Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Declaro bajo juramento que la información registrada durante la postulación es verídica y asumo la responsabilidad ante cualquier
incumplimiento de los requisitos y condiciones señalados en las bases del concurso. En caso de que la información que proporciono
resulte ser falsa, declaro haber incurrido en los delitos de falsa declaración en proceso administrativo(Art. 411º del Código Penal),
falsedad ideológica o falsedad genérica(Arts.428º y 438º del Código Penal) en concordancia con el Art.IV, 1.7 del Título Preliminar
de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General(Principio de presunción de veracidad).
1. INFORMACIÓN GENERAL
Características técnicas Las principales características del producto de la EMPRESA PRODUCTORA JATARISUM
comerciales S.R.L es :Trucha de calidad entera y fresca de 250 gramos de color Asalmonada con
blanca con tallas y texturas estandarizadas y que serán comercializadas en Jabas con logo
de la Empresa.
Mercado Nacional
01/01/2019 31/07/2019 7
Especialidad
2. ENTIDADES PARTICIPANTES
ENTIDAD PROPONENTE
Procedencia Nacional
N° RUC 20601535239
Region Ayacucho
Provincia Huamanga
Distrito Vinchos
Domicilio legal CCENHUACUCHO NRO. S/N (CARRETERA 280 PISCO-AYACUCHO MARGEN IZQU)
AYACUCHO HUAMANGA VINCHOS
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Teléfono/Celular 966803050
Antecedentes relacionados a la A EMPRESA PRODUCTORA JATARISUM S.R.L, es una empresa privada constituida en el
temática del subproyecto año 2016, desde su apertura esta dedicada al cultivo de Trucha. JATARISUM en la
actualidad viene ofertando 14,000 kilogramos de trucha al año, no cubriendo aun su
capacidad de carga que es de 50,000 kilogramos.
Total trabajadores 3
Trabajadores femeninos 1
Trabajadores masculinos 2
Aporte y función en el subproyecto LA EMPRESA PRODUCTORA JATARISUM S.R.L es la entidad demandante del Sub
Proyecto , la empresa como tal cuenta con recursos logisticos para poder cumplir con las
actividades programadas.
REPRESENTANTE LEGAL
N° documento 28289670
Nombres Hildo
Sexo Hombre
Teléfono fijo
Celular 966803050
ENTIDADES ASOCIADAS
Procedencia Nacional
N° RUC 20600402774
Region Ayacucho
Provincia Huamanga
Domicilio legal JR. LA MAR NRO. 187 (A MDIA CDRA CAPILLA SN JUAN BAUTISTA) AYACUCHO
HUAMANGA SAN JUAN BAUTISTA
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Teléfono/Celular 990800184
Antecedentes relacionados a la La empresa Importaciones y Exportaciones Wari SAC , es una empresa reconocida en la
temática del subproyecto provision de alimentos para Trucha, asi mismo cuenta con profesionales especialistas en la
cadena productiva de la Trucha, La empresa como tal viene atendiendo a productores del
distrito de Vinchos , Quinua y Huanta.
Aporte y función en el subproyecto La empresa Importaciones y Exportaciones Wari SAC es la Empresa Asociada en el
presente Sub Proyecto y aporta la Suma de S/10, 000 lo cual esta destinado como parte de
pago del profesional Extencionista (Biólogo)
REPRESENTANTE LEGAL
Procedencia Nacional
N° documento 28271935
Nombres Marilu
Sexo Mujer
Teléfono fijo
Celular 990800184
ENTIDADES COLABORADORAS
Procedencia Nacional
N° RUC 20602532772
Region Ayacucho
Provincia Huamanga
Distrito Ayacucho
Domicilio legal AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 361 (COSTADO DE COOP SAN PEDRO DE
ANDAHUAYLAS) AYACUCHO HUAMANGA AYACUCHO
Condición HABIDO
Estado ACTIVO
Teléfono/Celular 995566031
Antecedentes relacionados a la AGRO DR VET CONSULTORES SAC , es una empresa de la ciudad de Ayacucho
temática del subproyecto dedicada al rubro de los servicios Agropecuarios , cuenta con un conjunto de profesionales
(Veterinario, Biólogos, Agronomos), que viene brindando sus servicios en la parte
productiva, alimentaria y sanitaria. Respecto al tema acuicola en la actualidad viene
asistiendo técnicamente en el tema de alimentación y sanidad a los pequeños productores
del distrito de Vinchos, Huancaraylla.
Aporte y función en el subproyecto AGRO DR VET CONSULTORES SAC , es parte colaboradora y como tal asume el
compromiso de aporte de contrapartida de S/10.000
REPRESENTANTE LEGAL
Procedencia Nacional
N° documento 45961965
Sexo Hombre
Teléfono fijo
Celular 995566031
3. RECURSOS HUMANOS
COORDINADOR GENERAl
Procedencia Nacional
N° documento 28289670
RUC 20601535234
Nombres Hildo
Sexo Hombre
Teléfono fijo
Celular 966803050
Curriculum CV HILDO.pdf
EQUIPO TÉCNICO
Procedencia Nacional
N° documento 2830971
Sexo Hombre
Teléfono oficina
Teléfono fijo
Celular 966198503
Especialidad AGRONOMO
Dedicación (%) 80
EQUIPO TÉCNICO
Procedencia Nacional
N° documento 43874967
Sexo Mujer
Teléfono oficina
Teléfono fijo
Celular 996304024
Especialidad Biologa
Dedicación (%) 50
PROYECTISTA
Procedencia Nacional
N° documento 46677031
Sexo Hombre
Teléfono fijo
Celular 969685743
Procedencia Nacional
N° documento 43874967
Sexo Mujer
Telefono/celular 996304024
PUNTO CRÍTICO 1
PUNTO CRÍTICO 2
Punto crítico Deficientes capacidades tecnicas sobre alimentacion por etapas de crecimiento de Trucha
( Alevines, Juveniles, engorde y acabado)
PUNTO CRÍTICO 3
PUNTO CRÍTICO 4
PUNTO CRÍTICO 5
PUNTO CRÍTICO 6
Punto crítico Débil conocimiento sobre gestión empresarial con visión de responsabilidad social.
