IPD - Plan Operativo Institucional

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo N° 091-2021-IPD-P/CD
Lima, 29 de noviembre de 2021
VISTOS: El Informe N° 000137-2021-UPLA/IPD, emitido por la Unidad de

Planeamiento; el Memorando Nº 000913-2021-OPP/IPD, emitido por la Oficina de
Presupuesto y Planificación; el Informe N° 000503-2021-OAJ/IPD, emitido por la
Oficina de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme al artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y

Desarrollo del Deporte, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es el ente rector del
Sistema Deportivo Nacional y un organismo público ejecutor que cuenta con
autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus funciones,
constituyéndose además en un pliego presupuestal;
Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, crea y
regula la organización y el funcionamiento del “Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, orientados
al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y
Firmado digitalmente por gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la
gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho”;
CABREJOS VASQUEZ Susana
Wendy FAU 20135897044 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 15:08:45 -05:00
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

2017-CEPLAN/PCD y modificatorias, el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN) aprobó la “Guía para el Planeamiento Institucional”, cuyo
objeto es “establecer pautas para el planeamiento institucional que comprende la
política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico
Firmado digitalmente por GUILLEN
HUGO Marco Antonio FAU Institucional - PEI y el Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del Ciclo de
Planeamiento Estratégico para la mejora continua”;
20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 13:29:39 -05:00
Que, el numeral 6.3 de la sección 6 de la citada guía, indica que “el POI
Anual en ejecución se modifica, cuando se presentan las siguientes circunstancias:
a) Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e
Firmado digitalmente por
Inversiones, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su
CARDENAS LAVAGGE Ricardo
Daniel FAU 20135897044 soft priorización; b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por
cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 14:18:18 -05:00
por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y

cumplimiento de la estrategia del PEI”;

2020-IPD-P/CD, de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprobó el Plan Operativo
Calle Madre de Dios 463

(Tribuna Sur - Estadio Nacional)
Cercado de Lima
Central | (01) 204 - 8420
Institucional 2021 del Instituto Peruano del Deporte, el mismo que constituye una
herramienta de gestión para la ejecución de los objetivos del Plan Estratégico
Institucional (PEI);

2021-IPD-P/CD, de fecha 30 de abril de 2021, y Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 076-2021-IPD-P/CD, de fecha 12 de agosto de 2021, se
formalizaron las modificaciones del Plan Operativo Institucional 2021 del Instituto
Peruano del Deporte, bajo la denominación de “Plan Operativo Institucional 2021
Modificado Versión 1 del Instituto Peruano del Deporte” y “Plan Operativo Institucional
2021 Modificado Versión 2 del Instituto Peruano del Deporte”, respectivamente;
Que, mediante Informe Nº 000137-2021-UPLA/IPD, de fecha 05 de

noviembre de 2021, la Unidad de Planeamiento sustenta y remite a la Oficina de
Presupuesto y Planificación el documento denominado Plan Operativo Institucional
2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte, aprobado mediante el
aplicativo CEPLAN, en cumplimiento a lo establecido en la “Guía para el
Planeamiento Institucional” y en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico y su normativa vigente, a fin que se formalice su aprobación mediante
acto resolutivo de la Presidencia del Consejo Directivo del IPD;
Que, la Unidad de Planeamiento sustenta y propone dicha modificación “(…)

debido a cambios en la programación de metas financieras de las Actividades
Operativas e Inversiones; así como a la incorporación de nuevas actividades y a la
desagregación de recursos de la Transferencia de Partidas e Incorporación de
mayores ingresos”;
Que, con Memorando N° 000913-2021-OPP/IPD, de fecha 05 de noviembre

de 2021, la Oficina de Presupuesto y Planificación manifiesta su conformidad con
dicha propuesta y solicita proceder con la aprobación formal del Plan Operativo
Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte ante el
Consejo Directivo;
Que, mediante Informe N° 000503-2021-OAJ/IPD, de fecha 16 de

noviembre de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente respecto a
la formalización de la aprobación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado
Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte, al encontrarlo acorde a la normativa en
la materia del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y a la Directiva N° 075-
2018-IPD/OPP-UPLA, “Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del
Deporte -IPD, Versión: 3”, aprobada por Resolución de Secretaría General N° 017-
2018-IPD/SG, recomendando continuar con el trámite de su aprobación ante el
Consejo Directivo del IPD;
Que, en sesión virtual del Consejo Directivo del IPD, de fecha 19 de

noviembre de 2021, se acordó por unanimidad, formalizar la aprobación del Plan
Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte,
conforme a lo sustentado y solicitado por la Oficina de Presupuesto y Planificación;

Cercado de Lima
Central | (01) 204 - 8420
De conformidad con las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de

Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias; el Decreto Legislativo Nº
1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico; el Reglamento de Organización y Funciones del IPD,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2004-PCM y su modificatoria; la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la
“Guía para el Planeamiento Institucional” y sus modificatorias, y;
Con el visto de la Unidad de Planeamiento, de la Oficina de Presupuesto y

Planificación, y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobación del Plan Operativo Institucional 2021

Modificado Versión 3
Formalizar la aprobación del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado
Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte, conforme al Anexo que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Sustentación Técnica

La presente Resolución se fundamenta en la opinión técnica favorable de
la Oficina de Presupuesto y Planificación.
Artículo 3.- Difusión del Plan

Disponer que la Oficina de Presupuesto y Planificación proceda a la difusión
del Plan aprobado por el Artículo 1 de la presente Resolución, así como coordinar y
supervisar su estricto cumplimiento conforme a la normativa aplicable.
Artículo 4.- Publicación

Publicar la presente Resolución en la sede digital del Instituto Peruano del
Deporte (www.gob.pe/ipd).
Regístrese y comuníquese
Firmado digitalmente por SAN

MARTIN CASTILLO Gustavo Adolfo
FAU 20135897044 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29.11.2021 17:10:12 -05:00
GUSTAVO ADOLFO SAN MARTÍN CASTILLO

Presidente
Instituto Peruano del Deporte

Cercado de Lima
Central | (01) 204 - 8420
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2021
MODIFICADO VERSIÓN 3
Firmado digitalmente por

CARDENAS LAVAGGE Ricardo
Daniel FAU 20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 14:19:57 -05:00
LIMA, NOVIEMBRE 2021

Firmado digitalmente por GUILLEN
HUGO Marco Antonio FAU
20135897044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.11.2021 13:30:06 -05:00
Presidencia del Pliego Instituto Peruano del Deporte

GUSTAVO ADOLFO SAN MARTIN CASTILLO
Gerencia General
ERICA LANG
Oficina de Presupuesto y Planificación

RICARDO DANIEL CARDENAS LAVAGGE
Oficina General de Administración

ROSARIO CECILIA SHINKI HIGA
Oficina de Infraestructura (e)

CAROLINA VALDERRAMA ZAMALLOA
Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e

Internacionales
HUGO IVAN VERGARA SOTO
Oficina de Asesoría Jurídica

SUSANA WENDY CABREJOS VASQUEZ
Oficina de Trámite Documentario y Archivo

MIGUEL ANGEL VARGAS VALLADARES
Oficina de Información y Comunicaciones

CESAR AGUSTO ARIAS ISLA
Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte(e)

GIACOMO LAVAGGI JACOBS
Dirección de Seguridad Deportiva

ENRIQUE JOSÉ DE LA ROSA ESPINOZA
Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (e)

ENRIQUE JOSÉ DE LA ROSA ESPINOZA
Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

GIACOMO LAVAGGI JACOBS
Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

YOANNIE SOLIS SULCA
Unidad de Planeamiento
MARCO ANTONIO GUILLÉN HUGO
Equipo Técnico
Noelia Silva Rivero
Marco Guillén Hugo
Natalí Guerrero Ocas
INDICE
Pág.
RESUMEN EJECUTIVO 2
I. BASE LEGAL 3
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD 4
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7
IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8
4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 8
4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 9

SECTORIALES E INSTITUCIONALES
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS 10

POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
VI. CENTROS DE COSTOS 12
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3 13
7.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO 14

VERSIÓN 3 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL
7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN 14

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3
7.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101: INCREMENTO DE LA 16

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA
7.4 PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META 17

PRESUPUESTARIA
7.5 PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO 18
VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL 19

IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 22

MODIFICADO VERSIÓN 3, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN
V.01 (ANEXO B-5)
1
RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional
(SISDEN), como Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación 1,
cuenta con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus
funciones, y se constituye en un Pliego Presupuestal; así mismo, en coordinación con
los organismos del SISDEN, formula e imparte la política del deporte; así como organiza,
planifica, promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del
deporte, la recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades,
niveles y categoría, como componentes del deporte en general.
El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el

ordenamiento de las actividades operativas que conllevan al logro de los objetivos
institucionales establecidos para el Ejercicio Fiscal 2021, que permite a su vez la
evaluación del desempeño institucional, de conformidad con lo dispuesto por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), dado que es un proceso obligatorio,
integral, sistemático y continuo de la apreciación objetiva y demostrable de la gestión,
en cumplimiento de los objetivos y metas.
Al respecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 030-2020-

IPD-P/CD, de fecha 18 de setiembre de 2020, se aprueba el Plan Operativo (POI)
Multianual 2021-2023 del IPD, el mismo que comprende la programación multianual de
las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Actividades
Estratégicas Institucionales (AEI), en relación con los logros esperados de los objetivos
del Plan Estratégico Institucional (PEI).
Sobre el particular, mediante Ley N° 31084, “Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año Fiscal 2021”, se aprueba el presupuesto del sector público que comprende
los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios
del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, autorizando
al IPD, un presupuesto anual de gasto de S/ 134, 405, 291.00.
Por tal efecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 085-2020-

IPD-P/CD, de fecha 30 de diciembre de 2020, se aprueba el Plan Operativo Institucional
2021 del Instituto Peruano del Deporte, el mismo que comprende la programación de
las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI, en relación
con los logros esperados de los objetivos del PEI.
Asimismo, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 059-2021-IPD-

P/CD, de fecha 30 de abril de 2021, fue aprobado el POI 2021 Modificado Versión 1 del
IPD, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 129,152 687.00, con fecha
de corte al 31 de marzo del presente año.
Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 076-

2021-IPD-P/CD, de fecha 12 de agosto de 2021, se aprobó el POI 2021 Modificado
Versión 2 del IPD, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/
134,382,215.00, con fecha de corte al 30 de junio del presente año.
Para el presente Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto
Peruano del Deporte, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de la entidad al 30
de setiembre del presente, fecha de corte para el registro de la ejecución de metas
financieras, registra el monto de S/ 136,694,878.00.
1
Ley N° 29544, Ley que modifica artículos de la Ley N° 28036, Ley de promoción y desarrollo del deporte.
2
En el marco de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Directiva de Formulación y

Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte-IPD Versión 3, y a la Guía para
el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 00033-2017/CEPLAN/PCD, y sus modificatorias2, se realizó el
proceso de formulación del presente Plan Operativo Institucional 2021 Modificado
Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte.
El presente Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano
del Deporte recoge los cambios en las metas físicas y financieras de las actividades
operativas e inversiones; así como la incorporación de nuevas actividades en el marco
del PIM al 30 de setiembre de 2021.
El Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del
Deporte está estructurado en función a los Centros de Costos que forman parte de las
Unidades de Organización de la Entidad, cuyo presupuesto está distribuido por
Responsable de Meta Presupuestaria.
Finalmente, en el presente documento se adjuntan los Reportes B-5 del Aplicativo

CEPLAN V.01 con el detalle de la información de la programación modificada de las
metas físicas y financieras por cada Centro de Costo y Actividades Operativas e
inversiones.
I. BASE LEGAL
• Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus

modificatorias.
• Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal
2021.
• Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Promoción y Desarrollo del Deporte.
• Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del IPD.
• Decreto Supremo N° 003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional
del Deporte, y su modificatoria.
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2014/CEPLAN/PCD,
que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico,
Directiva N°001-2014-CEPLAN, y sus modificatorias.
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/PCD,
que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y sus modificatorias.
• Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-P/CD, que
aprueba la Política Institucional del IPD.
aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 del IPD, modificado
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 025-2020-IPD-P/CD,
bajo la denominación Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2023
Ampliado del IPD y modificado mediante Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 060-2021-IPD-P/CD, bajo la denominación de Plan
Estratégico Institucional 2019-2024 Ampliado.
2
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD; modificada mediante Resoluciones de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 062-2017/CEPLAN/PCD, Nº 013-2018/CEPLAN/PCD, N° 053-2018/CEPLAN/PCD,
N° 0016-2019-CEPLAN/PCD y Nº 00013-2020/CEPLAN/PCD.
3
• Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación

de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.
aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del IPD.
aprueba el Plan Operativo Institucional 2021 del Instituto Peruano del
Deporte.
aprueba el POI 2021 Modificado Versión 1 del IPD.
aprueba el POI 2021 Modificado Versión 2 del IPD.
II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD
El IPD desarrolla sus funciones institucionales sobre la base de una estructura

organizativa, que tiene como parte de los órganos de la Alta Dirección al Consejo
Directivo, encargado de dictar las políticas y los lineamientos institucionales; así
mismo, tiene como órgano de la Alta Dirección a la Presidencia, la cual ejerce la
representatividad institucional y legal, siendo la encargada de velar por la correcta
ejecución de las actividades con el propósito de cumplir los objetivos
institucionales, al igual que la Gerencia General, que tiene la responsabilidad de
velar por el cumplimiento de las actividades administrativas para el correcto
desarrollo de la entidad, así mismo, cuenta con un (1) órgano Consultivo, un (1)
órgano de Justicia Deportiva, un (1) órgano de Control, dos (2) órganos de
Asesoramiento y cuatro (4) órganos de Apoyo y cinco (5) órganos de línea.
A continuación, se muestra la estructura orgánica de la Entidad:
01. Órganos de Alta Dirección

 Consejo Directivo
 Presidencia
 Gerencia General
- Oficina de Trámite Documentario y Archivo
02. Órgano Consultivo

 Consejo Consultivo
03. Órgano de Justicia Deportiva

 Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte
04. Órgano de Control

 Órgano de Control Institucional
05. Órganos de Asesoramiento

 Oficina de Presupuesto y Planificación
- Unidad de Presupuesto
- Unidad de Planeamiento
- Unidad de Organización y Métodos
4
- Unidad de Estadística y Preinversión
 Oficina de Asesoría Jurídica
06. Órganos de Apoyo

 Oficina General de Administración
- Unidad de Personal
- Unidad de Finanzas
- Unidad de Logística
- Unidad de Informática
- Unidad de Comercialización
 Oficina de Infraestructura
- Unidad de Estudios y Proyectos
- Unidad de Obras y Equipamiento
- Unidad de Mantenimiento
 Oficina de Información y Comunicaciones
 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación, Relaciones Nacionales e

Internacionales
- Unidad de Coordinación Regional
- Unidad de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales.
07. Órganos de Línea

 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte
- Subdirección del Deporte para Todos
- Subdirección del Deporte Estudiantil
 Dirección Nacional de Deporte de Afiliados
 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

- Comisión Nacional Antidopaje
 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

- Subdirección de Métodos Técnicos y Capacitación
- Subdirección de Registro Nacional del Deporte
 Dirección Nacional de Seguridad Deportiva 3
3
Órgano creado mediante Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que
previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición Complementaria Final).
5
ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
(*) Decreto Supremo N° 054-2018-PCM (Capítulo II, artículo 10°).

