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Lista Maestra de Documentos y Registros - Chungar
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01 GESTION DE RIESGOS
Estándar de Gestión de riesgos Estándar de Gestión ESG VOL GLO 01 01 3/1/2017 Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez hurtado Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 03
Procedimiento IPERC - Base Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 01 01 3/1/2017 Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez hurtado Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 03
Procedimiento de IPERC - Continuo Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 01 02 3/1/2017 Mario Rosales Vilca Miguel Enriquez hurtado Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 03
Procedimiento de Analisis de Trabajo Seguro Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 01 03 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 01
Anexos CARPETA
Planilla Matriz IPERC BASE Formato REG VOL GLO 01 01 03
Matriz IPERC Continuo Superficie Formato REG VOL GLO 01 02 02
Matriz IPERC Continuo Mina Formato REG VOL GLO 01 18 00
Auditoria IPERC Continuo Formato REG VOL GLO 01 03 01
Mapeo de Procesos Formato REG VOL GLO 01 04 01
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) Formato REG VOL GLO 01 05 01
Conformación del Equipo Multidisciplinario Formato REG VOL GLO 01 06 01
IPERC LÍNEA BASE CARPETA
Chungar(Animon e Islay) Planillas por área
Estandar de PETAR CARPETA
1
Estandar de Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) Estándar de Gestión ESG VOL GLO 01 02 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 01
Procedimiento para Elaborar PETAR Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 01 04 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 01
ANEXOS CARPETA
Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo Formato REG VOL GLO 01 07 01
Inventario de Trabajos de Alto Riesgo Formato REG VOL GLO 01 08 01
Permiso de Ingreso a Espacios Confinados Formato REG VOL GLO 01 09 01
Permiso de Izamiento con Grua Formato REG VOL GLO 01 10 01
Permiso para Trabajos en Altura Formato REG VOL GLO 01 11 01
Permiso para Trabajos en Caliente Formato REG VOL GLO 01 12 01
Permiso de Excavaciones y Zanjas Formato REG VOL GLO 01 13 01
Control Diario de PETAR por Guardia Formato REG VOL GLO 01 14 01
Auditoria de Verificación del PETAR Formato REG VOL GLO 01 15 01
ESTANDAR DE GESTION DEL CAMBIO CARPETA
Estandar de Gestion del Cambio Estandar de Gestion ESO VOL GLO 01 03 10/10/2016 Juan Marceliano Percy Rivera Lopez Ignacio Rosago Gomez de la Torre 00
ANEXOS CARPETA
Formato de Gestion del Cambio Formato REG VOL GLO 01 16
Formato de Cambio de Tares Formato REG VOL GLO 01 17
02 DISCIPLINA OPERATIVA
Estandar de Disciplina Operativa Estándar de Gestión ESG VOL GLO 02 01 Astolfo Romero Juan Marceliano Ignacio Rosado 02
ANEXOS
Estandares operacionales corporativos Estandares Corporativos Ver pestaña adjunta
Estandares Operativos Chungar Lista en excel (Reg 01-02) Ver pestaña adjunta
Procedimiento Escrito de Trabajo seguro (PETS) Lista maestra de PETS por unidad Ver pestaña adjunta
Instrucciones de Trabajo (ITR) Lista en excel (Reg 03-02) Ver lista en SSOMAC
Inventario de Actividades - Procedimientos Formato REG VOL GLO 02 01
Formato PETS coorporativo Formato PETS VOL GLO 02 02
PETS
PETS Animon PETS por áreas (word y PDF)
PETS Islay PETS por áreas (word y PDF)
2
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2 Estandar de Control de Documentos y Registros Estándar de Gestión ESG VOL GLO 02 03 Alberto Reyes Juan Marceliano Ignacio Rosado 02
Control de Registros del Sistema de Gestión Integrado Estándar de Gestión ESG VOL GLO 02 04 Alberto Reyes Juan Marceliano Ignacio Rosado 02
ANEXOS
Lista Maestra de Documentos y Registros Formato REG VOL GLO 02 06
Registro de Distribución de Documentos Formato REG VOL GLO 02 07