PUNTO CRÍTICO 7
PUNTO CRÍTICO 8
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Otro Tipo Social Organización Moderado Socios N° de socios 0.00 1.00 1.00
capacitado /Taller
s
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
Indicador de Nivel de Nivel de impacto U.M. Método de Situación Final del Final del
impacto intervención cálculo actual subproye plan de
cto negocios
5. PLAN DE SERVICIOS
PRODUCTO/SERVICIO
Ficha técnica Las principales características del producto de la EMPRESA PRODUCTORA JATARISUM
S.R.L es :Trucha de calidad entera y fresca de 250 gramos de color Asalmonada con
blanca con tallas y texturas estandarizadas y que serán comercializadas en Jabas con logo
de la Empresa.
RESUMEN
Objetivo(s) del plan El objetivo general es fortalecer las capacidades de los socio de la empresa mediante un
sistema de calidad en los procesos de producción de Trucha , además de promover una
cultura empresarial responsable con el medio ambiente.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Proceso
Descripción de la metodología Para la transferencia de tecnologia a los productores se plantea la metologia participativa lo
cual se desarrolla a travez de Modulos demostrativos- Asistencia tecnica. esta metodologia
es practica donde los productores aprenden haciendo.
OTRAS ACTIVIDADES
Actividad
01 Pasantía en manejo de trucha a la ciudad de Puno en donde Se realiza : 05 días de pasantía en donde se conoce 1. Manejo de
siembra. 2.- Manejo de cosecha y postcosecha.
Organización
Descripción de la metodología Se realiza atravez de la metodologia participativa para ello se realiza talleres de 08 horas .
Respecto al documento plan de manejo de residuos acuicolas se elabora a partir de la
informacion obtenida en campo para ello se elaboran fichjas de encuesta y entrevista. Para
la adquicision de equipos se debe de seguir pautas establecidas por el PNIPA.
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
N° de participantes 3
N° de eventos 1
OTRAS ACTIVIDADES
01 Plan de Manejo de Residuos Acuicolas se realiza contiene : Se elabora documento para la gestion de residuos acuicolas
Linea Base: se realiza 01 linea base con indicadores cuantitativos y cualitativos de la empresa respecto a la producción de Trucha
01 Taller de inicio de proyecto :1.- Información para la ejecución del proyecto. 2.- Conformación del directorio de proyecto. 3.-
Conformación del comité de adquisiciones .
01 Taller de medio termino de proyecto :01 taller de medio termino de proyecto para medir los avances del proyecto
01 Taller final de proyecto:Se realiza 01 taller final de proyecto para medir los resultados de proyecto con participación de
autoridades y funcionarios que permitan la replica del proyecto.
Linea Final : Se realiza 01 linea final para medir el impacto del Sub proyecto
FIN Y OBJETIVO
Resumen descriptivo En este componente se realiza 04 modulo demostrativo- asistencia técnica en temas de: 1.
siembra de alevines de trucha, se enseña sobre el manejo de estanque circular de alevin,
criterios para el transporte y traslado, Siembra por densidad, Clasificación y traslado. 2.
Alimentación de trucha, donde se enseña sobre el Sistema de alimentación: dosificación
según etapa de crecimiento, Alimentación para Alevines, Juveniles engorde y acabado, así
como el Muestreo, clasificación y venta. 3. sanidad acuicola de trucha, donde se enseña la
prevención de enfermedades, el manejo y control de enfermedades.4. Registro y control de
producción, donde un especialista transfiere capacidades con respecto a Sofware ERP
para optimizar la producción y se enseña el control de producción, costos, capacidad de
carga y entrega de producto, clientes y ventas. También se realiza 01 pasantia a la ciudad
de Puno, donde conocerán el manejo de siembra, manejo de cosecha y postcosecha.
1.1. ACTIVIDAD - 01 MODULO DEMOSTRATIVO – ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SIEMBRA DE ALEVINOS DE TRUCHA.
Resumen descriptivo se realiza 01 modulo demostrativo- asistencia técnica para la siembra de alevines de
trucha, se realiza a través de la instalación de un modulo demostrativo en siembra de
alevines de trucha, donde el extensionista enseña sobre el manejo de estanque circular de
alevin, criterios para el transporte y traslado, Siembra por densidad, así como la
Clasificación y traslado.
Resumen descriptivo se realiza 01 modulo demostrativo- asistencia técnica para la alimentación de trucha, se
realiza a través de la instalación de un modulo demostrativo en alimentación de trucha,
donde el extensionista enseña sobre el Sistema de alimentación: dosificación según etapa
de crecimiento, Alimentación para Alevines, Juveniles engorde y acabado, así como el
Muestreo, clasificación y venta.
Resumen descriptivo Se realiza 01 modulo- asistencia técnica para el registro y control de producción, donde un
especialista transfiere capacidades con respecto a Sofware ERP para optimizar la
producción y tiene como objetivo la enseñanza de control de producción, costos,
capacidad de carga y entrega de producto, clientes y ventas.
Resumen descriptivo se realiza 01 pasantia a la ciudad de Puno para garantizar una mejor adopción de
conocimientos en manejo de trucha, la pasantia sera de 02 días donde se conocerán el
manejo de siembra y el manejo de cosecha y postcosecha.
Resumen descriptivo en este componente se realiza 01 taller en gestión empresarial con visión de
responsabilidad social, en donde el profesional especialista transfiere capacidades sobre
gestión empresarial y responsabilidad social empresarial. 01 plan de manejo de residuos
sólidos, en este documento estará como se realiza el almacenamiento y manejo de
residuos acuicolas. 01 módulo de fortalecimiento operativo empresarial, en donde se
adquiere 01 motocicleta chacarera lo que permitirá operar de manera más efectivamente a
la empresa. En este componente también se consideran las actividades de difusión del
proyecto: 01 taller de inicio, 01 taller de medio término, 01 taller de cierre, elaboración de
línea de base y elaboración de línea final.
