Sst-Fr-Sra-01 Seguridad Sonilux Guia Sura para Realizar Evaluacion Inicial Res.0312 de 2019 Sura,.

CÓDIGO SST-FR-SRA-01
VERSIÓN: 1
EVALUACIÓN INICIAL RESOLUCIÓN 0312 DE
FECHA: 15/11/2020
2019
PÁGINA: 1 de 7
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
ESTÁNDARES
PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES. MÍNIMOS
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE
SU SG-SST TABLA DE VALORES
Nombre de la empresa: SOLINUX S.A.S GRÁFICO POR CICLO

Nit de la empresa: 805017459 1 GRÁFICO POR
No. de trabajadores directos: 17 ESTÁNDAR
No. de trabajadores Indirectos: 0 CRITERIOS DE
Fecha de realización: 18/9/2021 EVALUACIÓN
Angela Sirley Calpa, Yuliana Stefania Yandar, Leidy
Realizado por: Yasmín Suárez, Karen Yajaira Barona, Deisy
Meneses Yela, Robin Camilo Sinisterra.
Cargo: Aprendiz
Asesorado por: Yoan Rivera
Cargo: Encargada SIG
Ciudad: Santiago de Cali
Departamento de ubicación: Valle del Cauca
Sector Económico: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Clase de Riesgo: 1722001
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida
su comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y
por escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorado por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Portada Departamento de ubicación
Portada Sector económico
Portada Clase de Riesgo
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificación"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Estándares Mínimos Columna "M" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "N"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "O" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja está protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los ítem.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor a com
Tabla de valores tabla de la hoja de cálculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dará de manera automática el nivel obtenido por la empre
Esta hoja está protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un gráfico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor máximo esperado.
Gráfico por estándar Es un gráfico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estándar
valor máximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolución 1111 de 2017.
INICIO
SIGUIENT
Indicación E
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluación.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara la evaluación.
Se escribe el número de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicará la
evaluación.
Se escribe el número de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicará la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se aplicará la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluación (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector económico de la
empresa.
Se escribe el número de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el ítem evaluado se
selecciona de la lista desplegable el valor que le
aplica a la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el ítem evaluado se
selecciona de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el ítem evaluado no aplique a la
empresa pero se justifica su no aplicabilidad, se
debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X).
De ser válida la justificación se deberá ir a la
columna "E" y se debe seleccionar de la lista
desplegable el valor como si cumpliera totalmente,
teniendo en cuenta que las preguntas pueden tener
valores de: (0.5); (1); (1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el ítem evaluado no aplique a la

empresa
Esta columna pero noNOse sedebe
justifica su no aplicabilidad,
manipular, está totaliza se
los
debe seleccionar
distintos valores del de ítem
la lista desplegable la variable
evaluado.
(X).
Es
Estoeditable
llevaráyaen queella
el se debe
valor de mencionar las
item automáticamente
evidencias
salga
Es editable oy las
en valor observaciones
(0).
en ella se debe plasmar que selas
encontraron
acciones
para
En esta se deben) plasmar la(s) persona(s)elde la
que el
le cumplimiento
permitirán a la o no del
empresa item,
el ademas
cumplir o
justificación
mantener oítem
nodedel mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldeben)
responsable(s) en su nivel.
ejecutar
plasmar la(s)
la(s) actividades
fecha(s) paraque dan
cumplimiento
ejecutar
En esta se la(s) al ítem
deben) evaluado.
actividades
plasmar que
losdarán cumplimiento
recursos necesariosal
ítem
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadebenlas actividades
relacionarplanteadas.
los
escritura. fundamentos o soportes que validan que las
accionesalejecutadas
valores obtenidos calificar todosson los
efectivas
ítem. para dar
tal obtenidocumplimiento
por la empresa, al ítem.
y es el valor a comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automática el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su
escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estándares versus su
escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolución 1111 de 2017.
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INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SE
RESOLUCIÓN
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con
I. PLA
RECURS
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y
Cumple No
Totalmente cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
Asignar una persona que cumpla con el siguiente

perfil:
Asignación de una El diseño e implementación del Sistema de Gestión de
Solicitar el documento en el que consta la asignación, con la
persona que diseñe e SST Podrá ser realizado por profesionales en SST,
1.1.1 respectiva determinación de responsabilidades y constatar la 0.5
implemente el Sistema profesionales con posgrado en SST que cuenten con
hoja de vida con soportes de la persona asignada.
de Gestión de SST licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y
el curso de capacitación virtual de cincuenta (50)
horas.
Cumple No
Totalmente cumple
0.5% 0.00%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados
laboralmente a la fecha y comparar con la planilla de pago
Asignar y documentar las responsabilidades de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses
Asignación de
específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los Solicitar
anterioresel asoporte que
la fecha decontenga la asignación de las
verificación. 0
1.1.2 responsabilidades en
niveles de la organización, para el desarrollo y mejora responsabilidades
Realizar el siguiente enmuestreo:
SST.
SST
continua de dicho Sistema.
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%. Cumple No
Totalmente cumple
Numeral Item Criterio Modo deaverificación
Constatar
Mayores ladoscientos
existenciaun de(201)
evidencias físicas verificar
trabajadores que demuestren
el
Definir y asignar el talento humano, los recursos la definición
registro de 30y asignación
trabajadores.del talento humano, los recursos 0.5% 0.00%
Asignación de recursos
financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la financieros,
Solicitar unatécnicos y detrabajadores
lista de los otra índole para la implementación,
vinculados por 0
1.1.3 para el Sistema de
implementación, mantenimiento y continuidad del mantenimiento
prestación y continuidad
de servicios del Sistema
a la fecha de Gestión
y comparar de SST, Cumple
con la última No
Gestión en SST
Numeral Item Sistema
Criterio de Gestión de SST. evidenciando
planilla
Modo de pago la asignación
deverificación
de aportes adelarecursos
seguridadcon base en el plan Totalmente
social cumple
Garantizar que todos los trabajadores, 0.5% 0.00%
de trabajo anual
suministrada por los contratistas.
Afiliación al Sistema de independientemente de su forma de vinculación o
1.1.4 0.5
Seguridad Social Integral contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Cumple No
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
Numeral Item Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
Criterio Modo de verificación Totalmente cumple
trabajadores verificar el 10%. 0.5% 0.00%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el
trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio de En los casos
registro de 30en que aplique, verificar si se tienen
trabajadores.
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el identificados los trabajadores que se dedican en forma
1.1.5 permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo permanente
De la muestra al seleccionada
ejercicio de las actividades
verificar de altoalriesgo
la afiliación de
Sistema 0.5
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el que tratade
General el Seguridad
Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
Social.
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
especial Pensiones. En los casos excepcionales de trabajadores independientes
que se afilien a través de agremiaciones verificar que Cumple No
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio Totalmente cumple
0.5% 0.00%
de Salud y Protección Social, conforme al listado publicado
en la página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección,
de Salud y Protección Social.
conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el acta de constitución.
Conformar y garantizar el funcionamiento del
Conformación y
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - Constatar si es igual el número de representantes del 0
1.1.6 funcionamiento del
COPASST. empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de
COPASST
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple No
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente cumple
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el 0.5% 0.00%
Solicitar documentos que evidencien las actividades de 0
1.1.7 integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les
capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
COPASST asigna la ley.
Cumple No
0.5% 0.00%
Solicitar el documento de conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de
acuerdo a la normativa y que se encuentra vigente.
Conformación y
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité
funcionamiento del 0
1.1.8 de Convivencia Laboral de acuerdo con la Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una
Comité de Convivencia Solicitar la lista de(3)
trabajadores, participantes
normatividad vigente. reunión cada tres meses) y los informes de Gestión del
Laboral independientemente de Laboral,
su formaverificando
de vinculación y/o
Comité de Convivencia el desarrollo de
contratación,
sus funciones.y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %) criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de Cumple No
Numeral Item Criterio identificación
Para
Modorealizar deverificación
la
de verificaciónpeligros y verificar
tener enque el mismo esté
cuenta: Totalmente cumple
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
en promoción
Realizar y prevención,
actividades que incluye
de inducción lo referente
y reinducción, las a En
evaluación
empresas y control de los riesgos
entre cincuenta y unoy/o necesidades
(51) y doscientos en(200) 2.0% 0.00%
Programa de 0
1.2.1 los peligros/riesgos
cuales prioritarios
deben estar incluidas enyel
las medidasde
programa de Seguridad y Salud
trabajadores, en el Trabajo.
verificar 10%.
capacitación anual Cumple No
prevención y control,
capacitación, dirigidasextensivo a todos
a todos los los niveles de
trabajadores,
Numeral Item Criterio
la organización.
independientemente de su forma de vinculación y/o Modo dela
Solicitar verificación
los documentos
lista que evidencien
de trabajadores, el cumplimiento del
participantes Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Inducción y reinducción contratación, de manera previa al inicio de sus programa de capacitación.
independientemente de su forma de vinculación y/o 0
1.2.2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las contratación,
Solicitar y verificar
el certificado delos soportes documentales
aprobación del curso de que den Cumple No
Numeral Item Virtual de actividades
Criterio o funciones a realizar que incluya entre cuenta deverificación
capacitación
Modo de la inducción y reinducción
virtual de cincuenta (50)de conformidad
horas con el
en SST definido Totalmente cumple
Curso 2.0% 0.00%
otros,
El la identificación
responsable de peligros
del Sistema y control
de Gestión de los
de SST criterio.
realiza por La referencia
el Ministerio es el programa
del Trabajo, expedidodea capacitación
nombre del y su
capacitación de 0
1.2.3 riesgos
el cursoendesu trabajo y lavirtual
capacitación prevención de accidentes
de cincuenta (50) de responsable
cumplimento.del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
cincuenta (50) horas en
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DEtrabajo
horas
LAen y enfermedades
SST definidoY por
SEGURIDAD laborales.
el Ministerio
SALUD del Trabajo.(15%)en el Trabajo
EN EL TRABAJO
SST.
.Para realizar la verificación tener en cuenta:
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple No
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) Totalmente cumple
trabajadores, verificar el 10%. 1.0% 0.00%
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en
en el Trabajo y comunicar al Comité Paritario de adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el