(**) Decreto Supremo N° 007-2016-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (Segunda Disposición
Complementaria Final).
6
III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-P/CD, establece los lineamientos y las normas
que orientan su gestión institucional y que corresponden a las funciones
sustantivas y procesos operativos de la entidad, así como también a las funciones
de administración interna (sistemas administrativos). A continuación, se detallan
los objetivos prioritarios de esta política:
Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa en la

1
población peruana
La masificación está considerada como un componente estratégico de la Política

Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica regular de la
actividad física de la población en general, en especial de aquella comprendida entre
los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la participación de las instituciones
educativas y demás entidades de los tres niveles de gobierno, tanto para la promoción,
así como para la capacitación de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura
deportiva, que aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.
Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la iniciación

2 deportiva de alta competencia
Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y se van

desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva elegida. En esta
fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y especialización de la
disciplina deportiva para la búsqueda de logros de metas individuales y grupales,
siempre pensando en su formación y desarrollo y no necesariamente en el logro de
medallas o campeonatos.
3 Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos
El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de alta

competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una dedicación
exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias internacionales de alto
nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente su rendimiento físico, técnico,
táctico y psicológico.
Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN

4
En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN trabajan de
manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se necesita continuar
con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los diferentes entes del gobierno y
en especial del IPD con las Federaciones Deportivas Nacionales y las universidades.
Para que el SISDEN funcione de manera articulada no sólo es necesario desarrollar
una visión y estrategia de largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.
7
Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios (hacia adentro
5
y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios
Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya implementación
permite la mejora continua de los procesos y la consolidación de la imagen institucional
como una organización eficiente y transparente.
Implementar una gestión del riesgo de desastre

6
De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo referido a la
gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas permanentes y otras
de carácter contingente asociados a la respuesta inmediata frente a alguna
emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción, las cuales permitirían al IPD
continuar brindando sus servicios a la comunidad deportiva.
IV. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
El IPD es el ente rector del SISDEN, constituye un Organismo Público Ejecutor

adscrito al Ministerio de Educación, con autonomía técnica, funcional y
administrativa para el cumplimiento de sus funciones y constituye Pliego
Presupuestal.
El IPD en coordinación con los organismos del SISDEN, formula e imparte la

política deportiva, recreativa y de educación física. Organiza, planifica, promueve,
coordina, evalúa e investiga a nivel nacional el desarrollo del deporte, la recreación
y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías.
4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL
El IPD tiene como Misión Institucional:
“Rectoría del Sistema Deportivo Nacional, para la mejora

de la calidad de vida de la sociedad peruana,
promoviendo, articulando y facilitando el desarrollo del
deporte competitivo y recreativo como herramienta de
cambio social, con una gestión comprometida con
excelencia y mejora continua”
8
4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES E

INSTITUCIONALES
El IPD, en el marco del PEI 2019 – 2024 del IPD, ha establecido cinco (5)
Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales están articulados a dos (2)
Objetivos Estratégicos Sectoriales y dos (2) Acciones Estratégicas
Sectoriales contenidas en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)
2016 – 2024 del Sector Educación 4:
En atención a dichos Objetivos Estratégicos Sectoriales, y Acciones

Estratégicas Sectoriales, se desprenden los siguientes Objetivos
Estratégicos Institucionales, según el siguiente orden priorizado:
Cuadro N° 01.
Articulación Objetivos Estratégicos Sectoriales e Institucionales
PESEM 2016 -2024 EDUCACION PEI 2019 – 2024 - IPD

OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCIÓN ESTRATÉGICA SECTORIAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
SECTORIAL
Incrementar la masificación deportiva en
OEI 01
la sociedad peruana.
Incrementar la equidad y la Incrementar el nivel Mejorar el nivel del deporte peruano en
calidad de aprendizaje y de competitivo de los deportistas OEI 02 los eventos competitivos a favor de los
OES 1 AES 7
talento de los niños y peruanos en circuitos de alta deportistas.
adolescentes. competencia. OEI 04 Fortalecer la Gestión Institucional.
Implementar la Gestión de Riesgo de
OEI 05
Desastres.
Mejorar la seguridad, calidad y Incrementar la oferta de
funcionalidad de la infraestructura deportiva que Asegurar infraestructura deportiva
OES 4 infraestructura educativa; así AES 4 permite la masificación de la OEI 03 adecuada para la práctica de actividades
como su mobiliario y práctica deportiva, así como el deportivas de la población.
equipamiento. desarrollo de alta competencia
Elaboración: Oficina de Presupuesto y Planificación - Unidad de Planeamiento
4
Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 122-2021-MINEDU, de fecha 09 de marzo de 2021.
9
V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (OEI)
A continuación, se muestra la Ruta Estratégica en la cual se articula los OEI y las AEI, con su orden de prioridad y vinculación con la
Política General de Gobierno y Unidad de Organización Responsable, referidas en el PEI 2019-2024 del IPD.
Cuadro N° 02
Ruta estratégica Institucional
OEI Vinculación Orden de AEI Vinculación

Prioridad UO Responsable
Código Descripción con la PGG Prioridad Código Descripción con la PGG
Programas de actividad física, deportiva y
recreativa con orientación técnica y EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
1 AEI.01.01
metodológica, implementados para la sociedad LIN 4.6 Promoción del Deporte
Incrementar la
peruana.
masificación
EJE 4,
2 OEI.01 deportiva en la Programas de capacitación de manera EJE 4, Dirección Nacional de Capacitación
LIN 4.6 3 AEI.01.02
sociedad descentralizada para los agentes deportivos. LIN 4.6 y Técnica Deportiva
peruana. Estrategias de sensibilización y difusión de la
EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
2 AEI.01.03 práctica de la actividad física deportiva y
LIN 4.6 Promoción del Deporte
recreativa, desarrolladas en la población.
Programas de fomento de talentos deportivos
EJE 4, Dirección Nacional de Recreación y
5 AEI.02.01 implementados a nivel nacional para los
LIN 4.6 Promoción del Deporte
deportistas.
Sistema de apoyo para la preparación de los
Mejorar el nivel deportistas de alto rendimiento implementado EJE 4, Dirección Nacional de Deporte de
del deporte 2 AEI.02.02
en las Federaciones Deportivas Nacionales y la LIN 4.6 Afiliados
peruano en los Asociación Nacional Paralímpica del Perú.
EJE 4,
1 OEI.02 eventos Sistema de estímulo y reconocimiento
LIN 4.6 EJE 4, Dirección Nacional de Deporte de
competitivos a 1 AEI.02.03 desarrollado para deportistas de alto
favor de los LIN 4.6 Afiliados
rendimiento.
deportistas.
Asistencia técnica implementada a los agentes EJE 4, Dirección Nacional de Capacitación
4 AEI.02.04
deportivos de alto rendimiento. LIN 4.6 y Técnica Deportiva
Sistema de apoyo implementado en medicina EJE 4, Dirección Nacional de Servicios
3 AEI.02.05
deportiva para los deportistas. LIN 4.6 Biomédicos
10
OEI Vinculación Orden de AEI Vinculación

Prioridad UO Responsable
Código Descripción con la PGG Prioridad Código Descripción con la PGG
- Oficina de Infraestructura
Estrategias de operación y mantenimiento
EJE 2, - Oficina de Coordinación Regional y
Asegurar 1 AEI.03.01 adecuado de la infraestructura deportiva en
LIN 2.2 Relaciones Nacionales e
infraestructura beneficio de los deportistas.
Internacionales
deportiva
Documentos normativos aprobados para
adecuada para EJE 2, EJE 2,
3 OEI.03 2 AEI.03.02 asegurar la infraestructura deportiva a favor Oficina de Infraestructura
la práctica de LIN 2.2 LIN 2.2
del deportista peruano.
actividades
- Oficina de Infraestructura
deportivas de la Alianzas estratégicas con organismos públicos
EJE 2, - Oficina de Coordinación Regional y
población. 3 AEI.03.03 y privados desarrolladas en relación a la
LIN 2.2 Relaciones Nacionales e
infraestructura deportiva del IPD.
Internacionales
Estrategia de fortalecimiento de capacidades
EJE 2,
1 AEI.04.01 desarrollado para la mejora de nuestros Oficina General de Administración
LIN 2.2
servicios en beneficio de los usuarios.
Documentos de gestión actualizados e
EJE 2, Oficina de Presupuesto y
3 AEI.04.02 implementados orientados hacia la gestión por
LIN 2.2 Planificación
resultados en beneficio de los usuarios.
Sistema de Seguridad Deportiva implementado EJE 2,
Fortalecer la 6 AEI.04.03 Dirección de Seguridad Deportiva
EJE 2, en beneficio de la comunidad deportiva. LIN 2.2
4 OEI.04 Gestión
LIN 2.2 Asistencia técnica permanente para el
Institucional. EJE 2, Dirección Nacional de Capacitación
2 AEI.04.04 fortalecimiento de las organizaciones que
LIN 2.2 y Técnica Deportiva
forman parte del Sistema Deportivo Nacional
Marco regulatorio adecuado para el desarrollo
EJE 2,
5 AEI.04.05 de los deportistas de alto rendimiento y Oficina de Asesoría Jurídica
LIN 2.2
recreativos.
Mecanismos de supervisión y control EJE 2, Oficina de Presupuesto y
4 AEI.04.06
permanentes para el SISDEN. LIN 2.2 Planificación
Implementar la
Gestión del EJE 2, EJE 2,
5 OEI.05 1 AEI.05.01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres Oficina de Infraestructura
Riesgo de LIN 2.2 LIN 2.2
Desastre.
11
VI. CENTROS DE COSTOS

Los centros de costos corresponden a las unidades de organización del IPD, los
cuales programan y ejecutan las actividades operativas y/o inversiones del POI,
vinculados al marco del presupuesto de los Responsables de Meta Presupuestaria
(RMP).
Se detalla a continuación:
Cuadro N° 03
Centro de Costos
RESPONSABLE DE META TOTAL

N° CENTROS DE COSTOS
PRESUPUESTARIA CC 32
1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 1

2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 1
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA
CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y
3 DEPORTIVA Y DE HONORES DEL 01.01.02 1
DE HONORES DEL DEPORTE
DEPORTE
OFICINA DE TRÁMITE
4 01.01.03 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1
DOCUMENTARIO
5 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 01.02 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1
01.03 OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
01.03.01 UNIDAD DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y
6 01.03.02 UNIDAD DE PLANEAMIENTO 5
PLANIFICACIÓN
01.03.03 UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
01.03.04 UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN
01.04 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL
01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS
01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA
OFICINA GENERAL DE
7 01.04.04 UNIDAD DE INFORMÁTICA 7
ADMINISTRACIÓN
01.04.05 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE
01.04.08 RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA
METROPOLITANA
01.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
01.05.01 UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
8 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 4
01.05.02 UNIDAD DE MANTENIMIENTO
01.05.03 UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
OFICINA DE INFORMACIÓN Y
9 01.06 OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1
COMUNICACIONES
OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL,
01.07 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES
OFICINA DE COORDINACIÓN 01.07.01 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
REGIONAL, COOPERACIÓN Y INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA
10 4
RELACIONES NACIONALES E OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL,
INTERNACIONALES 01.07.02 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES - CRD LORETO
01.07.03 COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES - CRD CUSCO
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD
11 01.08 1
SEGURIDAD DEPORTIVA DEPORTIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y
12 RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 01.09 1
PROMOCIÓN DEL DEPORTE
DEPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE
13 01.10 1
DE AFILIADOS AFILIADOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE
DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y
14 CAPACITACIÓN Y TÉCNICA 01.11 1
TÉCNICA DEPORTIVA
DEPORTIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS
15 01.12 1
SERVICIOS BIOMÉDICOS BIOMÉDICOS
ÓRGANO DE CONTROL
16 02 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1
INSTITUCIONAL
12
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3

Deporte, es consistente con el PIM al 30 de setiembre de 2021.
Las modificaciones presupuestarias que originaron los cambios al PIM al 30 de
setiembre de 2021, son debido a la Transferencia de Partidas y por Incorporación
de mayores ingresos, lo cual significó un presupuesto de S/ 136,694,878.00. Ver
Cuadro N° 04.
Cuadro Nº 04
Modificaciones Presupuestarias al Presupuesto Institucional
Modificado - PIM al 30/09/2021
Modificación PIM al
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA
Presupuestaria 30/09/2021
Recursos Ordinarios 88,720,761 7,570,991 96,291,752

Resolución de Presidencia Nº 010-2021-IPD/P: Desagregación de
recursos de la transferencia de partidas para atender el financiamiento 28,800
del reajuste de las pensiones.
recursos de la transferencia de partidas
autorizada mediante Decreto Supremo N° 137-2021-EF, a nivel
programático, hasta por la suma de S/ 5 229 528,00 (Cinco Millones
5,229,528
Doscientos Veintinueve Mil Quinientos
Veintiocho y 00/100 Soles), para financiar parcialmente la
participación de deportistas de alta competencia en los Juegos
Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de Tokio.
recursos de la transferencia de partidas autorizada mediante Decreto
Supremo N° 207-2021-EF, a nivel programático, hasta por la suma de
S/ 2 312 663,00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL
2,312,663
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES Y 00/100 SOLES), para
complementar el financiamiento de la participación de deportistas de
alta competencia en los Juegos Olímpicos y Juegos Paraolímpicos de
Tokio.
Recursos Directamente Recaudados 43,688,482 -5,281,404 38,407,078
Resolución de Presidencia Nº 011-2021-IPD/P: Incorporación de
mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego
4,718,596
342: Instituto Peruano del Deporte para el Año Fiscal 2021,
provenientes de Saldos de Balance.
Resolución de Presidencia Nº 014-2021-IPD/P: Modificación del
Presupuesto Institucional del Pliego 342: Instituto Peruano del Deporte
para el Año Fiscal 2021, en el marco de lo establecido en la Segunda -10,000,000
Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N°31084, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 1,996,048 0 1,996,048
TOTAL 134,405,291 2,289,587 136,694,878
Fuente: Unidad de Presupuesto

13
7.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3 POR

CATEGORÍA PRESUPUESTAL
El Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto

Peruano del Deporte, asciende a S/ 136,694,878.00; el Programa
Presupuestal PP0101: Incremento de la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas en la población peruana representa el 71% del
presupuesto, las Acciones Centrales representan el 26.4% y las Asignaciones
Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) representan el 2.4 %
del presupuesto. Ver Cuadro N° 05.
Cuadro Nº 05
Desagregación de Recursos al Plan Operativo Institucional 2021
Modificado Versión 3 por Categoría Presupuestal
Estructura Estructura Estructura