Lista de Distribución de Documentos Formato REG VOL GLO 02 08
Lista Maestra de Documentos Externos Formato REG VOL GLO 02 09
Estandar OPT (Observación Planeada de la Tarea)
Estandar de Observación planeada de trabajo (OPT) Estándar de Gestión ESG VOL GLO 02 02
Procedimiento Observación planeada de tarea Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 02 01
ANEXOS
Matriz OPT Formato REG VOL GLO 02 03
Formulario OPT Formato REG VOL GLO 02 04
Formato Coaching OPT Formato REG VOL GLO 02 05
03 AUDITORIA DE COMPORTAMIENTO SEGURO
Estandar de Auditorias de Comportamiento Seguro Estándar de Gestión ESG VOL GLO 03 01 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 02
Procedimiento del Coaching en Auditorias de Comportamiento Seguro Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 03 01 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 02
3
Procedimiento de Cálculo de IAS Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 03 02 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 00
ANEXOS CARPETA
Tarjeta de Proceso del Coaching Formato REG VOL GLO 03 01 01
Tarjeta de Auditoria de Comportamiento Seguro Formato REG VOL GLO 03 02 03
Plan de Auditorias de Comportamiento Seguro Formato REG VOL GLO 03 03 01
Hoja de Cálculo de Indicadores y Tendencias Formato REG VOL GLO 03 04 01
Tarjeta para Cálculo IAS Formato REG VOL GLO 03 05 01
04 CONDICIONES SUBESTANDAR
Estandar de Administración de Condiciones Subestándares Estándar de Gestión ESG VOL GLO 04 01
Designación de Responsables según Condición Subestandar Formato REG VOL GLO 04 01
Estandar de Inspecciones Estándar de Gestión ESG VOL GLO 04 02
Check List de Herramientas Manuales Formato REG VOL GLO 04 02
Check List Equipos y Vehículos Móviles Formato REG VOL GLO 04 03
Check List Protección de Máquinas Formato REG VOL GLO 04 04
Check List Bloqueo de Energías Formato REG VOL GLO 04 05
Check List Caída de Rocas Formato REG VOL GLO 04 06
Check List Cargas Suspendidas Formato REG VOL GLO 04 07
Check List Seguridad en Trabajos con Electricidad Formato REG VOL GLO 04 08
Check List Espacios Confinados Formato REG VOL GLO 04 09
Check List Explosivos Formato REG VOL GLO 04 10
Check List Sustancias Químicas Formato REG VOL GLO 04 11
4 Check List Trabajos en Altura Formato REG VOL GLO 04 12
Check List Trabajos en Caliente Formato REG VOL GLO 04 13
Observaciones de Inspección Formato REG VOL GLO 04 14
Programa Anual de Inspección Formato REG VOL GLO 04 15
Inventario de Herramientas Manuales Formato REG VOL GLO 04 16
Estandar para Clasificación de Equipos Críticos Estándar de Gestión ESG VOL GLO 04 03
Instructivo para la clasificación de Equipos Críticos Instructivo de Gestión ITG VOL GLO 04 01
Inventario de Equipos Críticos Formato REG VOL GLO 04 17
Programa Anual de Seguridad Salud Ocupacional Chungar Detalle de programa en word
Programa Anual de Gestion de Riesgos Significativos 2015
Chungar Programas por áreas
Objetivos Metas y Programas Reg. 01-04
Alertas de seguridad (formato) Formato (Reg. 02-04)
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) Reg. 03-04
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Estandar de Investigación y Análisis de Incidentes y Accidentes Estándar de Gestión ESG VOL GLO 05 01 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 03
Clasificación de Incidentes, Accidentes y Potencial de Gravedad Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 05 01 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 01
Metodología de Análisis de Causa Raíz - ACR Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 05 02 3/27/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 01
5
ANEXOS CARPETA
Instructivo para presentar la informacion de Incidente Instructivo de Gestión ITG CH GLO 05 01
Presentación modelo de la investigación y análisis de accidentes e incidentes Instructivo de Gestión ITG VOL GLO 05 01
Referencia para Comunicación de Incidente y Accidente Instructivo de Gestión ITG VOL GLO 05 02 01
