FORMULARIO DE GESTION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS U.E.A.

Código: CY-MA-F-019 Versión : 001 MARIA
TERESA
Fecha de aprobación: 1/1/2019 Página :

EQUIPO EVALUADOR JERARQUIA DE CONTROLES

GERENCIA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MINNEROS CYPROM CESAR CHUMIBMUNI AGUILAR 1 ELIMINACIÓN

AREA: PROYECTOS RENAN I. FLORES MENDEZ 2 SUSTITUCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 3/6/2019 JESUS RAMIREZ GAMARRA 3 INGENIERÍA

FECHA DE ACTUALIZACION : 3/9/2019 MARIO CASTILLARES 4 SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROL ADMINISTRATIVO

5 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

RIESGO CONTROLES ACTUALES (CA) RIESGO RESIDUAL

Nivel de
VRR significa
ITEM PROCESO ACTIVIDAD PUESTO TRABAJO TAREA ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL INCIDENTE IMPACTO S Valor de ELIMINACIÓN SUTITUCION INGENIERIA ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE CONTENCION Acción de Mejora Responsable
VR- (VR x CA> + ncia del
P Riesgo NR Riesgo Clasificación
50% Suma de los
RA TR C VR Descripción 90% Descripción 70% Descripción 80% Descripción 20% Descripción 30% NR
demás CA)
Tránsito vehicular • Regado de via
TRABAJOS Inspeccion y verificación del Critico Bajo SIGNIFICATIVO
1 Trazo y Replanteo Residencia / Supervisión Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
PRELIMINARES área de trabajo
Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
Tránsito vehicular • Regado de via
TRABAJOS Residencia / Supervisión / Habilitacion de equipos, Critico Bajo SIGNIFICATIVO
2 Transporte Interno de Materiales Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
PRELIMINARES Logística herramientas y materiales
Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
Excavación, Eliminación, Tránsito vehicular • Regado de via
MOVIMIENTO DE Excavación manual en terreno Critico Bajo SIGNIFICATIVO
3 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA normal
Demolición Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
• Estándar de operación de equipos móviles
Excavación, Eliminación, • Monitoreo periódico de gases.
MOVIMIENTO DE Excavación manual en terreno Consumo de hidricarburos Inadecuado mantenimiento Agotamiento de recursos Bajo • Check list de verificación de camionetas Bajo NO SIGNIFICATIVO
4 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores 10 10 10 4 40 • Reparación y mantenimiento de vehículos 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA normal y/o derivados vehicular naturales • Capacitación ambiental
Demolición

Excavación, Eliminación, Tránsito vehicular • Regado de via

MOVIMIENTO DE Critico Bajo SIGNIFICATIVO
5 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Limpieza de desmonte Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA
Demolición Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
Excavación, Eliminación, Tránsito vehicular • Regado de via
MOVIMIENTO DE Critico Bajo SIGNIFICATIVO
6 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Compactación de Terreno Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA
Demolición Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
Excavación, Eliminación,
MOVIMIENTO DE Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
7 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Compactación de Terreno Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA
Demolición
Excavación, Eliminación, Tránsito vehicular • Regado de via
MOVIMIENTO DE Demolición de estructuras de Critico Bajo SIGNIFICATIVO
8 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA concreto
Demolición Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
Excavación, Eliminación,
MOVIMIENTO DE Demolición de estructuras de Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
9 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA concreto
Demolición
• Estándar administración de residuos solidos
Excavación, Eliminación, • Procedimiento de gestión de residuos solidos
MOVIMIENTO DE Demolición de estructuras de Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
10 Compactado de Terreno y Supervisor / Trabajadores peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
TIERRA concreto
Demolición • Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS

TRABAJOS METAL Habilitación de estructuras

Habilitación de Estructuras de Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
11 MECÁNICOS Y Supervisión / Trabajadores metálicas e instalación de Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
Madera y Metálicas
CARPINTERIA armaduras de acero corrugado

• Estándar administración de residuos solidos

TRABAJOS METAL Habilitación de estructuras • Procedimiento de gestión de residuos solidos
Habilitación de Estructuras de Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
12 MECÁNICOS Y
Madera y Metálicas
Supervisión / Trabajadores metálicas e instalación de peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CARPINTERIA armaduras de acero corrugado • Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
TRABAJOS METAL
Habilitación de Estructuras de Habilitación de paneles de Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
13 MECÁNICOS Y Supervisión / Trabajadores Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
Madera y Metálicas madera para encofrado
CARPINTERIA
• Estándar administración de residuos solidos
TRABAJOS METAL • Procedimiento de gestión de residuos solidos
Habilitación de Estructuras de Habilitación de paneles de Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
14 MECÁNICOS Y
Madera y Metálicas
Supervisión / Trabajadores
madera para encofrado peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CARPINTERIA • Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
TRABAJOS DE Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
15 Encofrado y Desencofrado Supervisor / Trabajadores Encofrado Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS
• Estándar administración de residuos solidos
• Procedimiento de gestión de residuos solidos
TRABAJOS DE Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
16 Encofrado y Desencofrado Supervisor / Trabajadores Encofrado peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS
• Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS

• Estándar administración de residuos solidos

• Procedimiento de gestión de residuos solidos
TRABAJOS DE Generación de residuos Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
17 Encofrado y Desencofrado Supervisor / Trabajadores Encofrado peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS
• Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
TRABAJOS DE Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
18 Encofrado y Desencofrado Supervisor / Trabajadores Desencofrado Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS
• Estándar administración de residuos solidos
• Procedimiento de gestión de residuos solidos
TRABAJOS DE Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
19
ENCOFRADOS
Encofrado y Desencofrado Supervisor / Trabajadores Desencofrado peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
• Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
Tránsito vehicular • Regado de via
TRABAJOS DE Traslado de materuales en Critico Bajo SIGNIFICATIVO
20 ENMALLADO Supervisor / Trabajadores Generación de Polvo Daño a la salud humana 12 18 12 5 90 • Monitoreo de partículas en suspensión 0.8 • Capacitación ambiental 0.2 9 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS volquete Vías sin regado • Monitoreo de la calidad del aire
• Estándar de operación de equipos móviles
• Monitoreo periódico de gases.
TRABAJOS DE Traslado de materiales en Consumo de hidricarburos Inadecuado mantenimiento Agotamiento de recursos Bajo • Check list de verificación de camionetas Bajo NO SIGNIFICATIVO
21 ENMALLADO Supervisor / Trabajadores 10 10 10 4 40 • Reparación y mantenimiento de vehículos 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS volquete y/o derivados vehicular naturales • Capacitación ambiental

• Estándar administración de residuos solidos

• Procedimiento de gestión de residuos solidos
TRABAJOS DE Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
22 ENMALLADO Supervisor / Trabajadores Descarga de materiales peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30
ENCOFRADOS
• Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS

• Estándar administración de residuos solidos

• Procedimiento de gestión de residuos solidos
TRABAJOS DE Almacenamiento de Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
23
ENCOFRADOS
ENMALLADO Supervisor / Trabajadores peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30
materiales • Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
TRABAJOS DE Amarre de fierro corrugado Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
24 ENMALLADO Supervisor / Trabajadores Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
ENCOFRADOS con alambre usando tortol
TRABAJOS DE Suministro e Instalación de Residente / Supervisor / Preparación y vaciado de Reducción de disponibilidad Agotamiento de recursos Bajo Cumplir con el procedimiento para regado de material roto MC-MIN- Bajo NO SIGNIFICATIVO
25 Consumo de agua 10 10 10 4 40 Control de consumo de agua 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CONCRETO Concreto Trabajadores concreto con mezcladora de agua naturales PET-021
TRABAJOS DE Suministro e Instalación de Residente / Supervisor / Preparación Y Vaciado de Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
26 Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CONCRETO Concreto Trabajadores concreto con mezcladora
• Estándar de operación de equipos móviles
• Monitoreo periódico de gases.
TRABAJOS DE Suministro e Instalación de Residente / Supervisor / Preparación Y Vaciado de Consumo de hidricarburos Inadecuado mantenimiento Agotamiento de recursos Bajo • Check list de verificación de camionetas Bajo NO SIGNIFICATIVO
27 10 10 10 4 40 • Reparación y mantenimiento de vehículos 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CONCRETO Concreto Trabajadores concreto con mezcladora y/o derivados vehicular naturales • Capacitación ambiental

TRABAJOS DE Suministro e Instalación de Residente / Supervisor / Traslado y vaciado de concreto Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
28 Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CONCRETO Concreto Trabajadores PRE MEZCLADO (UNICON)

• Estándar de operación de equipos móviles

• Monitoreo periódico de gases.
TRABAJOS DE Suministro e Instalación de Residente / Supervisor / Traslado y vaciado de concreto Consumo de hidricarburos Inadecuado mantenimiento Agotamiento de recursos Bajo • Check list de verificación de camionetas Bajo NO SIGNIFICATIVO
29 10 10 10 4 40 • Reparación y mantenimiento de vehículos 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
CONCRETO Concreto Trabajadores PRE MEZCLADO (UNICON) y/o derivados vehicular naturales • Capacitación ambiental