representante legal y expresa el compromiso de la alta
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo
y todos sus trabajadores independientemente de su Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
forma de vinculación y/o contratación, es revisada, empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
como mínimo una vez al año, hace parte de las contenidos en el criterio.
políticas de gestión de la empresa, se encuentra
difundida y accesible para todos los niveles de la Validar para la revisión anual de la política como mínimo:
Política de Seguridad y 0
2.1.1 organización. Incluye como mínimo el compromiso fecha de emisión, firmada por el representante legal actual,
Salud en el Trabajo.
con: que estén incluidos los requisitos normativos actuales.
- La identificación de los peligros, evaluación y Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
valoración de los riesgos y con los respectivos conocimiento de la política en SST.
controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los

trabajadores mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable

en materia de riesgos laborales.
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
conformidad con la política de SST, los cuales deben Cumple No
Numeral Item ser claros, medibles, cuantificables y tener metas,
Criterio Modo de verificación Totalmente cumple
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen 1.0% 0.00%
2.2.1 Objetivos de SST con la normatividad vigente, se encuentran con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen 0
documentados,
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridadsonycomunicados a los trabajadores,
Salud en el Trabajo (1%) evidencias del proceso de difusión.
son revisados y evaluados mínimo una vez al año, Cumple No
actualizados de ser necesario y se encuentran en Modo de verificación Totalmente cumple
1.0% 0.00%
documento firmado por el empleador.
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión
de SST, identificando las prioridades para establecer
el plan de trabajo anual o para la actualización del Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
existente. mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
Evaluación Inicial del riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
2.3.1 1
Sistema de Gestión Debe ser realizada por el responsable del Sistema de capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
Gestión de SST o contratada por la empresa con médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en indicadores, entre otros.
el Trabajo.
Plan Anual de Trabajo (2%)

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Cumple No
Numeral Item Criterio Solicitar
Modo deelverificación
plan de trabajo anual. Totalmente cumple
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual
Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan 2.0% 0.00%
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, 0
2.4.1 Plan Anual de Trabajo presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el
Conservación de la documentación (2%) mejora respectivos.
documental, para los registros y documentos que soportan el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de Cumple No
SST. Sistema de Gestión de SST.
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención 2.0% 0.00%
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos 0
2.5.1 documental del Sistema documental, para los registros y documentos que
sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
decuentas
Rendición de Gestión (1%)
de SST soportan el Sistema de Gestión de SST.
identificables y accesibles (para todos los que estén Cumple No
Numeral Item Criterio vinculados con cada documento en particular), protegidos
Modo de verificación Totalmente cumple
contra daño y pérdida. 1.0% 0.00%
Solicitar los registros documentales que evidencien la
rendición de cuentas anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del cuentas que
Solicitar hayalegal.
la matriz definido y verificar que se haga y se
2.6.1 Rendición de cuentas desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya cumplan con los criterios del requisito. 0
a todos
Normativa nacional vigente y aplicable los niveles
en materia de la empresa.
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Verificar que contenga:
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la Cumple No
Numeral Item Criterio Modo
-empresade ya
Normas verificación
que enen
vigentes cada uno de
riesgos ellos hay
laborales, responsabilidades
aplicables a la Totalmente cumple
Definir la matriz legal que contemple las normas 2.0% 0.00%
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
empresa.
2.7.1 Matriz legal actualizadas del Sistema General de Riesgos 0
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
Comunicación. (1%) Laborales aplicables a la empresa.
peligros / riesgos identificados en la empresa. Cumple No
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, 1.0% 0.00%
relacionadas con riesgos laborales.
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y externas Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
Mecanismos de 0
2.8.1 relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como comunicación interna y externa que tiene la empresa en
comunicación
por ejemplo autorreporte de condiciones de trabajo y materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
de salud por parte de los trabajadores o contratistas.
Adquisiciones (1%)
Cumple No
1.0% 0.00%
Identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la
Establecer un procedimiento para la identificación y
evaluación para la identificación y evaluación de las especificaciones en SST de 0
2.9.1 evaluación de las especificaciones en SST de las
adquisición de bienes y las compras o adquisición de productos y servicios y
compras y adquisición de productos y servicios.
servicios constatar su cumplimiento.
Contratación (2%)
Cumple No
Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados
2.10.1 de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de con SST para la evaluación y selección de proveedores, 0
Gestión del contratistas
cambio (1%) proveedores y contratistas. cuando la empresa los haya establecido.
Cumple No
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto 1.0% 0.00%
2.11.1 Gestión del cambio sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0
pueda generar por cambios internos o externos.
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple No
1.0% 0.00%
Recolectar la siguiente información actualizada de
todos los trabajadores del último año: la descripción
Descripción
sociodemográfica de los trabajadores (edad, sexo,
sociodemográfica y
escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de Solicitar el documento consolidado con la información socio
Diagnóstico de las 1
3.1.1 condiciones de salud que incluya la caracterización de demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
condiciones de
sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de diagnóstico de condiciones de salud.
salud de los trabajadores
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados
de las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple No
1.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que constatan la definición y
Desarrollar las actividades de medicina del trabajo,
ejecución de las actividades de medicina del trabajo,
Actividades de medicina prevención y promoción de la salud y programas de
promoción y prevención y los programas de vigilancia
del trabajo y de vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad 0
3.1.2 epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
prevención y promoción con las prioridades identificadas en el diagnóstico de
identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
de la Salud. condiciones de salud y con los peligros/riesgos
las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
prioritarios.
intervención prioritarios.
Cumple No
1.0% 0.00%
Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
Realizar las evaluaciones
ocupacionales los perfiles médicas
de cargosdecon
acuerdo
una con la evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 Perfiles de cargos normatividad 0
descripción dey laslos tareas
peligros/riesgos
y el medioaen
loselcuales se
cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas
encuentre
desarrollará expuesto
la labor el trabajador.
respectiva. Solicitar
y el mediolosen
conceptos de aptitud que
el cual desarrollarán demuestren
la labor la
los trabajadores.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas realización de las evaluaciones médicas. Cumple No
Numeral Item ocupacionales
Criterio periódicas según tipo, magnitud, Modo de verificación Totalmente cumple
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de Solicitar el documento o registro que evidencie la definición 1.0% 0.00%
Evaluaciones médicas 0
3.1.4 salud del trabajador, las recomendaciones de los de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
ocupacionales Cumple No
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación
vigente. Modo deelverificación
Solicitar documento que evidencie la comunicación por Totalmente cumple
1.0% 0.00%
escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
Tener la custodia
Comunicar de las
por escrito al historias
trabajadorclínicas a cargo de
los resultados de Evidenciar los soportes
médicas ocupacionales. que demuestren que la custodia de
Custodia de las historias una institución prestadora
las evaluaciones de servicios enlos
médicas ocupacionales SST o del
cuales las historias clínicas esté a cargo de una institución 0
3.1.5
clínicas médico que practica las evaluaciones
reposarán en su historia médica. médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica las
ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple No
1.0% 0.00%
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico
laborales realizadas por parte de la Empresa
Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias
para la realización de sus funciones. de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones
que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
3.1.6 recomendaciones realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en 0
médico laborales primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
Entregar a quienes califican en primera oportunidad Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los empleador para efectos del proceso de calificación de origen
documentos que son responsabilidad del empleador y pérdida de capacidad laboral.
conforme a las normas, para la calificación de origen y
pérdida de la capacidad laboral.
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre Cumple No