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y
taller de cierre)
Resumen descriptivo La linea de base tiene como objetivo el levantamiento de información primaria y solida de la
empresa y el manejo de trucha, para lo cual
esta sujeto a lo establecido por el PINIPA para elaborar el documento, la linea de base se
realiza al inicio del proyecto.
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y
taller de cierre)
Resumen descriptivo El taller de inicio tiene como objetivo el de informar y organizar a los socios para la gestión
eficiente de proyecto.
Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y
taller de cierre)
Resumen descriptivo El taller de cierre tiene como objetivo la difusión de los resultados exitosos del proyecto.
Resumen descriptivo el taller de medio termino tiene como objetivo la evaluación del proyecto, En ese sentido se
corrige y se priorizan acciones en
beneficio del proyecto.
Resumen descriptivo se realiza o1 taller en gestión empresarial con visión de responsabilidad social, en donde el
profesional especialista transfiere capacidades sobre gestión empresarial y responsabilidad
social empresarial
Resumen descriptivo se realiza 01 plan de manejo de residuos sólidos, en este documento estará como se
realiza el almacenamiento y manejo de residuos acuicolas.
Resumen descriptivo La linea final tiene como objetivo el de medir los indicadores iniciales de la linea base y
contrastar los resultados del
proyecto.se elabora al final del proyecto.
Resumen descriptivo Este componente se plantea realizar en 08 meses para lo cual se ha proyectado un gasto
del 10% del monto establecidos por el PNIPA.
Gastos de gestión y 8
administración del
subproyecto
Línea Base 1
Taller de inicio 1
Taller de cierre 1
Recursos Humanos 9
01 Modulo- Asistencia 1
tecnica para el registro y
control de produccion
01 Taller en gestion 1
empresarial con vision
de responsabilidad
social.
01 Modulo de 1
fortalecimiento operativo
empresarial
Linea Final 1
01 Pasantia a la ciudad 1
de Puno
Resumen presupuesto
CONTROL DE RUBROS
Total 79,628.60
CONTROL DE APORTES
LEYENDA
Tipo Color
Actividad
Rubro
Subcategoria
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total F.F.PNIPA F.F. AE. EPJA. S.R.L WARI SAC AGRO VET
d física
1.1 gastos de gestión y Mes 210.00 8 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
administración del
subproyecto
1.1.1 gastos de gestión 210.00 1,680.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1.1.1 coordinador mes 210.00 1.00 210.00 1,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
administrativo
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total F.F.PNIPA F.F. AE. EPJA. S.R.L WARI SAC AGRO VET
d física
2.1 01 modulo Modulo 13,075.00 1 13,075.00 13,075.00 0.00 0.00 0.00 0.00
demostrativo –
asistencia técnica
para la siembra de
alevinos de trucha.
2.1.1.1 alevinos (4 cm) millar 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2 inversiones, equipo 3,055.00 3,055.00 3,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
2.1.2.1 artezas de acero Unidad 1,130.00 1.00 1,130.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inox. 3.5m x 0.3m x
0.2m
2.1.2.2 bastidores de acero unidad 38.00 5.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inox.
2.1.2.3 estructura de unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
soporte para
artezas
2.1.2.4 termómetro digital unidad 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.5 seleccionadores 8. juego 480.00 1.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10, 12, 14, 16, 18,
20, 22 (pvc)
2.1.2.6 balanza tipo reloj unidad 60.00 2.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.7 canastilla armazon unidad 40.00 1.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de fierro y mallas
anchoveteras
2.1.2.8 caballete unidad 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.9 baldes de plástico unidad 10.00 5.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(20 lt.)
2.1.2.10 ictiometro con regla unidad 45.00 1.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aluminio
2.1.2.11 linternas solares unidad 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.12 calcales de 30 cm, unidad 50.00 3.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 cm y 50 cm de
diámetro
2.2 01 modulo Modulo 8,334.00 1 8,334.00 8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00
demostrativo-
asistencia técnica
para la
alimentacion de
trucha
2.2.1.1 alimento saco 8.00 282.00 2,256.00 2,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado pre-
inicio 55%
2.2.1.3 alimento saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
crecimiento 1 - 42%
2.2.1.4 alimento saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
crecimiento 2 - 42%
2.2.1.5 alimento saco 9.00 127.00 1,143.00 1,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
engorde - 40%
2.2.1.6 alimento saco 9.00 143.00 1,287.00 1,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
acabado - 40%
2.3 01 modulo Modulo 2,260.00 1 2,260.00 2,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00
demostrativo –
asistencia técnica
en sanidad
acuícola de trucha
2.3.1.1 tetraciclinax100 g sobre 45.00 2.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2 iodine litro 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.3 acuayodo galón 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.4 desinfectante galón 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
bericidad bactiricida
y fungicidad
2.3.2 inversiones, equipo 1,140.00 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
2.3.2.1 mandil plastificado unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2 pechera unidad 15.00 3.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.3 botas canilleras unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4 botas musleras unidad 140.00 3.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.5 capotines unidad 120.00 3.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.6 gorros unidad 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7 guantes de lana par 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.8 guantes de jebe par 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.1 inversiones, equipo 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
2.4.1.1 software erp para unidad 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
optimizar la
producción
2.4.2.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.4.3.1 seguimiento y Viático 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
evaluación
2.5 01 pasantia a la Pasanti 4,140.00 1 4,140.00 4,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ciudad de puno a
2.5.1.1 derecho de ingreso global 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a empresas
2.5.2.1 desayuno porción 8.00 15.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.2 almuerzo porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.3 cena porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.4 alojamiento persona 90.00 3.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.5 pasajes ayacucho persona 270.00 3.00 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lima ida y vuelta