Protocolo de Accidentes Mortales Instructivo de Gestión ITG VOL GLO 05 03 00
Reporte Preliminar de Accidentes e Incidentes(Flash Report) Formato REG VOL GLO 05 01 01
Analisis de costos de los accidentes Formato REG VOL GLO 05 02 00
Informe de Investigación de Incidentes y Accidentes Formato REG VOL GLO 05 03 01
Registro Médico de Accidente y Enfermedad de Trabajo Formato REG VOL GLO 05 04 00
Aprendizaje SSOMAC Formato REG VOL GLO 05 05 01
06 GESTION DE CONTRATISTAS
Estandar de Gestión de Contratistas Estándar de Gestión ESG VOL GLO 06 01
Procedimiento de Penalidades Procedimiento de Gestión PRO CH GLO 06 01
Precalificación de Proveedores de Servicio Formato REG VOL GLO 06 01
Requisitos SSOMAC según el cuadrante Formato REG VOL GLO 06 02
Matriz de Grado de Riesgo del Alcance del Contrato Formato REG VOL GLO 06 03
Criterios de Evaluación de Riesgos del Servicio Formato REG VOL GLO 06 04
6 Evaluación de la gestión SSOMAC del Contratista Formato REG VOL GLO 06 05
Matriz de Seguimiento de la Gestión del Contratista Formato REG VOL GLO 06 06
Formulario de Homologacion de Evaluacion de Contratista Formato REG VOL GLO 06 07
Formulario de Homologacion de Evaluacion de Contratista- Transporte Formato REG VOL GLO 06 08
Formulario de Homologacion de Evaluacion de Contratista - Seguridad y vigilancia Formato REG VOL GLO 06 09
Formulario de Homologacion de Evaluacion de Contratista - Talleres de Mantenimiento Formato REG VOL GLO 06 10
Formulario de Homologacion de Evaluacion de Proveedores Formato REG VOL GLO 06 11
07 CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN Y MOTIVACIÓN
Estandar de Capacitación Estándar de Gestión ESG VOL GLO 07 01 11/5/2015 Renzo Muente Juan Marceliano Ignacio Rosado 02
Acta de Asistencia Formato REG VOL GLO 07 01
Inducción General Formato REG VOL GLO 07 02
Inducción Específica Formato REG VOL GLO 07 03
Evaluación de Inducción Formato REG VOL GLO 07 04
Evaluación de Inducción Específica. Formato REG VOL GLO 07 05
Evaluación de la Capacitación Formato REG VOL GLO 07 06
Plan Anual de Capacitación Formato REG VOL GLO 07 07
7
Manual de Inducción Volcan
Estandar de Motivación y Gestión de Consecuencias Estándar de Gestión ESG VOL GLO 07 02 42313 Renzo Muente Juan Marceliano/Alberto Gazzo Ignacio Rosado 02
Matriz de Reconocimiento Formato REG VOL GLO 07 08
Hoja de Cálculo de Reconocimiento SSOMA Formato REG VOL GLO 07 09
Matriz de Tipificación de Sanciones Formato REG VOL GLO 07 10
Estandar de Comunicación Estándar de Gestión ESG VOL GLO 07 03 11/5/2015 Renzo Muente Juan Marceliano Ignacio Rosado
Plan de capacitación Chungar
Afiches de SSO Carpetas con detalle
8 08 SALUD OCUPACINAL
09 RIESGOS CRITICOS AMBIENTALES
Estándar de Gestión de Aguas y Efluentes Líquidos Estándar de Gestión ESG VOL GLO 09 01 2/25/2016 Miguel Enriquez Percy Rivera Ignacio Rosado 00
Estándar de Gestión de Residuos Sólidos Estándar de Gestión ESG VOL GLO 09 02 2/25/2015 Miguel Enriquez Percy Rivera Ignacio Rosado 00
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9 Estandar de Manejo de Residuos Metalicos y Plasticos en Interior Mina Estandar Operativo ESO CH GLO 09 01 12/21/2016 Jhosseph Chavez Sierra Javier Gomez Flores James talaya Chacon 00
Estandar Ambiental en Capex Estándar de Gestión ESG VOL GLO 09 04 9/5/2016 Miguel Enriquez Percy Rivera Ignacio Rosado
Estándar de Recursos Naturales Estandar operativo ESO VOL GLO 09 05 5/10/2016 Percy Rivera Roberto Maldonado Ignacio Rosado 00
Percy Rivera/ Roberto
Estandar de Cierre de minas Estandar operativo ESO VOL GLO 09 06 8/2/2016 Luis Montegro
Maldonado
Ignacio Rosado 00
Estándar de Emisiones Atmosféricas Estandar operativo ESO VOL GLO 09 07 5/10/2016 Percy Rivera Roberto Maldonado Ignacio Rosado 00
10 POLITICA SSO
Estándar de Política SSOMAC Estándar de Gestión ESG VOL GLO 10 01 4/9/2015 Astolfo Romero Sanchez Juan Marceliano Rojas Ignacio Rosago Gomez de la Torre 00
10
ANEXOS
Politica SSOMAC