los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo Modo de verificación Totalmente cumple
1.0% 0.00%
Estilos de vida y entorno
saludable, incluyendo campañas específicas Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 0
3.1.7
saludable tendientes a la prevención y el control de la fármaco que evidencien el cumplimiento del mismo. Cumple No
Numeral Item dependencia,
Criterio el alcoholismo y el tabaquismo, entre Modo de verificación Totalmente cumple
otros. con un suministro permanente de agua
Contar Verificar mediante observación directa si se cumple lo 1.0% 0.00%
3.1.8 Servicios de higiene potable, servicios sanitarios y mecanismos para exigido en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al 1
Constatar mediante observación directa, las evidencias Cumple No
disponer excretas y basuras. respecto.
Numeral Item Criterio donde
Modo de se verificación
dé cuenta de los procesos de eliminación de Totalmente cumple
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que residuos conforme al criterio. 1.0% 0.00%
3.1.9 Manejo de Residuos (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud
se producen, así como los residuos peligrosos, de (EPS) todos Indagar con los trabajadores si se han presentado 1
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
los accidentes deponga
trabajo eny riesgo
las enfermedades laborales accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en de
caso
Registro, reporte e investigación de forma que no se
las enfermedades laborales, losaincidentes
los trabajadores. Solicitar
y accidentes del contrato
incidentes,trabajo de empresa
(5%)
accidentes queyelimina
de trabajo y dispone
las enfermedades los
diagnosticadas. afirmativo, tomar loscuando
residuos peligrosos datos de nombre
sedel
requiera y dicha
número de cédula y Cumple No
laborales con la participación COPASST, ydisposición.
si se
Numeral Item Criterio solicitar el reporte).
Modo de verificación Igualmente, realizar un muestreo del Totalmente cumple
definieron acciones para otros trabajadores potencialmente 2.0% 0.00%
Reporte de accidentes Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
expuestos. 2
3.2.1 de trabajo y Trabajo que corresponda los accidentes graves y registro de enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
enfermedadesde
Investigación laborales Investigar
mortales, asílos como las enfermedades
incidentes, diagnosticadas
y todos los accidentes de verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos Cumple No
Numeral Item Criterio Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
Modo de verificación Totalmente cumple
incidentes, como
accidentes de trabajolaborales.
y las enfermedades cuando sean Laborales, Empresas Promotoras de Salud y Dirección 2.0% 0.00%
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles 2
3.2.2 del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido
enfermedades cuando Estos
del reportes se
COPASST, realizan dentro
determinando de los dos
las causas (2) días
básicas e siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la Cumple No
los informes de las investigaciones de accidente de trabajo
Numeral sean
Item diagnosticadas hábiles
Criteriosiguientes
inmediatas al eventode
y la posibilidad o que
recibo
se del diagnóstico
presenten enfermedad.
Modo odemortal
verificación Totalmente cumple
grave o de enfermedad laboral mortal. 1.0% 0.00%
como laborales de la enfermedad.
nuevos casos.
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo En Solicitar
caso elderegistro
accidenteestadístico
grave o seactualizado
produzcade lo corrido del
la muerte,
Registro y análisis
que ocurren así como de las enfermedades laborales año y el la
verificar año inmediatamente
participación de unanterior al decon
profesional la visita, asíen
licencia como
estadístico de accidentes 0
3.2.3 que se presentan; se analiza este registro y las la evidenciay que
Seguridad Salud contiene el análisis
en el Trabajo en lay investigación
las conclusiones (propio o
de trabajo y
conclusiones derivadas del estudio son usadas para el derivadas contratado), delasí
estudio
como que son usadas
del Comité parade
Paritario el SST.
mejoramiento
enfermedades laborales
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST del Sistema de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple No
Numeral Item Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo
Criterio Modo delosverificación Totalmente cumple
Solicitar resultados de la medición para lo corrido del año 1.0% 0.00%
una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen
Frecuencia de y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.1 del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos,
accidentalidad comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la Cumple No
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre
Numeral Item Medir la severidad de los accidentes de trabajo como relación
Criterio Modo dedel evento con los peligros/riesgos identificados.
verificación Totalmente cumple
otros.). Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1.0% 0.00%
mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación
Severidad de y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.2 del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos,
accidentalidad comportamiento de la severidad y la relación del evento con Cumple No
químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
Numeral Item Criterio los
Modopeligros/riesgos
de verificaciónidentificados. Totalmente cumple
psicosociales, entre otros). 1.0% 0.00%
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
(1) vez al año y realizar la clasificación del origen del
Proporción de accidentes y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos,
de trabajo mortales comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple No
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 1.0% 0.00%
Prevalencia de la 0
3.3.4 origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
enfermedad laboral
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
entre otros). identificados. Cumple No
1.0% 0.00%
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
Incidencia de la 0
3.3.5 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades
enfermedad laboral
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
psicosociales, entre otros). identificados.
Cumple No
1.0% 0.00%
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la
Ausentismo por causa y/o el año inmediatamente anterior y constatar el 0
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó
médica comportamiento del ausentismo y la relación del evento con
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de
los peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTIÓN DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple No
Definir y aplicar una metodología para la identificación
Solicitar el documento que contiene la metodología.
de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
Verificar que se realiza la identificación de peligros,
químico, de seguridad, público, psicosocial, entre
evaluación
Solicitar lasyevidencias
valoraciónque de los
denriesgos
cuentaconforme a la
de la participación de
Numeral Item otros,
Criteriocon alcance sobre todos los procesos, Revisar
Modo delaverificación
lista de materias primas e insumos, productos
Metodología para metodología
los trabajadores definida
en lade acuerdo con
identificación deelpeligros,
criterio yevaluación
con la y
actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si 4.0% 0.00%
identificación de peligros, participación
valoración dedeloslos trabajadores,
riesgos, así como seleccionando
de la realizaciónde manera
dicha 0
4.1.1 equipos en
Realizar todos los centros
la identificación de trabajo
de peligros y respectoyde
y evaluación estas son o están compuestas por agentes o sustancias
evaluación y valoración aleatoria algunas
identificación con de las actividades
la periodicidad identificadas.
señalada en el criterio. Cumple No
todos los trabajadores
valoración de los riesgos independientemente
con participación de delos
sucatalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
Numeral de riesgos
Identificación
Item de peligros Criterio Modo de verificación Totalmente cumple
forma de vinculación
trabajadores de todosy/oloscontratación.
niveles de la empresa y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
y evaluación y valoración Confrontar
Solicitar mediante acerca
información observación directa
de si ha durante
habido mortales 4.0%
el recorrido
eventos 0.00%
actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada sobre el Cáncer (International Agency for Research on 0
4.1.2 de riesgos con a catastróficos
o las instalaciones de la que
y validar empresa la identificación
el peligro asociado al de evento
Identificar
vez
En las con base
queempresas
ocurra en lasevaloración
undonde
accidente de mortal
de trabajo
procese, los riesgos,
manipule o un
Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del Cumple No
participación de todos los peligros.
esté identificado, evaluado y valorado.
Numeral Item de la empresa aquellos
evento quesustancias
con son prioritarios.
Criteriocatastrófico
trabaje en la empresacatalogadas
o agentes o cuando secomo Sistema
Modo deGlobalmente
verificaciónArmonizado (categorías I y II). Totalmente cumple
niveles
Identificación de 3.0% 0.00%
presenten cambios
carcinógenas o con en los procesos,
toxicidad aguda, en las
causantes de
sustancias catalogadas En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no 3
4.1.3 instalaciones, o incluidas
enfermedades, maquinariaen olaequipos.
tabla de enfermedadesSe debe verificar que los riesgos asociados a estas
como carcinógenas o tolerable, verificar la implementación inmediata de las Cumple No
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas sustancias o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda
Numeral con
Itemtoxicidad aguda Criterio acciones
Modo de intervención
de verificación y control. Totalmente cumple
y realizar acciones de prevención e intervención al son priorizados y se realizan acciones de prevención e 4.0% 0.00%
Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar
