ACUERDO COMERCIAL

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE FERRETERÍA LA GRIFA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C.P. HORACIO HUITRÓN MONROY Y POR LA OTRA PARTE GRUPO VIALMED S.A. DE
C.V. , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. FAUSTINO VILLAFAÑA BECERRIL
escribir texto., EMANADO DEL CONVENIO COMERCIAL CELEBRADO POR LAS PARTES

OBJETO.- EMPRESA DEDICADA A LA CONSTRUCCIÓN.- El presente “ACUERDO

COMERCIAL” deriva del convenio celebrado entre “LAS PARTES” por ser el
“CLIENTE”, una empresa dedicada preponderantemente a la construcción.

VIGENCIA. La vigencia de este “ACUERDO COMERCIAL” inicia a partir de la fecha

de su firma y estará en congruencia con la vigencia del “CONVENIO COMERCIAL”.

La terminación de cualquiera de los “CONVENIOS COMERCIALES” implicará

asimismo la terminación de todo y cualquier “ACUERDO COMERCIAL” existente entre
“LAS PARTES”.

CONDICIONES COMERCIALES

POLÍTICAS DE VENTA

ALTA DE CLIENTE.- El “CLIENTE” será dado de alta en el sistema del

“PROVEEDOR” con la clasificación de “CLIENTE CONSTRUCTORA”, llenando el
formato “ALTA CLIENTE CANAL CONSTRUCTORA” y entregando los documentos
requeridos en el formato.

LISTA DE PRECIOS.- El “CLIENTE” tendrá como lista asignada en todas sus

compras y “ÓRDENES DE COMPRA” la lista de precios del “PROVEEDOR”
denominada “LISTA CONSTRUCTORA”.

MONTO DE COMPRA MÍNIMO.- El “CLIENTE” ha definido su nivel mínimo de

compra mensual en $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.) con base en su
capacidad y tamaño de empresa, el cual deberá de cumplir para mantener las
condiciones preferenciales fijadas en este “ACUERDO COMERCIAL” como
“CLIENTE CONSTRUCTORA”.

DESCUENTOS.- A menos que se establezca expresamente lo contrario, no hay

descuentos adicionales a los pactados en la “LISTA CONSTRUCTORA”.

PEDIDOS ESPECIALES.- Cuando el “CLIENTE”, a través de una “ORDEN DE

COMPRA” solicite al “PROVEEDOR” “PRODUCTOS” fuera de catálogo o en
cantidades superiores al stock del “PROVEEDOR”, el “CLIENTE” estará obligado a
hacer el pago total anticipado de dichos “PRODUCTOS”, aun cuando tenga
crédito comercial.

En estos pedidos clasificados como especiales, no habrá cambio ni devolución,

sin excepción, por lo que es responsabilidad del “CLIENTE”, la especificación clara y
correcta de los “PRODUCTOS”.

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES.- Todo cambio y/o devolución deberá gestionarse

dentro del mes en que fue realizada la compra. Para cualquier cambio y/o devolución
de “PRODUCTOS” el “CLIENTE” deberá presentar la nota o factura de compra,
el material debe estar en el estado en el que le fue entregado y estar en su empaque
original, si fuera el caso.

Cuando el “CLIENTE” requiera de un cambio o una devolución de “PRODUCTOS”,

ésta la tendrá que solicitar por escrito libre en hoja membretada al “PROVEEDOR”, a
más tardar el último día del mes corriente en el que hizo la compra.

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Una vez que haya concluido el mes en el que ocurrió la compra, el “PROVEEDOR”, no
podrá realizar cambio y/o devolución alguna de “PRODUCTOS”.

No aplican cambios ni devoluciones para pedidos especiales

CANCELACIÓN DE FACTURAS Y/O NOTAS.- Cuando el “CLIENTE” requiera de la

cancelación de alguna nota y/o factura por alguna razón imputable al “PROVEEDOR”,
ésta la tendrá que solicitar por escrito libre en hoja membretada a más tardar el último
día del mes corriente en el que hizo la compra.

POLÍTICAS DE ENTREGA

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER Y/O RECIBIR MATERIAL.- El “CLIENTE”

deberá designar, bajo formato, identificación y registro de firma autógrafa, qué
personas están autorizadas para recoger en tienda y/o recibir en obra los
“PRODUCTOS” del “PROVEEDOR”.

En caso de que el “CLIENTE” autorice de forma extraordinaria y por única ocasión a

persona diferente a las designadas originalmente, deberá hacerlo por escrito libre en
hoja membretada, indicando puntualmente qué “PRODUCTOS” puede recoger en
tienda y/o recibir en obra, anexando copia de identificación que contenga rúbrica
autógrafa.

ENTREGA EN OBRA.- El “CLIENTE” tendrá como beneficio, cuando así lo solicite, la

entrega de los “PRODUCTOS” directamente en obra, siempre que ésta se encuentre
dentro de la zona de influencia del “PROVEEDOR” y cumpla con los parámetros
establecidos por el “PROVEEDOR” para la entrega en obra; o bien, por proyecto en
cualquier parte de la República Mexicana, cuando la entrega cumpla con los parámetros
establecidos por el “FABRICANTE” para la entrega directa.

ENTREGA PAGADA Ó C.O.D.- El “CLIENTE” estará obligado a pagar el monto total de

su compra mientras no cuente con un crédito comercial, por lo que, a la “ORDEN DE
COMPRA” deberá acompañar el comprobante de pago.