POI POI 2021 POI 2021 POI 2021 POI 2021 POI 2021 POI 2021
CATEGORIA
CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO Modificado Modificado Modificado
PRESUPUESTAL
CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3 Versión 1 Versión 2 Versión 3
(%) (%) (%)
PP0101: Incremento de
la práctica de actividades
físicas, deportivas y 88,720,761 88,319,941 93,955,780 97,297,464 68.4% 69.9% 71.2%
recreativas en la
población peruana
9001: Acciones Centrales 43,688,482 37,651,082 37,196,771 36,137,049 29.2% 27.7% 26.4%
9002: Asignaciones
Presupuestarias que no
1,996,048 3,181,664 3,229,664 3,260,365 2.5% 2.4% 2.4%
resultan en Productos
(APNOP)
TOTAL 134,405,291 129,152,687 134,382,215 136,694,878 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto

7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3
Cuadro N° 06
Estructura Funcional Programática del
Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3
POI 2021
Producto/
Actividad MODIFICADO Estructura %
Proyecto
VERSION 3
PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101 97,297,464.00 71.18%
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 727,159.00 0.53%
6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 727,159.00 0.53%

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA
2161813 37,150.00 0.03%
NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA
4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 37,150.00 0.03%
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE APAY,
2312328 22,841.00 0.02%
DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL

2322487 1,958,898.00 1.43%
COMPLEJO DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO
14
POI 2021
Producto/
Actividad MODIFICADO Estructura %
Proyecto
VERSION 3
4000166. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1,958,898.00 1.43%
REMODELACION DE PISCINA DEPORTIVA (RECREATIVA), PISCINA DEPORTIVA

(RECREATIVA), ESTRUCTURA DE SERVICIO BASICO Y SSHH DE ESPECTADORES;
2494879 ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA MATUTE 348,500.00 0.25%
EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
3000001 ACCIONES COMUNES 3,285,887.00 2.40%
5000276. GESTION DEL PROGRAMA 3,285,887.00 2.40%
3000423 71,509,261.00 52.31%

DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA
2,706,426.00 1.98%
5001515. DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS DEPORTISTAS
5003176. DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA 21,619,272.55 15.82%

COMPETENCIA
5003258. SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 42,578,315.45 31.15%
186,555.00 0.14%
5005871. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA
5005872. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE 4,418,692.00 3.23%

ALTO RENDIMIENTO
3000544 TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA DE ALTA 234,014.00 0.17%

COMPETENCIA
234,014.00 0.17%
5005873. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO
3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 1,474,429.00 1.08%
5005868. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA 472,427.00 0.35%

POBLACION OBJETIVO
5005869. CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA 880,678.00 0.64%
MASIFICACION DEPORTIVA
5005870. PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES 121,324.00 0.09%

FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
3000798 17,699,325.00 12.95%

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA
PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
17,699,325.00 12.95%
5006204. OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
9001 ACCIONES CENTRALES 36,137,049.00 26.44%
3999999 SIN PRODUCTO 36,137,049.00 26.44%
5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 2,876,181.00 2.10%
5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 2,880,691.00 2.11%
5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 28,487,995.00 20.84%
5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 918,527.00 0.67%
5000006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 973,655.00 0.71%
9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 3,260,365.00 2.39%
CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE NIVEL COMPETITIVO EN LAS

552,844.00 0.40%
DISCIPLINAS DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL EN LA ZONA DE CANTO
2421036 GRANDE
3999999 SIN PRODUCTO 2,707,521.00 1.98%
5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,707,521.00 1.98%
TOTAL 136,694,878.00 100.00%

Fuente: Reporte SIAF-Unidad de Presupuesto
15
7.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA

DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACIÓN PERUANA
El Programa Presupuestal es la categoría más importante del Plan Operativo

Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte,
pues concentra el 69.9% (S/ 97,297,464) del presupuesto. Ver cuadro N°07.
Cuadro Nº 07
Componentes del Programa Presupuestal P0101 en el Plan
Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3
POI CONSISTENCIA POI 2021 MODIFICADO POI 2021 MODIFICADO POI 2021 MODIFICADO
Código
producto Descripción CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
proyecto
S/. % S/. % S/. % S/. %
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 50,000 0.06% 750,000 0.85% 750,000 0.80% 727,159 0.75%
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA
2161813 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37,150 0.04%
VILLA DEPORTIVA NACIONAL -
VIDENA, SAN LUIS, LIMA
CREACION DEL SERVICIO
DEPORTIVO EN EL BARRIO SAN
2312328 ISIDRO DE APAY, DISTRITO DE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 22,841 0.02%
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA -
JUNIN
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO DE
ATLETISMO DEL COMPLEJO
2322487 1,996,048 2.26% 1,996,048 2.26% 1,996,048 2.12% 1,958,898 2.01%
DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL
DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANCAYO, REGIÓN JUNIN
REMODELACION DE PISCINA
DEPORTIVA (RECREATIVA),
PISCINA DEPORTIVA
(RECREATIVA), ESTRUCTURA DE
SERVICIO BASICO Y SSHH DE
ESPECTADORES; ADEMAS DE
2494879 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 348,500 0.36%
OTROS ACTIVOS EN EL(LA)
COMPLEJO DEPORTIVO PISCINA
MATUTE EN LA LOCALIDAD LA
VICTORIA, DISTRITO DE LA
VICTORIA, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA
3000001 ACCIONES COMUNES 3,591,590 4.07% 3,813,394 4.32% 3,337,161 3.55% 3,285,887 3.38%
DEPORTISTAS ACCEDEN A
3000423 DESARROLLO DEPORTIVO DE 66,560,962 75.45% 64,037,110 72.51% 69,190,598 73.64% 71,509,261 73.50%
ALTA COMPETENCIA
TALENTOS DEPORTIVOS
ACCEDEN A LA INICIACION
3000544 180,014 0.20% 234,014 0.26% 234,014 0.25% 234,014 0.24%
DEPORTIVA DE ALTA
COMPETENCIA
POBLACION OBJETIVO ACCEDE A

3000788 1,439,465 1.63% 1,330,009 1.51% 1,395,709 1.49% 1,474,429 1.52%
MASIFICACION DEPORTIVA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EN ADECUADAS CONDICIONES
3000798 PARA LA PRACTICA DE 14,398,539 16.32% 16,159,366 18.30% 17,052,250 18.15% 17,699,325 18.19%
ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
TOTAL PP101 88,216,618 100.00% 88,319,941 100.00% 93,955,780 100.00% 97,297,464 100.00%
Fuente: Reporte SIAF- Unidad de Presupuesto

16
7.4 PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META PRESUPUESTARIA
El PIM al 30 de setiembre de 2021, está desagregado y articulado al Plan

Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del
Deporte por RPM, de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro Nº 08
Presupuesto por Responsable de Meta
RESPONSABLE DE POI POI 2021 POI 2021 POI 2021

Estructura Estructura Estructura Estructura
META CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
% % % %
PRESUPUESTARIA CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
Presidencia 566,945 0.42% 604,484 0.47% 607,084 0.45% 659,166 0.48%
Gerencia General 1,021,081 0.76% 727,472 0.56% 731,852 0.54% 735,852 0.54%
Consejo Superior de
Justicia Deportiva y 371,326 0.28% 202,676 0.16% 202,676 0.15% 202,676 0.15%
Honores del Deporte
Oficina de Trámite
435,021 0.32% 454,833 0.35% 466,833 0.35% 449,631 0.33%
Documentario y Archivo
Oficina de Asesoría
1,046,606 0.78% 806,815 0.62% 910,530 0.68% 918,527 0.67%
Jurídica
Oficina de Presupuesto
3,827,874 2.85% 4,551,932 3.52% 3,527,116 2.62% 2,876,181 2.10%
y Planificación
Oficina General de
38,317,959 28.51% 35,639,574 27.59% 36,392,448 27.08% 36,701,441 26.85%
Administración
Oficina de
5,118,908 3.81% 5,491,804 4.25% 5,571,804 4.15% 5,655,396 4.14%
Infraestructura
Oficina de Información y
1,001,899 0.75% 819,286 0.63% 924,020 0.69% 994,005 0.73%
Comunicaciones
Oficina de Coordinación
Regional, Cooperación y
12,626,837 9.39% 12,516,363 9.69% 12,455,500 9.27% 12,477,278 9.13%
Relaciones Nacionales e
Internacionales.
Dirección Nacional de
1,029,651 0.77% 797,597 0.62% 803,336 0.60% 833,366 0.61%
Seguridad Deportiva
Recreación y Promoción 744,613 0.55% 772,510 0.60% 801,510 0.60% 827,765 0.61%
Del Deporte
63,354,981 47.14% 61,158,839 47.35% 66,302,617 49.34% 68,616,280 50.20%
Deporte de Afiliados
Capacitación Técnica y 889,189 0.66% 962,068 0.74% 1,009,768 0.75% 1,067,233 0.78%
Deportiva
3,191,658 2.37% 2,707,716 2.10% 2,706,426 2.01% 2,706,426 1.98%
Servicios Biomédicos
Órgano de Control
860,743 0.64% 938,718 0.73% 968,695 0.72% 973,655 0.71%
Institucional
TOTAL 134,405,291 100.00% 129,152,687 100.00% 134,382,215 100.00% 136,694,878 100.00%
Fuente: Unidad de Presupuesto

17
7.5 PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO
El PIM al 30 de setiembre de 2021, está articulado al Plan Operativo

Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte,
desagregado por RPM y este a su vez por centro de costo, de acuerdo al
siguiente detalle:
Cuadro Nº 09
Presupuesto por Centro de Costo
POI POI 2021 POI 2021 POI 2021

Responsable de ID Centro de CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
N° Centro de Costos CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
Meta Presupuestaria Costo
S/ S/ S/ S/
1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 566,945 604,484 607,084 659,166

GERENCIA
2 01.01.01 GERENCIA GENERAL 1,021,081 727,472 731,852 735,852
GENERAL
CONSEJO
CONSEJO SUPERIOR
SUPERIOR DE
DE JUSTICIA
JUSTICIA
3 01.01.02 DEPORTIVA Y DE 371,326 202,676 202,676 202,676
DEPORTIVA Y DE
HONORES DEL
HONORES DEL
DEPORTE
DEPORTE
OFICINA DE
OFICINA DE TRÁMITE
4 TRÁMITE 01.01.03 435,021 454,833 466,833 449,631
DOCUMENTARIO
DOCUMENTARIO
OFICINA DE
OFICINA DE ASESORÍA
5 ASESORÍA 01.02 1,046,606 806,815 910,530 918,527
JURÍDICA
JURÍDICA
OFICINA DE
01.03 PRESUPUESTO Y 491,986 299,812 299,812 309,012
PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE
01.03.01 2,668,606 3,361,756 2,293,440 1,542,721
PRESUPUESTO
OFICINA DE UNIDAD DE
01.03.02 381,641 363,240 390,740 434,717
6 PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
PLANIFICACIÓN UNIDAD DE
01.03.03 ORGANIZACIÓN Y 90,427 379,910 379,910 401,781
MÉTODOS
UNIDAD DE
01.03.04 ESTADÍSTICA Y PRE 195,214 147,214 163,214 187,949
INVERSIÓN
OFICINA GENERAL DE
01.04 3,266,891 1,839,272 1,810,521 1,863,841
ADMINISTRACIÓN
01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL 19,926,186 20,245,485 20,476,587 20,418,066
01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS 754,608 650,332 675,744 700,310
01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 7,858,779 5,466,166 5,415,695 5,455,515

OFICINA GENERAL
7 DE UNIDAD DE
01.04.04 760,987 485,238 606,477 611,977
ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA
UNIDAD DE
01.04.05 387,216 252,216 297,216 316,776
COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE
01.04.08 RECINTOS 5,363,292 6,700,865 7,110,208 7,334,956
DEPORTIVOS DE LIMA
METROPOLITANA
OFICINA DE
01.05 2,171,516 298,232 343,701 343,701
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE ESTUDIOS
01.05.01 50,000 1,546,398 1,595,698 1,307,174
OFICINA DE Y PROYECTOS
8
INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE
01.05.02 0 843,532 911,703 1,260,978
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE OBRAS Y
01.05.03 2,897,392 2,803,642 2,720,702 2,743,543
EQUIPAMIENTO
OFICINA DE OFICINA DE
9 INFORMACIÓN Y 01.06 INFORMACIÓN Y 1,001,899 819,286 924,020 994,005
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
COORDINACIÓN COORDINACIÓN
10 REGIONAL, 01.07 REGIONAL, 10,785,282 10,310,598 10,230,145 10,338,288
COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y
RELACIONES RELACIONES
18

Responsable de ID Centro de CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
Meta Presupuestaria Costo
S/ S/ S/ S/
NACIONALES E NACIONALES E
INTERNACIONALES INTERNACIONALES
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
COOPERACIÓN Y
01.07.01 346,576 1,229,701 1,220,468 1,144,528
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES -
CRD LIMA PROVINCIA
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
COOPERACIÓN Y
01.07.02 595,591 465,900 467,410 516,641
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES -
CRD LORETO
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
COOPERACIÓN Y
01.07.03 899,388 510,164 537,477 477,821
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES -
CRD CUSCO
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL
NACIONAL DE
11 01.08 DE SEGURIDAD 1,029,651 797,597 803,336 833,366
SEGURIDAD
DEPORTIVA
DEPORTIVA
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL
NACIONAL DE
DE RECREACIÓN Y
12 RECREACIÓN Y 01.09 744,613 772,510 801,510 827,765
PROMOCIÓN DEL
PROMOCIÓN DEL
DEPORTE
DEPORTE
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL
NACIONAL DE
13 01.10 DE DEPORTE DE 63,354,981 61,158,839 66,302,617 68,616,280
DEPORTE DE
AFILIADOS
AFILIADOS
DIRECCIÓN
NACIONAL DE DIRECCIÓN NACIONAL
14 CAPACITACIÓN Y 01.11 DE CAPACITACIÓN Y 889,189 962,068 1,009,768 1,067,233
TÉCNICA TÉCNICA DEPORTIVA
DEPORTIVA
DIRECCIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL
NACIONAL DE
15 01.12 DE SERVICIOS 3,191,658 2,707,716 2,706,426 2,706,426
SERVICIOS
BIOMÉDICOS
BIOMÉDICOS
ÓRGANO DE
ÓRGANO DE CONTROL
16 CONTROL 02 860,743 938,718 968,695 973,655
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
TOTAL 134,405,291 129,152,687 134,382,215 136,694,878
Fuente: Unidad de Presupuesto y Aplicativo CEPLAN

VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3
Deporte, presenta un total de 223 actividades operativas e inversiones, con
diferencia de 05 actividades operativas e inversiones adicionales respecto al POI
2021 Modificado Versión 2 del IPD, que presentaba un total de 228.
Se presenta a continuación el cuadro N° 10 con el número de actividades operativas

e inversiones, y el cuadro Nº 11 con las metas físicas por centro de costos del Plan
Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3 del Instituto Peruano del Deporte.
19
Cuadro Nº 10
Número de actividades por Centro de Costos
del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3

