Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

INFORME N° 003 - 2021 - UFP- OEPE- HSR /MINSA

A : MC. OSCAR ZUÑIGA VARGAS

Director General del Hospital Santa Rosa

ASUNTO : Solicitud de demanda Adicional

FECHA : Pueblo Libre, 05 de Febrero de 2021

De mi mayor consideración:

Por medio del presente documento; tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y
hacer de su conocimiento que la fecha existe necesidades básicas y prioritarias pendientes de
atender en la U.E 0029 Hospital Santa Rosa por el importe de S/ 28´787,018.00 soles, por lo que es
imperativo solicitar Demanda Adicional para la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Activos
No Financieros, según el detalle siguiente:

I. ANTECEDENTES

I.1 Con correo eléctrico la Oficina de Logística del Hospital Santa Rosa, solicita el
financiamiento para cubrir los gastos programados a diciembre del presente año fiscal 2021,
las previsiones otorgadas en el año fiscal 2020 y los contratos vigentes.

II. ANALISIS

II.1 Análisis Genérica 2.3 Bienes y Servicios Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios (R.O)

Analizando la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (R.O) y Genérica de Gasto 2.3

Bienes y Servicios se observa, a la fecha, del total de PIM de S/.19’339,534.00 se han
Certificado S/.4’587,712.34, quedando un saldo por certificar de S/.14’751,821.66

Cabe mencionar, que del saldo por certificar S/.2’774,732.82 pertenece a los clasificadores
restringidos, según artículo 9 de la Ley N° 31084 Ley de presupuesto del Sector Publico para el
año fiscal 2021, S/. 6´820,900.00 es para la prestación de servicios por terceros de personas
naturales y S/ 3´750,910.34 es para la concesionaria de alimentos.

II.2 Demanda adicional de recursos presupuestales para financiar la continuidad y

sostenibilidad de las prestaciones de Salud

Analizando lo solicitado por la Oficina de Logística y de los requerimientos de los distintos

Servicios de nuestra institución, debido al actual estado de emergencia por la segunda ola de
la pandemia ocasionada por el virus del SARS COV2, la institución requiere de mayores
recursos presupuestarios, según detalle:

Servicios basicos

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de Electricidad está cubierto
hasta el mes de Octubre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 57,000.00 soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de agua y desagüe está
cubierto hasta el mes de Octubre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 53,000.00
soles.
Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo
Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.13 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de suministro de gas está
cubierto hasta el mes de Setiembre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 38,000.00
soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de telefonía móvil está
cubierto hasta el mes de Setiembre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 12,000.00
soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de telefonía fija está cubierto
hasta el mes de Setiembre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 6,500.00 soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, el Servicio de internet está cubierto
hasta el mes de Setiembre 2021, por lo que faltaría cubrir el monto de total de S/. 61,000.00 soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.23.11 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Considerando la información referida por la Oficina de Logística para el Servicio de Limpieza se ha

financiado hasta el mes de Octubre 2021 (Término del contrato), por lo que se requiere el importe
total de S/. 480,000.00 soles para poder convocar el proceso para el mes de noviembre 2021.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.23.12 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Considerando la información referida por la Oficina de Logística para el Servicio de Seguridad y

vigilancia se ha financiado hasta el mes de Octubre 2021 (Término del contrato), por lo que se
requiere el importe total de S/. 250,000.00 soles para poder convocar el proceso para el mes de
noviembre 2021.

Preparacion de Formulas lácteas

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para la adquisición de Fórmulas lácteas,
formulas parenterales y otros, se necesita financiar el importe total de S/. 150,000.00 soles.

Elaboración de Equipos de Protección Personal

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.12.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para la adquisición de telas para la
fabricación de ropa hospitalaria, con el fin de cubrir el desabastecimiento de la institución, se necesita
financiar el importe total de S/. 120,000.00 soles.

