SERVICIOS BERTASOL

S.A.C
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
MES
CAPACITACIÓN / CHARLA
CAPACITACIÓN / CHARLA
CAPACITACIÓN / CHARLA
 CODIGO FGY-SB-026
FORMULARIO REVISION 06

PROGRAMA ANUAL DE APROBADO 01.01.2020

SERVICIOS BERTASOL
S.A.C AVANCE ANUAL
CAPACITACIÓN PAGINA 1 de 1

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO 2021
EN ER O F EB R ER O M ARZO A B R IL
N° A C T IV ID A D D E C A PA C IT A C ION
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E
GESTIÓN DE SEGURIDAD BASADO EN EL REGLAM ENTO DE
2
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E
3 PROGRAM A ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL E
4 M ANEJO DEFENSIVO E
5 COVID-19 E
6 DESVIOS E
7 PRIM EROS AUXILIOS E
EL USO DE LA INFORM ACIÓN DE LA HOJA DE DATOS DE
8 E
SEGURIDAD DE M ATERIALES (HDSM -M SDS)
9 TRABAJOS EN ALTURA E
10 COM PORTAM IENTOS QUE SALVAN VIDAS E
11 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA PARA EM ERGENCIAS E
12 SIM ULACRO DE EM ERGENCIA E
13 TRABAJO SEGURO E
14 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E
15 SEGURIDAD BASADA EN EL COM PORTAM IENTO E
16 PROTOCOLOS DE PELIGROS M ORTALES E
MES
EVIDENCIAS
 AVANCE ANUAL
CODIGO FGY-SB-030
FORMULARIO OPERACIONAL
REVISION 06

PAGINA 31.12.2019
SERVICIOS BERTASOL S.A.C PROGRAMA DE INSPECCIONES
PAGINA 1 de 1

2021
EN ER O F EB R ER O M ARZO A B R IL

1ra QUINCENA

1ra QUINCENA

1ra QUINCENA

1ra QUINCENA
2da QUINCENA

2da QUINCENA

2da QUINCENA

2da QUINCENA
N° Frecuencia INSPECCIONES

LA INSPECCIÓN SE REALIZA DE FORMA DIARIA

1 VEHICULOS Y EQUIPOS ANTES DEL USO DE LOS VEHICULOS Y EQUIPOS

DIARIAS
LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA CONTRA
SIST EM A CONT RA
2 CAIDAS SE RELIZARA DE FORMA DIARIA
CAÍDAS CUANDO LA CISTERNA ESTE EN ACTIVIDAD.

LA INSPECIÓN DE LOS ALMACENES

3 SEM ANAL ALM ACENES SE REALIZA CADA FIN DE SEMANA.

4 EPPS X X X X

5 BOT IQUINES X X X X

SIST EM A CONT RA
6 X X X X
INCENDIO.
M ENSUAL
KIT ANT IDERRAM E X X X X

INST ALACIONES
7 X X X X
ELECT RICAS
SIST EM A CONT RA
8 X X X X
CAIDAS ALM ACENADAS

9 HERRAM . M ANUALES X X
T RIM EST RALES
OFICINA, COM EDOR Y
10 X X
VIVIENDA
 CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS POR MES

Revisiones y mantenimiento de equipos realizadas en el mes

CODIGO FGY-SB-066
FORMULARIO
REVISION 05
BASE DE DATOS DE REVISIÓN TÉCNCA APROBADO 31.12.2020
MENSUAL PAGINA 1 de 1

REVISIÓN TÉCNICA MENSUAL EQUIPOS

FECHA ULTIMA FECHA PRÓXIMA
N° EQUIPO PLACA CONDICION
REVISIÓN REVISIÓN
1 VOLQUETE AUN-775 5/04/2021 5/05/2021 VIGENTE
2 VOLQUETE AST-833 14/04/2021 14/05/2021 VIGENTE
3 VOLQUETE AZA-839 24/04/2021 24/05/2021 VIGENTE
4 CISTERNA AYD-750 24/04/2021 24/05/2021 VIGENTE
5 CAT
MOTONIVELADORA 7/04/2021 7/05/2021 VIGENTE
6 EXCAVADORA DOOSAN 14/04/2021 14/05/2021 VIGENTE
CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS POR MES

OPT realizados en el mes

 CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS POR MES

Simulacro de accidente vehicular:

