RENDICION DE GASTOS - VIATICOS

Sede : Quillabamba Presentada por : Emilio C. Gutierrez Castro

Código de Sede : Cargo : Jefe de Operaciones
Valor Asignado : Mes : Noviembre -Diciembre
Gasto de Viaje : 16 Días
###
###

Otros :
Motivo : Relevo de Jefe de Operaciones

DETALLES DE GASTOS - VIATICOS

FECHA TIPO DOC NO. DOC RAZON SOCIAL C.COSTOS IMPORTE S/.
11/25/2016 pasaje Rimac- Aeropuerto taxi 25.00
11/25/2016 Factura 000852 restaurant TAPARACOS Alimentacion 39.00
11/29/2016 Factura 000863 restaurant TAPARACOS Alimentacion 17.00
12/2/2016 Factura 000872 restaurant TAPARACOS alimentacion 10.00
12/7/2016 Factura 000874 restaurant TAPARACOS alimentacion 27.00
12/9/2016 Declaracion Jurada Simple alimentacion 160.00
12/10/2016 Pasaje Quillabamba Cusco Auto 45.00
12/10/2016 Pasaje Cusco-Aeropuerto auto 5.00
12/10/2016 Pasaje Aeropuerto- Rimac Auto 20.00

TOTAL GENERAL S/. 348.00

LIQUIDACION DE CAJA
ADELANTOS OTORGADOS S/. 00.00
GASTOS TOTALES S/. 348.00
POR RENDIR / POR REEMBOLSAR S/. 348.00

Vº Bº REVISADO POR FECHA

FO-02-JRC-PR-CO-08 / Versión 1 / Rendición de Gastos-Viáticos

 RENDICION DE GASTOS - VIATICOS

Sede : Quillabamba Presentada por : Emilio C. Gutierrez Castro

Código de Sede : Cargo : Jefe de Operaciones
Valor Asign : Mes : : Noviembre -Diciembre

Gasto de Viaje : 16

Otros :

Motivo : Relevo de Jefe de Operaciones

DETALLES DE GASTOS - VIATICOS

FECHA TIPO DOC NO. DOC RAZON SOCIAL
4/13/2017 dos (02) Pasajes Andahuaylas - Uripa
4/13/2017 dos (02) Almuerzos
4/13/2017 Pasajes de regreso al señor carlos Gutierrez
4/13/2016 boleto viaje 0040969 Transportes" WAR"
4/13/2017 Cena
4/13/2017 Pasaje Terminal - Museo Caceres
4/14/2017 Pasaje Museo Cacers Terminal Pichari
4/14/2017 Pasaje Ayacucho Pichari
4/14/2017 Boleta venta 0000115 Desayuno
4/14/2017 Pasaje Pichari San Francisco
4/14/2017 Boleta venta almuerzo
4/14/2017 Pasaje san Fransisco- Tambo
4/14/2017 Pasaje Tambo - Ayacucho
4/14/2017 Boleta venta Cena
4/15/2017 Boleta venta 0000117 desayuno
4/15/2017 Pasaje Ayacucho - terminal Huanta
4/15/2017 pasaje Terminal -Huanta
4/15/2017 Pasaje Huanta - terminal Churcampa
4/15/2017 Pasaje churcampa
4/15/2017 Pasaje Churcampa Ayacucho
4/15/2017 Boleta venta 0000117 almuerzo
4/15/2017 Factura 010064 "TODO BAR"
4/15/2017 Boleta venta 0000117 Cena
4/16/2017 Boleta venta 0000120 Desayuno, Almuerzo y Cena
4/17/2017 Boleta venta 0000112 desayuno
4/17/2017 pasaje Museo Caceres - Terminal Vilcashuaman

TOTAL GENER
 LIQUIDACION DE CAJA

ADELANTOS OTORGADOS
GASTOS TOTALES
POR RENDIR / POR REEMBOLSAR

Vº Bº REVISADO POR
E GASTOS - VIATICOS

milio C. Gutierrez Castro

efe de Operaciones
oviembre -Diciembre

Días 16 16

elevo de Jefe de Operaciones

VIATICOS
C.COSTOS IMPORTE S/.
auto 50.00
alimentos 20.00
movilidad 70.00
omnibus 25.00
alimentos 10.00
Taxi 10.00
Taxi 10.00
Camioneta 70.00
alimentos 10.00
auto 30.00
alimentos 20.00
Auto 50.00
auto 30.00
alimentos 15.00
alimentos 10.00
Taxi 10.00
auto 12.00
Motokar 2.00
Auto 30.00
auto 40.00
alimentos 20.00
wiski platinum 280.00
alimentos 15.00
alimentos 45.00
alimentos 10.00
taxi 10.00

TOTAL GENERAL S/. 864.00

 S/. 605.50
S/. 864.00
S/. 258.c50

FECHA
 RENDICION DE GASTOS - VIATICOS

Sede : Quillabamba Presentada por : Emilio C. Gutierrez Castro

Código de Sede : Cargo : Jefe de Operaciones
Valor Asign : Mes : : Noviembre -Diciembre

Gasto de Viaje : 16

Otros :