Reglas de Oro Volcan
11 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADA
Estándar de Organización Estructurada Estándar de Gestión ESG VOL GLO 11 01
Evaluación de Formación y Funcionamiento de los CSSOMAC Procedimiento de Gestión PRG VOL GLO 11 01
Anexos
Actas de COSSOMAC Formato REG VOL GLO 11 01
Plan Acciones COSSOMAC Formato REG VOL GLO 11 02
Calendario COSSOMAC Formato REG VOL GLO 11 03
Estructura COSSOMAC Nivel IV y RRCC Formato REG VOL GLO 11 04
Evaluación de Funcionamiento COSSOMAC Formato REG VOL GLO 11 05
11
Semáforo Funcionamiento COSSOMAC Formato REG VOL GLO 11 06
Evaluación Funcionamiento COSSOMAC GG EE Formato REG VOL GLO 11 07
Nombramiento y Designación de Responsabilidades Formato REG VOL GLO 11 08
Presentación Nivel 1 Formato REG VOL GLO 11 09
Presentación Nivel 2 y 3 Formato REG VOL GLO 11 10
Presentación Nivel 4 Formato REG VOL GLO 11 11
Organigrama Volcan Reg. 01-11
Integrantes de Comité Paritario Chungar SSOMAC 2016 Reg. 4-11
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00
SSO
1
Observaciones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
Observaciones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
Observaciones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Observaciones
Actualizado
Actualizado
Actualizado
Actualizado
La fecha de aprobacion no
coincide con el historial de
revisiones
Observaciones
Observaciones
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS RIESGOS CRÍTICOS VOLCAN
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Estándar de Prevención de Caída de Rocas Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 01 Astolfo Romero Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Actas de Planeamiento Formato REG VOL GLO 04 18
1 Programa de Desate de Rocas Formato REG VOL GLO 04 19
Tabla GSI y Planos Geomecánicos Anexo
Estándar de Control de Materiales Peligrosos Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 02 Astolfo Romero Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Guía de Secciones Hoja de Seguridad de MATPEL Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 01
Rombo NFPA 704 y Clasificación de la ONU Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 02
2 Compatibilidad de MATPEL Volcan Compañía Minera y Empresas Subsidiarias Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 03
Compatibilidad de Almacenamiento de Cilindros de Gases Comprimidos Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 04
Guía Tecnica de Apilamiento Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 05
Guía de Consideraciones de Seguridad para Manipulación, Disposición y Respuestas a Emergencias MATPEL Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 06
Estándar de Trabajos en Espacios Confinados Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 03 Astolfo Romero Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Tabla de Concentración de Oxígeno, Tiempo de Exposición y Consecuencias Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 07
3
Permiso de Trabajos en Espacios Confinados Formato REG VOL GLO 04 20
Identificación de Espacios Confinados Formato REG VOL GLO 04 21
Estándar de Equipos y Vehículos Móviles Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 04 Astolfo Romero Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Vida Util Máxima de Vehículos y Equipos Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 08 Astolfo Romero Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
4 Matriz de Requerimientos de Ingreso para Vehículos y/o Equipo Formato REG VOL GLO 04 22
Matriz de Mantenimiento e Inspección de Vehículos y/o Equipos Formato REG VOL GLO 04 23
Reglamento Interno de Tránsito - RITRA Volcan Anexo
Estándar de Bloqueo y Etiquetado de Energías Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 05 Alberto Reyes Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Tarjeta Amarilla de Bloqueo de Energía Formato REG VOL GLO 04 24