2.5.2.6 pasajes lima puno persona 320.00 3.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.7 movilidad local persona 60.00 3.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total F.F.PNIPA F.F. AE. EPJA. S.R.L WARI SAC AGRO VET
d física
3.1.1.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
consultor
3.1.2.1 seguimiento Viatico 100.00 5.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 taller de inicio Taller 202.40 1 202.40 202.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3 impresión de global 1.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales
3.2.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 taller de cierre Taller 202.40 1 202.40 202.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1.3 impresión de global 66.00 1.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales
3.3.2.1 lapiceros undad 0.50 3.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.3 folder manila unidad 0.80 3.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 recursos humanos 38,710.00 1 38,710.00 24,710.00 14,000.00 0.00 10,000.00 4,000.00
3.4.1.1 guillermo viterbo Mes 1,500.00 7.00 10,500.00 10,500.00 6,500.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
robles kajatt -
especialista en
acuicultura
3.4.1.2 hildo condeña Mes 622.00 5.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
meneses -
coordinador
general
3.4.1.3 vicky soledad tineo Mes 3,000.00 7.00 21,000.00 21,000.00 11,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
vargas -
extensionista
3.4.1.4 lino david pariona Docume 4,100.00 1.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
garay - proyectista nto
3.5 taller de medio Taller 122.40 1 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00
término
3.5.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.3 alquiler de local servicio 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.4 alquiler de servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyector
3.5.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.3 alquiler de local servicio 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.4 alquiler de servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyector
3.6.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.3.1 facilitador evento 700.00 1.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 01 plan de manejo Taller 2,500.00 1 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de residuos
acuicolas
3.7.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2.1 seguimiento y viatico 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
supervisión
3.8 01 modulo de Modulo 17,500.00 1 17,500.00 11,500.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
fortalecimiento
operativo
empresarial
3.8.1.1 contadora de unidad 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
alevines tps mini-
micro
3.8.1.2 oximetro unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.3 microscopio unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
binocular
3.8.1.4 termómetro digital unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.5 ph metro unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.6 laptop i 5 unidad 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.7 impresora unidad 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
multifuncional
3.9 linea final Docume 1,500.00 1 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nto
3.9.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SUBPROYECTO
Total (PNIPA + AE) Cofinanciamiento PNIPA Total aporte AE EPJA. S.R.L WARI SAC AGRO VET
Tipo Descripci Unidad de Método de Situación Final del Final del Medio de Supuestos
ón del medida cálculo actual subproye plan de verificación
resultado cto negocios
esperado
Tipo Descripci Unidad de Método de Situación Final del Final del Medio de Supuestos
ón del medida cálculo actual subproye plan de verificación
resultado cto negocios
esperado
9.2 COMPONENTES
Tipo Descripci Unidad de Método de Situación Final del Final del Medio de Supuestos
ón del medida cálculo actual subproye plan de verificación
resultado cto negocios
esperado
Tipo Descripci Unidad de Método de Situación Final del Final del Medio de Supuestos
ón del medida cálculo actual subproye plan de verificación
resultado cto negocios
esperado
Tipo Descripci Unidad de Método de Situación Final del Final del Medio de Supuestos
ón del medida cálculo actual subproye plan de verificación
resultado cto negocios
esperado
9.3 ACTIVIDADES
Gastos por 04 meses Recibos por honorario, informe Profesional cumple su labor en el
financiero tiempo establecido y el PNIPA realiza
los desembolsos en forma oportuna
en el tiempo establecido, elaboración
de ITF.
Línea Base
Taller de inicio
01 taller de inicio de proyecto plan de taller de inicio, lista de El taller de inicio permite la
asistencia, fotos, informe de proyecto. información para la ejecución del
proyect y participan autoridades y
funcionarios del distrito de Vinchos.
Taller de cierre
01 taller final de proyecto Plan de taller, lista de asistencia, El taller final de proyecto tiene
fotos, informe de proyecto buenos comentarios y se replica en
otras asociaciones, empresas.
Recursos Humanos
Gastos por mes Recibo por honorario, informes Los profesionales cumplen la labor
financieros encomenda en el tiempo establecido
y El PNIPA realiza los desembolsos
en forma oportuna en el tiempo
establecido.
Incremento de vol,/producc. de 12,000 K a 40000 plan de registro de producción, plan Existe demanda de trucha en nuestro
de asist. tec, fotos fichas de asist, mercado objetivo
tec., informe de proyecto.
reduce los Costos de producc, de 9.50 a 8.89 Plan de registro de alimentacion, plan La tecnología implementada en la
de asist. tec, fotos fichas de asist, alimentación de trucha reduce los
tec., informe de proyecto. costos de producción
Se reduce el % de peces muertos de 12% a 6% Plan de registro de sanidad, plan de Al introducir tecnología en sanidad
asist. tec, fotos fichas de asist, tec., Acuicola se reduce peces muertos
informe de proyecto.
incremento la rentabilidad de 53,944 a 204,400 sol Plan de registro y control de Al adquirir tecnología para el registro
producción, plan de asist. tec, fotos y control de producción de Trucha se
fichas de asist, tec., informe de incrementa la rentabilidad.
proyecto
01 taller de medio termino Plan de taller, lista de asistencia, EL taller de medio termino de
fotos, informe de proyecto. proyecto permite medir los avances
del proyecto
Mejora su capacidad operativa y técnica productiva Plan de taller, lista de asistencia, Al adquirir conocimiento sobre gestión
fotos, informe de proyecto. empresarial con visión de
responsabilidad social la empresa
mejora su capacidad operativa y
técnica productiva.
Mejora el volumen de venta de S/130,00 a Boletas o factura, plan de adquisición. Al adquirir equipos se mejora la
S/168,00. operatividad de la planta por tanto
mejora los volúmenes de venta.
Linea Final
Mayor ingreso por venta de S/130.000 a S/168.000 Plan de pasantia, boletas y facturas, Al adquirir experiencia y tecnificar la
fotos, informe de pasantia. producción se obtiene mayores
ingresos por venta de trucha.