Solicitar los soportes documentales de las
evidencias de la ejecución de las medidas de mediciones
respecto. intervención. 4 0
4.1.4 Mediciones ambientales prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión
prevención y control, de acuerdo con el esquema de de estos resultados al
Medidas de prevención y control para y/o biológicos.
intervenir
Ejecutar los peligros/riesgos
las medidas de prevención(15%) Comité
y control con base Paritario
jerarquización deidentificación
y la Seguridad y de Salud
los en el Trabajo
peligros, la evaluación
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas
en el resultado de la identificación de peligros, la ydestinadas
valoraciónpara de los riesgos realizada.de las materias primas e Cumple
el almacenamiento
No
Medidas de prevención y evaluación y valoración de los riesgos (físicos, Modo de verificación Totalmente cumple
insumos y sustancias catalogadas como carcinógenas y con 2.5% 0.00%
control frente a ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, Constatar que estas medidas se encuentran programadas en
toxicidad aguda 0
4.2.1
peligros/riesgos públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los el plan anual de trabajo. Cumple No
Numeral identificados
Item prioritarios
Criterio y éstas se ejecutan acorde con el esquema Modo de verificación Totalmente cumple
de jerarquización, de ser factible priorizar la Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de 2.5% 0.00%
intervención en la fuente y en el medio. prevención
Solicitar los ysoportes
control frente a los peligros/riesgos
documentales implementados por la
identificados
empresa dondecomose prioritarios.
verifica el cumplimiento de las
responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de de las medidas de prevención y control de los
Aplicación de medidas
las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos,
de prevención y control 0
4.2.2 peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
por parte de los
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
trabajadores
otros). Realizar visita a las instalaciones para verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y control por
parte de los trabajadores.
Cumple No
Numeral Item
Procedimientos e Criterio Modo de verificación totalmente cumple
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas 2.5% 0.00%
instructivos internos de 0
4.2.3 de seguridad
Elaborar y salud
formatos de en el trabajo
registro para cuando se requiera
la realización de las cuando aplique
Solicitar y protocolos
los formatos de SST
de registro y el soporte
de visitas de entrega
de inspección
seguridad y salud en el Cumple No
y entregarlos
visitas a los trabajadores.
de inspección. de los mismos a los trabajadores
elaborados.
Numeral trabajo
Item Criterio Modo de verificación totalmente cumple
Inspecciones a 2.5% 0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a 0
4.2.4 instalaciones, maquinaria
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los Cumple No
o equipos
Numeral Item relacionados
Criterio con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y totalmente
Modo de verificación cumple
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas. 2.5% 0.00%
Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
Mantenimiento periódico
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
de las instalaciones,
4.2.5 acuerdo con los informes de las visitas de inspección o herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos 2.5
equipos, máquinas y
reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o y los informes de las visitas de inspección o reportes de
herramientas
las fichas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
No
Numeral Item Criterio Modo de verificación cumple
2.5% 0.00%
Suministrar a los trabajadores los elementos de
protección personal que se requieran y reponerlos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición
de uso de los mismos. de los elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de los elementos
Verificar que los contratistas y subcontratistas Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte
de protección personal – 2.5
4.2.6 entregan los elementos de protección personal que se de los contratistas y subcontratistas.
EPP y capacitación en
requiera a sus trabajadores y realizan la reposición de
uso adecuado
los mismos oportunamente, conforme al desgaste y Verificar los soportes que evidencian la realización de la
condiciones de uso. capacitación en el uso de los elementos de protección
personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos
de protección personal.
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias (10%)
Cumple No
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente cumple
5.0% 0.00%
Elaborar un plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
respuesta ante emergencias que identifique las emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
Plan de prevención, instalaciones que identifican áreas y salidas de la debida señalización de la empresa.
5.1.1 preparación y respuesta emergencia, así como la señalización, realización de 0
ante emergencias simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple No
5.0% 0.00%
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
Brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 0
5.1.2 preparación y respuesta
auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
ante emergencias
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de
Gestión y resultados del Sistema de Gestión
Gestiónde deSST
Seguridad y Salud
de acuerdo en condiciones
con las el Trabajo (5%)
de la
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST Cumple No
empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Numeral Item definidos por la empresa. totalmente cumple
Definición de indicadores señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Modo de verificación
Criterio
1.25% 0.00%
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
del Sistema de Gestión 0
6.1.1 Solicitar informe
Sistema conde
de Gestión losSST,
resultados de la evaluación
con alcance a todas lasdeláreas
de Seguridad y Salud en Tener disponibles los resultados de la evaluación del Cumple No
Sistema
de de Gestión
la empresa, de SST de
adelantadas poracuerdo
lo menoscon
unalos(1)
indicadores
vez al año.
Numeral el Trabajo
Item Sistema
Criterio de Gestión de SST, de acuerdo con los Modo de verificación totalmente cumple
mínimos señalados en el presente acto administrativo. 1.25% 0.00%
indicadores
Realizar unamínimos
auditoríade SST definidos
anual, enplanificada
la cual será la presente
Solicitar el programa de la auditoría que deberá incluir entre 0
6.1.2 Auditoría anual Resolución.
con la participación del Comité Paritario de Seguridad
otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona Cumple No
y Salud en el Trabajo.
Numeral Item Criterio que
Modo sea
deauditoria, el alcance de la auditoría, la periodicidad,
verificación totalmente cumple
la metodología y la presentación de informes y verificar que 1.25% 0.00%
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de se haya planificado con la participación del COPASST.
Revisión por la alta
la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
dirección. Alcance de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del
resultados y el alcance de la auditoría de
auditoría del Sistema de alcance de la auditoría, verificando el cumplimiento de los 0
6.1.3 cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
Gestión aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30.
Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos
de SST del Decreto 1072 de 2015
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de 2015.
Cumple No
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Modo de verificación totalmente cumple
Planificación de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la 1.25% 0.00%
la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y 0
6.1.4 auditoría con el alta dirección y la comunicación de los resultados al
comunicar los resultados al COPASST y al
IV ACTUAR COPASST responsable del Sistema de Gestión de SST
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST.
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple No
2.5% 0.00%
Definir e implementar las acciones preventivas y/o
correctivas necesarias con base en los resultados de
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 0
7.1.1 la supervisión, inspecciones, medición de los
correctivas acciones preventivas y/o correctivas.
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Cumple No
2.5% 0.00%
Cuando después de la revisión por la Alta Dirección
del Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
Acciones de mejora
medidas de prevención y control relativas a los preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo 0
7.1.2 conforme a revisión de la
peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
Alta Dirección
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple No
2.5% 0.00%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
7.1.3 de accidentes de trabajo las investigaciones de los accidentes de trabajo y la planteadas conforme a los resultados de las investigaciones 0
y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas, realizadas y verificar su efectividad.
laborales así como de las enfermedades laborales.
Cumple No
2.5% 0.00%
Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las 0
7.1.4 Plan de mejoramiento
autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
SOLUCIÓN 0312 DE 2019
po “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar se
tantes con trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
oordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
Infraestructura
adecuada, equipos de
0.5 Yoan Rivera 15/10/2021 cómputo, recurso
humano
Recursos
No aplica Fecha
Justifica
Asignar y documentar
las responsabilidades
Infraestructura
específicas en el Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 No se cuenta con rol de responsabilidades Sistema de Gestión 15/10/2021 cómputo, recurso
SST a todos los niveles humano
de la organización,
Definir y asignar los Recursos