Tarjeta Blanca de Bloqueo de Energía Formato REG VOL GLO 04 25
5
Tarjeta Personal de Bloqueo de Energía Formato REG VOL GLO 04 26
Accesorios de Bloqueo Formato REG VOL GLO 04 27
Matriz de Bloqueo Formato REG VOL GLO 04 28
Estándar de Herramientas Manuales Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 06 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Procedimiento Operativo Uso de Motosierras Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 01 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Almacenamiento y Control de Herramientas Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 02 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Compra y Fabricación de Herramientas Manuales Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 03 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Solicitud de Baja de HE (Herramientas y Equipos) Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 04 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Deuda de Herramientas Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 05 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Codificación de Herramientas Operacionales Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 06 Alberto Reyes Juan MarcelinaoRoberto Maldonado 02
Registro de Inspección de Motosierra Formato REG VOL GLO 04 29
6 Ficha Tecnica HE Formato REG VOL GLO 04 30
Solicitud de Baja de Herramienta Formato REG VOL GLO 04 31
Reporte de Pérdida o Deterioro de Herramientas Formato REG VOL GLO 04 32
Vale de Herramientas Formato REG VOL GLO 04 33
Formato por Deuda de Herramientas Formato REG VOL GLO 04 34
Codificación de Herramientas Operacionales(Manuales) Formato REG VOL GLO 04 35
Maletín Herramientas Manuales Personales Formato REG VOL GLO 04 36
Listado de Herramientas para Compra Formato REG VOL GLO 04 37
Inventario y Verificación de la Conservación de las Herramientas Formato REG VOL GLO 04 38
Estándar para Trabajos en Caliente Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 07 Alberto Reyes Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Check List de Inspección en Equipos de Oxicorte Formato REG VOL GLO 04 39
7
Check List de Inspección de Máquina de Soldar Formato REG VOL GLO 04 40
Check List de Inspección de Esmeril Formato REG VOL GLO 04 41
Estándar de Explosivos Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 08 Alberto Reyes Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
8
Procedimiento para el Transporte, Almacenamiento y Manipuleo de Explosivos Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 07 Alberto Reyes Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS RIESGOS CRÍTICOS VOLCAN
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ITEM TITULO DE DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO
Estándar de Cargas Suspendidas Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 09 Mario Rosales Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Procedimiento para Izajes Críticos Procedimiento Operativo PRO VOL GLO 04 08 Mario Rosales Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Elección de Accesorios del Levantamiento o Eslinga Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 09
Carga de Balancín Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 10
Cargas Bajo Diferentes Configuraciones Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 11
Conocer el Peso y las Características de la Carga Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 12
Colocar Separadores, Cuñas y Tacos para Posicionar Eslinga Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 13
Operación y Usos de Cabos de Acero Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 14
Operación y Usos de Lazos Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 15
Operación y Usos de Cuerdas Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 16
Operación y Usos de Ganchos Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 17
