Código: :PGEI-002

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y

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VALORACIÓN DE RIESGOS
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1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos básicos para identificar, clasificar y evaluar los
riesgos en SySO, los aspectos e impactos ambientales y los riesgos para la calidad del
servicio; asociados a las actividades o servicios desarrollados por la empresa; e identificar y
definir los controles requeridos.

2. ALCANCE: Aplica para todas las sedes y procesos que se ejecutan en SOINCO Proyectos
Ltda. y para los que se inicien.

3. CONDICIONES GENERALES:

3.1 RIESGOS EN SYSO

La prevención de los Riesgos, ocupacionales aborda el contexto laboral como “un conjunto
de elementos de interacción, que actúan recíprocamente en pos de un fin común”. Dichos
elementos constituyen un sistema en el que se destacan cuatro elementos básicos: los
individuos (Fuerza de trabajo), las tareas que ejecutan (Operaciones), los materiales (Medios
tecnológicos, materias primas, etc.) y el ambiente de trabajo.

La elaboración del Panorama de Factores de riesgos le permite a la empresa identificar,

valorar y priorizar, para su intervención posterior, los Factores de riesgo existentes en el sitio
de trabajo, los cuales pueden generar Enfermedades Profesiones y Accidentes de Trabajo.

Los factores de riesgo pueden ocasionar lesiones traumáticas asociadas con los Accidentes
de trabajo o lesiones no traumáticas relacionadas con Enfermedades de origen profesional. El
esquema que representa a continuación aclara lo anterior:

Traumáticas:
Son lesiones asociadas con el Accidente de trabajo que se producen de manera súbita.
Pueden causar este tipo de lesiones los siguientes Factores de riesgo:

• Seguridad: mecánicos, eléctricos, fisicoquímicos, públicos…

• Químicos: contacto con productos corrosivos o irritantes, salpicaduras.

• Biológicos: contacto con; residuos de material medico – quirúrgico, fluidos

corporales (orina, sangre,…) material corto pulsante

• Ergonómico: sobreesfuerzos.

Lesiones No Traumáticas:
Son lesiones ocasionadas con la Enfermedad de origen profesional que se generan
lentamente. Pueden causar este tipo de lesiones los siguientes Factores de riesgo:

• Físicos: Ruido, calor, frío, radicaciones…

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• Químicos: Inhalación de vapores, inhalación de polvo…

• Biológicos: Inhalación de virus…

• Ergonómicos: Posturas incomodas del tronco, brazos, pies…

• Psicosociales: Altos ritmos de trabajo, monotonía de la tarea, conflictos…

• Saneamiento y Medio ambiente: Emisiones ambientales, acumulaciones de

basura.

3.2 ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

En el desarrollo diario de las labores existen actividades que pueden generar aspectos e
impactos ambientales sobre los cuales se puede ejercer control con el fin de disminuir
cualquier impacto significativo en el ambiente.

Los impactos pueden ser positivos o negativos, parciales o totales, progresivos o

permanentes y a veces irreversibles.

A continuación se dan algunos ejemplos de aspectos e impactos relacionados con las

actividades que desarrolla la empresa:

Actividad Aspecto Impacto

Uso gasolina para los Contaminación del aire: Las emisiones que se generan
Desplazamiento
vehículos: Aumenta en los vehículos, viajan sin una meta precisa hacia
del personal a
las emisiones a la otras partes de la tierra y los mares, causando
terreno.
atmósfera, por la incomodidades, enfermedades de vías respiratorias
Uso de
liberación de dióxido y superiores y a veces hasta la muerte, así como
combustibles.
monóxido de carbono modificaciones irreversibles del clima que hace
(CO2 y CO). inhabitable nuestro planeta.
Contaminación sonora: Se considera que el ruido es
una fuente de enfermedad, y que los niveles superiores
Obras, trabajos en a los 85 decibeles pueden ocasionar daños al oído,
la calle, también el ruido excesivo, o la contaminación sonora,
Ruido
desplazamiento en provoca el aumento de la presión de la sangre y una
vehículos restricción de los vasos sanguíneos, esto disminuye el
flujo de sangre al cuerpo y los órganos afectados no
tienen buena irrigación y reducen su función.
Consumo de agua
Uso de los Contaminación del agua y agotamiento de este recurso
Generación de
servicios sanitarios natural.
vertimientos