No aplica recursos Fecha
Plan de financieros,
Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones técnicos y Responsable (Plazo de
Justifica tecnológicos, Cumplimiento) Infraestructura
Justifica
0 requeridos para la Yoan Rivera adecuada, equipos de
No se cuenta con los recursos necesarios implementación,
22/10/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica Fecha humano
Plan de Acción
mantenimiento y (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica (Actividades)
continuidad del Financieros)
Justifica Sistema de Gestión
Cumplimiento)
X 0.5 Recursos
de SST. Fecha
No aplica Plan de Acción (Administrativos y
Justifica (Actividades) Financieros)
X 0.5 No aplica este numeral
Recursos
No aplica Fecha
Conformar y
garantizar el
funcionamiento del
Comité Paritario de Infraestructura
Seguridad y Salud en Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 No se ha conformado el COPASST el Trabajo - Oct-21 cómputo, recurso
COPASST. humano
Recursos
No aplica Fecha
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Capacitar a lo Responsable (Plazo de
No (Actividades)
integrantes del Financieros)
Justifica Cumplimiento) Infraestructura
Justifica COPASST para el Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 No se ha conformado el COPASST cumplimiento efectivo 11/01/2021 cómputo, recurso
de las
humano
Recursos
responsabilidades que Fecha
No aplica Plan de la
les asigna Acción
ley (Administrativos y
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
Conformar y
garantizar el Infraestructura
No se ha conformado el Comite de funcionamiento del Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 Comité de Nov-21 cómputo, recurso
Convivencia Laboral
Convivencia Laboral humano
Elaborar y ejecutar
el programa de
capacitación anual Recursos
No aplica en promoción y Fecha
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones prevención, que Responsable (Plazo de
No incluye lo referente Cumplimiento)
Justifica a los Infraestructura
Justifica Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 No se cuenta con programa de capacitación peligros/riesgos Nov-21 Recursos
cómputo, recurso
No aplica prioritarios
Realizar y las
actividades Fecha humano
Plan
medidas
de de de
Acción
inducción y del Responsable (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones El responsable (Plazo de Infraestructura
prevención ylas
reinducción, Financieros)
Justifica No se realiza actividades de inducción y Sistema de Yoan Rivera Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 control,deben
cuales extensivo
estara 15/11/2021 Recursos
cómputo, recurso
reinducción Gestión
todos los
incluidas de SSTde
niveles
en el Fecha
No aplica Plan deelAcción
realiza curso de Responsable humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones la organización.
programa de (Plazo de Infraestructura
capacitación Financieros)
Justifica capacitación virtual Yoan Rivera Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se ha realizado el curso de 50 horas de cincuenta (50) Nov-21 cómputo, recurso
horas en SST humano
definido por el
Ministerio del Recursos
No aplica Fecha
Trabajo.
Establecer por escrito