Operación y Uso de Ojales, Aro, Argolla, Manijas y Cadenas Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 18
Operación y Uso de Eslingas Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 19
Operación y Uso de Garrucha y Tifford(Rache) Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 20
9
Operación y Uso de Gato Hidráulico Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 21
Operación de Pines Giratorios Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 22
Uso de Herramientas de Facricación Interna para Izaje Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 23
Operación y Uso de Puentes Gruas y Poleas Eléctricas Para movilización de Carga Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 24
Operación y Uso de Elevadores de Carga y Personas Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 25
Operación y Uso de Grúa Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 26
Señales para Grúas Móviles Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 27
Inventario de Equipos, Herramientas y Accesorios de Izaje Formato REG VOL GLO 04 42
Inspección, Mantenimiento de Equipos y Accesorios de Izaje Formato REG VOL GLO 04 43
Control de Gancho Formato REG VOL GLO 04 44
Check List de Inspección de Equipo de Izaje Formato REG VOL GLO 04 45
Plan de Izaje No Crítico Formato REG VOL GLO 04 46
Plan de Izaje Crítico Formato REG VOL GLO 04 47
Prueba de Carga e Inspección Estructural Formato REG VOL GLO 04 48
Estandar de Protección de Máquinas Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 10 Mario Rosales Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Lista de Tipos de Peligro y Diferentes Modos de Protección en Máquinas Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 28
Lista de Guardas en los Equipos de la Unidad Formato REG VOL GLO 04 49
Programa de Inspección de Guardas Formato REG VOL GLO 04 50
Check List de Guardas de Seguridad Formato REG VOL GLO 04 51
10
Check List de Guardas de Seguridad para Transportadores de Cadena Formato REG VOL GLO 04 52
Check List de Guardas de Máquinas y Herramientas Formato REG VOL GLO 04 53
Check List de Guardas de Seguridad para Equipos Varios Formato REG VOL GLO 04 54
Check List de Guardas de Seguridad para Fajas Transportadoras Formato REG VOL GLO 04 55
Check List de Guardas de Seguridad para Bombas y Celdas Formato REG VOL GLO 04 56
Estándar de Seguridad en Trabajos con Electricidad Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 11 Mario Rosales Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Evaluación de Riesgos en Energía Electrica y Tablas de Distancias Mínimas de Seguridad Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 29
11
Instalación de Tableros Eléctricos en Vías Principales, Rampas, By Pass y Cruceros Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 30
Instalación de Tableros Eléctricos en Accesos, Subniveles, Galerias y Tajeos en Breasting Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 31
Estándar de Trabajos en Altura Estándar Operativo ESO VOL GLO 04 12 Mario Rosales Juan MarcelianoRoberto Maldonado 02
Instructivo para Trabajos en Altura Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 32
Guía para Uso de Escaleras Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 33
Guía para colocación de Andamios Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 34
Guía para Plataformas de Elevación Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 35
12
Guía para Anclaje Instructivo de Operación ITO VOL GLO 04 36
Inspección de Arnes y Líneas de Anclaje Formato REG VOL GLO 04 57
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CORPORATIVOS RIESGOS CRÍTICOS VOLCAN
CODIGO
ELEMENTO SSOMAC
Fecha de Aprobación
CORRELATIVO
Observaciones
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Aprobado por
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SIGLAS
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ITEM TITULO DE DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO
12