Los aspectos se identifican para gestionarlos y disminuir sus impactos negativos, o

potencializar los positivos.
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Para la aplicación de este procedimiento es necesario conocer y acatar lo establecido en la

legislación que rige al respecto, de acuerdo al procedimiento para la gestión de requisitos
legales y otros en gestión ambiental seguridad y salud ocupacional PGMI-006.

3.3 RIESGOS PARA LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Para actuar de manera preventiva, es necesario identificar las posibles fallas que presentará
en la prestación del servicio, para esto se utiliza el método AMEF – Análisis de Modo y
Efecto de Fallas.

El AMEF puede ser considerado como un método analítico estandarizado para detectar y
eliminar problemas de forma sistemática y total, cuyos objetivos principales son:
• Reconocer y evaluar los modos de fallas potenciales y las causas asociadas con el
diseño y prestación del servicio.
• Determinar los efectos de las fallas potenciales en el desempeño del servicio.
Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la oportunidad de que ocurra la
falla potencial.
• Analizar la confiabilidad del sistema.
• Documentar el proceso.

El AMEF es de gran utilidad, porque permite:

• Evaluar las posibles fallas antes de que ocurran,
• Rastrear y documentar la acciones para reducir los riesgos,
• Identificar oportunidades de mejora,
• Implementar acciones preventivas, para minimizar los riesgos.
• Mantener la prestación del servicio dentro de condiciones controladas.

4. CONTENIDO

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y FACTORES DE RIESGO.

Para diseñar el programa de salud ocupacional de la empresa es necesario hacer un

diagnostico de las condiciones de trabajo, comportamientos, aptitudes y otros factores
humanos, Infraestructura equipos y materiales y efectos que estos tienen sobre la salud de
las personas que tienen acceso, (incluso contratistas y visitantes), los bienes materiales, la
productividad y en la comunidad. Estas condiciones se refieren a las características de la
organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que están presentes durante
la realización de las actividades, y la forma en que el individuo interactúa con estos. El
diagnostico de dichas condiciones se realiza con una herramienta conocida como
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO, el cual es una metodología dinámica de
recolección, tratamiento y análisis de información sobre los Factores de riesgo laborales, así
como el establecimiento de la Exposición a la que están sometidos los trabajadores en un
área determinada. Esta información permite la implementación, desarrollo, orientación de las
actividades de prevención y control de dichos factores en el programa de salud Ocupacional
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En el documento (Anexo 1), se encuentra la Clasificación de los Factores de Riesgos

según las Condiciones de trabajo a que pertenecen. En el mismo, se encuentra la
información correspondiente a: Condición de Trabajo, Riesgo, Definición del Riesgo, Factor
que ocasiona el Riesgo y Efectos en el Individuo y Efectos en la Propiedad y el Proceso. En
calidad de ejemplo de alguna

Para elaborar el panorama de factores de riesgos, es necesario analizar los índices y las
causas de la morbilidad común relacionada con el trabajo, accidentalidad, ausentismo y toda
la información recopilada en la historia ocupacional, estos datos aportan elementos
indispensables para identificar los Factores de riesgos.

