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Proceso De Ventas 

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 Manejo de la autorretención en la factura de venta

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Siigo Nube Ventas CxC - Manejo de la Autorretención en la Factura de Venta

La autorretención en la renta que contempla el Decreto 2201 de 2016 se estableció una vez
eliminado el impuesto para la equidad CREE (impuesto sobre la renta para la equidad), por
medio de la reforma tributaria con el fin de generar un equilibrio respecto del beneficio
otorgado a las personas jurídicas y asimiladas de no realizar los pagos de los aportes a la salud
y los aportes parafiscales al Servicio Nacional del Aprendizaje (Sena) y al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF).

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La autorretención se causa sobre los ingresos brutos del contribuyente (operacionales y no

(/) 0,80% y 0,40% este porcentaje se fijará teniendo en 
operacionales) a las tarifas del 1,60%,
cuenta la actividad económica principal del contribuyente.

Para realizar la marcación del manejo de la autorretención es necesario ingresar a los

parámetros de la factura de venta por el ícono del engranaje  que corresponde

a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Facturas.

Al ingresar a esta opción se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el

programa.

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En el tipo de comprobante se debe(/)

seleccionar la opción “Editar” que se encuentra en la parte

final de la imagen y en la sección de Configuraciones complementarias – Retenciones 

Se podrá realizar la marcación si la empresa tiene el impuesto de autorretención creado o si por

el contrario no tiene ningún impuesto podrá seleccionar el link “Crear impuesto
autorretención” para que se remita al catálogo de impuestos y así realizar dicho proceso de
creación.

Al ingresar a esta opción se habilitan la siguiente pantalla donde es posible consultar los
impuestos creados y crear nuevos.

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(/) para la creación del impuesto de autorretención son:

Los campos que se deben diligenciar 

Código y Nombre: Consecutivo numérico y descripción que se asignara para identificar el

impuesto que se está definiendo.

Tipo de impuesto: Permite seleccionar cual impuesto se está creando en Siigo.

Tarifa: Porcentaje que aplica para el impuesto que se está definiendo.

Cuenta débito y Cuenta crédito: Es necesario asignar el código de la cuenta contable en el

cual se contabilizará el valor que aplique al impuesto.

Una vez digitada toda la información es necesario dar clic en el disco  que aparece en la

parte final, para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en
cuenta al momento de configurar el impuesto.

Una vez se termine de crear el impuesto es necesario devolvernos a la configuración de la

Factura de venta.


Cuando se realice esta marcación podrás asignar el valor mínimo para calcular los subtotales. 

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Una vez se termine de completar toda la información que solicita este catálogo es necesario dar
clic en el botón  (/) datos ingresados queden almacenados en el programa y se
 para que los

tengan en cuenta al momento de elaborar la factura de venta.

Para elaborar una Factura de venta con la asignación de la Autorretención de forma

automática, ingresas por el icono  – Proceso de ventas – Factura de venta.

La contabilización de la Autorretención en la factura de venta será de la siguiente forma:

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12 Comments
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Derly says:
R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 1 0 9 8 0 # R ES POND)

Buen día, quisiera saber si es necesario hacer una nota crédito de factura electrónica en caso de
no haber efectuado autorretención a esa factura o si por el contrario puedo hacer un documento
para los fines contables internos

4 febrero, 2022 at 8:59 am

Ingrid Vasquez says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 1 0 9 8 9 # R ES POND)

Hola Derly, la autorretención la puedes definir en la factura de venta como lo explica esta guía
o la puedes registrar por medio de un comprobante contable de forma manual.

4 febrero, 2022 at 4:25 pm

Jeerzon Rodriguez says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 8 0 7 0 # R ES POND)

Cordial saludo.
Evidencio un inconveniente ya que cuando se trabaja con una empresa GCA se necesita realizar
dos autorretenciones, por venta y especial, pero solo deja realizar una. La única modalidad que
encontré no hace correctamente la causación porque descuenta del total como si el comprador
retuviera. Hay alguna forma de adicionarlo a la factura?