Uitles para la normal operatividad de las oficinas

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA

Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo

Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para la compra de materiales de oficina
solicitados por los diferentes servicios, se necesita financiar el importe total de S/. 150,000.00 soles.

Material de limpieza para la Desinfección

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para la adquisición de materiales de

limpieza necesarios para los ambientes del personal asistencial y Administrativo en prevención y
propagación del COVID-19, es necesario financiar el importe total de S/. 150,000.00 soles.

Adquisición de nuevos equipos de iluminación para reducir el costo en consumo

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.15.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para la adquisición de materiales de

electricidad, el mismo que permitirá el mantenimiento de las diferentes áreas de la institución, por lo
que es necesario financiar el importe total de S/. 60,000.00 soles.

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.18.12 MEDICAMENTOS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, las necesidades urgentes por el
desabastecimiento de Farmacia, el aumento de la demanda de Oxigeno como tratamiento contra el
COVID se requiere financiar el importe total de S/. 3´713,000.00 soles. Esto debido que a la fecha no
se ha realizado la transferencia por parte del Sistema Integrado de Salud (SIS).

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística y ante la necesidad de abastecer

productos para la atención oportuna de los pacientes asegurados y no asegurados, se requiere
financiar el importe total de S/. 450,000.00 soles. Esto debido que a la fecha no se ha realizado la
transferencia por parte del Sistema Integrado de Salud (SIS).

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.18.21 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS

MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para adquisición de reactivos,

Mandilones, Mamelucos, Equipo de protección personal adecuado para el personal asistencial y
administrativo los cuales son necesarios para la atención de pacientes COVID y NO COVID, es
necesario financiar el importe total de S/. 6’745,000.00 soles. Esto debido que a la fecha no se ha
realizado la transferencia por parte del Sistema Integrado de Salud (SIS).

Impresos para la normal operatividad de los servicios asistenciales

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES

IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA

En consideración a lo solicitado por las diferentes áreas de la institución, es necesario el

financiamiento por el importe total de S/. 90’000.00 soles, para la adquisición de papel fotocopiado,
formatos de recetas estandarizadas y otros.

Mantenimiento de la infraestructura del Hospital

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.24.21 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS

Teniendo en cuenta la infraestructura precaria de la institución y a la vez en coordinación con la

Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento, es necesario financiar la suma de total de S/.

Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo

Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

450,000.00 soles para el Mantenimiento de la infraestructura de las diferentes áreas para brindar un
adecuado servicio a los pacientes y optimizar las áreas y salvaguardar la integridad y salud del
personal asistencial y administrativo.

Mantenimiento de los servicios móviles de salud

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.24.51 DE VEHÍCULOS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística y en coordinación con la Oficina de

Servicios Generales y Mantenimiento, es necesario financiar la suma de total de S/. 50,000.00 soles
para el Mantenimiento preventivo y correctivo de las ambulancias y camionetas de la institución, las
cuales son necesarias para el traslado de los pacientes COVID y NO COVID.

Normal operatividad de los equipos de desplazamiento vertical

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.24.71 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística en coordinación con la Oficina de

Servicios Generales y Mantenimiento, es necesario financiar el importe total de S/. 295,000.00 soles
para el Mantenimiento correctivo y preventivo de los ascensores N° 1 y 2, el cual asegurará el
traslado de los pacientes de manera oportuna y permitirá salvaguardar la integridad y salud del
personal asistencial, mantenimiento de colonoscopio, mantenimiento de la cabina de flujo laminar y
de las lavadoras industriales.

Servicio de alquiler de inmueble para almacenar los insumos médicos del hospital

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.25.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para el arrendamiento de un inmueble

para almacén especializado se necesita financiar el importe total de S/. 450,00.00 soles, esto debido
que hasta la fecha no se ha realizado la transferencia por parte del Sistema Integrado de Salud (SIS).