la Política de
Seguridad y Salud en Infraestructura
0 No se cuenta con politica de seguridad y el Trabajo y Yoan Rivera adecuada, equipos de
comunicarla al Comité 19/11/2021 cómputo, recurso
salud en el trabajo
Paritario de Seguridad humano
y Salud en el Trabajo -
COPASST.
Recursos
No aplica Definir losAcción
objetivos Fecha
Plan de (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones del Sistema de Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica Gestión de SST de Yoan Rivera Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se cuenta con los objetivos Nov-21
conformidad con la cómputo, recurso
política de SST humano
Recursos
No aplica Fecha
Recursos
No aplica Diseñar y definir un Fecha
Plananual
plan de Acción
de (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de Infraestructura
trabajo para el Financieros)
Justifica Yoan Rivera Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se cuenta con plan anual de trabajo cumplimiento del Nov-21 cómputo, recurso
Sistema de Gestión humano
de SST con un sistema Recursos
No aplica Contar Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de archivo y retención Responsable (Plazo de Infraestructura
documental, para los Yoan Rivera Financieros)
Justifica No se cuenta con un sistema de archivo y Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 registros y Nov-21 cómputo, recurso
retención documentos que
soportan el Sistema de humano
Recursos
No aplica Fecha
Plan dedeAcción
Gestión SST. (Administrativos y
Realizar anualmente la
Rendición de Cuentas Infraestructura
del desarrollo del Yoan Rivera adecuada, equipos de
0 No hay rendición de cuentas Sistema de Gestión de 01/12/2022 cómputo, recurso
SST, que incluya a
Elaborar la matriz humano
Recursos
todos los niveles de la Fecha
No aplica Plan que
legal de Acción
empresa. contemple (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones las normas Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica actualizadas del Yoan Rivera Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se ha elaborado la matriz legal Sep-21 cómputo, recurso
Sistema General de
Riesgos Laborales humano
Recursos
No aplica aplicables a la Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones empresa. Responsable (Plazo de
Disponer de
mecanismos eficaces Infraestructura
0 No se cuenta con los mecanismos de para recibir y
Yoan RIvera adecuada, equipos de
responder las /09/2021 cómputo, recurso
comunicación
comunicaciones humano
internas y externas
Recursos
No aplica Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Establecer un
Responsable (Plazo de
Justifica procedimiento para la Cumplimiento)
No se cuenta con la identificación y identificación y Infraestructura
evaluación de las adecuada, equipos de
0 evaluación para la adquisición de bienes y especificaciones en Yoan Rivera /09/2021 cómputo, recurso
servicios SST de las compras y humano
adquisición de
productos y servicios.
No aplica Recursos
Fecha
Establecer los Financieros)
Justifica Cumplimiento) Infraestructura
aspectos de SST que
0 No se ha realizado la selección de podrá tener en cuenta Yoan Rivera /09/2021 adecuada, equipos de
proveedores y contratistas la empresa en la cómputo, recurso
evaluaciónde un humano
Recursos
Disponer Fecha
No aplica Plan de Acción
procedimiento para (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones evaluar el impacto
Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica No se cuenta con el procedimiento Gestión sobre la Seguridad y Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 Salud en el Trabajo Yoan Rivera /10/2021 cómputo, recurso
del cambio
que se pueda generar humano
por cambios internos
o externos.
Recursos
No aplica Fecha
Recolectar la siguiente
Infraestructura
información adecuada, equipos de
1 actualizada de todos Yoan Rivera /09/2021 cómputo, recurso
los trabajadores del
último año humano
Recursos
No aplica Fecha
Justifica Desarrollar las Cumplimiento)
actividades de
medicina del trabajo,
No se han desarrollado actividades de prevención y
medicina del trabajo, prevención y promoción de la salud Infraestructura
0 promoción de la salud y programas de Yoan Rivera 25/11/2021 cómputo, recurso
No se cuenta con el programa de vigilancia vigilancia
humano
epidemiológica.
epidemiologica Evidenciar
cumplimiento de plan
de acción Recursos
No aplica Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Informar al médico Responsable (Plazo de
Justifica que realiza las Cumplimiento)
evaluaciones Infraestructura
0 No cuentan con un medico que se encargue ocupacionales los
perfiles de cargos con Yoan Rivera /10/2021 adecuada, equipos de
de las evaluaciones ocupacionales una descripción de las cómputo, recurso
humano
tareas y el medio en el
Realizar las
cual se desarrollará la Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
evaluaciones médicas
labor respectiva. (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de acuerdo con la Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica No se han realizado las evaluaciones normatividad y los Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 peligros/riesgos a los Yoan Rivera /10/2021 Recursos
cómputo, recurso
medicas ocupacionales Fecha
No aplica cuales de
Plan se encuentre
Acción humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Resguardo
expuesto elcustodia de Responsable (Plazo de
las historias clínicas a Financieros)
Justifica trabajador. Cumplimiento)
cargo de una
institución prestadora Infraestructura
0 No hay custodia de las historias clinicas de servicios en SST o Yoan Rivera /11/2021 cómputo, recurso
del médico que
practica las humano
Recursos
No aplica
evaluaciones médicas Fecha
Plan de Acción
ocupacionales. (Administrativos y
Cumplir las
restricciones y
recomendaciones
médico laborales
realizadas por parte
de la Empresa Infraestructura
0 No se cuenta con una empresa promotora Promotora de Salud
Yoan Rivera /10/2021 adecuada, equipos de
de Salud (EPS) o cómputo, recurso
Administradora de humano
Riesgos Laborales
(ARL) prescritas a los
trabajadores para la
realización de sus
funciones.
Elaborar y ejecutar un
programa para
promover entre los
trabajadores, estilos Recursos
No aplica Fecha
Plan
de vidade Acciónde
y entornos (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones trabajo saludable,
Justifica No se ha elaborado el programa de estilo de incluyendo campañas Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 específicas Yoan Rivera 20/8/2021 Recursos
vida y entornos de trabajo saludables Contar con tendientes
un Fecha
cómputo, recurso
No aplica a la prevención
Plan de Acción
suministro y el humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones control de la de
permanente fármaco
agua
Justifica dependencia,
potable, servicios el Cumplimiento) adecuada, equipos de
1 Se cuenta con el srvicio de higiene alcoholismo
Eliminar
sanitarios los
y residuos
y el Yoan Rivera Recursos
cómputo, recurso
No aplica sólidos,
tabaquismo,
mecanismos líquidos
parao
entre Fecha humano
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones otros.
gaseosos que se y
disponer excretas Responsable (Plazo de Infraestructura
producen, Financieros)
Justifica basuras. así como Cumplimiento) adecuada, equipos de
1 Se hace un buen manejo de residuos los residuos Yoan Rivera cómputo, recurso
peligrosos,
Reportar a la de forma humano
que no se pongade
Administradora en Recursos
No aplica riesgo de
Fecha
Plan
Riesgos losAcción
a Laborales (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones trabajadores.
(ARL) y a la Entidad Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica Promotora de Salud Cumplimiento) adecuada, equipos de
2 Investigar
(EPS) todoslos los Yoan Rivera /09/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica incidentes,
accidentes y todos
de trabajolos Fecha humano
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones accidentes
y(Actividades) de trabajo
las enfermedades Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica ylaborales
las enfermedades Financieros)
Justifica Cumplimiento) adecuada, equipos de
2 cuando sean
diagnosticadas. Yoan Rivera /09/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica
diagnosticadas como Fecha humano
Plan de con
laborales, Acción
la (Administrativos y
participación del Financieros)
Justifica Llevar registro Cumplimiento)
COPASST
estadístico de los Infraestructura
accidentes de trabajo
0 No se cuenta con el registro estadistico de que ocurren así como Yoan Rivera /09/2021 adecuada, equipos de
los accidentes de trabajo de las enfermedades cómputo, recurso
humano
laborales que se
presenta
Recursos
Medir la frecuencia Fecha
No aplica Plan de Acción de (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones los accidentes como Responsable (Plazo de Infraestructura
mínimo una (1) vez al Financieros)
Justifica No se ha realizado la frecuencia de los Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 mes y realizar la Yoan Rivera /09/2021 Recursos
cómputo, recurso
accidentes Medir la severidad
clasificación de
del origen Fecha
No aplica Plan
los de Acción
del accidentes de que
peligro/riesgo
humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones trabajo como mínimo
los generó Financieros)
Justifica No se ha realizado la severidad de una (1) vez al mes y Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 realizar la clasificación Yoan Rivera /09/2021 Recursos
cómputo, recurso
accidentalidad Fecha
No aplica del origen
Plan del
de Acción humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones peligro/riesgo que los Responsable (Plazo de
Medir
Financieros)
Justifica generóla mortalidad Cumplimiento)
por accidentes como
Infraestructura
mínimo una (1) vez al
0 No existe porporción de accidentes de año y realizar la Yoan Rivera /09/2021 adecuada, equipos de
trabajo cómputo, recurso
clasificación del origen humano
del peligro/riesgo que
los generó Recursos
No aplica Fecha
Plan
Medir de Acción
la prevalencia (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de la enfermedad Responsable (Plazo de
Justifica laboral como mínimo Cumplimiento) Infraestructura
Justifica No se ha realizado la prevalencia de la una (1) vez al año y adecuada, equipos de
0 realizar la clasificación Yoan Rivera /09/2021 cómputo, recurso
enfermedad laboral
del origen del Recursos
humano
No aplica peligro/riesgo que la Fecha
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones generó Responsable (Plazo de
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica Medir la incidencia de
la enfermedad laboral Infraestructura
como mínimo una (1)
0 No se ha realizado la medición de la vez al año y realizar la Yoan Rivera /09/2021 adecuada, equipos de
incidencia de la enfermedad laboral cómputo, recurso
clasificación del origen
humano