La información se complementa con la participación del personal, lo cual se hace a través de

reuniones grupales o individuales y/o con los resultados de la aplicación de la Encuesta
Factores de Riesgos, la cual se debe aplicar de acuerdo a la siguiente tabla, tanto al personal
que trabaja en el área administrativa como aquellos que laboran en campo. Se realiza la
encuesta a un número de personas n, cuyo valor se calcula de la siguiente forma:

TAMAÑO DE LA POBLACION (N) TAMAÑO DE LA MUESTRA (n)

Menor de 40 trabajadores 60 % de N
Entre 41 y 80 trabajadores 55 % de N
Entre 81 y 120 trabajadores 50 % de N
Entre 121 y 200 trabajadores 45 % de N
Mayor de 200 trabajadores 30 % de N
N = Tamaño de la población, cantidad de personas que integran el proyecto u oficina
n = Tamaño de la muestra

Se realiza una descripción general del proceso productivo de la empresa, considerando cada
una de las actividades (rutinarias o no rutinarias), y el personal involucrado en el mismo. Las
inspecciones de seguridad constituyen el sistema que permite analizar las condiciones de la
empresa y los comportamientos y aptitudes del personal con el fin de detectar condiciones o
acciones inseguras que puedan acarrear Accidentes y/o Enfermedades profesionales.

Una vez se tengan una visión general del proceso se identifican los Factores de riesgo
específicos de cada sección o lugar de trabajo, El (Anexo 2) se muestra los Factores de
Riesgos por proceso en Soinco Proyectos.

Considerando el proceso o área en análisis, se establecen los factores de riesgos en el

Panorama de Factores de Riesgos donde posteriormente se realiza una evaluación
numérica para establecer los criterios y definir prioridades,

Sección / Lugar Trabajo: Es la sección o lugar de trabajo donde se desarrolla un proceso.

Personal Involucrado: Son todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso
Visitantes o Contratistas).
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Clase de Riesgo: Se determina según se describe en la tabla de Clasificación de riesgos

(físico, químico, etc.).
Factor de Riesgo: En esta casilla se describe específicamente el agente de riesgo;
ejemplo: ruido, iluminación, manejo de cargas, etc.

Peligro: Se describe(n) la(s) causa(s) principal(es) que generan el agente de riesgo;

ejemplo: Ruido producido por la vía publica, luminarias inadecuadas, cargas pesadas, etc.

Posibles Efecto o Consecuencia: En esta casilla se determinan las posibles lesiones en el

trabajador, daños a las instalaciones, maquinaria, equipos y/o en la comunidad.

Controles existentes: Se describen los controles actuales, identificando con una “x” si son
en la fuente, el medio y el trabajador.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

La identificación de aspectos ambientales que se puedan controlar y sobre los que se pueda
tener influencia, permite establecer los controles necesarios para minimizar su impacto
negativo en el ambiente, o sostener y maximizar su impacto positivo.

La identificación, evaluación y clasificación de los impactos ambientales, es una de las bases

para la fijación de objetivos y metas.

El Director SGI, Director de Proyectos, los Auxiliares / Coordinadores SGI y/o quienes hagan
sus veces, son los responsables de la identificación, clasificación y evaluación de los
aspectos e impactos ambientales. La evaluación se hará al inicio de cada proyecto, con una
revisión anual para los proyectos cuya duración sea superior a un año. Para este efecto se
utilizará la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

Información requerida:
- Planos de las instalaciones y descripción de las zonas de influencia.
- Diagramas de flujo y/o descripción de los procesos.
- Listado de materiales y su consumo en el tiempo.
- Listado de herramientas y equipos y su vida útil.
- Listado de insumos (energía, agua, etc.) y sus respectivos consumos.

Esta información debe ser recopilada y analizada antes de la elaboración de la Matriz de

Aspectos e Impactos Ambientales.

Identificación:
Con el fin de identificar las actividades que causan algún efecto sobre el ambiente se llevan a
cabo los siguientes pasos:

Paso 1: De acuerdo al alcance del contrato y con base en la Planificación de la calidad,

identifique los procesos a realizar y sus actividades, lo más detallado posible.
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Paso 2: Identifique el área de trabajo y la comunidad relacionada. Cuando se trate de una

obra, preferiblemente hacer recorrido del área.