Se reprogramara para la primera semana de mayo

 CUMPLIMIENTO DE INICIATIVAS AVANCE ANUAL
RESPONSABLE
AÑO 2021
INICIATIVAS
(Nombre y cargo)
SEG. ENE FEB MAR ABR

P 33.3%
Capacitación en el Reglamento Interno de Transito (03
Ing. Residente
veces al año a todo el personal) A 33.3%

P 20% 20%
Capacitar al personal en MANEJO DEFENSIVO (05
Ing. Residente
veces al año a todo el personal) A 20% 20%
Capacitar al personal en la importancia de SLAM-IPERC P 25%
Continuo y ESTANDARES en campo (04 veces al año a Ing. Residente
todo el personal) A 25%

Realizar OPT e INSPECCIONES a los conductores y los P 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%
vehículos (02 OPT , 01 INSPECCIÖN Y UN Ing. Residente
LEVANTAMIENTO DE INSPECCIÓN POR MES) A 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

Ejecución y seguimiento del Programa de mantenimiento P 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

de los vehículos ( Verificación por mantenimiento EMQSA Ing. Residente
a c/u de los equipos mensualmente) A 8.3% 8.3% 8.3% 8.3%

Ejecutar simulacros, de Accidente vehícular P 50%

(Relacionados a accidentes vehiculares) (02 veces al año Ing. Residente
a todo el personal) A
 AVANCE MES - ANUAL
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS BERTASOL S.A.C
SERVICIOS BERTASOL S.A.C. 2021

SEMANAS DEL AÑO 2021

ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLEFRECUENCIAAVANCE ENE FEB MAR. ABR.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I.) PLANIFICACION
Revisión de la Política del Sistema de Gerencia P 1
1 Gestión de Seguridad, Salud General / Anual
E 1
Ocupacional y Medio Ambiente. SAS
Revisión de las Matrices IPERC
P
(Identificación de Peligros, Evaluación SAS /
2 Anual
de Riesgos y Determinación de Operaciones E
Controles).
SAS / P
3 Revisión de Matriz de Normas Legales. Anual
Asesor Legal E

Revisión de Objetivos, Metas e P 1 1 1 1

4 SAS Mensual
Iniciativas y PASSOA E 1 1 1 1
 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIOS BERTASOL S.A.C. 2021
SERVICIOS BERTASOL S.A.C AVANCE MES - ANUAL
SEMANAS DEL AÑO 2021
ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLEFRECUENCIAAVANCE ENE FEB MAR. ABR.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II.) IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Revisión de Documentos del Sistema P 1
5 de Gestión de Seguridad, Salud y Medio SAS Anual
Ambiente. E 1

Revisión y Actualización de las hojas de P 1

6 SAS Anual
seguridad (MSDS). E 1

Inspecciones de Seguridad, Salud P 1 1 1 1

7 SAS Mensual
Ocupacional y Medio Ambiente E 1 1 1 1
Monitoreo de Agentes en el Ambiente P
8 de Trabajo (Agentes Físicos, Químicos SAS Anual
y Factores Disergonómicos). E

Investigación de Incidentes, Accidentes Según P 1

9 SAS
y/o Reportes Ocurrencia E 1

Reunión de Comité de Seguridad y P 1 1 1 1

10 SAS Mensual
Salud Ocupacional E 1 1 1 1
Convocatoria proceso de Elección del P
11 Comité de Seguridad y Salud SAS Bienal
Ocupacional E
Inspección de Botiquines, sistema de P 1 1 1 1
12 protección contra caidas, herramientas, SAS Mensual
 AVANCE MES - ANUAL
SEMANAS DEL AÑO 2021
ITEM ACTIVIDADES RESPONSABLEFRECUENCIAAVANCE ENE FEB MAR. ABR.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II.) IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
Convocatoria proceso de Elección del P
11 Comité de Seguridad y Salud SAS Bienal
Ocupacional E
Inspección de Botiquines, sistema de P 1 1 1 1
12 protección contra caidas, herramientas, SAS Mensual
EPP, etc. E 1 1 1 1
Inspección de Equipos de Respuesta a P 1 1 1 1
13 Emergencia (extintores, detector de SAS Mensual
tormentas eléctricas) E 1 1 1 1
Mantenimiento de equipos de respuesta P 1 1
Empresa
14 ante emergencia (extintores y detector Anual
Especialista E 1 1
de tormentas eléctricas).
Capacitación a todo el Personal en P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 SAS Mensual
temas de Seguridad y Medio Ambiente E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación de la Brigada de Primeros P