TRABAJO DE Habilitación e instalación de

Residente / Supervisor / Bajo • Monitoreo de ruido Bajo NO SIGNIFICATIVO
30 SISTEMA DE Sistema de Drenaje tuberias HDPE para sistema de Generación de ruido Golpeteos sobre materiales Daño a la salud humana 10 10 10 4 40 0.8 8 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
trabajadores
DRENAJE drenaje
• Estándar administración de residuos solidos
TRABAJO DE Habilitación e instalación de • Procedimiento de gestión de residuos solidos
Residente / Supervisor / Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
31 SISTEMA DE Sistema de Drenaje
trabajadores
tuberias HDPE para sistema de peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
DRENAJE drenaje • Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS
TRABAJO DE Habilitación e instalación de
Residente / Supervisor / Uso de maquinas y Bajo • Capacitación ambiental (5 min). Bajo NO SIGNIFICATIVO
32 SISTEMA DE Sistema de Drenaje tuberias HDPE para sistema de Consumo de energia electrica Agotamiento de recursos 10 10 10 4 40 • Mantenimiento preventivo 0.8 0.2 4 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
trabajadores herramientas • Inspecciones planificadas.
DRENAJE drenaje
• Estándar administración de residuos solidos
• Procedimiento de gestión de residuos solidos
Desmobilización de Equipos, Generación de residuos no Disposición temporal Contaminación del suelo Bajo Bajo NO SIGNIFICATIVO
33 DESMOBILIZACIÓN
Materiales y Herramientas
Supervisor / Trabajadores Orden y limpieza peligrosos inadecuada 10 10 10 3 30 • Plan de manejo de residuos solidos 0 Tachos para residuos solidos 0 30 Mantener los controles actuales Residencia / Supervisores
• Cheklist de verificación de depósitos de almacenamiento temporal
de RS

ELABORADO POR: REVISADO POR : APROBADO POR:

Representante de los Trabajadores

Ing. Residente Superintendente de Mina Area SSOMA Gerente de Operaciones
 FORMULARIO DE GESTION
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS U.E.A.
Código: CY-MA-F-019 Versión : 001 MARIA
TERESA
Fecha de aprobación: 1/1/2019 Página :

EQUIPO EVALUADOR JERARQUIA DE CONTROLES

GERENCIA: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MINNEROS CYPROM CESAR CHUMIBMUNI AGUILAR 1 ELIMINACIÓN

AREA: PROYECTOS RENAN I. FLORES MENDEZ 2 SUSTITUCIÓN

FECHA DE ELABORACION: 3/6/2019 JESUS RAMIREZ GAMARRA 3 INGENIERÍA

FECHA DE ACTUALIZACION : 3/9/2019 MARIO CASTILLARES 4 SEÑALIZACIÓN, ALERTAS Y/O CONTROL ADMINISTRATIVO

5 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

RIESGO CONTROLES ACTUALES (CA) RIESGO RESIDUAL

Nivel de
VRR significa
ITEM PROCESO ACTIVIDAD PUESTO TRABAJO TAREA ASPECTO AMBIENTAL POTENCIAL INCIDENTE IMPACTO S Valor de ELIMINACIÓN SUTITUCION INGENIERIA ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE CONTENCION Acción de Mejora Responsable
VR- (VR x CA> + ncia del
P Riesgo NR Riesgo Clasificación
Representante de los Trabajadores 50% Suma de los
RA TR C VR Descripción 90% Descripción 70% Descripción 80% Descripción 20% Descripción 30% NR
demás CA)

Ing. Renán Italo Flores Mendez Pedro Castellares

Ing. Herbert Socola Negron Jesus Ramirez Gamarra
Fecha: 09/03/2019 Fecha: 09/03/2019
 CRITERIOS DE VALORACION DE PROBABILIDAD
HISTORICO DE INCIDENTES EN
OTRAS EMPRESAS SEMEJANTES
NACIONALES O EXTRANJERAS DESCRIPCION VALOR
Seg, Sal, Amb

Ocurrió más de 1 vez por año MUY PROBABLE 5

Ocurrió 1 vez por año PROBABLE 4

Ocurrió 1 vez en 5 años POCO COMUN 3

Ocurrió 1 vez en 10 años RARO 2

No ocurre hace más de 10 años IMPROBABLE 1

CRITERIOS DE VALORACION D

NATURALEZA DEL DAÑO NATURALEZA DEL DAÑO A

PERSONAL LA PROPIEDAD
VALOR CALIFICACION
VALORACION DE SEVERIDAD

URALEZA DEL DAÑO A

LA PROPIEDAD
 VALORACION DEL RIESGO

SEVERIDAD
Catastrófico Critico Serio Moderado Leve
PROBABILIDAD
62 32 18 12 10
310 160 90 60 50 5 MUY PROBABLE

248 128 72 48 40 4 PROBABLE

186 96 54 36 30 3 POCO COMUN

124 64 36 24 20 2 RARO

62 32 18 12 10 1 IMPROBABLE

NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

Riesgo significativamente mayor al riesgo aceptable y necesita la
aplicación de controles inmediatos y/o que tiendan a eliminar el
CRITICO (62-310) riesgo.
No iniciar la tarea hasta reducir el riesgo a aceptable. Pueden ser
Riesgo no aceptable manejados dentro del Plan de Emergencias de la empresa.

Riesgo mayor al riesgo aceptable, que requiere aplicar medidas de

MEDIO (50-60) control y manejo proactivo por parte de la supervisión para reducirlo a
riesgo aceptable.

Riesgo por debajo del límite mínimo aceptable. No requiere controles

Riesgo aceptable BAJO (10-48)
adicionales a los existentes