Responsable de Meta ID Centro de CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
Presupuestaria Costo
N° AO N° AO N° AO N° AO
1 PRESIDENCIA 01.01 PRESIDENCIA 6 6 6 5
2 GERENCIA GENERAL 01.01.01 GERENCIA GENERAL 4 4 4 4
CONSEJO SUPERIOR
CONSEJO SUPERIOR DE DE JUSTICIA
3 JUSTICIA DEPORTIVA Y 01.01.02 DEPORTIVA Y DE 6 6 6 6
DE HONORES DEL HONORES DEL
DEPORTE DEPORTE
OFICINA DE TRÁMITE OFICINA DE TRÁMITE
4 01.01.03 5 5 5 5
DOCUMENTARIO DOCUMENTARIO
OFICINA DE ASESORÍA OFICINA DE ASESORÍA
5 01.02 6 6 6 6
JURÍDICA JURÍDICA
OFICINA DE
01.03 PRESUPUESTO Y 2 2 2 2
PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE
01.03.01 8 8 8 8
PRESUPUESTO
OFICINA DE UNIDAD DE
01.03.02 6 6 6 6
6 PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO
PLANIFICACIÓN UNIDAD DE
01.03.03 ORGANIZACIÓN Y 6 6 6 5
MÉTODOS
UNIDAD DE
01.03.04 ESTADÍSTICA Y PRE 3 3 3 3
INVERSIÓN
OFICINA GENERAL DE
01.04 3 3 3 4
ADMINISTRACIÓN
01.04.01 UNIDAD DE PERSONAL 8 8 8 8
01.04.02 UNIDAD DE FINANZAS 4 4 4 4
01.04.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA 5 5 5 5
OFICINA GENERAL DE UNIDAD DE
7 01.04.04 4 4 4 4
ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICA
UNIDAD DE
01.04.05 2 2 2 2
COMERCIALIZACIÓN
UNIDAD FUNCIONAL
DE ADMINISTRACIÓN
01.04.08 DE RECINTOS 2 2 2 2
DEPORTIVOS DE LIMA
METROPOLITANA
OFICINA DE
01.05 1 1 1 1
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD DE ESTUDIOS
01.05.01 2 4 4 4
OFICINA DE Y PROYECTOS
8
INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE
01.05.02 2 4 10 10
MANTENIMIENTO
UNIDAD DE OBRAS Y
01.05.03 2 3 5 6
EQUIPAMIENTO
9 INFORMACIÓN Y 01.06 INFORMACIÓN Y 7 7 7 7
COMUNICACIONES COMUNICACIONES
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
01.07 COOPERACIÓN Y 57 57 57 58
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
COORDINACIÓN COORDINACIÓN
REGIONAL, REGIONAL,
10 COOPERACIÓN Y COOPERACIÓN Y
01.07.01 2 2 2 2
RELACIONES RELACIONES
NACIONALES E NACIONALES E
INTERNACIONALES INTERNACIONALES -
CRD LIMA PROVINCIA
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
01.07.02 2 2 2 2
COOPERACIÓN Y
RELACIONES
NACIONALES E
20

Responsable de Meta ID Centro de CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
Presupuestaria Costo
N° AO N° AO N° AO N° AO
INTERNACIONALES -
CRD LORETO
OFICINA DE
COORDINACIÓN
REGIONAL,
COOPERACIÓN Y
01.07.03 2 2 2 2
RELACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES -
CRD CUSCO
DIRECCIÓN NACIONAL DIRECCIÓN NACIONAL
11 DE SEGURIDAD 01.08 DE SEGURIDAD 10 10 10 7
DEPORTIVA DEPORTIVA
DE RECREACIÓN Y DE RECREACIÓN Y
12 01.09 6 6 6 3
PROMOCIÓN DEL PROMOCIÓN DEL
DEPORTE DEPORTE
13 DE DEPORTE DE 01.10 DE DEPORTE DE 18 18 19 19
AFILIADOS AFILIADOS
14 DE CAPACITACIÓN Y 01.11 DE CAPACITACIÓN Y 9 9 9 9
TÉCNICA DEPORTIVA TÉCNICA DEPORTIVA
15 DE SERVICIOS 01.12 DE SERVICIOS 10 10 10 10
BIOMÉDICOS BIOMÉDICOS
ÓRGANO DE CONTROL ÓRGANO DE CONTROL
16 02 4 4 4 4
INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL
TOTAL 214 219 228 223
Cuadro Nº 11
Metas Físicas por Centro de Costos
del Plan Operativo Institucional 2021 Modificado Versión 3

ID CENTRO DE UNIDAD DE
CENTRO DE COSTOS CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
COSTOS MEDIDA
CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
1.01 Presidencia Acción 12 12 12 12
01.01.01 Gerencia General Acción 12 12 12 12
Consejo Superior de Justicia

01.01.02 Documento 12 12 12 12
Deportiva y Honores del Deporte
01.01.03 Oficina de Trámite Documentario Acción 12 12 12 12
1.02 Oficina de Asesoría Jurídica Acción 12 12 12 12

Oficina de Presupuesto y
1.03 Acción 12 12 12 12
Planificación
01.03.01 Unidad de Presupuesto Acción 12 12 12 12
01.03.02 Unidad de Planeamiento Acción 12 12 12 12

Unidad de Organización y
01.03.03 Acción 12 12 12 12
Métodos
Unidad de Estadística y Pre
01.03.04 Acción 12 12 12 12
Inversión
Oficina General de
1.04 Acción 12 12 12 12
Administración
01.04.01 Unidad de Personal Capacitación 15 15 15 13
01.04.02 Unidad de Finanzas Acción 12 12 12 12
01.04.03 Unidad de Logística Acción 12 12 12 12
01.04.04 Unidad de Informática Acción 12 12 12 12
01.04.05 Unidad de Comercialización Acción 12 12 12 12

Unidad Funcional de
01.04.08 Administración de Recintos Instalación Deportiva 16 15 15 15
Deportivos de Lima Metropolitana
1.05 Oficina de Infraestructura Acción 12 12 12 12
21

ID CENTRO DE UNIDAD DE
CENTRO DE COSTOS CONSISTENCIA MODIFICADO MODIFICADO MODIFICADO
COSTOS MEDIDA
CON PIA 2021 VERSION 1 VERSION 2 VERSION 3
01.05.01 Unidad de Estudios y Proyectos Documento Técnico 1 7 9 9
01.05.02 Unidad de Mantenimiento Instalación Deportiva 0 1 9 9

01.05.03 Unidad de Obras y Equipamiento Obra 2 2 2 2
Oficina de Información Y
1.06 Nota Informativa 820 628 790 908
Comunicaciones
Oficina de Coordinación
1.07 Instalación Deportiva 134 66 66 66
Regional
1.08 Informe 460 335 333 500
Seguridad Deportiva
1.09 Recreación Y Promoción Del
Deporte
5005868: Desarrollo de
Campañas de Masificación
1.09 Persona 0 79,898 629,214 590,000
Deportiva a la Población
Objetivo
5005873: Identificación y
1.09 Beneficiario 0 93 93 93
Desarrollo de Talento Deportivo
5005870: Promoción de los
Beneficios de la Práctica de
1.09 Persona Informada 0 0 485,079 475,000
Actividades Físicas, Pre
Deportivas y Recreativas
Dirección Nacional De Deporte
1.10
De Afiliados
5005872. Perfeccionamiento
Deportivo En Centros De
1.10 Deportista 253 253 253 253
Entrenamiento De Alto
Rendimiento
5003176. Desarrollo de Estímulos
1.10 a los Deportistas de Alta Deportista 382 422 422 422
Competencia
5003258. Subvención a las
1.10 Deportista 4,148 4,148 3,327 4,148
Federaciones Deportivas
1.11
Capacitación y Técnica Deportiva
5005874. Capacitación de
Agentes Deportivos para la
1.11 Persona Capacitada 0 600 1,468 1,800
Identificación y Desarrollo de
Talento Deportivo
Agentes Deportivos para
1.11 Persona Capacitada 4,960 4,960 8,376 9,110
Promover la Masificación
Deportiva
1.11 Agentes Deportivos de Alta Persona Capacitada 100 100 100 100
Competencia
Dirección Nacional de Servicios
1.12
Biomédicos
5001515. Dotación de Servicios
1.12 Deportista 3,196 1,128 1,215 1,183
Biomédicos a los Deportistas
2 Órgano De Control Institucional Acción 12 12 12 12
IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO

VERSIÓN 3, OBTENIDOS DEL APLICATIVO CEPLAN V.01 (ANEXO B-5)
Los reportes B-5 del Aplicativo CEPLAN v.01, contienen la programación de

actividades operativas e inversiones a nivel de metas físicas y financieras
organizadas por Centro de Costos, el cual es parte constituyente del presente
documento.
22
30/10/2021 Anexo B-5 : POI Anual con Programacion Fisica y Financiera
Anexo B-5
POI Anual con Programación Fisica y Financiera (Modificado)
Año : 2021
Periodo PEI : 2019 - 2024

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 342 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Unidad Ejecutora : 000994 - INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE - IPD

Centro de Costo: 01.01 - PRESIDENCIA
OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
PROGRAMACION
COD. Actividad Operativa / Inversiones Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Fisico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
AOI00099400087 RESOLUTIVOS DEL IPD EN MATERIA DE 150101 : 105 : 1 : Muy Alta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA E LIMA RESOLUCION
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN DE LAS UNIDADES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 :
AOI00099400088 ORGÁNICAS DE LÍNEA Y ÓGANOS 599 : ACTA 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCONCENTRADOS DEL IPD
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Fisico 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 110.00
150101 : 036 :
AOI00099400299 ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS A LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE Fisico 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00
150101 : 036 :
AOI00099400300 COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON 2 : Alta
LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400301 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 150101 : 001 : ACCION 2 : Alta
PRESIDENCIA DEL IPD LIMA Financiero S/. 46,955.24 52,353.40 59,553.40 46,553.40 66,553.40 56,933.40 48,535.91 59,620.07 44,343.78 44,074.15 52,434.16 81,255.69 659,166.00

Centro de Costo: 01.01.01 - GERENCIA GENERAL

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400432 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
GERENCIA GENERAL LIMA Financiero S/. 59,722.60 61,222.60 59,722.60 59,722.60 59,722.60 60,482.60 63,048.38 61,408.38 61,331.23 59,722.60 61,482.60 68,263.21 735,852.00
APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 036 :
AOI00099400434 GESTIÓN NORMATIVA Y ADMINISTRATIVA LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEL IPD
EMISIÓN DE DOCUMENTOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 036 :
AOI00099400435 ADMINISTRATIVOS DIRIGIDOS A LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADA
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Fisico 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
150101 : 036 :
AOI00099400436 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE CONTROL INTERNO

Centro de Costo: 01.01.02 - CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y DE HONORES DEL DEPORTE

AEI.04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00099400157 ELABORACIÓN DE INFORMES DE 150101 : 060 : 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00
Ó
app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/Anexo/AnexoB5.aspx 1/19
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES LIMA INFORME
ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON
HONORES Y DISTINCIONES EN MATERIA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTIVA
ELABORACION DE RESOLUCIONES CON
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A Fisico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
150101 : 105 :
AOI00099400313 EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS LIMA RESOLUCION 1 : Muy Alta
RELACIONADOS CON FALTAS EN MATERIA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 :
AOI00099400314 SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y 001 : ACCION 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 16,153.40 23,187.87 16,153.40 16,153.40 15,153.40 16,153.40 17,835.93 16,153.40 16,153.40 16,153.40 16,153.40 17,271.60 202,676.00
HONORES DEL DEPORTE DEL IPD
ELABORACION DE RESOLUCIONES DE Fisico 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00
TRAMITE DE EXPEDIENTES 150101 : 105 :
AOI00099400454 1 : Muy Alta
RELACIONADOS CON FALTAS EN MATERIA LIMA RESOLUCION
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTIVA
ELABORACION DE DOCUMENTOS EN Fisico 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 13.00
150101 : 036 :
AOI00099400455 MATERIA JUDICIAL EMITIDOS POR EL LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CSJDHD DEL IPD
ATENCIÓN Y ABSOLUCIÓN DE QUEJAS Fisico 0.00 0.00 2.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 12.00
150101 : 036 :
AOI00099400456 POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTISTA

Centro de Costo: 01.01.03 - OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROPUESTAS
DE MEJORAS A LOS PROCESOS DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 001 :
AOI00099400090 GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL IPD: 1 : Muy Alta
LIMA ACCION
EMISIÓN, RECEPCIÓN, DESPACHO Y Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARCHIVO.
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y PROPUESTAS
DE MEJORAS A LOS PROCESOS DEL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 001 :
AOI00099400091 ARCHIVO CENTRAL PARA UNA MEJOR 1 : Muy Alta
LIMA ACCION
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUSTODIA.
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 001 :
AOI00099400092 SOPORTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 1 : Muy Alta
LIMA ACCION Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE GOBIERNO DIGITAL.
EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI00099400094 SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
LA NORMA TÉCNICA PARA LA CALIDAD DE LIMA ACCION
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
AOI00099400395 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO. LIMA ACCION Financiero S/. 31,478.40 34,114.81 39,478.40 38,183.22 36,685.94 36,853.44 41,089.64 39,238.04 36,852.44 37,479.44 37,119.42 41,057.81 449,631.00

Centro de Costo: 01.02 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y
EXTERNAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL Fisico 80.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 1,870.00
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, 150101 : 036 :
AOI00099400083 DENTRO DEL ÁMBITO DE NUESTRA LIMA DOCUMENTO 1 : Muy Alta
COMPETENCIA A FIN DE EXPRESAR LA
POSICIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN DE Financiero S/. 6,717.80 12,717.80 18,717.80 6,717.80 12,717.80 12,717.80 13,017.80 12,717.80 12,717.80 12,717.80 14,435.60 14,547.77 150,461.37
MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.
REVISIÓN DE PROYECTOS DE CONTRATOS Y
CONVENIOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL Fisico 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, A FIN 150101 : 036 :
AOI00099400084 2 : Alta
DE SER SUSCRITOS DE MANERA OPORTUNA LIMA DOCUMENTO
POR LA ALTA DIRECCIÓN U OTRO ÓRGANO Financiero S/. 7,217.80 11,217.80 15,217.80 4,350.13 4,000.00 4,000.00 4,000.00 11,000.00 11,000.00 11,217.80 7,294.46 7,517.80 98,033.59
COMPETENTE DE LA INSTITUCIÓN.
Ó
AOI00099400085 EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 150101 : 001 : ACCION 2 : Alta Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS LIMA
USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS DE LA
Financiero S/. 5,217.80 11,749.86 15,217.80 5,217.80 10,217.80 10,217.80 10,517.80 10,217.80 10,217.80 14,371.20 10,217.80 11,471.20 124,852.46
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA DEL IPD
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS INTERNAS Y Fisico 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 108.00
EXTERNAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL
IPD REALIZADAS A TRAVÉS DE CORREO 150101 : 103 :
AOI00099400391 ELECTRÓNICO, VÍA TELEFÓNICA O LIMA REGISTRO 2 : Alta
PRESENCIAL, ENTRE OTROS DIFERENTES Financiero S/. 6,717.80 15,217.80 23,717.80 6,717.80 15,217.80 15,217.80 15,517.80 15,217.80 15,217.80 6,717.80 6,717.80 7,017.80 149,213.60
AL SGD, DENTRO DEL ÁMBITO DE NUESTRA
COMPETENCIA.
NOTIFICACIÓN DE ALERTAS LEGALES
EMITIDOS A TRAVÉS DE CORREO Fisico 18.00 24.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 222.00
150101 : 248 :
AOI00099400437 ELECTRÓNICO A LOS PRESTADORES DE LIMA REPORTE 2 : Alta
SERVICIOS DE LAS UNIDADES DE Financiero S/. 7,717.80 15,217.80 22,717.80 7,717.80 15,217.80 15,217.80 15,517.80 15,217.80 15,217.80 7,717.80 7,500.00 7,800.00 152,778.00
ORGANIZACIÓN DEL IPD.