del peligro/riesgo que
la generó Recursos
No aplica Fecha
Medir el ausentismo Financieros)
Justifica por incapacidad de
Cumplimiento)
origen laboral y
común, como mínimo Infraestructura
0 No hay evidencia de la medición respecto al una (1) vez al mes y Yoan Rivera /09/2021 adecuada, equipos de
ausentidmo porcausa medica cómputo, recurso
realizar la clasificación humano
del origen del
peligro/riesgo que lo
generó
Recursos
No aplica Fecha
Cumplimiento)
Definir y aplicar una
metodología para la
identificación de Recursos
Realizar la Fecha
Plan
peligrosdey evaluación
Acción
identificación de y (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No se ha elaborado el documento que valoración de los
peligros y evaluación y Financieros)
Justifica contenga la metodologia para a identificación valoración
riesgos de origen Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 de los Yoan Rivera /08/2021
de peligors, evaluación y valiración de físico, ergonómico
riesgos con o Recursos
cómputo, recurso
No aplica biomecánico, Fecha humano
riesgos. Plan de Acción
participación de los (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones
No se ha realizado la identificación de biológico,
trabajadores químico,
de todosde Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica seguridad,
peligros y evaluación y valoración de riesgos los público,
niveles de la Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 psicosocial, entre Yoan Rivera /10/2021 Recursos
con la participación de todos los niveles de la empresa
otros,
y actualizarla
Fecha
cómputo, recurso
No aplica empresa. como mínimo
Plan de Acción una (1) humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones vez al año y cada vez Responsable (Plazo de
Justifica que ocurra un Cumplimiento)
x 3 No aplica este ítem accidente de trabajo Recursos
No aplica mortal o un evento Fecha
Plan de
Realizar Acción
mediciones (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones catastrófico en la
ambientales de los
empresaprioritarios,
o Financieros)
Justifica No se han realizado las mediciones riesgos Cumplimiento) adecuada, equipos de
4 provenientes de Yoan Rivera /10/2021 cómputo, recurso
ambientales
peligros químicos, humano
Recursos
Ejecutar lasbiológicos.
físicos y/o medidas Fecha
No aplica Plan de Acción
de prevención y (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones control con base en el Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica No se han ejecutado las medidas de (Actividades) Financieros)
Justifica resultado de la Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 prevención y control frente a llos identificación de Yoan Rivera /11/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica peligrps/riesgos identificados peligros, Fecha
Plan delaAcción
evaluación humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones y valoración de los Responsable (Plazo de
Justifica riesgos Cumplimiento)
Verificar la aplicación
No se ha verificado la aplicación de medidas por parte de los Infraestructura
trabajadores de las adecuada, equipos de
0 de prevención y control por parte de los medidas de Yoan Rivera /11/2021 cómputo, recurso
trabajadores prevención y control humano
de los peligros/riesgos
Elaborar Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
procedimientos, (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones instructivos y fichas
Justifica No se han elaborado procedimientos e técnicas de seguridad Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 y salud en el trabajo Yoan Rivera /08/2021 Recursos
cómputo, recurso
instructivos internos de SST Fecha
No aplica cuando
Plan de se Acción
requiera y humano
(Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones entregarlos
Elaborar a los de
formatos
Justifica No se han realizado inspecciones a trabajadores.
registro para la Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 realización de las Yoan Rivera 2022 Recursos
cómputo, recurso
instalaciones, maquinarias o equipos Fecha
No aplica visitas
Plan de de inspección.
Acción humano
(Administrativos y
2.5
Recursos
No aplica Fecha
Infraestructura
2.5 Yoan Rivera cómputo, recurso
humano
Recursos
No aplica Fecha
Elaborar un plan de
prevención,
preparación y
Infraestructura
respuesta ante
0 No se ha elaborado plan de prevención, emergencias que Yoan Rivera 2022 adecuada, equipos de
preparación y respuesta ante emergencia cómputo, recurso
identifique las humano
amenazas, evalúe y
analice la
vulnerabilidad.
Recursos
No aplica Fecha
Conformar, capacitar y
dotar la brigada de
prevención,
No se ha conformado la brigada de Recursos monetarios y
preparación y
recursos administrativos
0 prevención, preparación y respuesta ante respuesta ante Yoan Rivera 10/2/2022 para llevar a cabo la
emergencia emergencias capacitación a la brigada.
(primeros auxilios,
contra incendios,
evacuación, etc.)
Definir indicadores
que permitan evaluar Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
el Sistema de Gestión (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de SST de acuerdo con Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica las condiciones de la Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se han definido los indicadores de SST empresa, teniendo en Yoan Rivera /09/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica cuentadelo indicadores Fecha humano
Plan Acción (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones mínimos señalados en Responsable (Plazo de Infraestructura
Justifica el Capítulo
Realizar unaIVauditoría
de la Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 No se han realizado auditorias presente
anual Resolución. Yoan Rivera 10/11/2021 Recursos
cómputo, recurso
No aplica Fecha humano
Revisar como mínimo Financieros)
una (1) vez al año, por
parte de la alta
dirección, el Sistema Infraestructura
de Gestión de SST adecuada, equipos de
0 La alta dirección no ha revisado el SG-SST resultados y el Yoan Rivera cómputo, recurso
alcance de la auditoría humano
de cumplimiento del
Sistema de Gestión
Revisar como mínimo de
Seguridad y Salud en Recursos
una (1) vez al año, por Fecha
No aplica el Trabajo,
Plan delaAcción (Administrativos y
parte de alta
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones dirección, el Sistema
Justifica No se ha planificado la auditoria con el de Gestión de SST y Cumplimiento) adecuada, equipos de
0 comunicar los Yoan Rivera 2022 cómputo, recurso
COPPASST
resultados al COPASST humano
y al responsable del
Sistema de Gestión de
SST
Definir e implementar Recursos
No aplica Fecha
Plan de Acción
las acciones (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones preventivas y/o Responsable (Plazo de
Justifica correctivas necesarias Cumplimiento)
con base en los
resultados de la Infraestructura
0 No se han realizado acciones preventivas supervisión,
Yoan Rivera 2022 adecuada, equipos de
y/o correctivas inspecciones, cómputo, recurso
medición de los humano
indicadores del
Sistema de Gestión de Recursos
No aplica Fecha
Plan de otros,
SST entre Acción y las (Administrativos y
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones recomendaciones Responsable (Plazo de
Justifica (Actividades) del Financieros)
Justifica COPASST. Cumplimiento)
Toma medidas
correctivas,
Infraestructura
preventivas y/o de
0 No se han realizado aaciones de mejora mejora para subsanar Yoan Rivera 2022 adecuada, equipos de
conforme a la revisión de la Alta Dirección cómputo, recurso
lo detectado en caso
humano
de medidas de
prevención deficientes
Recursos
No aplica Definir e implementar Fecha
Plan de Acción
las acciones (Administrativos y
preventivas y/o Financieros)
correctivas necesarias
con base en los
No se han implementado acciones de mejora resultados de las Infraestructura
0 con base en investigaciones de accidentes investigaciones de los Yoan Rivera 2022 cómputo, recurso
de trabajo y enfermedades accidentes de trabajo
humano
y la determinación de
sus causas básicas e Recursos
No aplica inmediatas, así como Fecha
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones de las enfermedades Responsable (Plazo de
Implementar
laborales. las Financieros)
Justifica medidas y acciones
Cumplimiento)
correctivas producto
Infraestructura
de requerimientos o
0 No existe plan de mejoramiento recomendaciones de Yoan Rivera 2022 cómputo, recurso
autoridades humano
administrativas y de
las administradoras de
riesgos laborales.
ación del estándar será igual a
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Mostrar evidencia de la
realización de dicho proceso
Mostrar evidencia de la
realización de dicho proceso
Registro de definiciones y
asignaciones de recursos del SG-
SST
Soportes de la convocatoria,
elección, conformación del
Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el acta de
constitución.
Actas de reunión mensuales del
último año del Comité Paritario.
acciones
Actas y actividades
de reunión, grabación de
reuniones
,
Solicitar el documento de
conformación del Comité de
Convivencia Laboral y verificar
que esté integrado de acuerdo a
la normativa y que se encuentra
vigente.
El programa de capacitación
anual y la matriz de identificación
Fundamentos
de peligros y soportes de
Soportes documentales
acciones y actividades que den
Certificado
cuenta de la de aprobación
inducción del
y reinducción
curso
de de capacitación
Fundamentos
conformidad con virtual de
y soportes
el criterio. de
cincuenta (50) horas
la efectividad de las en SST
definido por el Ministerio
acciones y actividades del
Trabajo, expedido a nombre del
responsable del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo
Evidenciar la política y su
divulgación a las partes
pertinentes
Definir
accioneslos objetivos del sistema y
y actividades
mostrar evidencia
Solicitar plan anual de trabajo
Fundamentos y soportes
Constatar la existencia de un de
la efectividad
sistema deylas
de archivo retención
acciones
documental,y para
actividades
los registros y
documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.
Solicitar los registros documentales
que evidencien la rendición de
cuentas anual, al interior de la
empresa.
Solicitar matriz legal
Constatar la existencia de
mecanismos eficaces de
comunicación interna y externa que
tiene la empresa en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificar la existencia de un
procedimiento para la identificación
y evaluación de las especificaciones
en SST de las compras o adquisición
de productos y servicios y constatar
su cumplimiento.
Solicitar
acciones el documento que señale
y actividades
los criterios relacionados con SST
para la evaluación y selección de
proveedores, cuando la empresa los
haya establecido. y soportes de
Fundamentos
Presentar procedimiento
correspondiente
Documento consolidado con la