27 octubre, 2021 at 11:01 pm

Ingrid Vasquez says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 8 0 8 4 # R ES POND)

Buen día Jeerzon, en el programa solo puedes aplicar un porcentaje de autorretención en la

factura de venta, en este caso te puedo sugerir registrarlo al elaborar un recibo de caja
avanzado relacionando las cuentas contables correspondientes como lo explica esta instructivo 

https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/manejo-la-autorretencion-la-factura-venta/ 7/10
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(https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/registro-impuestos-
descuentos-ajustes-no-se-contabilizaron-la-factura/).
(/) 

28 octubre, 2021 at 9:28 am

nestor aguilar says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 7 3 9 4 # R ES POND)

somo una temporal la base de la autoretencion debe ser sobre una administracion no sobre el
total de la factura. Configure la autoretencion pero me la toma sobre el subtotal no sobre la base
del aiu. Como hago para arreglarlo . sustento juridico art 462-1 del ET

23 septiembre, 2021 at 9:19 pm

Angie Gil says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 7 4 0 5 # R ES POND)

Buenos días Nestor, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Cuando vayas
a realizar tu factura de venta con AIU, al momento de definir los parámetros de AIU, puedes
establecer sobre que se calculará la retención. Aquí te dejo el paso a paso del manejo de la
factura de venta con AIU
(https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/manejo-aiu-facturacion-
electronica/).

24 septiembre, 2021 at 8:20 am

Emma Aguirre says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 2 8 5 0 # R ES POND)

Buenas tardes, ya tengo configurada la autoretención en mi Siigo pero quisiera saber cómo se
contabiliza el pago. Si es que debito la 236575 contra el banco, pero entonces qué pasa con la
1355… Gracias.

18 noviembre, 2020 at 3:23 pm

Ingrid Vasquez says:

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https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/manejo-la-autorretencion-la-factura-venta/ 8/10
21/2/22, 12:00 Manejo de la autorretención en la factura de venta - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

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AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 2 8 6 0 # R ES POND)

Buen día Emma, el pago de la autorretención lo puedes registrar por medio de un comprobante
contable, te recomiendo recurrir con tu contador para poder realizar el correcto registro.

19 noviembre, 2020 at 10:04 am

yuri says:
R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 1 0 5 0 # R ES POND)

Buen dia para las facturas de POS como se configura esta autorretencion? gracias

17 julio, 2020 at 9:47 am

Ingrid Vasquez says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 1 0 5 3 # R ES POND)

Hola Yuri, las facturas de venta POS no cuentan con esta configuración de Autorretención.

17 julio, 2020 at 3:55 pm

mayra ochoa says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 9 8 1 # R ES POND)

hola buen dia ya he realizado facturacion, pero no hhe habilitado la autorrenta, si la habilito hoy
esta empezara a causarse en las facturas que genere de hoy en adelante o tambien me tomara
las facturas anterioes? mil gracias

6 julio, 2020 at 7:02 pm

Luz Angélica Torres Quintero says:

R ES PONDER (HT T PS : //S I I GONUBE. POR TALDEC LI ENT ES. S I I GO. C OM/BAS EDEC ONOC I MI ENTO/MANEJ O- LA-

AUTOR R ET ENC I ON- LA- FAC T UR A-V ENTA / ?R EPLY TOC OM= 9 8 5 # R ES POND)

Hola Mayra, una vez realices la marcación para el manejo de autorrenta el efecto se refleraja
en los siguientes documentos que realices, el programa no modifica nada en las facturas

previamente contabilizadas.

https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/manejo-la-autorretencion-la-factura-venta/ 9/10
21/2/22, 12:00 Manejo de la autorretención en la factura de venta - Portal de Clientes Siigo Software Contable y Administrativo

7 julio, 2020 at 12:29 pm

(/) 

https://siigonube.portaldeclientes.siigo.com/basedeconocimiento/manejo-la-autorretencion-la-factura-venta/ 10/10