PRODUCTO/SERVICIO
Trucha de un promedio de peso de 2.50 Gramos Las principales características del producto de la EMPRESA PRODUCTORA
4x Kilo JATARISUM S.R.L es :Trucha de calidad entera y fresca de 250 gramos de
color Asalmonada con blanca con tallas y texturas estandarizadas y que serán
comercializadas en Jabas con logo de la Empresa.
ANÁLISIS DE MERCADO
ANÁLISIS ECONÓMICO
Descripción de los supuestos - con Del análisis económico con proyecto se tiene los siguientes indicadores: El precio de venta
subproyectos actual es de S/13,00 por kilo de trucha esta manera al primer año del proyecto se obtiene
una producción de 14,000 kilogramos de trucha generando un ingreso de S/19,000,
mientras al segundo año de proyecto con la transferencia de tecnología se obtiene un
ingreso de S/560,00 , lo cual es estable hasta el 5to año de proyecto.
Respecto al análisis sin proyecto se tiene los siguientes indicadores. El precio de venta es
de S/13,000 por kilo de trucha en donde al primer año de proyecto se obtiene una
producción de 14,000 Kilogramos de trucha generando un ingreso promedio de S/19,000 lo
cual es estable hasta el 5to año de proyecto.
Resumen de resultados de Luego de realizar el análisis económico de la empresa se tiene los siguientes indicadores.
evaluación económica (análisis VAN = 345086.39
incremental) TIR : 69%
Mientras que las ventas y utilidades son las siguientes
VENTAS EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS (S/.) 196000560000560000560000560000
UTILIDADES EN LOS PROXIMOS 5 AÑOS (S/.)
78280.0090799.0068265.5544627.6819830.82
Los indicares encontrados demuestran la viabilidad y rentabilidad del Sub proyecto de la
Empresa.
PLAN DE ADQUISICIONES
Nº Rubro Bien/servicio U.M. Método de Fec. Inicio Fec. Compra Programado Evidencia
selección
5 Inversiones, equipo y Estructura de soporte para unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 500.00
bienes duraderos artezas DE PRECIOS
7 Servicios No Personales VICKY SOLEDAD TINEO Mes NO APLICA 01/11/2018 30/11/2018 21,000.00
VARGAS - MÉTODO DE
EXTENSIONISTA SELECCIÓN
12 Servicios de terceros Pasajes Ayacucho Lima ida persona COMPARACIÓN 01/08/2018 30/11/2018 810.00
y vuelta DE PRECIOS
19 Inversiones, equipo y Contadora de alevines TPS unidad COMPARACIÓN 01/02/2019 28/02/2019 6,000.00
bienes duraderos MINI-MICRO DE PRECIOS
24 Inversiones, equipo y Bastidores de acero inox. unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 190.00
bienes duraderos DE PRECIOS
29 Inversiones, equipo y Balanza tipo reloj unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 120.00
bienes duraderos DE PRECIOS
34 Inversiones, equipo y Software ERP para unidad COMPARACIÓN 01/04/2019 30/04/2019 4,000.00
bienes duraderos optimizar la producción DE PRECIOS
35 Materiales o Insumos Alimento Balanceado Pre- saco COMPARACIÓN 01/01/2019 30/01/2019 2,256.00
inicio 55% DE PRECIOS
40 Materiales o Insumos Baldes de plástico (10 lt.) Unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 20.00
DE PRECIOS
43 Inversiones, equipo y Baldes de plástico (20 lt.) unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 50.00
bienes duraderos DE PRECIOS
55 Inversiones, equipo y Ictiometro con regla unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 45.00
bienes duraderos aluminio DE PRECIOS
66 Inversiones, equipo y Canastilla armazon de fierro unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 40.00
bienes duraderos y mallas anchoveteras DE PRECIOS
68 Servicios No Personales LINO DAVID PARIONA Documento NO APLICA 01/11/2018 07/11/2018 4,100.00
GARAY - PROYECTISTA MÉTODO DE
SELECCIÓN
75 Inversiones, equipo y Artezas de acero inox. 3.5m Unidad COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 1,130.00
bienes duraderos x 0.3m x 0.2m DE PRECIOS
90 Inversiones, equipo y Seleccionadores 8. 10, 12, juego COMPARACIÓN 01/12/2018 30/12/2018 480.00
bienes duraderos 14, 16, 18, 20, 22 (pvc) DE PRECIOS
95 Servicios de terceros Pasajes Lima Puno persona COMPARACIÓN 01/11/2018 30/11/2018 960.00
DE PRECIOS
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
d física
Fisica
1.1 gastos de gestión y Mes 210.00 8 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
administración del
subproyecto
Financiera
1.1.1 gastos de gestión 210.00 1,680.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 280.00 400.00
1.1.1.1 coordinador mes 210.00 1.00 210.00 1,680.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 280.00 400.00
administrativo
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
d física
Fisica
2.1 01 modulo Modulo 13,075.00 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
demostrativo –
asistencia técnica
para la siembra de
alevinos de trucha.
Financiera
2.1.1 materiales o 10,020.00 10,020.00 0.00 10,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
insumos
2.1.1.1 alevinos (4 cm) millar 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 baldes de plástico Unidad 5.00 4.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(10 lt.)
2.1.2 inversiones, equipo 3,055.00 3,055.00 0.00 3,055.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
2.1.2.1 artezas de acero Unidad 1,130.00 1.00 1,130.00 1,130.00 0.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inox. 3.5m x 0.3m x
0.2m
2.1.2.2 bastidores de acero unidad 38.00 5.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inox.
2.1.2.3 estructura de unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
soporte para
artezas
2.1.2.4 termómetro digital unidad 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.5 seleccionadores 8. juego 480.00 1.00 480.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10, 12, 14, 16, 18,
20, 22 (pvc)
2.1.2.6 balanza tipo reloj unidad 60.00 2.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.8 caballete unidad 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.9 baldes de plástico unidad 10.00 5.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(20 lt.)