Motivo : Relevo de Jefe de Operacione

DETALLES DE GASTOS - VIATICOS

FECHA TIPO DOC NO. DOC RAZON SOCIAL
4/17/2017 Boleto viaje 005163 Empresa de transportes Vilcashuaman
4/17/2017 Pasaje VilcasHuaman Condor Ccocha
4/17/2017 almuerzo
4/17/2017 Pasaje Condor Ccocha - Cangallo
4/17/2017 Pasaje Cangallo - Ayacucho
4/17/2017 Boleta venta 0000112 cena
4/18/2017 desayuno
4/18/2017 Pasaje terminal - Huanta
4/18/2017 Pasaje a Huanta
4/18/2017 Pasaje Terminal Acobamba
4/18/2017 Boleta venta 00072 Recreo Campestre "Mama Juanita"
4/18/2017 Boleto viaje 008670 empresa de transportes "Union TAMBRACC"
4/18/2017 Boleto viaje 000288 Servicio de Pasajeros "MARYER" S.A.C
4/18/2017 Boleta venta 000106 restaurante Funte de soda "La Mora"
4/18/2017 Boleto viaje 017836 Emp. De Tarnsp. PAZ
4/19/2017 Pasaje Terminal Yerbateros - Rimac

TOTAL GENERAL S/.

LIQUIDACION DE CAJA
 ADELANTOS OTORGADOS
GASTOS TOTALES
POR RENDIR / POR REEMBOLSAR

Vº Bº REVISADO POR

685483 685483 685483 685483 685483 685483 685483 685499

milio C. Gutierrez Castro
efe de Operaciones
oviembre -Diciembre

Días 16 16

elevo de Jefe de Operaciones

C.COSTOS IMPORTE S/.

Auto 25.00
auto 20.00
alimentos 20.00
Auto 20.00
auto 30.00
alimentos 15.00
alimentos 10.00
Taxi 8.00
Auto 10.00
Moto Kar 2.00
alimentos 20.00
Auto 20.00
Auto 30.00
alimentos 10.00
Auto 60.00
Taxi 20.00

320.00
 S/. 112.00
S/.
S/.

FECHA

685499.00 685515.00 685531.00 3/22/3777 685643

 RENDICION DE GASTOS - VIATICOS

Sede : Quillabamba Presentada por : Emilio C. Gutierrez Castro

Código de Sede : Cargo : Jefe de Operaciones
Valor Asign : Mes : : Noviembre -Diciembre

Gasto de Viaje : 16

Otros :

Motivo : Relevo de Jefe de Operaciones

DETALLES DE GASTOS - VIATICOS

FECHA TIPO DOC NO. DOC RAZON SOCIAL
4/8/2017 Boleta venta 000599 pollos a la Brasa "D Carbon
4/8/2017 Boleta venta 000819 Retaurante refrigerios Ruth
4/9/2017 desayuno
4/9/2017 Almuerzo
4/9/2017 cena
4/10/2017 Factura 000366 Multiservicios "A"FYSA"
4/10/2017 Boleta venta 001813 restaurant "Sol del Valle"
4/10/2017 Boleta venta 003140 FRIGOMAR tu Cevicheria
4/10/2017 Factura 0018755 Molina Cargo SAC
4/10/2017 remuneracion chofer
4/10/2017 Factura 0024498 "GAR OIL S.A.C"
4/10/2017 Oficina daministartiva -San sebastian
4/10/2017 San Sebastian Agencia " SMM"
4/10/2017 Agencia "SMM" San sebastian
10/0472017 Cena
4/11/2017 Dos (02)Desayunos
4/11/2017 recibo X hon 000207 Ferro Aviles Jose
4/11/2017 Boleta venta 003066 Quinta Restaurant "Cal y Piedra"
4/11/2017 dos (02) Cenas
4/12/2017 Pasaje Curahuasi
4/12/2017 dos (02) Almuerzos
4/12/2017 dos (02) Pasajes Curahuasi-Abancay
4/12/2017 dos (02) Cenas
4/13/2016 Boleto 2555951 Empresa de Tarnsportes "El Apurimeño"
4/13/2017 Boleto 255952 Empresa de Transportes "El Apurimeño"
4/13/2017 dos (02) Pasajes Andahuaylas - Talavera

TOTAL GENER
 LIQUIDACION DE CAJA

ADELANTOS OTORGADOS
GASTOS TOTALES
POR RENDIR / POR REEMBOLSAR

Vº Bº REVISADO POR
E GASTOS - VIATICOS

milio C. Gutierrez Castro

efe de Operaciones
oviembre -Diciembre

Días 16 16

elevo de Jefe de Operaciones

VIATICOS
C.COSTOS IMPORTE S/.
alimentos 14.00
alimentos 17.00
alimentos 10.00
alimentos 12.00
alimentos 10.00
alquiler de camioneta 180.00
alimentos 28.00
alimentos 24.00
encomienda Lima 25.00
transporte 70.00
Petroleo siesel B-5 201.00
Taxi 8.00
Taxi 8.00
taxi 8.00
alimentos 15.00
alimentos 12.00
arreglo de chapa oficina Cusco 30.00
alimentos 18.00
alimentos 20.00
auto 20.00
Alimentos 20.00
auto 30.00
alimentos 20.00
combi 15.00
Combi 15.00
Taxi 30.00

TOTAL GENERAL S/. 860.00

 S/. 1465.50
S/. 860.00
S/. 605.50

FECHA