Director

General

Secretaria Chofer

Gerente Director de Presupuestos y

Proyectos Compras
Administrativo Construcción control

Aux.
Dibujante Aux. de Costos
Administrativo
Concepto Cantidad Meses P.U. Importe
I. Honorarios, sueldos y prestaciones (Incluye prestaciones)
a) Personal Directivo
Director General 1 12 $ 40,000.00 $ 479,999.96
Director de Construcción 1 12 $ 25,000.00 $ 300,000.00
Gerente Administrativo 1 12 $ 18,270.00 $ 219,240.00
b) Personal Técnico
Chofer 1 12 $ 7,917.00 $ 95,004.00
Proyectos 0.7 12 $ 24,360.00 $ 204,624.00
Compras 1 12 $ 15,225.00 $ 182,700.00
Presupuestos y Control 1 12 $ 16,000.00 $ 192,000.00
Dibujante 1.4 12 $ 11,200.00 $ 188,160.00
Aux. de costos 1 12 $ 10,875.00 $ 130,500.00
c) Personal Administrativo
Aux. Administrativo 1 12 $ 10,875.00 $ 130,499.98
Secretaria 1 12 $ 7,000.00 $ 84,000.00
Total de I. Honorarios, sueldos y prestaciones (Incluye prestaciones) $ 2,206,727.94
II.- Depreciación, Mantenimiento y Rentas
Renta de Oficina 1 12 $ 11,000.00 $ 132,000.00
Renta de Bodega 1 12 $ 8,000.00 $ 96,000.00
Muebles de Oficina 11 12 $ 83.33 $ 11,000.00
Depreciación de Vehículos 3 12 $ 1,500.00 $ 54,000.00
Mantenimiento de Vehículos 3 12 $ 900.00 $ 32,400.00
Refrendo 3 12 $ 40.00 $ 1,440.00
Gasolina Vehículos 3 12 $ 3,915.00 $ 140,940.00
Total de II.- Depreciación, Mantenimiento y Rentas $ 467,780.00
III.- Servicios
Consultor Fiscal 1 12 $ 6,000.00 $ 72,000.00
Consultor Laboral 1 12 $ 4,000.00 $ 48,000.00
Asesor en Sistemas 1 12 $ 1,500.00 $ 18,000.00
Total de III.- Servicios $ 138,000.00
IV.- Fletes y Acarreos
Total de IV.- Fletes y Acarreos
V.- Gastos de Oficina
Papelería y útiles de escritorio 1 12 $ 4,500.00 $ 54,000.00
Teléfono e Internet 1 12 $ 1,500.00 $ 18,000.00
Celulares 4 12 $ 1,000.00 $ 48,000.00
Radio Comunicación 3 12 $ 500.00 $ 18,000.00
Computadoras (con licencias) 11 12 $ 1,041.67 $ 137,500.00
Impresoras 3 12 $ 104.17 $ 3,750.00
Ploter 1 12 $ 1,388.89 $ 16,666.67
Toner 5 12 $ 500.00 $ 30,000.00
CFE 1 12 $ 2,500.00 $ 30,000.00
AGUA 1 12 $ 200.00 $ 2,400.00
Caja Chica 1 12 $ 6,000.00 $ 72,000.00
Gastos de Licitación 5 12 $ 2,000.00 $ 120,000.00
Total de V.- Gastos de Oficina $ 550,316.67
VI.- Capacitación y Adiestramiento
Capacitación 11 12 $ 1,250.00 $ 165,000.00
Total de VI.- Capacitación y Adiestramiento $ 165,000.00
VII.- Seguridad e Higiene
Total de VII.- Seguridad e Higiene
VIII.- Seguros y Fianzas
Seguros de Vehículos 3 12 $ 666.67 $ 24,000.00
Sistema de Alarmas 1 12 $ 1,000.00 $ 12,000.00
Seguro en Bodega 1 12 $ 2,000.00 $ 24,000.00
Fianzas 1 12 $ 77,500.00 $ 930,000.00
Total de VIII.- Seguros y Fianzas $ 990,000.00
IX. Trabajos previos y auxiliares
Total de IX. Trabajos previos y auxiliares
Indirectos Oficina Central= $ 4,517,824.61
Costo Directo de Ventas Anuales= $ 93,000,000.00
(sin sobrecosto, sin IVA) % Indirecto de Oficina Central= 4.857876%

Antes de IVA (con sobrecosto) $ 111,600,000.00

Facturado = $ 129,456,000.00