Alquiler de equipos médicos para la normal operatividad de los servicios médicos

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Vista la necesidad de las áreas, al no contar con los equipos necesarios para el funcionamiento y
atención oportuna del paciente, nos vemos obligados en alquilar una centrifuga para fraccionamiento
de sangre para el Dpto de Patología Clínica y Anatomía Patológica, alquiler de computadoras para
TELESALUD, alquiler de ecógrafo ultrasonido y alquiler de congeladora para vacunas, por lo que es
necesaria el financiamiento por el importe total de S/. 585,000.00 soles.

Adquisición de ropa hospitalaria

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.25.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para el alquiler de ropa de cama
hospitalaria, uniforme quirúrgico tipo SCRUB y de mamelucos para la atención de pacientes COVID,
en el clasificador 2.3.25.199 se necesita financiar el importe total de S/. 350,00.00 soles.

Contratación de personas jurídicas para los servicios asistenciales

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.26.41 GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística por prestaciones de salud por personas
jurídicas, se necesita financiar el importe total de S/. 605,00.00 soles.

Mejora de la plataforma informatica

Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo

Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.27.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para el Servicio de infraestructura y

almacenamiento en nube para el HSR se necesita financiar el importe total de S/. 179,500.00 soles,
el permitirá salvaguardar la integridad y salud del personal.

Salubridad del Hospital Santa Rosa

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.27.11 2 SERVICIO DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para el Servicio de traslado de residuos
sólidos para el HSR se necesita financiar el importe total de S/. 72,000.00 soles.

Alimentación complementaria para el personal de ……

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.27.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística para el Servicio de concesionaria de

alimentos para el personal de guardia y pacientes del HSR se necesita financiar el importe total de S/.
150,000.00 soles.

Apoyo nutricional

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

Ante la propagación del virus del SARS COV2, es necesario crear condiciones favorables para
optimizar la calidad de vida de los trabajadores del Hospital Santa Rosa, el cual generará actitudes
favorables que fortalezcan los diferentes estilos de vida reflejados en una mayor productividad, por lo
que se necesita financiar el importe total de S/. 4´970,000.00 soles, para Apoyo Nutricional por
Consumo de Alimentos.

¿¡¡¡¡?

DEFICIT CLASIFICADOR 2.3.29.11 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS

NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD

Considerando el gasto proyectado por la Oficina de Logística, para el Servicio prestado de Personas
Naturales la modalidad de Terceros (Asistenciales y Administrativos), los cuales está financiado
aproximadamente hasta el mes de Agosto, por lo que faltaría financiar los meses de setiembre a
diciembre 2021, por el importe total de S/. 3´900,000.00 soles.

III. CONCLUSIONES

III.1 De lo expuesto, se concluye que el presupuesto asignado al Hospital Santa Rosa en la fuente
de Financiamiento Recursos Ordinarios, es deficitario y se necesita de mayores recursos
presupuestarios para cubrir las brechas desprovistas de las Obligaciones contractuales y
asegurar la continuidad y sostenibilidad de las prestaciones de salud.

III.2 Nuestra institución, ante la falta del equipamiento idóneo para la atención de los pacientes, se
ve obligado a alquilar dichos equipos.

III.3 Es necesario el financiamiento de la IOARR 2481789 y la Adquisición de las camas

hospitalarias, así como otros equipos, según se detalla en el ANEXO N° 02, por el monto total
de S/ 2´645,018.00 soles.

III.4 La ejecución de los recursos que se asignen estará condicionado a la oportuna asignación de
los recursos solicitados.

Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo

Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe
 Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

IV.RECOMENDACIONES

IV.1Por lo expuesto, se recomienda remitir el presente informe a la OGPPM del Pliego MINSA
para la habilitación de mayores recursos presupuestales por el monto de S/ 28´787,018.00
soles.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración
y estima personal.

Atentamente.

JCLJ/grsl

Av. Bolivar cuadra N° 8-S/N Pueblo

Libre – Lima 21, Perú
Telef. (511) 615-8200
www.hsr.gob.pe