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MÓDULO No 2
REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015
Sección 4 Contexto de la
Organización
1
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Apartado 4.1
ISO 9001:2015
Rendimiento Importancia
Aspectos a Considerar
Alto Medio Bajo Alta Media Baja
Contexto Externo
Reputación de la empresa X X
Imagen frente a autoridades X X
Relaciones con el gobierno X X X
Marketing X X
Cuota de mercado X X
Satisfacción del cliente X X
Fidelidad del cliente X X
Contexto Interno
Instalaciones X X
Equipo X X
Competencia del personal X X
Organización X X
Liderazgo X X
Empleados comprometidos X X
Proveedores X X
2
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Contexto de la Organización
Herramientas
ISO 9001:2015
Apartado 4.2
3
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
Partes Interesadas
Producto Cliente
• Supermercado (WalMart)
• Asociación
• Cámara de Restaurantes
Partes Interesadas
Parte Seguimiento
Requisitos Revisión
Interesada Mensual Trimestral Semestral
Secretaria de NOM-251-
X Anual
Salud - SSA SSA-2009
Secretaria
NOM-001-
del Trabajo - X Anual
STPS-2010
STPS
NOM-003-
Protección
SEGOB- X Anual
Civil
2011
4
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Apartado 4.3
ISO 9001:2015
Apartado 4.3
¿Producto?
¿Procesos?
¿Instalaciones?
No aplicación de requisitos.
¿Cuáles no aplican en mi SGC?
10
5
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Apartado 4.4
11
ISO 9001:2015
SGC
Apartado
4.4
12
6
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Apartado 4.4 / 6.1
13
Sección 5 Liderazgo
14
7
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
5.1.1 Generalidades
15
ISO 9001:2015
16
8
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
18
9
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Enfoque al Cliente
• Variedad de Productos.
¿Cómo mantengo la lealtad de mi Cliente?
• Precios Competitivos.
¿Qué otros productos le puedo ofrecer?
• Formas de Pago.
• Medios de Contacto.
• Puntos de Venta.
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ISO 9001:2015
Enfoque al Cliente
20
10
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
Política de la Calidad
Actividades a realizar:
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11
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Apartado 5.3
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ISO 9001:2015
Apartado 5.3
ü Organigrama.
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12
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
Sección 6
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ISO 9001:2015
Sección 6 Planificación
Apartado 6.1
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
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13
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Identificación
de riesgos
27
Evaluación
del Riesgo
Comunicación y consulta
Seguimiento y revisión
Registro e Informe
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14
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
29
ISO 9001:2015
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15
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
31
Sección 7
32
16
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
Sección 7 Apoyo
7.1 Recursos
7.1.6 Conocimientos
de la organización
7.1.1 Generalidades.
7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición. 7.1 Recursos
7.1.2 Personas.
7.1.4 Ambiente para
los procesos.
7.1.3 Infraestructura.
33
ISO 9001:2015
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
7.1.5.1 Generalidades
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
• Perfiles de Puestos.
• Proceso de Inducción al Puesto.
• Detección de Necesidades de Capacitación.
• Programa de Capacitación.
• Resultados de Trabajo bajo Supervisión.
• Evaluaciones de Desempeño.
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
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ISO 9001:2015
• Papel. • Creatividad
Procedimientos
Operativos
• Formato Electrónico.
• Formato de Audio.
• Formato de Video.
• En la nube.
44
22
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
Formato/Contenido/Codificación/ Identificación
Alcance
Emisión
Elaboración del Documento
Revisión y Aprobación
Identificación
Disponibilidad/Acceso/
Disponibilidad/Acceso/Confiden Confidencialidad
Uso cialidad
¿Actualización/
Revisión (Periódica) Nueva Versión?
Control de
Cambios Sí
¿Requiere cambios?
Sí NO
NO
45
Generación/Identificación Recepción
Recopilación
Puesta en Uso
Archivo /
Protección Conservación
(Cambios/Confid
encialidad)
Recuperación Retención (3-5 años)
Disposición (Final)
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
Sección 8 Operación
47
ISO 9001:2015
Sección 8 Operación
48
24
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
49
Los “requisitos” – Se
refiere a las características
del producto o servicio,
ya sea producto intermedio
o producto final.
Manufactura
• Tamaño.
• Color.
Servicios:
• Textura. • Tiempo.
• Cantidad.
• Sabor.
• Horario de Atención.
• Funcionalidad.
• Modalidades de Pago.
• Resistencia. • Formas de Pago.
• Cobertura Geográfica.
50
25
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
51
ISO 9001:2015
52
26
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
8.3.1 Generalidades.
53
ISO 9001:2015
8.4.1 Generalidades.
54
27
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
55
ISO 9001:2015
56
28
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
57
ISO 9001:2015
58
29
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
59
ISO 9001:2015
60
30
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
61
ISO 9001:2015
62
31
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
63
ISO 9001:2015
64
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
Corrección Verificación
Acción Inmediata
Contención
Devolución
Análisis de
Separación
Recurrencia
Aceptado bajo
Inf. Cliente
concesión
Sí
¿Existe? Procedimiento de
Acciones Correctivas
No
Termina
65
66
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
67
ISO 9001:2015
ü Encuestas de satisfacción.
ü Técnica del cliente misterioso.
ü Focus group (Entrevista grupal).
ü Análisis de negocios perdidos.
ü Análisis de la retroalimentación del cliente.
68
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“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
ISO 9001:20015
ü Informes de auditoría.
70
35
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
71
Sección 10 Mejora
72
72
36
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
10 Mejora
10.1 Generalidades
La información del análisis y evaluación sobre los elementos
del SGC que establece el apartado 9.1.3, deben ofrecer
oportunidad para mejorar en el SGC.
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ISO 9001:2015
74
37
“Sistemas de Gestión de la Calidad – ISO 9001:2015”
ISO 9001:2015
(4) Determinación de la
posible Causa Raíz
75
ISO 9001:2015
76
38