Paso 3: Identifique los aspectos que generen impactos ambientales, reales y potenciales,
positivos y negativos asociados a cada actividad identificada. Para este efecto
considere:

a) Si entran al proceso:
- Agua: consumo, vertimiento.
- Energía: consumo de electricidad, combustible, gas, etc.
- Materiales.
- Insumos: papelería, baterías, etc.
- Herramientas.
- Equipos.
- Combustibles.
b) Si salen:
- Emisiones de partículas o gases.
- Ruido: Planta eléctrica, motores, etc.
- Olores.
- Contaminación de aguas.
- Generación de residuos: aprovechables, no aprovechables.
- Derrames al suelo.
c) Quienes participan:
- Comunidad: enfermedades, expectativas, conflictos, calidad de vida.
- Contratistas: servicio que prestan.
- Autoridades: permisos, seguimientos.
- Cliente: requisitos medioambientales.
- Empleados: enfermedades, accidentes ambientales, etc.
d) Zonas de influencia:
- Áreas protegidas.
- Población en zonas aledañas.
- Zonas húmedas.
- Presencia de flora y fauna.
- Cuerpos de agua.
- Provisión de materiales de construcción y demás que requieran permiso de
explotación.
- Vías.
e) Requisitos legales aplicables. Ver Procedimiento para la Gestión de Requisitos
Legales y otros, en Gestión Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional.

Paso 4: Especifique los impactos asociados a cada aspecto.

En el Anexo 4 se ilustran algunos aspectos e impactos que pueden estar asociados a los
diferentes Procesos de la empresa.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO

Para una adecuada identificación de riesgos, se cumplen las siguientes etapas:

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y
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- Tener claro el objetivo del proceso a analizar. Que espero que haga y no haga el proceso.
Que es lo que el cliente quiere y necesita.
- A partir del diagrama de flujo del proceso, realizar una evaluación del riesgo en cada
etapa, e identificar los puntos críticos o de alto riesgo.
- De acuerdo a los puntos críticos identificados, establecer los pasos o actividades del
proceso a incluir y analizar.
- Listar cada Falla potencial por parte o totalidad del proceso, obteniendo datos a partir de
los registros de fallas, no conformes, quejas y reclamos, tormenta de ideas, etc. Pueden
considerarse los modos de falla que solamente ocurrieran bajo ciertas condiciones de
operación del servicio (volumen de trabajo, personal, etc.) Ej.: No atendido,
incumplimiento de .., no cumplido, etc. Son fuentes de información para este efecto, los
Planes de seguimiento y medición, Requisitos establecidos por el cliente, Datos de
confiabilidad, Datos de quejas y reclamos, Encuestas de satisfacción, Reportes de
inspecciones (registros) u Otros análisis de riesgo.
- Listar la causa asignable a cada falla.
- Identificar los posibles efectos de la falla.
- Listar las verificaciones o controles que se realizan, dirigidas a prevenir que ocurran las
causas de una falla potencial.
- Realizar la valoración del riesgo de acuerdo al ítem 4.4 de este procedimiento.

El Director SGI, Director de Proyectos, los Auxiliares SGI y/o quienes hagan sus veces, son
los responsables de la identificación, clasificación y evaluación de los riesgos para la calidad
del servicio. La evaluación se hará, preferiblemente, al inicio de cada proyecto, con una
revisión anual para los proyectos cuya duración sea superior a un año. Para este efecto se
utilizará el formato Análisis de Fallas Potenciales del Servicio PGEI-002-04.

En el Anexo 5 se presenta en calidad de ejemplo un listado de las fallas potenciales en la

prestación de los servicios.

4.4 VALORACIÓN DE RIESGOS

Realice la valoración preferiblemente con un grupo multidisciplinario para evitar

sobrevaloración o subvaloración de los impactos.