AEI.04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE
PROYECTOS DE RESOLUCIONES Y
PROPUESTA DE MODIFICACIONES DE Fisico 25.00 40.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 285.00
NORMATIVAS DE LAS DISTINTAS ÁREAS
150101 : 036 :
AOI00099400086 DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, 1 : Muy Alta
LIMA DOCUMENTO
A FIN DE SER SUSCRITAS DE MANERA
OPORTUNA POR LA ALTA DIRECCIÓN U Financiero S/. 12,717.80 22,717.80 22,717.80 22,717.80 22,717.80 29,602.27 27,850.04 22,717.80 15,634.47 19,058.80 12,217.80 12,517.80 243,187.98
OTRO ÓRGANO COMPETENTE DE LA
INSTITUCIÓN.

Centro de Costo: 01.03 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400183 DE GESTIÓN PARA SU PRESENTACIÓN LIMA ACCION 1 : Muy Alta
ANTE LA ALTA DIRECCIÓN Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400402 1 : Muy Alta
DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN. LIMA ACCION Financiero S/. 17,935.60 17,935.60 25,935.60 25,935.60 33,320.60 31,935.60 33,535.60 32,935.60 25,935.60 27,135.60 17,935.60 18,535.60 309,012.20

Centro de Costo: 01.03.01 - UNIDAD DE PRESUPUESTO

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400185 DOCUMENTOS NORMATIVOS EN MATERIA 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO 342: LIMA DOCUMENTO
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LA Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL 150101 : 060 :
AOI00099400186 1 : Muy Alta
PRESUPUESTO, DEL PLIEGO 342: LIMA INFORME
Financiero S/. 15,435.60 15,435.60 15,435.60 15,435.60 15,435.60 15,435.60 16,035.60 15,435.60 15,435.60 15,435.60 15,435.60 16,035.60 186,427.20
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL 150101 : 060 :
AOI00099400187 1 : Muy Alta
Y SEMESTRAL, DEL PLIEGO 314: LIMA INFORME
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AOI00099400188 EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL, 150101 : 060 : 1 : Muy Alta
DEL PLIEGO 314: INSTITUTO PERUANO LIMA INFORME
DEL DEPORTE Financiero S/. 7,717.80 7,717.80 7,717.80 7,717.80 7,717.80 7,717.80 8,017.80 7,717.80 7,717.80 7,717.80 7,717.80 8,017.80 93,213.60
AOI00099400189 ELABORACIÓN DE INFORMES 150101 : 060 : 1 : Muy Alta Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MENSUALES DE FORMALIZACIÓN DE LIMA INFORME
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS Financiero S/. 2,717.80 2,717.80 2,717.80 2,717.80 2,717.80 2,717.80 3,017.80 2,717.80 2,717.80 2,717.80 2,717.80 3,017.80 33,213.60
PARA SU GESTIÓN DE APROBACIÓN POR
EL TITULAR DE LA ENTIDAD
ELABORACIÓN DE INFORMES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
MENSUALES DE SEGUIMIENTO DE LA 150101 : 060 :
AOI00099400190 1 : Muy Alta
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS LIMA INFORME
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD
EJECUCIÓN ÓPTIMA DE ACCIONES Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400337 ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
PRESUPUESTO DEL PLIEGO 342: LIMA Financiero S/. 0.00 30,308.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,217.80 9,517.80 9,217.80 9,217.80 51,433.80 125,577.40 925,993.96 1,198,138.56
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE 150101 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400394 001 : ACCION 1 : Muy Alta
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL LIMA Financiero S/. 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 2,217.80 5,510.60 31,728.40

Centro de Costo: 01.03.02 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) Fisico 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 16.00
AOI00099400214 , PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), 150101 : 036 : 2 : Alta
PLANES ESPECÍFICOS Y MEMORIA ANUAL LIMA DOCUMENTO
DEL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTA DIRECCIÓN.
REVISIÓN, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y Fisico 6.00 6.00 6.00 11.00 11.00 13.00 9.00 9.00 1.00 6.00 6.00 6.00 90.00
150101 : 060 :
AOI00099400217 EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS LIMA INFORME 2 : Alta
SUSCRITOS POR EL IPD Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFECTIVA DE 150101 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400220 001 : ACCION 2 : Alta
LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO LIMA Financiero S/. 23,653.40 32,653.40 41,653.40 36,153.40 36,653.40 36,653.40 37,553.40 36,653.40 30,653.40 32,123.40 37,606.80 52,706.40 434,717.20
REVISIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00
AOI00099400221 2 : Alta
ESPECIALES LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , Fisico 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 16.00
AOI00099400467 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI), 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
PLANES ESPECÍFICOS Y MEMORIA ANUAL LIMA DOCUMENTO
DEL IPD PARA SU PRESENTACIÓN ANTE LA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALTA DIRECCIÓN.

AEI.04.06 MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACCIONES DEL 150101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AOI00099400212 248 : REPORTE 2 : Alta
SISDEN LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.03.03 - UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150101 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400458 GESTIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS 001 : ACCION 1 : Muy Alta
Fisico 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 7.00
AOI00099400459 ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DE 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
DOCUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS LIMA DOCUMENTO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,200.00 0.00 35,200.00
150101 : 060 : Fisico 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 6.00
AOI00099400460 GESTIÓN DE RIESGOS 1 : Muy Alta
LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AOI00099400461 GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS AL SISTEMA 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 3,300.00 10,200.00 7,000.00 14,000.00 11,399.04 8,000.00 0.00 0.00 50,000.00 103,899.04
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE MEJORA 150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 7.00
AOI00099400462 1 : Muy Alta
DE PROCESOS DE SOPORTE LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 16,440.00 16,440.00 16,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,320.00

Centro de Costo: 01.03.04 - UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN OPORTUNA DE ESTUDIOS DE
PRE INVERSIÓN SOBRE LAS 213 : ESTUDIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00
150101 :
AOI00099400196 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DEL IPD LIMA DE 1 : Muy Alta
PARA SU REGISTRO EN EL BANCO DE PREINVERSION Financiero S/. 8,217.80 16,217.80 24,217.80 16,217.80 16,217.80 16,217.80 16,517.80 16,217.80 8,217.80 8,217.80 16,435.60 25,035.60 187,949.20
INVERSIONES
ELABORACIÓN OPORTUNA DEL COMPENDIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400197 ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL ANUAL PARA 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL LIMA DOCUMENTO
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTITUCIONAL
ELABORACIÓN OPORTUNA DE BOLETINES Fisico 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00
AOI00099400198 ESTADÍSTICOS INSTITUCIONALES 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
TRIMESTRALES PARA SU PUBLICACIÓN EN LIMA DOCUMENTO
EL PORTAL INSTITUCIONAL Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.04 - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400445 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS LIMA ACCION Financiero S/. 26,968.00 26,968.00 37,968.00 37,968.00 37,968.00 37,968.00 39,768.00 37,968.00 37,968.00 37,968.00 37,968.00 47,783.00 445,231.00
ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400446 SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE LIMA ACCION 1 : Muy Alta
COSA JUZGADA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 363,285.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 364,605.00
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 001 :
AOI00099400447 SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES LIMA ACCION 1 : Muy Alta
ADMINISTRATIVAS Financiero S/. 0.00 67,257.00 93,796.00 53,200.00 18,000.00 142,106.00 74,500.00 48,000.00 68,500.00 63,000.00 425,646.00 0.00 1,054,005.00
GESTIÓN DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
AOI00099400502 EN EL MARCO DE LA LEY DE 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA LIMA ACCION
INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY N° 27806). Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.04.01 - UNIDAD DE PERSONAL

AEI.04.01 ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.
Actividad Operativa / PROGRAMACION
COD. Ubigeo U.M. Prioridad Meta Total Anual
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN Y EJECUCIÓN Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 0.00 1.00 1.00 3.00 2.00 1.00 13.00
AOI00099400045 DEL PLAN DE 150101 227 : 1 : Muy
Financiero
DESARROLLO DE : LIMA CAPACITACION Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,480.00 0.00 0.00 0.00 8,085.00 11,915.00 0.00 43,480.00
PERSONAS - PDP S/.
EJECUCIÓN DEL PLAN 088 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 174.00 69.00 0.00 22.00 0.00 0.00 285.00
150101 1 : Muy
AOI00099400448 DE DESARROLLO DE : LIMA PERSONA Alta Financiero
PERSONAS PDP CAPACITADA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
ADMINISTRACIÓN Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
363 :
AOI00099400449 EJECUCIÓN EL PLAN DE 150101 ACTIVIDAD 1 : Muy
Financiero
BIENESTAR SOCIAL Y : LIMA EFECTUADA Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLIMA LABORAL S/.
EJECUCIÓN DEL PLAN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 1 : Muy
AOI00099400450 DE GESTIÓN DEL 001 : ACCION Financiero
: LIMA Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RENDIMIENTO S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTIÓN DEL PLAN DE 150101 1 : Muy
AOI00099400451 SEGURIDAD Y SALUD : LIMA 001 : ACCION Alta Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
AOI00099400452 ADMINISTRACIÓN DE 150101 001 : ACCION 1 : Muy Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
RECURSOS HUMANOS : LIMA Alta Financiero 1,367,516.00 1,188,347.00 1,180,927.00 1,175,137.00 1,170,557.00 907,278.00 537,703.00 671,623.00 825,365.34 865,999.34 1,823,223.34 4,603,581.98 16,317,258.00
S/.
EJECUCIÓN, Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
SEGUIMIENTO Y 150101 1 : Muy
AOI00099400453 SUPERVISIÓN DE 001 : ACCION
: LIMA Alta Financiero 83,706.00 99,206.00 194,472.00 161,965.00 85,040.00 86,826.00 104,306.00 129,013.00 128,267.00 81,500.00 81,500.00 114,006.00 1,349,807.00
ACTIVIDADES S/.
ADMINISTRATIVAS.

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400398 PREVISIONALES, BENEFICIOS LIMA ACCION 1 : Muy Alta
SOCIALES Y JUBILACIÓN Financiero S/. 205,967.00 167,167.00 167,167.00 167,167.00 1,271,733.00 167,164.00 168,352.00 13,603.00 177,000.00 162,000.00 40,201.00 0.00 2,707,521.00

Centro de Costo: 01.04.02 - UNIDAD DE FINANZAS

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400051 ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 150101 : 060 : 1 : Muy Alta
FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS GASTOS 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400052 Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INGRESOS Y 2 : Alta
FONDOS DE LA ENTIDAD
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 : 060 :
AOI00099400053 DOCUMENTOS CON INFORMACIÓN LIMA INFORME 2 : Alta
TRIBUTARIA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400054 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 150101 : 001 : 2 : Alta
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LIMA ACCION Financiero S/. 47,234.00 63,434.00 79,134.00 96,706.00 44,734.00 49,374.00 68,134.00 61,434.00 44,734.00 67,192.00 41,900.00 36,300.00 700,310.00

Centro de Costo: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA

Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN EFICIENTE DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE Fisico 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 0.00 23.00
SELECCIÓN
269 : 1 : Muy
AOI00099400057 PROGRAMADOS EN EL 150101 : LIMA PROCEDIMIENTOS Alta
PLAN ANUAL DE Financiero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
CONTRATACIONES (PAC)
DEL IPD.
EJECUCIÓN
CONTRACTUAL Fisico 40.00 100.00 262.00 204.00 109.00 188.00 120.00 120.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1,343.00
OPORTUNA DE LAS
CONTRATACIONES
DERIVADAS DE LOS 051 : 1 : Muy
AOI00099400060 150101 : LIMA
PROCEDIMIENTOS DE EXPEDIENTE Alta
SELECCIÓN, ASÍ COMO Financiero
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORDENES DE COMPRA Y S/.
DE SERVICIO SUSCRITOS
POR LA ENTIDAD.
ADMINISTRACIÓN Y Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400061 DISTRIBUCIÓN DE LOS 150101 : LIMA 060 : INFORME 1 : Muy
Financiero
BIENES RECEPCIONADOS Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE ALMACÉN DEL IPD. S/.
ADMINISTRACIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
BIENES MUEBLES E 150100 : 1 : Muy
AOI00099400062 INMUEBLES QUE 060 : INFORME
MULTIDISTRITAL Alta Financiero 0.00 1,606,680.00 0.00 0.00 0.00 67,260.00 80,000.00 76,940.00 0.00 1,930,542.00 0.00 328,477.00 4,089,899.00
INTEGRAN EL PATRIMONIO S/.
DE LA ENTIDAD.
AOI00099400064 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO 150101 : LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
Ó
Y SUPERVISIÓN DE Alta
ACTIVIDADES Financiero 57,940.00 131,140.00 182,440.00 200,530.00 127,640.00 131,640.00 130,774.00 142,117.00 75,905.00 61,440.00 61,110.00 62,940.00 1,365,616.00
ADMINISTRATIVAS. S/.

Centro de Costo: 01.04.04 - UNIDAD DE INFORMÁTICA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN ÓPTIMA DE LA 150101 : 060 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400065 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL LIMA INFORME 2 : Alta
IPD. Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTIÓN DEL SOPORTE, 150101 : 001 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400066 MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN DEL 1 : Muy Alta
SISTEMA INFORMÁTICO DEL IPD.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400067 GESTIÓN OPORTUNA DE SEGURIDAD Y 150101 : 060 : 2 : Alta
RIESGO DE LA INFORMACIÓN DEL IPD. LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 33,998.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,998.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400068 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LIMA ACCION Financiero S/. 33,608.00 39,108.00 44,608.00 68,091.00 59,108.00 65,608.00 60,908.00 68,364.00 33,608.00 38,568.00 32,300.00 34,100.00 577,979.00

Centro de Costo: 01.04.05 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL
ARRENDAMIENTO ANUAL DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS DE LIMA
150101 :
AOI00099400069 METROPOLITANA (ESTADIO NACIONAL Y LIMA 001 : ACCION 2 : Alta
COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT, ENTRE Financiero S/. 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,518.00 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,218.00 9,518.00 111,216.00
OTROS).
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400070 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 150101 : 001 : ACCION 2 : Alta
DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. LIMA Financiero S/. 0.00 23,500.00 23,500.00 47,000.00 23,500.00 23,500.00 22,500.00 22,500.00 0.00 19,560.00 0.00 0.00 205,560.00

Centro de Costo: 01.04.08 - UNIDAD FUNCIONAL DE ADMINISTRACION DE RECINTOS DEPORTIVOS DE LIMA METROPOLITANA
OEI.03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN.
AEI.03.01 ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BENEFICIO DE LOS DEPORTISTAS.
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 500 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
150101 : 1 : Muy
AOI00099400464 DE INFRAESTRUCTURA LIMA INSTALACION Alta Financiero
DEPORTIVA - ESTADIO NACIONAL DEPORTIVA 338,875.43 372,166.71 524,509.81 635,782.31 640,887.08 505,851.28 458,407.21 434,443.64 376,240.36 614,108.66 611,222.71 658,266.38 6,170,761.58
S/.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 500 : Fisico 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
DE INFRAESTRUCTURA 150101 : 1 : Muy
AOI00099400465 INSTALACION Financiero
DEPORTIVA -RECINTOS LIMA DEPORTIVA Alta 77,935.15 107,671.75 80,953.45 81,253.45 80,953.45 63,346.97 112,553.45 92,939.10 90,787.10 116,436.67 116,436.69 142,927.19 1,164,194.42
DEPORTIVOS S/.

