,582,035.40 1,582,035.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos Fijos
2.1. Materiales 575,285.60 575,285.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de
791,017.70 791,017.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obra
2.3. Equipo 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos
71,910.70 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generales e Imprevistos
2.5. Utilidades 71,910.70 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de
63,281.42 63,281.42 63,281.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión
B) Costo de
Mantenimiento Con 1,978,004.58 3,358,680.00 0.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00
Proyecto
C) Costo Con Proyecto
3,670,782.46 5,051,457.88 1,692,777.88 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00 335,868.00
(A + B)
D) Costo de
Mantenimiento "Sin 1,795,037.92 3,048,000.00 0.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00
Proyecto"
E) Total de Costos
1,875,744.54 2,003,457.88 1,692,777.88 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00 31,068.00
Incrementales (C - D)
F) FA 11% 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VACT PP (E x F) 1,875,744.54 1,692,777.88 27,989.19 25,215.49 22,716.65 20,465.45 ###### 16,610.22 14,964.16 13,481.23 12,145.25 10,941.67
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
CUADRO N° 27
ALTERNATIVA ÚNICA
PROYECTO : ""
UBICACIÓN
CENTRO POBLADO
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
PERIODO (años)
RUBRO VACT PS TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE
1,456,364.26 1,456,364.26 1,456,364.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION
1. Intangibles
27,740.27 27,740.27 27,740.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(Expediente Técnico)
2. Inversión en Activos
1,387,013.58 1,387,013.58 1,387,013.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fijos
2.1. Materiales 483,412.49 483,412.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 687,868.99 687,868.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4 Gastos Generales
71,910.70 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e Imprevistos
2.5. Utilidades 71,910.70 71,910.70 71,910.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de
41,610.41 41,610.41 41,610.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión
B) Costo de Mant. Con
1,483,503.43 2,519,010.00 0.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00
Proyecto
C) Costos con Proyecto
2,939,867.69 3,975,374.26 1,456,364.26 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00 251,901.00
(A + B)
D) Costo de Mant. "Sin
1,346,278.44 2,286,000.00 0.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00
Proyecto"
E) Total de Costos
1,593,589.26 1,689,374.26 1,456,364.26 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00 23,301.00
Incrementales (C - D)
F) FA 11% 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VACT PS (E x F) 1,593,589.26 1,456,364.26 20,991.89 18,911.61 17,037.49 15,349.09 13,828.01 12,457.67 11,223.12 10,110.92 9,108.94 8,206.25
CUADRO N° 28
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
ALTERNATIVA N° 02
PROYECTO : "
UBICACIÓN
CENTRO POBLADO
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,834,441.598 1,834,441.60 1,834,441.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 51,432.94 51,432.94 51,432.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,714,431.40 1,714,431.40 1,714,431.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 623,429.60 623,429.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 857,215.70 857,215.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos Generales e Imprevistos 77,928.70 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5. Utilidades 77,928.70 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 68,577.26 68,577.26 68,577.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mant. Con Proyecto 1,985,778.36 3,371,880.00 0.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00
C) Costo Con Proyecto (A + B) 3,820,219.96 5,206,321.60 1,834,441.60 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00 337,188.00
D) Costo de Matenimiento "Sin
1,795,037.92 3,048,000.00 0.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00
Proyecto"
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 2,025,182.04 2,158,321.60 1,834,441.60 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00 32,388.00
F) FA 11% 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VAC PP (E x F) 2,025,182.04 1,834,441.60 29,178.38 26,286.83 23,681.83 21,334.98 19,220.70 17,315.95 15,599.95 14,054.01 12,661.27 11,406.55
CUADRO N° 29
ALTERNATIVA N° 02
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
PROYECTO
UBICACIÓN
SECTOR
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
PERIODO ( 10 años)
RUBRO VAC PP TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 1,578,243.20 1,578,243.20 1,578,243.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tècnico ) 30,061.78 30,061.78 30,061.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en Activos Fijos 1,503,088.77 1,503,088.77 1,503,088.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1. Materiales 523,867.89 523,867.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2. Mano de Obra 745,434.77 745,434.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3. Equipo 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4. Gastos Generales e
77,928.70 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Imprevistos
2.5. Utilidades 77,928.70 77,928.70 77,928.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Gastos de Supervisión 45,092.66 45,092.66 45,092.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de Mant. Con Proyecto 1,489,333.77 2,528,910.00 0.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00
C) Costos con Proyecto (A + B) 3,067,576.98 4,107,153.20 1,578,243.20 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00 252,891.00
D) Costo de Mant. "Sin Proyecto" 1,346,278.44 2,286,000.00 0.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00 228,600.00
E) Total de Costos Incrementales (C - D) 1,721,298.54 1,821,153.20 1,578,243.20 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00 24,291.00
F) FA 11% 1.000000 0.900901 0.811622 0.731191 0.658731 0.593451 0.534641 0.481658 0.433926 0.390925 0.352184
VAC PP (E x F) 1,721,298.54 1,578,243.20 21,883.78 19,715.12 17,761.37 16,001.23 14,415.53 12,986.96 11,699.96 10,540.51 9,495.95 8,554.91
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
4.5 Beneficios
La estimación de los beneficios, en la “Situación con Proyecto” se ha considerado en
forma cualitativa, toda vez que el PIP se evalúa bajo la Metodología Costo Efectividad.
Están representados por los fines para lograr el Objetivo central del PIP; podemos
mencionar los siguientes:
CUADRO Nº 30
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
Proyecto
: "
Indicador de Resultado:
Nº de beneficiarios (Promedio) 333 333 333 333
En la Alternativa N° 1 se observa que se estaría invirtiendo S/. 4,788.72 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
En la Alternativa N° 2 se observa que se estaría invirtiendo S/. 5,172.49 nuevos soles por
cada uno de los beneficiarios.