Tenga en cuenta:
PARA VALORACIÓN DE RIESGOS DE
SYSO
Número de Expuestos: Indica el número de
trabajadores directamente expuestos al
riesgo.
No. Horas Exposición: Indica el tiempo real
de Exposición al riesgo (en horas/día), de los
trabajadores expuestos.
Considerar en la evaluación para establecer
criterios y definir prioridades:
• Exposición.
• Consecuencia
• Probabilidad
% de Trabajadores Expuestos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La escala y criterio de valoración para Riesgos, Aspectos e Impactos ambientales, se especifican a continuación:
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION Y
VALORACIÓN DE RIESGOS
PARA VALORACIÓN DE ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
Clasifique los impactos en positivos o
negativos.
Considerar en la evaluación y determinación
del grado de prioridad de los aspectos e
impactos ambientales:
• Frecuencia
• Consecuencia
• Probabilidad
• Magnitud
Considerar que el aire, debido a fuerzas
naturales, puede distribuir la contaminación
sobre grandes áreas geográficas y por
consiguiente la magnitud de dicha
contaminación generalmente es global.
Normalmente, la contaminación del agua es
de magnitud regional, por cuanto los cuerpos
de agua son dispersores de la misma.
La contaminación de la tierra puede tener
magnitud local, puesto que tiene mayor
posibilidad de tratamiento efectivo en el sitio
contaminado.
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PARA VALORACIÓN DE FALLAS
POTENCIALES
Analizar las consecuencias o efectos
potenciales de la posible falla.
Describir los efectos de la falla en términos
de lo que el cliente podría notar o
experimentar. Por ejemplo: mala imagen,
baja confiabilidad, mal servicio, queja o
reclamo, insatisfacción, etc.
La única manera de que se puede efectuar
una reducción en el Grado de Ocurrencia es
controlando una o más de las causas de la
falla mediante un cambio en las actividades.
Las causas de las fallas pueden ser: insumos
incorrectos, instrucciones incorrectas,
infraestructura ineficiente, equipo en mal
estado, información mal asignada, etc.
Estimar la seriedad del efecto de la Falla
potencial identificada. La severidad aplica al
efecto únicamente.
Se puede efectuar una reducción en el grado
de severidad mediante el cambio de la
manera de realizar la actividad.
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• EXPOSICIÓN:

Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad

EXPOSICIÓN: FRECUENCIA: NO DETECCIÓN
Frecuencia con que la persona o Periodicidad en la que el Probabilidad de que la existencia de un
ESCALA
estructura entra en contacto con el aspecto ambiental esta defecto no sea detectado por los controles
factor de riesgo presente en las actividades. antes del siguiente proceso o antes de que
se entregue al cliente
Continua o muchas veces a la Continua o muchas veces al
Alta 7 – 10 Los controles no podrán detectar la falla
semana. día
Los controles tienen poca oportunidad de
Moderada 3–6 Algunas veces a la semana. Algunas veces al día
detectar la existencia de la falla
Los controles tienen una buena oportunidad
Baja 2 Algunas veces en el mes. Algunas veces a la semana
de detectar la existencia de la falla
En el proceso se detecta la falla
Remota 1 Una vez al año Una vez al mes rápidamente. Casi seguramente detectaran la
existencia de la falla

• CONSECUENCIA:

Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad

CONSECUENCIA: CONSECUENCIA: CONSECUENCIA
Resultado (efecto) más probable Califica la probabilidad de Estimación de la seriedad del efecto
ESCALA debido al factor de riesgo, incluye reconstrucción del factor afectado potencial de la falla
daños personales y materiales. por el impacto ambiental y el
período de existencia del mismo o
sus consecuencias.
Cuando la falla potencial afecta la
seguridad de operación del servicio,
genera un alto nivel de insatisfacción del
Muerte y/o daño mayor al 90% del
Catastrófica 8 – 10 Daño irrecuperable, permanente. cliente por la naturaleza de la falla y/o
capital de la empresa
involucra incumplimiento con las
reglamentaciones legales o
gubernamentales
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Lesiones incapacitantes
Genera inconformidad del cliente por la
permanentes y/o daños entre el
Muy Grave 5–7 Mitigable, de larga duración. falla, vuelve inoperable el servicio o se
60% y 89% del capital de la
incumplen requisitos establecidos
empresa
Lesiones con incapacidades no Hay una ligera inconformidad del cliente.
permanentes y/o daños entre el Probablemente el cliente solamente
Grave 2–4 Recuperable a mediano plazo.
20% y 59% del capital de la notará un ligero deterioro de la
empresa operación del servicio.
Pequeñas heridas o lesiones no
Leve 1 De recuperación inmediata. El cliente quizá ni siquiera note la falla.
incapacitantes