2.1.2.10 ictiometro con regla unidad 45.00 1.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aluminio
2.1.2.11 linternas solares unidad 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.12 calcales de 30 cm, unidad 50.00 3.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 cm y 50 cm de
diámetro
Fisica
2.2 01 modulo Modulo 8,334.00 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
demostrativo-
asistencia técnica
para la
alimentacion de
trucha
Financiera
2.2.1 materiales o 8,334.00 8,334.00 0.00 0.00 8,334.00 0.00 0.00 0.00 0.00
insumos
2.2.1.1 alimento saco 8.00 282.00 2,256.00 2,256.00 0.00 0.00 2,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado pre-
inicio 55%
2.2.1.2 alimento saco 8.00 182.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 1,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado inicio
45%
2.2.1.3 alimento saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
crecimiento 1 - 42%
2.2.1.4 alimento saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
crecimiento 2 - 42%
2.2.1.5 alimento saco 9.00 127.00 1,143.00 1,143.00 0.00 0.00 1,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
engorde - 40%
2.2.1.6 alimento saco 9.00 143.00 1,287.00 1,287.00 0.00 0.00 1,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00
balanceado
acabado - 40%
Fisica
Financiera
2.3.1 materiales o 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.00
insumos
2.3.1.1 tetraciclinax100 g sobre 45.00 2.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00
2.3.1.2 iodine litro 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00
2.3.1.3 acuayodo galón 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00
2.3.1.4 desinfectante galón 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
bericidad bactiricida
y fungicidad
2.3.2 inversiones, equipo 1,140.00 1,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
2.3.2.1 mandil plastificado unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00
2.3.2.2 pechera unidad 15.00 3.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00
2.3.2.3 botas canilleras unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00
2.3.2.4 botas musleras unidad 140.00 3.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 420.00 0.00 0.00
2.3.2.5 capotines unidad 120.00 3.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00
2.3.2.6 gorros unidad 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
2.3.2.7 guantes de lana par 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00
2.3.2.8 guantes de jebe par 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
Fisica
2.4 01 modulo- Modulo 6,500.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
asistencia tecnica
para el registro y
control de
produccion
Financiera
2.4.1 inversiones, equipo 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
y bienes duraderos
2.4.2 servicios de 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
terceros
2.4.2.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
2.4.3 servicios no 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
personales
2.4.3.1 seguimiento y Viático 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
evaluación
Fisica
2.5 01 pasantia a la Pasanti 4,140.00 1 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ciudad de puno a
Financiera
2.5.1 servicios no 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
personales
2.5.1.1 derecho de ingreso global 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a empresas
2.5.2 servicios de 2,640.00 2,640.00 0.00 2,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terceros
2.5.2.1 desayuno porción 8.00 15.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.2 almuerzo porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.3 cena porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.4 alojamiento persona 90.00 3.00 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.5 pasajes ayacucho persona 270.00 3.00 810.00 810.00 0.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lima ida y vuelta
2.5.2.6 pasajes lima puno persona 320.00 3.00 960.00 960.00 0.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.7 movilidad local persona 60.00 3.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantida Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
d física
Fisica
Financiera
3.1.1 servicios de 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.1.1.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
consultor
3.1.2 servicios no 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
personales
3.1.2.1 seguimiento Viatico 100.00 5.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
3.2 taller de inicio Taller 202.40 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
3.2.1 servicios de 166.00 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.2.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3 impresión de global 1.00 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
materiales
3.2.2 materiales o 36.40 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
insumos
3.2.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
3.3 taller de cierre Taller 202.40 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Financiera
3.3.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
3.3.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
3.3.1.3 impresión de global 66.00 1.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00
materiales
3.3.2 materiales o 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.40
insumos
3.3.2.1 lapiceros undad 0.50 3.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
3.3.2.2 papel bond a4 millar 24.00 1.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00
3.3.2.3 folder manila unidad 0.80 3.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40
3.3.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
3.3.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
Fisica
3.4 recursos humanos 38,710.00 1 0.23 0.13 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13
Financiera
3.4.1 servicios no 38,710.00 38,710.00 8,600.00 5,122.00 4,500.00 5,122.00 5,122.00 5,122.00 5,122.00
personales
3.4.1.1 guillermo viterbo Mes 1,500.00 7.00 10,500.00 10,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
robles kajatt -
especialista en
acuicultura
3.4.1.2 hildo condeña Mes 622.00 5.00 3,110.00 3,110.00 0.00 622.00 0.00 622.00 622.00 622.00 622.00
meneses -
coordinador
general
3.4.1.3 vicky soledad tineo Mes 3,000.00 7.00 21,000.00 21,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
vargas -
extensionista
3.4.1.4 lino david pariona Docume 4,100.00 1.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
garay - proyectista nto
Fisica
3.5 taller de medio Taller 122.40 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
término
Financiera
3.5.1 servicios de 86.00 86.00 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.5.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.3 alquiler de local servicio 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.4 alquiler de servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
proyector
3.5.2 materiales o 36.40 36.40 0.00 0.00 0.00 36.40 0.00 0.00 0.00
insumos
3.5.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
3.5.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 21.40 0.00 0.00 0.00
3.5.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00
Fisica
3.6 01 taller en Taller 902.40 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gestion empresarial
con vision de
responsabilidad
social.