Centro de Costo: 01.05 - OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA LA OPERATIVIDAD DEPORTIVA A 150101 : 001 :
AOI00099400003 1 : Muy Alta
FAVOR DE LA OFICINA DE LIMA ACCION
INFRAESTRUCTURA Financiero S/. 8,724.95 8,667.80 28,237.80 23,762.00 26,506.80 26,758.31 26,999.96 26,625.86 25,449.19 24,667.80 77,069.68 40,230.85 343,701.00
Centro de Costo: 01.05.01 - UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE 150101 : 610 : Fisico 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 8.00
AOI00099400412 DOCUMENTO 1 : Muy Alta
INVERSIÓN. LIMA Financiero S/. 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 687,859.00 727,159.00
TECNICO
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
610 :
AOI00099400487 DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO 120501 : DOCUMENTO 1 : Muy Alta
DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE - HUANCAYO, JUNIN TECNICO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 67,000.00 20,000.00 25,000.00 26,000.00 26,500.00 60,934.46 53,255.54 312,690.00
REGIÓN JUNÍN - EXPEDIENTE TÉCNICO.

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE ACCIONES
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERATIVIDAD 150101 : 001 :
AOI00099400485 1 : Muy Alta
DEPORTIVA A FAVOR DE LA UNIDAD DE LIMA ACCION
Financiero S/. 17,224.95 33,687.30 34,333.40 17,333.40 17,333.40 17,333.40 18,533.40 17,333.40 17,333.40 17,333.40 17,333.40 42,212.15 267,325.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS -OI

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA Fisico 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 1.00 1.00 1.00 13.00
REVISIÓN DE LINEAMIENTOS DEPORTIVOS EN LA 150101 :
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A LOS MIEMBROS LIMA
DEL SISDEN (GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES) Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.05.02 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN DE COORDINACIÓN Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVA PARA EL 150101 :
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LIMA
Financiero S/. 59,294.30 59,294.30 59,294.30 59,294.30 59,294.30 59,294.30 63,794.30 59,294.30 59,294.30 59,294.30 59,294.30 63,794.70 720,532.00
DEPORTIVA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 500 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
150101 :
AOI00099400488 MANTENIMIENTO DE LIMA LIMA INSTALACION 1 : Muy Alta
METROPOLITANA DEPORTIVA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 68,171.00 24,870.00 0.00 61,360.00 32,630.00 34,171.00 256,202.00
EJECUCION DEL SERVICIO DE 220601 : 500 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400494 MANTENIMIENTO EN EL CRD SAN JUANJUI INSTALACION 1 : Muy Alta
MARTIN DEPORTIVA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 240101 : 500 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
AOI00099400496 INSTALACION 1 : Muy Alta
MANTENIMIENTO EN EL CRD TUMBES TUMBES Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPORTIVA
060101 :
AOI00099400497 MANTENIMIENTO EN EL CRD INSTALACION 1 : Muy Alta
CAJAMARCA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,944.00 0.00 0.00 0.00 23,944.00
CAJAMARCA. DEPORTIVA
130101 :
AOI00099400498 MANTENIMIENTO EN EL CRD LA INSTALACION 1 : Muy Alta
TRUJILLO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,080.00 68,850.00 0.00 0.00 97,930.00
LIBERTAD DEPORTIVA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE 140301 : 500 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400499 MANTENIMIENTO EN EL CRD LA LAMBAYEQUE INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero S/.
LAMBAYEQUE DEPORTIVA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
EJECUCIÓN DE LA SUPERVISION DEL 040101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL 001 : ACCION 1 : Muy Alta
AREQUIPA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,985.00 14,985.00 0.00 0.00 0.00 32,970.00
CRD AREQUIPA
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
150101 :
AOI00099400401 LA OPERATIVIDAD DEPORTIVA A FAVOR DE LA 001 : ACCION 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 84,000.00
UNIDAD DE MANTENIMIENTO -OI
OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.05.01 SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
AOI00099400433 GESTIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
CERTIFICADO ITSE LIMA Financiero S/. 0.00 2,035.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,964.20 4,000.00

Centro de Costo: 01.05.03 - UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DE ATLETISMO DEL COMPLEJO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
120501 :
AOI00099400417 DEPORTIVO 3 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO Y 081 : OBRA 1 : Muy Alta
JUNIN
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN (CUI Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,646,208.00 1,646,208.00
2322487) - OBRA
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE
NIVEL COMPETITIVOEN LAS DISCIPLINAS DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00
150132 : SAN
VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL, EN LA
AOI00099400418 JUAN DE 081 : OBRA 1 : Muy Alta
ZONA DE CANTO GRANDE, DISTRITO DE SAN
LURIGANCHO
JUAN DE LURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA - Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 552,844.00 552,844.00
DEPARTAMENTO DE LIMA (CUI 2421036) – OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150134 : SAN
AOI00099400490 DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, LUIS 001 : ACCION 1 : Muy Alta
SAN LUIS, LIMA (CUI 2161813) - CUOTA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,150.00 0.00 0.00 0.00 37,150.00
REMODELACIÓN DE PISCINA DEPORTIVA
(RECREATIVA), ESTRUCTURA DE SERVICIO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
BASICO Y SSHH DE ESPECTADORES; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) COMPLEJO 150115 : LA 107 :
AOI00099400493 1 : Muy Alta
DEPORTIVO PISCINA MATUTE EN LA LOCALIDAD VICTORIA SERVICIO
LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA,
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,500.00
PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA-(CUI N°
2494879)-SERVICIO
CREACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
BARRIO DE SAN ISIDRO DE APAY, DISTRITO DE 120401 : 107 :
AOI00099400501 1 : Muy Alta
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNÍN” -CUI N° JAUJA SERVICIO
2312328. Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,841.00 0.00 0.00 22,841.00

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA 150101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00
AOI00099400484 LA OPERATIVIDAD DEPORTIVA A FAVOR DE LA LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta
UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO -OI Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136,000.00 136,000.00

Centro de Costo: 01.06 - OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00099400095 ELABORACIÓN OPORTUNA DE NOTAS 150101 : 532 : NOTA 1 : Muy Alta Fisico 45.00 46.00 107.00 70.00 114.00 88.00 126.00 88.00 89.00 45.00 45.00 45.00 908.00
INFORMATIVAS RELACIONADAS A LIMA INFORMATIVA Financiero S/. 4,217.80 23,909.47 16,409.47 8,909.47 16,409.47 23,909.47 9,209.45 15,425.30 15,425.30 7,925.30 7,925.30 8,225.96 157,901.76
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE LA
ENTIDAD REALIZADAS A NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL DIRIGIDAS AL
CIUDADANO.
ELABORACIÓN EFICAZ DE PIEZAS
GRÁFICAS QUE CONTRIBUYAN CON LA Fisico 120.00 170.00 205.00 170.00 180.00 206.00 228.00 235.00 180.00 180.00 160.00 160.00 2,194.00
150101 : 902 :
AOI00099400096 IDENTIDAD CORPORATIVA Y LA LIMA MATERIAL 1 : Muy Alta
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL Financiero S/. 7,935.60 7,935.60 7,935.60 7,935.60 7,935.60 12,935.60 8,535.60 7,935.60 16,135.60 7,935.60 7,935.60 8,535.60 109,627.20
DEPORTE
GENERACION EFICIENTE DE SEGUIDORES Fisico 3,000.00 1,614.00 3,512.00 2,500.00 1,118.00 2,998.00 26,406.00 15,074.00 6,798.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 69,020.00
150101 :
AOI00099400098 EN REDES SOCIALES PARA FORTALECER EL 115 : VISITA 1 : Muy Alta
POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
GESTIÓN EFICIENTE DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES PARA VALORAR AL Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 17.00
150101 : 014 :
AOI00099400103 DEPORTISTA PERUANO Y PROMOVER LA LIMA CAMPAÑA 1 : Muy Alta
PRACTICA DEL DEPORTE, DIRIGIDAS AL Financiero S/. 0.00 14,000.00 7,000.00 0.00 7,000.00 14,000.00 1,000.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,000.00
CIUDADANO.
EJECUCIÓN EFICIENTE DE ACCIONES 150101 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 16.00
AOI00099400104 ADMINISTRATIVAS QUE PERMITAN EL 001 : ACCION 1 : Muy Alta
LOGRO DE OBJETIVOS.
ATENCIÓN OPORTUNA EN ACTIVIDADES
DE CARÁCTER COMUNICACIONAL Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 5.00 2.00 2.00 5.00 2.00 2.00 2.00 27.00
150101 : 006 :
AOI00099400252 PROGRAMADAS POR ALTA DIRECCION DE 2 : Alta
LIMA ATENCION
LA ENTIDAD QUE PERMITAN CUMPLIR CON Financiero S/. 8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,517.80 8,217.80 8,217.80 8,217.80 8,217.80 30,713.64 121,409.44
LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS.
Fisico 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 21.00
AOI00099400407 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN DEL IPD LIMA Financiero S/. 3,217.80 23,217.80 13,217.80 3,217.80 13,217.80 27,467.78 7,797.80 13,217.80 13,217.80 27,717.80 3,217.80 4,987.82 153,713.60

Centro de Costo: 01.07 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONDICIONES ADECUADAS DE Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS , PARA 500 :
010100 :
AOI00099400079 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD INSTALACION 1 : Muy Alta
MULTIDISTRITAL Financiero
FÍSICA, DEPORTIVA A LA DEPORTIVA 6,082.20 18,120.38 10,753.90 9,649.90 12,070.00 9,635.90 27,330.50 9,396.50 9,277.50 18,938.00 18,938.00 18,940.22 169,133.00
S/.
POBLACIÓN DE AMAZONAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS , PARA 020100 : 500 :
MULTIDISTRITAL Financiero 4,054.80 14,670.85 8,754.80 4,654.80 13,454.80 11,295.59 29,870.22 7,602.60 14,819.10 14,901.00 14,901.00 14,902.44 153,882.00
FÍSICA, DEPORTIVA A LA DEPORTIVA
S/.
POBLACIÓN DE ANCASH
030101 :
AOI00099400081 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD ABANCAY INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero
S/.
POBLACIÓN DE APURIMAC
040100 :
S/.
POBLACIÓN DE AREQUIPA
500 :
AOI00099400107 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD MULTIDISTRITAL INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero
DEPORTIVA 11,352.20 31,315.78 23,786.80 19,818.90 21,908.70 22,656.60 37,098.10 19,923.70 26,049.60 29,096.00 29,096.00 29,096.62 301,199.00
FÍSICA, DEPORTIVA A LA S/.
POBLACIÓN DE AYACUCHO
S/.
POBLACIÓN DE CAJAMARCA
090100 :
S/.
POBLACIÓN DE HUANCAVELICA
AOI00099400111 CONDICIONES ADECUADAS DE 100100 : 500 : 1 : Muy Alta Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS , PARA MULTIDISTRITAL INSTALACION
LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Financiero
FÍSICA, DEPORTIVA A LA S/. 11,635.60 14,172.93 15,800.60 15,389.90 15,603.85 21,177.35 20,243.09 11,771.20 12,221.20 33,407.00 33,407.00 33,410.28 238,240.00
POBLACIÓN DE HUANUCO
S/.
POBLACIÓN DE ICA
120100 :
S/.
POBLACIÓN DE JUNIN
130100 :
AOI00099400114 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero
MULTIDISTRITAL 9,204.90 56,380.00 56,823.30 47,954.70 46,141.40 39,585.20 56,711.10 37,467.65 31,968.40 65,015.78 65,015.78 65,015.79 577,284.00
FÍSICA, DEPORTIVA A LA DEPORTIVA S/.
POBLACIÓN DE LIBERTAD
S/.
POBLACIÓN DE LAMBAYEQUE
170100 :
S/.
POBLACIÓN DE MADRE DE DIOS
MOQUEGUA Financiero 16,300.80 51,172.93 36,474.80 35,196.60 46,575.20 44,203.85 61,104.35 38,673.80 28,525.20 49,944.00 49,944.00 49,946.47 508,062.00
S/.
POBLACIÓN DE MOQUEGUA
190101 :
CHAUPIMARCA Financiero
S/.
POBLACIÓN DE PASCO
200100 :
S/.
POBLACIÓN DE PIURA
500 :
AOI00099400122 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD MULTIDISTRITAL INSTALACION 1 : Muy Alta
DEPORTIVA Financiero
FÍSICA, DEPORTIVA A LA 11,766.40 42,096.49 24,736.20 22,480.60 36,336.91 27,003.20 39,518.00 21,530.90 27,030.50 29,589.00 29,589.00 29,590.80 341,268.00
S/.
POBLACIÓN DE PUNO
220101 :
AOI00099400123 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD MOYOBAMBA INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero
S/.
POBLACIÓN DE SAN MARTÍN
AOI00099400124 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD 230101 : TACNA INSTALACION 1 : Muy Alta
Financiero 22,601.00 57,352.34 38,213.02 26,675.60 43,059.10 37,591.60 41,579.83 34,170.21 30,074.53 39,094.00 39,094.00 39,098.77 448,604.00
S/.
POBLACIÓN DE TACNA
AOI00099400125 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD TUMBES INSTALACION 1 : Muy Alta Financiero
S/.
POBLACIÓN DE TUMBES
250101 :
CALLERIA Financiero
S/.
POBLACIÓN DE UCAYALI
ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00099400281 INFORMES TRIMESTRALES DE LAS 020101 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN HUARAZ INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD ANCASH, PARA LA OCR S/.
Ó
AOI00099400282 ELABORACIÓN OPORTUNA DE LOS 030101 : 060 : 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
INFORMES TRIMESTRALES DE LAS ABANCAY INFORME
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
Financiero
LA CRD DE APURIMAC, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCR S/.
INFORMES TRIMESTRALES DE LAS
040101 : 060 :
AOI00099400283 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 1 : Muy Alta
AREQUIPA INFORME Financiero
LA CRD DE AREQUIPA, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
INFORMES TRIMESTRALES DE LAS 050101 : 060 :
AYACUCHO INFORME Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD DE AYACUCHO, PARA LA
S/.
OCR
060101 : 060 :
AOI00099400285 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CAJAMARCA INFORME 1 : Muy Alta Financiero
LA CRD DE CAJAMARCA, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
090101 : 060 :
HUANCAVELICA INFORME Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD DE HUANCAVELICA, PARA
S/.
LA OCR
AOI00099400287 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN HUANUCO INFORME 1 : Muy Alta Financiero
LA CRD DE HUANUCO, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
INFORMES TRIMESTRALES DE LAS 060 :
AOI00099400288 110101 : ICA 1 : Muy Alta
INFORME Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
LA CRD DE ICA, PARA LA OCR
AOI00099400290 1 : Muy Alta Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN HUANCAYO INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD DE JUNIN, PARA LA OCR S/.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN TRUJILLO INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD DE LIBERTAD, PARA LA OCR S/.
AOI00099400293 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CHICLAYO INFORME 1 : Muy Alta Financiero
LA CRD DE LAMBAYEQUE, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
180101 : 060 :
MOQUEGUA INFORME Financiero
LA CRD DE MOQUEGUA, PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
AOI00099400298 INFORMES TRIMESTRALES DE LAS 190101 : 060 : 1 : Muy Alta Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CHAUPIMARCA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD DE PASCO, PARA LA OCR S/.
ELABORACION OPORTUNA DE LOS Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00099400302 200101 : PIURA 1 : Muy Alta Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD PIURA PARA LA OCR S/.
AOI00099400306 INFORMES TRIMESTRALES DE LAS 210101 : PUNO 060 : 1 : Muy Alta Financiero
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD PUNO PARA LA OCR S/.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MOYOBAMBA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA CRD SAN MARTÍN PARA LA OCR S/.
INSTALACIONES DEPORTIVAS , PARA
070101 :
AOI00099400503 LA PRACTICA DE LA ACTIVIDAD CALLAO 001 : ACCION 1 : Muy Alta Financiero
FÍSICA, DEPORTIVA A LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
S/.
POBLACIÓN DE CALLAO
AEI.03.03 ALIANZAS ESTRATEGICAS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DESARROLLADAS EN RELACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL IPD
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
150101 :
AOI00099400481 ARRENDAMIENTOS EN LAS CRDS DE ACUERDO A 060 : INFORME 1 : Muy Alta
LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NORMATIVA VIGENTE - UCR
SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS CONVENIOS 150101 : Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
AOI00099400482 060 : INFORME 1 : Muy Alta
VINCULADOS A LOS CRDS- UCR LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA
150101 : 109 :
AOI00099400468 OPERATIVIDAD DE LAS 1 : Muy Alta
LIMA SUPERVISION Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LOS
S/.
CRDS- UCR
REALIZACIÓN DEL TALLER NACIONAL Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150101 :
AOI00099400469 DEL FORTALECIMIENTO DE 486 : TALLER 1 : Muy Alta Financiero
LIMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACIDADES CON LAS CRDS- OCR S/.
PRESTACIÓN OPORTUNA DE Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA
150101 : 060 :
AOI00099400470 FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE LIMA INFORME 1 : Muy Alta Financiero
DESARROLLO DE LAS CRDS A NIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
NACIONAL- UCR
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
LOS PLANES DE DESARROLLO 150101 : 060 :
DIRIGIDA A LAS CRDS A NIVEL LIMA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NACIONAL- UCR S/.
ELABORACIÓN OPORTUNA DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
INFORME DE LA GESTIÓN DE 150101 : 060 :
COOPERACIÓN NACIONAL E LIMA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,770.00 0.00 0.00 0.00 140,770.00
INTERNACIONAL- CORENI S/.
MONITOREAR Y ASEGURAR EL Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS Y ACUERDOS 150101 : 036 :
AOI00099400473 1 : Muy Alta
INTERNACIONALES ASUMIDOS POR LIMA DOCUMENTO Financiero
PERÚ EN MATERIA DEPORTIVA, EN S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LOS ESPACIOS INTERNACIONALES.
PROMOVER LA FORMULACIÓN,
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
SUSCRIPCIÓN, IMPLEMENTACIÓN,
AOI00099400474 MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 150101 : 036 : 1 : Muy Alta
INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN LIMA DOCUMENTO Financiero
INTERNACIONAL CON PAÍSES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
ESTRATÉGICOS.
PROMOVER Y GESTIONAR EL
Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN,
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 150101 : 036 :
AOI00099400475 1 : Muy Alta
INICIATIVAS, PROGRAMAS Y LIMA DOCUMENTO Financiero
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
NACIONAL Y/O INTERNACIONAL
PROGRAMACION ANUAL DE VIAJES Fisico 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00
DE SUPERVISION Y COORDINACION A 150101 : 060 :
LOS CONSEJOS REGIONALES DEL LIMA INFORME 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,280.00 3,044.03 0.00 3,178.00 3,178.00 3,178.00 3,181.97 17,040.00
DEPORTE. S/.
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
OFICINA DE COORDINACIÓN
150101 :
AOI00099400477 REGIONAL, COOPERACION Y LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta Financiero
RELACIONES NACIONALES E 37,889.00 66,671.20 97,014.00 91,199.40 371,468.00 108,655.70 127,356.33 61,211.20 55,671.20 498,812.00 806,063.00 806,065.97 3,128,077.00
S/.
INTERNACIONALES