• PROBABILIDAD:

Seguridad y Salud Ocupacional Medio Ambiente Calidad

PROBABILIDAD: PROBABILIDAD: PROBABILIDAD:
ESCALA Grado de inminencia o rareza de Califica la certeza o probabilidad de Califica la probabilidad de que una
ocurrencia del daño. que el impacto pueda ocurrir causa específica pueda resultar en
Falla
Alta 8 – 10 Cuando es casi posible que ocurra Ocurre la mayoría de las veces. La falla es casi inevitable
Cuando es muy posible, nada
Media 5–7 Puede ocurrir algunas veces. Fallas ocasionales y/o repetitivas
extraño que ocurra
Cuando es remota pero posible Ocurre solo en casos muy
Baja 2–4 Relativamente pocas fallas
(poco común) especiales.
Cuando es casi imposible que La Falla es poco probable (<1 en
Muy baja 1 No se espera que ocurra.
ocurra 1'000.000)

• GRADO DE PELIGROSIDAD / IMPACTO

El grado de peligrosidad o de riesgo se calcula multiplicando:

- En SySO: Grado de Peligrosidad: Exposición X Consecuencia X Probabilidad.
- En Ambiental: Grado de Impacto: Frecuencia X Consecuencia X Probabilidad.
- En Calidad: Grado de Riesgo: No detección X Consecuencia X Probabilidad.
.
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INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE PELIGROSIDAD /

IMPACTO / RIESGO
Alto 1000 -601
Medio 600 -301
Bajo 300 – 1

• PONDERACIÓN

En el siguiente cuadro se establece, define y presenta la escala de valores, para calificar el

Factor de Ponderación en SySO y Medioambiental.

CRITERIO DE PONDERACIÓN
Seguridad y Salud
Medio Ambiente
FACTOR DE Ocupacional
PONDERACIÓN % DE MAGNITUD DEL IMPACTO
TRABAJADORES Esta asociada con la dimensión o tamaño del
EXPUESTOS cambio ambiental directo o indirecto producido.
Puntos En algunos puntos aislados del
1 1% - 20%
aislados proyecto, oficina o área.
Área
En algún área específica del proyecto,
2 21% - 40% específic
oficina o área.
a
Local Afecta localmente la zona geográfica
3 41% - 60%
en la que se esta operando.
Regional Afecta la región o departamento en el
4 61% - 80%
que se está operando.
5 81% - 100% Global A nivel mundial.

• REPERCUSIÓN

Una vez calculado el valor del Grado de Peligrosidad, se haya el Grado de Repercusión,
que es igual a:

SySO: Grado de Repercusión = Grado de Peligrosidad x Factor de Ponderación

Ambiental: Grado de Repercusión = Grado de Impacto x Factor de Ponderación

INTERPRETACIÓN DEL GRADO DE REPERCUSIÓN:

Alto 5000 -3501
Medio 3500 – 1501
Bajo 1500 – 1

Se consideran prioritarios los Riesgos, Aspectos e Impactos con mayor peligrosidad y mayor
grado de repercusión.
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4.3 DETERMINACIÓN DE CONTROLES Y ACCIONES

4.3.1 PLAN DE ACCION Y CONTROLES

Una vez definidas las prioridades con base en los grados de peligrosidad, repercusión o
grado de riesgo, se plantean las soluciones más adecuadas de acuerdo con los recursos
disponibles (humanos, económicos y técnicos).