información sociodemográfica
Información documentada, registros

fotográficos, registro de asistencia a
reunión
accionescorrespondientes.
Exámenes y actividades
Soportes documentales respecto de
los perfiles de cargos, descripción de
las tareas y el medio en el cual
desarrollarán la labor los
trabajadores.
la efectividad
Solicitar de las
el documento o registro
acciones
que evidenciey actividades
la definición de la
frecuencia de las evaluaciones
Fundamentos
médicas periódicas.y soportes de
Evidenciar
accioneslosy soportes que
actividades
demuestren que la custodia de las
historias clínicas esté a cargo de una
institución prestadora de servicios
en SST o del médico que practica las
evaluaciones médicas
ocupacionales.
Solicitar documento de
recomendaciones y restricciones
médico laborales a trabajadores y
constatar las evidencias de que la
empresa las ha acatado ha realizado
las acciones que se requieran en
materia de reubicación o
readaptación.
acciones
Grabación dey reunión
actividades
virtual,
registro de asistencia a conferencia
Verificar mediante observación
acciones
directa si se y actividades
cumple lo exigido en el
criterio, dejando soporte fílmico o
fotográfico al respecto.
la efectividad
Solicitar contrato de las
de empresa que
elimina y dispone de los residuos
peligrosos cuando se requiera dicha
disposición.
la efectividad
Indagar de las si se
con los trabajadores
han presentado
acciones accidentes de
y actividades
trabajo o enfermedades laborales.
Verificar
Presentarpor
Fundamentos medioyde
evidencia un
lo muestreo
soportes
de de
si se investigan los incidentes,
encontrado.
accidentes de trabajo y las
acciones
enfermedades y actividades
laborales con la
participación del COPASST, y si se
Fundamentos
definieron acciones y para
soportes
otros de
la efectividad
trabajadores de las
potencialmente
expuestos.
Solicitar el registro estadístico
actualizado de lo corrido del año y el
año inmediatamente anterior al de
la visita
Mostrar evidencia de la realización
del indicador
del indicador

del indicador
del indicador

del indicador

del indicador
acciones
Solicitar y actividades
el documento que contiene
la metodología.
Solicitar las evidencias que den de
cuenta de la participación de los
trabajadores en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, así como de la
Fundamentos y soportescon
realización dicha identificación de
la efectividad
la periodicidad de lasen el
señalada
criterio.
la efectividad
Verificar de documentales
los soportes las
de las mediciones
acciones ambientales
y actividades
realizadas y la remisión de estos
resultados al Comité Paritario de
Seguridad y Salud en
Fundamentos el Trabajo de
y soportes
Solicitar evidencias de la ejecución
la
de efectividad
las medidas dede las
prevención y
control, de acuerdo con el esquema
de jerarquización y la identificación
de los peligros, la evaluación y de
la efectividad
valoración de lasrealizada.
de los riesgos
Solicitar los soportes documentales

implementados por la empresa
donde se verifica el cumplimiento
de las responsabilidades de los
trabajadores frente a la aplicación
de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos. Actas
de reunión, grabación de reuniones
acciones de
Divulgación y actividades
procedimientos,
evidencia de implementación
acciones
Solicitar y actividades
los formatos de registro de
visitas de inspección elaborados.
Solicitar el plan de prevención,

preparación y respuesta ante
emergencias y constatar evidencias
de su divulgación.
Registros sobre capacitación,
dotación de la brigada de
emergencia
Solicitar
acciones los indicadores del Sistema
y actividades
de Gestión de SST definidos por la
Fundamentos
empresa. y soportes de
la efectividad
Evidencia dede
específica lasla realización
de una auditoría anual, en conjunto
de su planificación e
Fundamentos
implementación eny SOLINUX
soportes de
S.A.S
Solicitar a la empresa los soportes

que den cuenta del alcance de la
auditoría,
Registro que compruebe la revisión
Solicitar la evidencia documental de

la implementación de las acciones
preventivas y/o correctivas.
las acciones correctivas, preventivas
y/o de mejora que se
implementaron según lo detectado
en la revisión por la Alta Dirección
del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
las acciones de mejora planteadas
conforme a los resultados de las
investigaciones realizadas y verificar
su efectividad.
Solicitar las evidencias de las
acciones correctivas realizadas en
respuesta a los requerimientos o
recomendaciones de las autoridades
administrativas y de las
administradoras de riesgos
laborales.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍN
TABLA DE VALORES
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de

otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestión de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir

los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTIÓN DE
Plan de prevención, preparación y respuesta

ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en

los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificación de trabajadores de alto riesgo y cotización de pensión especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de

1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripción sociodemográfica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5
4.2.2 Verificación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores 2.5
4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5

15
4.2.4 Realización de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participación del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definición de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelantó auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
6.1.4 Planificación auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboración Plan de mejoramiento, implementación de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACIÓN DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0.5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0.5 0 X 0 1.5
0.5 0 X 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
3
1 0 0 0
2 0 0 0
4
2 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 7
3 0 x 0
4 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5
0 0 0 0
2.5 0 0 0
2.5 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
21.5 0 0 0 21.5
a cero (0)
2000 (Código Penal Colombiano)
N DEL SG-SST
CRITICO
Máximo Obtenido
I. PLANEAR 25 2.5
II. HACER 60 19 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
70
60
60
50
40
30 25
20
19
10
10 5
2.5 0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERI
OR
INICIO SIGUIEN
TE
Estándar Máximo Obtenido
RECURSOS 10 1.5
Desarrollo por Estandar
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA40DE GESTIÓN DE
15
(%)
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 30 1
30
GESTIÓN DE LA SALUD 2020 7
20
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 15 30 12 12
10 10 10
GESTIÓN DE AMENAZAS 10 107 0 5
1.5 1 0 0 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 0 5 0
MEJORAMIENTO 10 0
Maximo Obtenido
ANTERIO
R
INICIO SIGUIEN
TE
10
5
0 0
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, ANTERIO
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: R
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino máximo de tres (3) meses después de
realizada la autoevaluación de estándares Mínimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan

de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del

Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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CÓDIGO SST-FR-SRA-01

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

Nombre de la empresa: SOLINUX S.A.S GRÁFICO POR CICLO

“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra

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Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

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Portada Departamento de ubicación

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Solicitar a la empresa los soportes

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Capacitación en el Sistema de Gestión de

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y

Medidas de prevención y control para intervenir

Plan de prevención, preparación y respuesta

Gestión y resultados del SG-SST (5%)

Acciones preventivas y correctivas con base en

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de