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00099400478 COORDINACIÓN CON ENTIDADES REGIONALES Y 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00
LOCALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISDEN- LIMA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UCR
150101 : 049 : EVENTO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
AOI00099400479 IMPLEMENTACIÓN DEL GORE DEPORTIVO- OCR 1 : Muy Alta
LIMA DEPORTIVO Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE 150101 : Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00
AOI00099400480 PREDIOS EN EL MARCO DE LA LEY DE LIMA 001 : ACCION 1 : Muy Alta
DESCENTRALIZACIÓN- UCR Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.07.01 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LIMA PROVINCIA
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00099400323 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE 150101 : LIMA INFORME 1 : Muy Alta Financiero
LA CRD LIMA PROVINCIAS PARA LA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
OCR
INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA 500 :
150100 :
FÍSICA DEPORTIVA A LA DEPORTIVA 11,090.60 21,287.13 17,203.10 14,228.90 145,736.00 14,456.97 22,133.80 14,728.35 14,641.00 331,846.00 331,846.00 205,330.15 1,144,528.00
S/.
POBLACIÓN DE LIMA PROVINCIAS

Centro de Costo: 01.07.02 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD LORETO
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONDICIONES ADECUADAS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA 500 : Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
160100 :
AOI00099400318 PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA MULTIDISTRITAL INSTALACION 1 : Muy Alta
DEPORTIVA A LA POBLACIÓN DE DEPORTIVA Financiero S/. 18,093.00 64,244.14 47,083.50 31,439.30 38,129.00 39,823.66 58,943.84 34,909.50 46,350.75 45,874.00 45,874.00 45,876.31 516,641.00
LORETO
AOI00099400322 1 : Muy Alta
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA IQUITOS INFORME
CRD LORETO PARA LA OCR Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.07.03 - OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - CRD CUSCO
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AOI00099400326 1 : Muy Alta
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA CUSCO INFORME
CRD CUSCO PARA LA OCR Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONDICIONES ADECUADAS DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, PARA LA 500 : Fisico 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
080100 :
AOI00099400327 PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA MULTIDISTRITAL INSTALACION 1 : Muy Alta
DEPORTIVA A LA POBLACION DE DEPORTIVA Financiero S/. 22,077.00 46,060.88 38,132.50 31,864.30 48,593.00 25,582.10 51,898.41 26,971.50 36,178.70 50,153.00 50,153.00 50,156.61 477,821.00
CUSCO

Centro de Costo: 01.08 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD DEPORTIVA

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ó
AOI00099400105 EJECUCIÓN DE ACCIONES 150101 : 001 : 1 : Muy Alta Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ADMINISTRATIVAS LIMA ACCION Financiero S/. 55,048.60 77,288.12 55,048.60 55,061.09 55,061.09 55,023.62 56,848.60 55,048.60 55,048.60 55,086.06 55,086.07 91,716.95 721,366.00

AEI.04.03 SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 0.00 5.00
150101 : 060 :
AOI00099400128 INFORMACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN 1 : Muy Alta
Y SEGURIDAD DE ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE 150101 : 060 : Fisico 0.00 1.00 34.00 34.00 75.00 59.00 95.00 118.00 81.00 1.00 2.00 0.00 500.00
AOI00099400273 1 : Muy Alta
ESPECTACULOS DEPORTIVOS APROBADOS LIMA INFORME Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES Y
ORGANIZADORES SOBRE LAS MEDIDAS DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 0.00 5.00
150101 :
AOI00099400427 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS LIMA 599 : ACTA 1 : Muy Alta
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS AUTORIZADOS DEL Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISDEN
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400428 EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
ACTIVIDADES DEL SISDEN LIMA Financiero S/. 0.00 14,000.00 28,000.00 0.00 14,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00
CONDUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA 150101 : Fisico 0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00
AOI00099400429 COMISIÓN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE LIMA 599 : ACTA 1 : Muy Alta
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO Fisico 381.00 339.00 542.00 550.00 577.00 598.00 619.00 599.00 664.00 300.00 150.00 100.00 5,419.00
DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS A LAS 150101 :
AOI00099400430 060 : INFORME 1 : Muy Alta
FEDERACIONES DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO LIMA
Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS ACTIVIDADES AUTORIZADAS DEL SISDEN.

Centro de Costo: 01.09 - DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA

AEI.01.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA; DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA; IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 150101 : 086 : Fisico 0.00 36,415.00 43,483.00 53,467.00 30,802.00 72,047.00 50,449.00 58,878.00 47,598.00 76,000.00 78,000.00 42,861.00 590,000.00
AOI00099400420 1 : Muy Alta
MASIFICACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA LIMA PERSONA Financiero S/. 27,928.20 36,117.20 30,268.33 31,089.00 48,089.00 51,089.00 49,589.00 48,089.00 34,089.00 31,089.00 46,148.00 38,842.27 472,427.00

AEI.01.03 ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTIVA Y RECREATIVA; DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROMOCIÓN EFECTIVA DE LOS BENEFICIOS Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 76,617.00 79,462.00 64,628.00 67,107.00 59,784.00 65,000.00 62,402.00 0.00 475,000.00
259 :
AOI00099400078 DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, 150101 : PERSONA 1 : Muy Alta
PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A LA LIMA INFORMADA Financiero S/. 7,435.60 7,435.67 7,435.67 7,435.67 7,435.60 7,435.60 8,035.60 34,113.38 3,217.80 6,435.60 9,653.40 15,254.41 121,324.00
POBLACIÓN EN GENERAL
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS.
AEI.02.01 PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA LA 150101 : 010 : Fisico 93.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00
AOI00099400421 1 : Muy Alta
ACADEMIA IPD LIMA BENEFICIARIO Financiero S/. 14,371.20 33,701.06 31,371.20 31,371.20 14,371.20 14,371.20 15,571.20 14,371.20 14,371.20 14,371.20 19,871.20 15,900.94 234,014.00

Centro de Costo: 01.10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE DE AFILIADOS
AEI.02.02 SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ
COD. Actividad Operativa Ubigeo U.M. Prioridad Meta PROGRAMACION Total Anual
/ Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL Fisico 0.00 30.00 48.00 86.00 75.00 64.00 86.00 96.00 830.00 1,824.00 504.00 505.00 4,148.00
OPORTUNA DE
SUBVENCIONES A LAS
150101 502 : 1 : Muy
AOI00099400257 FEDERACIONES : LIMA DEPORTISTA Alta
DEPORTIVAS Y A LA Financiero
ANPP PARA EL 0.00 1,133,450.00 5,858,961.00 2,419,590.00 1,527,444.00 3,784,830.00 3,522,139.00 4,516,268.00 3,500,000.00 14,226,712.00 0.00 0.00 40,489,394.00
S/.
BENEFICIO DE LOS
DEPORTISTAS
EJECUCIÓN DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
ACCIONES
150101 001 : 1 : Muy
AOI00099400259 ADMINISTRATIVAS
: LIMA ACCION Alta Financiero
PARA LA GESTIÓN DE 45,712.16 152,841.85 166,441.85 126,712.16 126,482.47 99,712.16 118,612.16 191,712.16 142,291.61 114,250.54 115,291.16 164,446.68 1,564,506.96
S/.
LA DINADAF
REVISIÓN OPORTUNA
DE LOS INFORMES DE Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
EJECUCIÓN DE
GASTOS DE LA 150101 060 : 1 : Muy
AOI00099400279 SUBVENCIÓN : LIMA INFORME Alta
OTORGADA A LAS Financiero
FEDERACIONES S/. 0.00 29,491.09 21,928.04 21,928.04 30,928.04 16,428.04 19,028.04 32,928.04 25,428.04 21,928.04 21,928.04 39,471.04 281,414.49
NACIONALES Y LA
ANPP
GESTION DE JUEGOS Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
150101 001 : 1 : Muy
AOI00099400457 NACIONALES DE LA : LIMA ACCION Alta Financiero
DINADAF 0.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 50,000.00 25,000.00 21,000.00 26,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 243,000.00
S/.
AEI.02.03 SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUBVENCIÓN ECONÓMICA
OPORTUNA PARA EL APOYO Fisico 350.00 350.00 340.00 322.00 326.00 323.00 304.00 292.00 296.00 296.00 296.00 296.00 350.00
AL DEPORTISTA DE ALTA 150101 : 502 : 1 : Muy
AOI00099400032 LIMA DEPORTISTA Alta
COMPETENCIA DEL Financiero
454,600.00 454,600.00 439,200.00 417,800.00 452,585.00 443,427.61 386,400.00 391,490.00 112,689.28 582,141.28 255,396.11 469,453.60 4,859,782.88
PROGRAMA DE APOYO AL S/.
DEPORTISTA (PAD I)
SUBVENCIÓN ECONÓMICA Fisico 46.00 46.00 47.00 47.00 47.00 48.00 62.00 62.00 60.00 60.00 62.00 62.00 52.00
OPORTUNA PARA EL APOYO
AOI00099400033 AL DEPORTISTA DE ALTA 150101 : 502 : 1 : Muy
COMPETENCIA DEL LIMA DEPORTISTA Alta Financiero
PROGRAMA DE APOYO AL 159,700.00 159,700.00 164,000.00 164,000.00 164,000.00 218,455.22 225,700.00 0.00 328,000.00 164,000.00 321,949.38 330,495.40 2,400,000.00
S/.
DEPORTISTA (PAD II)
OPORTUNA PARA EL APOYO
150101 : 502 : 1 : Muy
AOI00099400035 DE LOS DEPORTISTAS DEL
LIMA DEPORTISTA Alta Financiero 40,363.00 35,910.00 37,050.00 38,030.00 41,300.00 41,100.00 41,100.00 41,000.00 41,000.00 42,537.00 40,363.00 44,603.00 484,356.00
PROGRAMA NACIONAL DE
S/.
MARATONISTAS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
PARA EL CORRECTO 150101 : 001 : 1 : Muy
AOI00099400036 DESARROLLO DEL LIMA ACCION Alta Financiero
PROGRAMA NACIONAL DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 394,462.91 234,436.49 628,899.40
S/.
MARATONISTAS
ATENCIÓN OPORTUNA A LOS Fisico 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
AOI00099400039 DEPORTISTAS DEL CENTRO 080101 : 502 : 1 : Muy
Financiero
DE ALTO PRENDIMIENTO CUSCO DEPORTISTA Alta 7,762.59 20,234.90 11,312.10 13,750.10 23,101.98 16,773.50 20,727.10 7,750.10 13,312.10 23,115.24 20,298.11 189,234.24 367,372.06
(CAR) DE CUSCO S/.
Financiero
DE ALTO PRENDIMIENTO PARINARI DEPORTISTA Alta 5,902.59 19,397.95 14,398.15 16,336.15 19,747.03 18,836.05 22,936.15 13,698.15 16,136.15 52,513.33 28,192.53 168,364.74 396,458.97
(CAR) DE LORETO S/.
DEPORTISTAS DEL CENTRO 120501 : 502 : 1 : Muy
AOI00099400041 Financiero
DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) JUNIN DEPORTISTA Alta 8,756.42 25,713.98 18,791.18 22,729.18 26,708.56 24,190.58 29,687.68 20,429.18 17,781.52 53,582.33 24,322.60 158,449.05 431,142.26
JUNÍN S/.
DEPORTISTAS DEL CENTRO 150101 : 502 : 1 : Muy
DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) LIMA DEPORTISTA Alta 44,309.70 90,563.10 118,958.80 125,650.29 220,346.35 47,620.60 351,570.37 152,017.96 151,216.58 300,611.27 477,385.51 732,611.47 2,812,862.00
VIDENA S/.
Ó Ó
AOI00099400274 SUBVENCIÓN ECONÓMICA 150101 : 502 : 1 : Muy Fisico 80.00 77.00 74.00 74.00 80.00 74.00 73.00 70.00 72.00 72.00 75.00 75.00 80.00
OPORTUNA PARA EL APOYO LIMA DEPORTISTA Alta
AL DEPORTISTA DE ALTA Financiero
COMPETENCIA DE BAJOS 74,400.00 71,610.00 68,820.00 74,400.00 74,400.00 68,820.00 67,890.00 65,100.00 0.00 148,800.00 74,400.00 104,160.00 892,800.00
S/.
RECURSOS ECONÓMICOS
Financiero
DE ALTO RENDIMIENTO (CAR) AREQUIPA DEPORTISTA Alta 11,091.00 23,126.28 34,278.68 15,449.18 65,767.95 35,533.79 55,335.18 13,710.18 29,418.67 26,231.20 18,763.14 82,151.46 410,856.71
DE AREQUIPA S/.
EJECUCIÓN DE ACCIONES Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
150101 : 001 : 1 : Muy
AOI00099400349 PARA EL OTORGAMIENTO DE Financiero
LIMA ACCION Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 130,000.00
PREMIOS Y OTROS S/.
ATENCIÓN OPORTUNA A Fisico 409.00 414.00 414.00 414.00 414.00 395.00 388.00 383.00 385.00 450.00 450.00 450.00 450.00
150101 : 502 : 1 : Muy
AOI00099400350 TRAVÉS DEL SEGURO LIMA DEPORTISTA Alta Financiero
MÉDICO 64,100.20 95,124.68 64,100.20 0.00 107,477.44 155,571.18 69,420.50 73,651.13 76,727.95 51,472.45 64,100.00 78,254.27 900,000.00
S/.
OPORTUNA PARA EL APOYO 150101 : 502 : 1 : Muy
A LOS DEPORTISTAS DEL LIMA DEPORTISTA Alta 0.00 2,426,422.11 892,711.26 434,645.23 27,300.00 2,505,123.07 640,559.90 623,897.05 150,053.16 2,152,452.49 0.00 0.00 9,853,164.27
PROGRAMA TOKIO 2020 S/.
ADQUISICIÓN DE BIENES Y Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00
SERVICIOS PARA EL 150101 : 001 : 1 : Muy
CORRECTO DESARROLLO DEL LIMA ACCION Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,530.19 245,273.10 195,694.32 767,772.39 0.00 0.00 1,470,270.00
PROGRAMA TOKIO 2020 S/.