Considerando los resultados del análisis, los controles existentes y los sugeridos, se deben
plantear las soluciones direccionadas a eliminar o disminuir la fuente o causa de los riesgos,
fallas potenciales, aspectos e impactos identificados y establecer planes de acción o
programas. Lo anterior, dando prioridad para su desarrollo desde el corto hasta el mediano
plazo de acuerdo a los Grados de Peligrosidad, Repercusión y/o Grado de Riesgo, desde
resultados Alto, Medio, hasta el Bajo.

El plan de acción debe ser ejecutado y cumplido dentro del espacio de tiempo determinado
conforme a la programación de las actividades establecidas. Dichos planes de acción se
pueden documentar según se especifica en el Procedimiento de Acciones Correctivas y/o
Preventivas PGMI-002.

Los Programas de Gestión se documentan en el formato, Programa de Gestión S&SOMA

Anexo del procedimiento de Planificación PGEI-001, especificando el nombre del programa,
la oficina o proyecto al que aplica, objetivo, alcance, indicadores asociados; documentos y
registros relacionados; actividades, controles y seguimiento.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LAS ACCIONES:

a) En SySO, las actividades propuestas serán parte del cronograma de actividades del
Programa de Salud Ocupacional.

Al determinar los controles y los programas, o los cambios a los existentes, se

contemplara la reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía.

Equipos de
Protección personal
10
Señalización/advertencias o
Controles administrativos o ambos

Controles de Ingeniería

Sustitución

Eliminación
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b) Las acciones generadas en relación con los aspectos e impactos significativos, incluyen:
- Formación en cada nivel o función pertinente.
- Se definen los controles (programas y planes) según se requiera:

Los planes pueden incluir entre otros:

- Plan de Manejo Ambiental.
- Plan de Emergencias.
- Plan de Gestión Social.
Entre los programas pueden estar:
- Programa para la reducción y manejo de residuos.
- Programa de mantenimiento preventivo.
- Programa de uso eficiente de los recursos.
- Programa de prevención de accidentes viales.
- Programa uso racional de energía.
- Programa uso racional del agua.

4.4 OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR.

La valoración de los riesgos en general, debe estar acorde con el tipo de proceso, oficios,
materia prima, herramientas, equipos y con la organización y división del trabajo. Deben
cumplir las siguientes características:

• Ser sistemático y actualizable. Debe revisarse (y de ser necesario actualizarse) por

lo menos una vez al año o cada vez que se realicen cambios en la organización,
actividades o materiales y/o modificaciones al sistema de Gestión Integrada; que
puedan afectar los riesgos.
• Evaluar las consecuencias y/o los efectos más probables proponiendo soluciones.
• Implementar programas de prevención y/o acciones preventivas en función de
prioridades, hacer un análisis periódico e implementar acciones oportunas.

5. RESPONSABLE: Los responsables de velar por la aplicación, cumplimiento y hacer

modificaciones a este procedimiento son el Director/Coordinador SGI, Directores de Proyecto,
Coordinadores / Auxiliares Administrativos y/o la Gerencia.

6. REGISTROS:

PGEI-002-01 - Panorama de Factores de Riesgos

PGEI-002-02 - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
PGEI-002-03 - Encuesta Factores de Riesgos.
PGEI-002-04 - Análisis de Fallas Potenciales del Servicio.

7. ANEXOS:
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1. Clasificación de los factores de riesgos según las condiciones de trabajo.

2. Factores de Riesgos por Proceso.
3. Ilustraciones – Condiciones inseguras / Actos inseguros.
4. Guía para Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales
5. Fallas potenciales en la prestación de los servicios

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Procedimiento para la gestión de requisitos legales y otros, en gestión ambiental,

seguridad y salud ocupacional PGMI-006
- Procedimiento de Planificación PGEI-001
- Procedimiento de Acciones Correctivas y/o Preventivas PGMI-002

MAURICIO ARIZA GÓMEZ

DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO
Aprobó: ____________________________
Gerente
11 Mar. 2010
Rige a partir de: ____________________