Financiera
3.6.1 servicios de 166.00 166.00 0.00 0.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.6.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.3 alquiler de local servicio 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.4 alquiler de servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyector
3.6.2 materiales o 36.40 36.40 0.00 0.00 36.40 0.00 0.00 0.00 0.00
insumos
3.6.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.3 servicios de 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.6.3.1 facilitador evento 700.00 1.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
3.7 01 plan de manejo Taller 2,500.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
de residuos
acuicolas
Financiera
3.7.1 servicios de 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
terceros
3.7.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2 servicios no 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
personales
3.7.2.1 seguimiento y viatico 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
supervisión
Fisica
3.8 01 modulo de Modulo 17,500.00 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
fortalecimiento
operativo
empresarial
Financiera
3.8.1 inversiones, equipo 17,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00
y bienes duraderos
3.8.1.1 contadora de unidad 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
alevines tps mini-
micro
3.8.1.2 oximetro unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.3 microscopio unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
binocular
3.8.1.5 ph metro unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.6 laptop i 5 unidad 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.7 impresora unidad 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
multifuncional
Fisica
3.9 linea final Docume 1,500.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
nto
Financiera
3.9.1 servicios de 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
terceros
3.9.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3
física
Fisica
Financiera
1.1.1.1 coordinador administrativo mes 210.00 1.00 210.00 1,680.00 200.00 200.00 200.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3
física
Financiera
2.1.1.1 alevinos (4 cm) millar 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
2.1.1.2 baldes de plástico (10 lt.) Unidad 5.00 4.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00
2.1.2.1 artezas de acero inox. 3.5m Unidad 1,130.00 1.00 1,130.00 1,130.00 0.00 1,130.00 0.00
x 0.3m x 0.2m
2.1.2.2 bastidores de acero inox. unidad 38.00 5.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00
2.1.2.3 estructura de soporte para unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00
artezas
2.1.2.4 termómetro digital unidad 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00
2.1.2.5 seleccionadores 8. 10, 12, juego 480.00 1.00 480.00 480.00 0.00 480.00 0.00
14, 16, 18, 20, 22 (pvc)
2.1.2.6 balanza tipo reloj unidad 60.00 2.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00
2.1.2.7 canastilla armazon de fierro unidad 40.00 1.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00
y mallas anchoveteras
2.1.2.8 caballete unidad 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00
2.1.2.9 baldes de plástico (20 lt.) unidad 10.00 5.00 50.00 50.00 0.00 50.00 0.00
2.1.2.10 ictiometro con regla unidad 45.00 1.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00
aluminio
2.1.2.11 linternas solares unidad 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00
2.1.2.12 calcales de 30 cm, 40 cm y unidad 50.00 3.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00
50 cm de diámetro
Fisica
Financiera
2.2.1.1 alimento balanceado pre- saco 8.00 282.00 2,256.00 2,256.00 0.00 0.00 2,256.00
inicio 55%
2.2.1.2 alimento balanceado inicio saco 8.00 182.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 1,456.00
45%
2.2.1.3 alimento balanceado saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 1,096.00
crecimiento 1 - 42%
2.2.1.4 alimento balanceado saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 1,096.00
crecimiento 2 - 42%
2.2.1.5 alimento balanceado saco 9.00 127.00 1,143.00 1,143.00 0.00 0.00 1,143.00
engorde - 40%
2.2.1.6 alimento balanceado saco 9.00 143.00 1,287.00 1,287.00 0.00 0.00 1,287.00
acabado - 40%
Fisica
Financiera
2.3.1.1 tetraciclinax100 g sobre 45.00 2.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.2 iodine litro 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.3 acuayodo galón 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
2.3.1.4 desinfectante bericidad galón 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
bactiricida y fungicidad
2.3.2.1 mandil plastificado unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.2 pechera unidad 15.00 3.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.3 botas canilleras unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.4 botas musleras unidad 140.00 3.00 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.5 capotines unidad 120.00 3.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.7 guantes de lana par 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2.3.2.8 guantes de jebe par 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
2.4.1.1 software erp para optimizar unidad 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
la producción
2.4.2.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
2.4.3.1 seguimiento y evaluación Viático 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
2.5.1.1 derecho de ingreso a global 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
empresas
2.5.2.1 desayuno porción 8.00 15.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00
2.5.2.2 almuerzo porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00
2.5.2.3 cena porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00
2.5.2.4 alojamiento persona 90.00 3.00 270.00 270.00 0.00 270.00 0.00
2.5.2.5 pasajes ayacucho lima ida y persona 270.00 3.00 810.00 810.00 0.00 810.00 0.00
vuelta
2.5.2.7 movilidad local persona 60.00 3.00 180.00 180.00 0.00 180.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 1 Mes 2 Mes 3
física
Fisica
Financiera
3.1.1.1 especialista consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
3.1.2.1 seguimiento Viatico 100.00 5.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.2.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00
3.2.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
3.2.1.3 impresión de materiales global 1.00 66.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00
3.2.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00
3.2.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 21.40 0.00 0.00
3.2.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
3.2.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00
3.2.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00
Financiera
3.3.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00
3.3.1.3 impresión de materiales global 66.00 1.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.1 lapiceros undad 0.50 3.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00
3.3.2.2 papel bond a4 millar 24.00 1.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.3 folder manila unidad 0.80 3.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00
3.3.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
3.3.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.4.1.1 guillermo viterbo robles Mes 1,500.00 7.00 10,500.00 10,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
kajatt - especialista en
acuicultura
3.4.1.2 hildo condeña meneses - Mes 622.00 5.00 3,110.00 3,110.00 0.00 622.00 0.00
coordinador general
3.4.1.3 vicky soledad tineo vargas - Mes 3,000.00 7.00 21,000.00 21,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
extensionista
3.4.1.4 lino david pariona garay - Documento 4,100.00 1.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00
proyectista
Fisica
3.5.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.3 alquiler de local servicio 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.4 alquiler de proyector servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3.5.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00
3.5.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.6.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00
3.6.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 21.00
3.6.1.3 alquiler de local servicio 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00
3.6.1.4 alquiler de proyector servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
3.6.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 2.50
3.6.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 21.40
3.6.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 4.00
3.6.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00
3.6.3.1 facilitador evento 700.00 1.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00
Fisica
Financiera