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS 150101 : Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400466 ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE CONFORMAN EL LIMA 001 : ACCION 2 : Alta
SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL. Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA

AEI.01.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FORMACIÓN COMPETENTE Y DE CALIDAD, 150101 : 088 : Fisico 181.00 908.00 656.00 2,429.00 451.00 1,105.00 402.00 836.00 946.00 400.00 400.00 286.00 9,000.00
AOI00099400229 PARA AGENTES DEPORTIVOS QUE LIMA PERSONA 1 : Muy Alta
PROMUEVEN LA MASIFICACIÓN CAPACITADA Financiero S/. 11,331.60 31,331.60 26,391.60 28,831.60 53,251.60 33,551.60 16,571.60 20,331.60 52,631.60 46,776.60 41,344.10 25,220.90 387,566.00
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400230 EJECUCIÓN ADECUADA DE ACCIONES 150101 : 001 : ACCION 1 : Muy Alta
ADMINISTRATIVAS LIMA Financiero S/. 25,527.80 25,527.80 25,527.80 25,527.80 25,527.80 25,527.80 27,027.80 25,527.80 25,527.80 25,527.80 25,527.80 54,616.20 336,922.00
ASISTENCIA TÉCNICA DEPORTIVA 088 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 14.00 110.00
AOI00099400291 ESPECIALIZADA PARA FORTALECER LAS 150101 : PERSONA 1 : Muy Alta
CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS DEL LIMA CAPACITADA
SISDEN Financiero S/. 5,915.80 12,615.80 12,615.80 12,615.80 19,315.80 12,615.80 6,515.80 12,615.80 12,615.80 5,915.80 5,915.80 36,916.20 156,190.00
150101 : 060 : Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00
AOI00099400408 GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA DNCTD 1 : Muy Alta
AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO.
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CAPACITACIÓN DE ÓPTIMO NIVEL PARA 150101 : 088 : Fisico 72.00 118.00 160.00 443.00 151.00 294.00 101.00 152.00 140.00 100.00 69.00 0.00 1,800.00
AOI00099400058 AGENTES DEPORTIVOS FEDERADOS LIMA PERSONA 1 : Muy Alta
CAPACITADA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA DE OPTIMA 150101 : 088 : Fisico 0.00 0.00 0.00 15.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 25.00 15.00 27.00 100.00
AOI00099400059 CALIDAD PARA AGENTES DE ALTO RENDIMIENTO LIMA PERSONA 1 : Muy Alta
CAPACITADA Financiero S/. 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 22,000.00 11,000.00 2,500.00 13,500.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 82,000.00

AEI.04.04 ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL
PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
É
AOI00099400409 ASISTENCIA TÉCNICA A ORGANIZACIONES DEL 150101 : 194 : 1 : Muy Alta Fisico 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 30.00 80.00
SISTEMA DEPORTIVO NACIONAL LIMA ORGANIZACION Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fisico 50.00 63.00 80.00 57.00 55.00 50.00 61.00 52.00 50.00 50.00 50.00 65.00 683.00
AOI00099400410 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DEL 150101 : 141 : 1 : Muy Alta
DEPORTE - RENADE LIMA INSCRIPCION Financiero S/. 7,615.80 19,580.29 7,615.80 7,615.80 7,615.80 7,615.80 8,215.80 7,615.80 7,615.80 7,615.80 7,615.80 8,216.71 104,555.00
CALIFICACIÓN INSTITUCIONAL PARA SOLICITAR Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 1.00 0.00 0.00 3.00 8.00
AOI00099400411 INAFECTACIÓN DEL IGV A LA IMPORTACIÓN DE 150101 : 105 : 1 : Muy Alta
MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS LIMA RESOLUCION
EFECTUADOS POR INSTITUCIONES DEPORTIVAS Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Centro de Costo: 01.12 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS
AEI.02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS.
Inversiones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Fisico 1,485.00 1,429.00 2,338.00 2,015.00 2,361.00 2,440.00 1,808.00 1,741.00 1,266.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 21,383.00
ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA Y
AOI00099400167 ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DE 150101 : 006 : 1 : Muy
CALIDAD PARA DEPORTISTAS LIMA ATENCION Alta Financiero
CALIFICADOS DE ALTA 0.00 0.00 0.00 64,500.00 35,321.70 77,540.00 18,599.29 1,425.00 4,230.70 0.00 136,219.12 252,542.33 590,378.14
S/.
COMPETENCIA.
ELABORACIÓN DE EXÁMENES
MÉDICOS INTEGRALES Fisico 88.00 0.00 67.00 61.00 98.00 77.00 99.00 98.00 116.00 100.00 100.00 100.00 1,004.00
OPORTUNOS Y EFECTIVOS A
DEPORTISTAS DE ALTA 150101 : 502 : 1 : Muy
AOI00099400168
COMPETENCIA PARA SU LIMA DEPORTISTA Alta Financiero
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,574.50 15,925.36 20,499.86
S/.
NACIONALES E
INTERNACIONALES.
EJECUCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
PARA EL SERVICIO DE ATENCIÓN Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
MÉDICA Y ASISTENCIAL, 150101 : 001 : 1 : Muy
AOI00099400170 OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA LIMA ACCION Alta
DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EVENTOS NACIONALES E S/.
INTERNACIONALES
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA 150101 : 001 : 1 : Muy
DINASEB LIMA ACCION Alta 114,874.20 187,334.55 208,917.93 141,775.29 201,856.40 167,256.70 173,461.89 169,949.18 171,838.60 129,885.00 164,227.06 179,311.20 2,010,688.00
S/.
CAPACITACIÓN DE LOS 088 : Fisico 19.00 29.00 21.00 17.00 32.00 29.00 35.00 21.00 0.00 22.00 25.00 0.00 250.00
INTEGRANTES DEL SISTEMA 150101 : 1 : Muy
AOI00099400178 PERSONA Financiero
DEPORTIVO NACIONAL EN LIMA Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITADA S/.
MATERIA ANTI DOPAJE
Fisico 9.00 11.00 38.00 16.00 0.00 0.00 29.00 16.00 0.00 40.00 20.00 0.00 179.00
REALIZACIÓN EFECTIVA DE 150101 : 502 : 1 : Muy
CONTROLES ANTIDOPAJE LIMA DEPORTISTA Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA 150101 : 060 : 1 : Muy
CONAD LIMA INFORME Alta 0.00 8,000.00 16,000.00 0.00 8,000.00 8,000.00 16,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 67,600.00
S/.
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150101 : 042 : 1 : Muy
AOI00099400343 PARA EL SERVICIO BIOMÉDICO Y Financiero
LIMA EQUIPO Alta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 6,000.00
ATENCIÓN A LOS DEPORTISTAS S/.
SUPERVISION DE SERVICIOS DE
Fisico 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 11.00
ATENCIÓN MEDICA Y ASISTENCIAL
OPORTUNA Y DE CALIDAD PARA 150101 : 060 : 1 : Muy
AOI00099400385
DEPORTISTAS CALIFICADOS DE LIMA INFORME Alta Financiero
ALTA COMPETENCIA EN LOS S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,260.00 11,260.00
CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATENCIÓN MEDICA PREVENTIVA Y 150101 : 006 : 1 : Muy
AOI00099400386 ASISTENCIAL, OPORTUNA Y DE LIMA ATENCION Alta Financiero
CALIDAD PARA TALENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S/.
DEPORTIVOS

Centro de Costo: 02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROGRAMACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE
CONTROL POSTERIOR, CUYOS Fisico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 3.00
AOI00099400129 RESULTADOS SON REMITIDOS A LA 150101 : 060 : 1 : Muy Alta
CONTRALORÍA GENERAL DE LA LIMA INFORME
REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD.
ELABORACIÓN DE SERVICIOS DE
CONTROL SIMULTÁNEO, CUYOS Fisico 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 0.00 15.00
RESULTADOS SON REMITIDOS A LA 150101 : 060 :
AOI00099400130 1 : Muy Alta
CONTRALORÍA GENERAL DE LA LIMA INFORME
REPÚBLICA Y AL TITULAR DE LA Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD.
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, DIRECCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE LA CULMINACIÓN DEL Fisico 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 45.00
AOI00099400131 PLAN ANUAL DE CONTROL (12) 150101 : 060 : 1 : Muy Alta
SERVICIOS RELACIONADOS SON LIMA INFORME
REMITIDOS A LA CONTRALORÍA GENERAL Financiero S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y AL TITULAR DE LA ENTIDAD.
Fisico 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
AOI00099400132 EJECUCIÓN DE GASTOS 150101 : 001 : 1 : Muy Alta
ADMINISTRATIVOS. LIMA ACCION Financiero S/. 72,995.80 66,778.00 66,868.83 80,778.00 81,924.68 73,278.00 93,709.00 68,282.06 73,278.00 89,602.23 106,215.49 99,944.91 973,655.00
TOTAL FINANCIERO S/. 136,694,878.00
U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico FIRMA

IPD - Plan Operativo Institucional

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Resolución de Presidencia de Consejo

VISTOS: El Informe N° 000137-2021-UPLA/IPD, emitido por la Unidad de

Que, conforme al artículo 7 de la Ley N° 28036, Ley de Promoción y

Que, el Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-

por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 085-

Calle Madre de Dios 463

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 059-

Que, mediante Informe Nº 000137-2021-UPLA/IPD, de fecha 05 de

Que, la Unidad de Planeamiento sustenta y propone dicha modificación “(…)

Que, con Memorando N° 000913-2021-OPP/IPD, de fecha 05 de noviembre

Que, mediante Informe N° 000503-2021-OAJ/IPD, de fecha 16 de

Que, en sesión virtual del Consejo Directivo del IPD, de fecha 19 de

Calle Madre de Dios 463

De conformidad con las facultades previstas en la Ley Nº 28036, Ley de

Con el visto de la Unidad de Planeamiento, de la Oficina de Presupuesto y

Artículo 1.- Aprobación del Plan Operativo Institucional 2021

Artículo 2.- Sustentación Técnica

Artículo 3.- Difusión del Plan

Artículo 4.- Publicación

Firmado digitalmente por SAN

GUSTAVO ADOLFO SAN MARTÍN CASTILLO

Calle Madre de Dios 463

Firmado digitalmente por

LIMA, NOVIEMBRE 2021

Presidencia del Pliego Instituto Peruano del Deporte

Oficina de Presupuesto y Planificación

Oficina General de Administración

Oficina de Infraestructura (e)

Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e

Oficina de Asesoría Jurídica

Oficina de Trámite Documentario y Archivo

Oficina de Información y Comunicaciones

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte(e)

Dirección de Seguridad Deportiva

Dirección Nacional de Deporte de Afiliados (e)

Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

II. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL IPD 4

III. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL 7

IV. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 8

4.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 8

4.2 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 9

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI) PRIORIZADAS 10

VI. CENTROS DE COSTOS 12

VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO VERSIÓN 3 13

7.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 MODIFICADO 14

7.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PLAN 14

7.3 PROGRAMA PRESUPUESTAL PP0101: INCREMENTO DE LA 16

7.4 PRESUPUESTO SEGÚN RESPONSABLE DE META 17

7.5 PRESUPUESTO SEGÚN CENTRO DE COSTO 18

VIII. RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y METAS FÍSICAS DEL 19

IX. REPORTES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 22

El Plan Operativo Institucional como instrumento de gestión de corto plazo, conduce el

Al respecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 030-2020-

Por tal efecto, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 085-2020-

Asimismo, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 059-2021-IPD-

Posteriormente, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 076-

En el marco de la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Directiva de Formulación y

Finalmente, en el presente documento se adjuntan los Reportes B-5 del Aplicativo