En caso de que el pago aún no se haya realizado, todas las entregas se harán bajo la
premisa de COBRAR O DEVOLVER (C.O.D.).

ENTREGA A PIE DE CARRO.- Todas las entregas en obra que realice el “PROVEEDOR”
ó el “FABRICANTE” a petición del “CLIENTE” serán sin excepción a pie de carro y
estarán sujetas a las condiciones del camino o del lugar hasta donde le sea posible entrar a la
unidad de reparto.

El o los choferes no estarán obligados a realizar maniobras que comprometan la unidad, o

bien, los “PRODUCTOS”.

MANIOBRAS DE DESCARGA.- Las acciones de descarga estarán siempre a cargo del

“CLIENTE”

REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS.- El “CLIENTE”, a través de las personas autorizadas

a recoger y/o recibir material, deberá revisar los “PRODUCTOS”, ya que una vez
firmado de conformidad, el “PROVEEDOR” no aceptará reclamaciones posteriores por
faltantes, materiales dañados, mal surtimiento, etc.

POLÍTICAS DE CRÉDITO

FORMAS DE PAGO.- El “CLIENTE” podrá cubrir el pago de sus notas y/o facturas al
“PROVEEDOR” a través de las siguientes formas de pago: Efectivo, Cheque
Nominativo, Transferencia Electrónica de fondos y/o vales de devolución. En caso de
pago diferente a efectivo, se considerará efectivamente pagado cuando el importe sea
abonado y esté como saldo disponible en la cuenta bancaria del “PROVEEDOR”.

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Si la forma de pago del “CLIENTE” es tarjeta de crédito y/o débito, deberá pagar al
“PROVEEDOR” la comisión que le sea cobrada por la institución bancaria, la cual no
será facturable, ni reembolsable en forma alguna.

DESCUENTO FINANCIERO.- El “CLIENTE” podrá aplicar por pago oportuno el 1% del

importe de su nota y/o factura siempre y cuando su pago quede en firme a más tardar
el día del vencimiento.

El plazo de pago de una nota y/o factura será contado a partir de la recepción por el
“CLIENTE” de los “PRODUCTOS”.

En caso de que el día de vencimiento sea en fin de semana o inhábil, el “CLIENTE”

podrá hacer el pago el día hábil inmediato siguiente, y aplicar el descuento financiero
por pago oportuno.

CRÉDITO COMERCIAL.- Después de la tercera compra, si requiere de crédito

comercial, el “CLIENTE”, deberá llenar la solicitud de crédito y anexar los documentos
requeridos. La solicitud será analizada y comprobada por el “PROVEEDOR” quien
podrá o no otorgar el crédito al “CLIENTE”.

PLAZO DE PAGO Y MONTO DE CRÉDITO.- El monto y días del crédito estarán

determinados por el volumen de compra (inversión) promedio mensual del “CLIENTE”

El “CLIENTE” estará obligado inicialmente a 3 compras de contado, en la cuarta compra

podrá solicitar al “PROVEEDOR” un crédito comercial, el cual, en caso de ser aceptada
la solicitud, en monto será el equivalente al promedio de las 3 compras iniciales y en
días, será de acuerdo a la siguiente tabla:

Si el promedio de las 3 compras iniciales es:

menor a $6,000 contado

$6,001 a $10,000 15 días
$10,001 a $18,500 20 días
$18,501 en adelante 30 días

En caso de que el monto de compra exceda el crédito disponible, el “CLIENTE” deberá

cubrir de contado el excedente.

La revisión por el “PROVEEDOR” del plazo y monto del crédito del “CLIENTE”, será
cada 6 meses y se ajustará a la tabla anterior.

ACREDITAMIENTO DEL PAGO.- Para efectos del descuento financiero y pago

oportuno, se considerará cuando el pago del “CLIENTE” efectivamente haya sido
abonado y quede en firme como saldo disponible en la cuenta bancaria del
“PROVEEDOR”.

RETRASO EN PAGOS.- Una vez establecido un crédito comercial el “CLIENTE” se

obliga a pagar al “PROVEEDOR” puntualmente al vencimiento.

El “PROVEEDOR”, no liberará ningún pedido, en caso de el “CLIENTE” tenga alguna

nota y/o factura vencidas.

Cuando existan facturas vencidas, no se podrá vender al “CLIENTE” ni con precio

público o de contado, será necesario que cubra al “PROVEEDOR” sus adeudos
anteriores para poder surtir su siguiente pedido.

La falta de pago oportuno por parte del “CLIENTE” será motivo de pérdida o reducción
de su crédito comercial en monto y/o en días. La reincidencia será causa de rescisión
del presente acuerdo comercial y del Convenio Comercial, sin responsabilidad alguna
para el “PROVEEDOR”.

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Las partes perfectamente enteradas del contenido y alcance legales de todas y cada
una de las Cláusulas de este Convenio, lo firman de absoluta conformidad en la
Ciudad de Atlacomulco, Estado de México, el día 25 del mes de Marzo de 2021

EL CLIENTE EL PROVEEDOR

GRUPO VIALMED S.A. DE C .V. FERRETERÍA LA GRIFA

Por: FAUSTINO VILLAFAÑA Por: HORACIO HUITRÓN MONROY
BECERRIL Representante Legal
Representante Legal