3.7.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2.1 seguimiento y supervisión viatico 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.8.1.1 contadora de alevines tps unidad 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
mini-micro
3.8.1.2 oximetro unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.3 microscopio binocular unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.4 termómetro digital unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.5 ph metro unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.6 laptop i 5 unidad 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.7 impresora multifuncional unidad 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
3.9.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
física
Fisica
Financiera
1.1.1.1 coordinador mes 210.00 1.00 210.00 1,680.00 200.00 200.00 280.00 400.00
administrativo
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
física
Fisica
Financiera
2.1.1.1 alevinos (4 cm) millar 250.00 40.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2 baldes de plástico (10 lt.) Unidad 5.00 4.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.1 artezas de acero inox. Unidad 1,130.00 1.00 1,130.00 1,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5m x 0.3m x 0.2m
2.1.2.2 bastidores de acero inox. unidad 38.00 5.00 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.3 estructura de soporte unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
para artezas
2.1.2.4 termómetro digital unidad 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.5 seleccionadores 8. 10, juego 480.00 1.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12, 14, 16, 18, 20, 22
(pvc)
2.1.2.6 balanza tipo reloj unidad 60.00 2.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.7 canastilla armazon de unidad 40.00 1.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fierro y mallas
anchoveteras
2.1.2.8 caballete unidad 120.00 1.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.9 baldes de plástico (20 lt.) unidad 10.00 5.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.10 ictiometro con regla unidad 45.00 1.00 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aluminio
2.1.2.11 linternas solares unidad 50.00 2.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1.2.12 calcales de 30 cm, 40 cm unidad 50.00 3.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
y 50 cm de diámetro
Fisica
Financiera
2.2.1.1 alimento balanceado pre- saco 8.00 282.00 2,256.00 2,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inicio 55%
2.2.1.2 alimento balanceado saco 8.00 182.00 1,456.00 1,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00
inicio 45%
2.2.1.3 alimento balanceado saco 8.00 137.00 1,096.00 1,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
crecimiento 1 - 42%
2.2.1.5 alimento balanceado saco 9.00 127.00 1,143.00 1,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00
engorde - 40%
2.2.1.6 alimento balanceado saco 9.00 143.00 1,287.00 1,287.00 0.00 0.00 0.00 0.00
acabado - 40%
Fisica
Financiera
2.3.1.1 tetraciclinax100 g sobre 45.00 2.00 90.00 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00
2.3.1.2 iodine litro 130.00 1.00 130.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00
2.3.1.3 acuayodo galón 200.00 2.00 400.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
2.3.1.4 desinfectante bericidad galón 250.00 2.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
bactiricida y fungicidad
2.3.2.1 mandil plastificado unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00
2.3.2.2 pechera unidad 15.00 3.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00
2.3.2.3 botas canilleras unidad 40.00 3.00 120.00 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00
2.3.2.4 botas musleras unidad 140.00 3.00 420.00 420.00 0.00 420.00 0.00 0.00
2.3.2.5 capotines unidad 120.00 3.00 360.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00
2.3.2.6 gorros unidad 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00
2.3.2.7 guantes de lana par 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00
2.3.2.8 guantes de jebe par 10.00 3.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00
Fisica
2.4.1.1 software erp para unidad 4,000.00 1.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00
optimizar la producción
2.4.2.1 especialista Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
2.4.3.1 seguimiento y evaluación Viático 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00
Fisica
Financiera
2.5.1.1 derecho de ingreso a global 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
empresas
2.5.2.1 desayuno porción 8.00 15.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.2 almuerzo porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.3 cena porción 10.00 15.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.4 alojamiento persona 90.00 3.00 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.5 pasajes ayacucho lima persona 270.00 3.00 810.00 810.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ida y vuelta
2.5.2.6 pasajes lima puno persona 320.00 3.00 960.00 960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.5.2.7 movilidad local persona 60.00 3.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta Total Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
física
Financiera
3.1.1.1 especialista consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.2.1 seguimiento Viatico 100.00 5.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.2.1.1 refrigerio servicio 8.00 5.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.1.3 impresión de materiales global 1.00 66.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.3.1.2 almuerzo servicio 12.00 5.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
3.3.1.3 impresión de materiales global 66.00 1.00 66.00 66.00 0.00 0.00 0.00 66.00
3.3.2.1 lapiceros undad 0.50 3.00 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
3.3.2.2 papel bond a4 millar 24.00 1.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00
3.3.2.3 folder manila unidad 0.80 3.00 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 2.40
3.3.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00
3.3.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.50
Fisica
Financiera
3.4.1.1 guillermo viterbo robles Mes 1,500.00 7.00 10,500.00 10,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
kajatt - especialista en
acuicultura
3.4.1.2 hildo condeña meneses - Mes 622.00 5.00 3,110.00 3,110.00 622.00 622.00 622.00 622.00
coordinador general
3.4.1.3 vicky soledad tineo Mes 3,000.00 7.00 21,000.00 21,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
vargas - extensionista
3.4.1.4 lino david pariona garay - Documento 4,100.00 1.00 4,100.00 4,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyectista
Fisica
3.5 taller de medio término Taller 122.40 1 1.00 0.00 0.00 0.00
Financiera
3.5.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00
3.5.1.4 alquiler de proyector servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3.5.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00
3.5.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
3.5.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.6.1.1 refrigerio servicio 5.00 3.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.2 almuerzo servicio 7.00 3.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.3 alquiler de local servicio 80.00 1.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.1.4 alquiler de proyector servicio 50.00 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.1 lapiceros unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.2 papel bond a4 millar 21.40 1.00 21.40 21.40 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.3 folder manila unidad 0.80 5.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.4 plumón jumbo unidad 3.00 2.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.2.5 papelógrafo unidad 0.50 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6.3.1 facilitador evento 700.00 1.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.7.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2.1 seguimiento y viatico 200.00 5.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
supervisión
Fisica
Financiera
3.8.1.1 contadora de alevines tps unidad 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
mini-micro
3.8.1.2 oximetro unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.3 microscopio binocular unidad 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.4 termómetro digital unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.5 ph metro unidad 250.00 2.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.6 laptop i 5 unidad 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
3.8.1.7 impresora multifuncional unidad 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
Fisica
Financiera
3.9.1.1 consultor Estudio 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00