CÓDIGO
FECHA DE APROBACIÓN
ELEMENTO SSOMAC
CORRELATIVO
UNIDAD
SIGLAS
AREA
N° TÍTULO DE DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO ELABORADO POR
Evaluación Geomecánica Estructural de los Terrenos Instructivo de Trabajo ITR VOL IPL 02 05
Pruebas de Arranque de Pernos de Sostenimiento Formato REG VOL IPL 02 01
PREPARACIÓN DE RELLENO HIDRÁULICO Estándar Operativo ESO VOL IPL 02 03 Comité Mina Cerro
Check List de Labores de Relleno Hidráulico Formato REG VOL IPL 02 02
Reporte de Relleno Hidráulico Formato REG VOL IPL 02 03
20
Reporte Consumo de Cemento Formato REG VOL IPL 02 04
Reporte Control de Suministros Formato REG VOL IPL 02 05
Reporte de Toma de Muestras para el Control de Calidad Formato REG VOL IPL 02 06
OPERACIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Estándar Operativo ESO VOL IPL 02 04 Comité Mina San Cristóbal
21 Orden de Trabajo de Sostenimiento Formato REG VOL IPL 02 07
Reporte de Despacho de Shotcrete Formato REG VOL IPL 02 08
22 OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE CHANCADO Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 01 Comité Planta Alpamarca
23 OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE MOLIENDA Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 02 Comité Planta Alpamarca
24 OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE FLOTACIÓN Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 03 Comité Planta Alpamarca
25 OPERACIÓN DEL CIRCUITO DE ESPESAMIENTO Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 04 Comité Planta Alpamarca
26 FILTRADO DE CONCENTRADO Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 05 Comité Planta Alpamarca
27 PREPARACION DE REACTIVOS Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 06 Comité Planta Cerro
28 USO DE CIANURO Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 07 Comité Planta Cerro
LABORATORIO METALÚRGICO Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 08 Comité Planta Cerro
29 Manual de Primeros Auxilios Anexo
Plan de Contingencia de Laboratorio Químico Anexo
30 ESPESAMIENTO DE RELAVES Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 09 Comité Planta Chungar
31 DISPOSICIÓN DE RELAVES Estándar Operativo ESO VOL PLA 02 10 Comité Planta Cerro
ÁNDARES OPERACIONALES
REVISIÓN
REVISADO POR APROBADO POR OBSERVACIONES
CÓDIGO
FECHA DE APROBACIÓN
ELEMENTO SSOMAC
ELABORADO POR
OBSERVACIONES
APROBADO POR
REVISADO POR
CORRELATIVO
REVISION
UNIDAD
SIGLAS
AREA
N° TÍTULO DE DOCUMENTO TIPO DOCUMENTO
LOGISTICA CARPETA
1 PETS-CH-REH-02-01 LIMPIEZA DE HABITACIONES Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 01 31-10-18
2 PETS-CH-REH-02-02 LAVADO DE ROPA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 02 31-10-18
3 PETS-CH-REH-02-03 LIMPIEZA DE LINEA BAÑO MARIA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 03 31-10-18
4 PETS-CH-REH-02-04 LIMPIEZA DE OFICINAS Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 04 31-10-18
5 PETS-CH-REH-02-05 PRODUCCION EN COCINA CALIENTE Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 05 31-10-18
6 PETS-CH-REH-02-06 PRODUCCION EN COCINA FRIA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 06 31-10-18
7 PETS-CH-REH-02-07 PRODUCCION EN PANADERIA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 07 31-10-18
8 PETS-CH-REH-02-08 LIMPIEZA, DESINFECCION DE VAJILLAS Y MENAJE Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 08 31-10-18
9 PETS-CH-REH-02-09 DESCARGA Y RECEPCION DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 09 31-10-18
10 PETS-CH-REH-02-10 DESCARGA Y RECEPCION DE GLP Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 10 31-10-18
11 PETS-CH-REH-02-11 USO DE AMASADORA Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 11 31-10-18
12 PETS-CH-REH-02-12 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 12 31-10-18
13 PETS-CH-REH-02-13 USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Procedimiento Operativo PETS CH REH 02 13 31-10-18