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en las variables, el costo efectividad de
la Alternativa N° 1 siempre es menor que la Alternativa N° 2 y por lo tanto es menos
sensible.
Impactos Negativos
• Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras,
transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
• Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Impactos Positivos
Con respecto al impacto positivo este sería:
• Disminución de las áreas en estado natural con la consecuente disminución de
contaminación del aire (menor emisión de partículas de polvo).
• Mejoramiento de las condiciones del medio social.
Alternativa Nº 1:
Demolición de 03 aulas y Cerco de adobes.
Mejoramiento de 02 aulas.
Construcción de 02 aulas y sala de profesores.
Construcción de auditorio con mezanine sobre un área de 415.40 m2, con
cobertura de calamina sobre estructura metálica.
Construcción de 03 aulas para talleres en un área de 198.75 m2, en dos
niveles y escalera.
Ampliación de los servicios higiénicos de varones y mujeres en un área de
45.18 m2.
Terminación de 70 ml. de cerco perimétrico.
Mejoramiento de las losas de patio y losa deportiva.
Implementación con 15 computadoras.
Adquisición de modulo de Química.
4.11Plan de Implementación
Este proyecto va ser ejecutado por etapas o fases, ello debido a la disponibilidad
presupuestal por años.
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVA 1
MESES AÑOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infraestructura Básica
MDP
Infraestructura Complementaria
MDP
Equipamiento
MDP
Costos indirectos
MDP
Expediente Técnico
MDP
Supervisión de Obra
MDP
Operación y Mantenimiento
MDP
MESES
METAS Total
1 2 3 4 5
ALTERNATIVA SELECCIONADA
Obras Preliminares 25,213.00 0.00 0 25,213.00 100 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Infraestructura Básica 1,326,751.00 0.00 0 464,362.85 35 437,827.83 33 424,560.32 32 0.00 0
Infraestructura Complementaria 36,250.00 0.00 0 0.00 0 10,875.00 30 12,687.50 35 12,687.50 35
Equipamiento 50,000.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 50,000.00 100
Costos indirectos 143,821.40 0.00 0 35,955.35 25 35,955.35 25 35,955.35 25 35,955.35 25
Expediente Técnico 47,461.06 47,461.06 100 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0
Supervisión de Obra 63,281.42 0.00 0 15,820.35 25 15,820.35 25 15,820.35 25 15,820.35 25
TOTAL 1,692,777.88 47,461.06 516,138.55 500,478.53 489,023.52 114,463.20
4.12Organización y Gestión
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
• Municipalidad Distrital Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la programación
presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto.
Resumen de
Indicadores Medios de verificación Supuestos
Objetivos
• Disponibilidad de
recursos económicos
para la intervención de
la obra.
• Reportes de • La Dirección Regional
• Desde el inicio del construcción de la de Educación de la
• Disponibilidad de
proyecto el 100% de la Infraestructura Libertad asigna en el
Infraestructura en
infraestructura es escolar. presupuesto anual los
condiciones adecuadas
Componentes utilizada por la población • Reportes de los recursos necesarios
de hábitat y confort.
escolar y reciben servicios de para financiar la
mantenimiento mantenimiento de la operación y
adecuado. infraestructura. mantenimiento.
• Participación de la
Dirección, docentes,
APAFA y alumnos en la
conservación y cuidado
de la obra.
• La infraestructura
construida es asignada
al nivel de secundaria
Demolición de: de acuerdo a sus
• 02 aulas de adobe requerimientos y serán
• 01 aula de material utilizadas teniendo en
noble • Comprobante de pago cuenta los estándares
• Demolición de 158.92 por la realización del óptimos (ratio alumnos/
ml de cerco de adobe estudio de la m2).
Mejoramiento de: • Costo total del proyecto infraestructura. • La Dirección Regional
• 02 aulas
S/. 1’692,777.88 • Comprobantes de de Educación de la
Construcción de: • Costo de Operación (10 pago de los gastos Libertad asigna en el
Acciones años): S/. 3’217,080.00 realizados en las presupuesto anual los
• 02 Aulas
• Costo de Mantenimiento actividades de recursos necesarios
• 01 sala de profesores
(10 años): S/. 141,600 ejecución de obra. para financiar la
• 01 Auditorio
• Comprobantes de operación y
• 03 talleres mantenimiento.
pago por los servicios
• Ampliación de Servicios de mantenimiento de • Los equipos son
Higiénicos. la infraestructura. asignados a las aulas
Implementación de: correspondientes y se
• Sala de cómputo dan las
• Modulo de Química. recomendaciones para
su uso adecuado por
parte de los docentes y
alumnos.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
5.1 CONCLUSIONES
El proyecto “CASA HACIENDA”, tiene como objetivo brindar de adecuada oferta de los
servicios educativos a la I. E. Contreras de la ciudad de Pachaca.
La Alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista técnico es
apropiada y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional
de Edificaciones.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a
nivel global.
5.2 RECOMENDACIONES
Expuestos los resultados y demostrados en el análisis del estudio, generando al mismo
tiempo mejores condiciones de vida de la población involucrada y beneficiada; y siendo el
Proyecto optimista en su vialidad económica y social, se recomienda pasar a la siguiente
fase de inversión con la elaboración del Expediente Técnico y su posterior ejecución.
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
VI. ANEXOS
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
PRESUPUESTO
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
FOTOS
Perfil Técnico: “Mejoramiento de la Casa Hacienda”
PLANOS