16 SAS Anual
Auxilios, Incendio y Evacuación. E
Simulacro de Respuesta a P 1 1
Mínimo
17 Emergencias: Sismo, Tsunami, SAS /Brigadistas
Semestral E 1
Incendio, Derrame y/o Fuga MATPEL.
Según P
Programar los Examen Médico
18 SAS Requerimien
Ocupacional SSOMA. E
to.
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
 BAJO

GESTIÓN HUMANA
MEDIO AMBIENTE
PROYECTOS
PROCESO
PENDIENTE
LEVANTADO

Accesos
inadecuados u
obstaculizados

Concentración de
polvo o gases
CONDICIÓN

Falta de
SUBESTANDAR
ACTO SUBESTANDAR

señalización o
señalización
inadecuada

Infraestructura
defectuosa,
inadecuada

Maquinaria,
herramientas,
equipos o
materiales
inadecuados / en
mal estado /…
 MES

CONDICIÓN SUBESTANDAR CANTIDAD LEVANTADO % CUMPLIMIENTO

Accesos inadecuados u obstaculizados 6 2 33%

Concentración de polvo o gases 1 1 100%

Falta de señalización o señalización inadecuada 2 0 0%

Infraestructura defectuosa, inadecuada 2 0 0%
Maquinaria, herramientas, equipos o materiales
inadecuados / en mal estado / faltante / sin 1 1 100%
guardas
LEVANTADO PENDIENTE PROCESO
 PLAN DE ACCIÓN

Los reportes de mayor reporte son de mantenimiento de

vías, los cuales se gestionan con el área de proyectos y
enviamos la motoniveladora a dichos puntos criticos.
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
 MES

No se tuvo incidentes
 ANUAL
Medidas Correctivas
Fecha de Ejecución Completar en la fecha de
ejecución propuesta, el ESTADO
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE de la implementación de la
DIA MES AÑO medida correctiva (realizada,
pendiente, en ejecución)
Establecer indicadores de revisión de SLAM-IPERC Christian Maraví / Lizet
1 7 3 2021 EJECUTADO
CONTINUO en campo. Ore
Seguimiento en el área a los trabajadores de contratos Christian Maraví / Lizet
2 7 3 2021 EJECUTADO
mediante OPTs en la ejecución de actidades. Ore
Capacitación al personal en la reportabilidad de toda
Christian Maraví / Lizet
3 lesión, y retroalimentación en los procedimiento de reporte 7 3 2021 EJECUTADO
Ore
de emergencias.
Retroalimentación al personal en la identificación de los
Christian Maraví / Lizet
4 peligros y en actualizar el SLAM-IPERC CONTINUO a 7 3 2021 EJECUTADO
Ore
medida que se ejecuta las actividades.
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
MES
ANUAL
ESTATUS POR ACCIONES CORRECTIVAS

Implementadas En proceso Pendiente

Incidentes / Accidentes Inspección

SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
CUMPLIMIENTO / CALIDAD MENSUAL Y ANUAL

No se tiene los resultados

SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
 ACTIVIDADES DEL MES
INSPECCIÓN DEL SUPERVISOR DE SSO
EMPRESA DOMICILIO ACTIVIDAD Mucha probabilidad de: Lesión parcial o total en forma
MOVIMIENTO DE TIERRAS
(Razón social o SERVICIOS ERTASOL SAC RUC 20505725361 (Dirección, distrito, JR. CHICLAYO N° 229 - LURIGANCHO - CHOSICA - LIMA
/ SERVICIOS
ALTO permanente / Impacto irreversible sobre el medio ambiente. (NO
ECONÓMICA INICIAR ACTIVIDAD)
Denominación social) departamento, provincia)

N° TRABAJADORES EN FECHA DE LA HORA DE LA NIVEL DE Moderada probabilidad de: Lesión parcial o temporal / Impacto
14 2/04/2020 8:00 a. m. ÁREA INSPECCIONADA EQUIPOS DE SERV. BERTASOL S.A.C. MEDIO
reversible sobre el medio ambiente
EL CENTRO LABORAL INSPECCIÓN INSPECCIÓN RIESGO

RESPONSABLES DE OBJETIVO DE LA Poca probabilidad de: Lesión leve temporal / Impacto leve o
TIPO DE INSPECCIÓN NO PLANEADA Franco Galarza Ramos DETECTAR ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS, PARA PREVENIR ACCIDENTES BAJO
temporal sobre el medio ambiente
LA INSPECCIÓN: INSPECCIÓN:

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

Nivel de Riesgo Comentarios

Fecha de
Ítem Area Evidencia Descripción de la observación Medidas de Control (*) Responsable (Estado de cumplimiento, verificación, reprogramación de
Cumplimiento
A M B fecha, sustentos, etc. según aplique)

BERTASOL / LLANTAS # 9, 10, 11 Y 12 DE VOLQUETE AUN-775 SE CAMBIAR LLANTAS # 9, 10, 11 Y 12 DE VOLQUETE

1 X LIZET ORE 5/05/2021 PENDIENTE
PROYECTOS ENCUENTRAN DESGASTADAS AUN-775

SURTIDOR ABASTECEDOR DE COMBUSTIBLE SE

BERTASOL / GESTIONAR EL ENVIO DEL CAMIÓN UTILITARIO
2 ENCUENTRA CON ABERTURA POR DONDE FUGA X LIZET ORE 5/05/2021 PENDIENTE
PROYECTOS PARA ABASTECER COMBUSTIBLE
PETROLEO

BERTASOL / AL MOMENTO DE ENGRASAR NO SE ALCANZA LOS IMPLEMENTAR ESCALERA PARA EL ENGRASE DE

3 X LIZET ORE 5/05/2021 PENDIENTE
PROYECTOS PUNTOS ALTOS LOS EQUIPOS EN LOS PUNTOS ALTOS

EL TECHO DEL CUARTO 58 DEL DEP # 3 BLOQUE 4

BERTASOL / GESTIONAR CON GG.HH. LA REPARACIÓN DEL
4 BELLAVISTA, SE ENCUENTRA HUMEDO Y X LIZET ORE 5/05/2021 PENDIENTE
PROYECTOS TECHO
DESPRENDIENDOSE
REUNIONES DEL COMITÉ / SUPERVISOR SSO
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C
 OBSERVACIONES SLAM
CONCURSO TRABAJADOR SEGURO BERTASOL
SERVICIOS BERTASOL S.A.C ABRIL

NRO DNI APELLIDOS Y NOMBRE CATEGORIA OCUPACIÓN 31 1 2 3 4 5 6 PROM 7 8 9 10 11 12 13 PROM 14 15 16 17 18 19 20 PROM 21 22 23 24 25 26 27 PROM

1 20899568 ARONE QUISPE, PABLO OBRERO CONDUCTOR 3 2 2 4 3 1 4 2.7 3 1 1 3 1 1 0 1.4 3 2 4 2 3 3 4 3.0

2 73134147 CARHUARICRA CARHUACHAGUA,EMPLEADO ASISTENTE SEGURIDAD
JORGE LUIS 0 0 0 2 0 0 0 0.3 1 0 1 1 1 0 0 0.6
3 71999005 CARBAJAL MANTARI RUBEN OBRERO AYUDANTE 0 0 0 3 2 1 2 1.1 2 0 0 2 1 1 0 0.9
4 43698301 OBRERO
CASTRO PALACIOS, SAUL WERLINTO OPERADOR 0 1 0 0 0 0 0.2 0 1 1 2 1 1 1 1.0
5 07681166 OBRERO
ESPINOZA ROJAS, MARTINEZ DAVILA CAPATAZ
6 72046417 GALARZA RAMOS, FRANCO OBRERO CONDUCTOR 3 3 3 3 3 3 3.0 5 1 4 3 5 2 2 3.1 2 4 4 3 3 3 4 3.3
7 40273078 ISLA ESPINOZA, JESUS COSME OBRERO OPERADOR 4 2 2 2 2 1 2.2 1 2 2 2 2 1 1 1.6 2 1 1 2 2 3 1.8
8 21250060 LOAYZA YUPANQUI, CARLOS ROY OBRERO CONDUCTOR
9 76780255 MENDEZ BRAVO, JAYO ROLLY OBRERO AYUDANTE 2 2 2 0 0 0 1.0 2 1 1 1 4 1.8
10 45817420 OBRERO
MATEO MAURICIO, ANDRES GUSTAVO CONDUCTOR 2 2 2 2 2 2 2.0 3 2 1 1 2 1 0 1.4 2 1 0 1 0 2 1 1.0
11 43834832 SALINAS CRUZ, VICTOR OBRERO CONDUCTOR
12 70353290 OBRERO
ZEVALLOS ASTURIMAC, JULIAN LUIS OPERADOR 3 1 1 2 2 1 2 1.7 3 1 1 1 2 1 1 1.4
SERVICIOS BERTASOL
S.A.C