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SOSTENIBLES
Aprobado
Mary Rojas Cuesta Secretaría General 09/12/2016
por:
Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la 2 de 17
Ciudadanía
ÍNDICE
Problemas:
2. SITUACIÓN ACTUAL
Marco institucional:
En el marco de las funciones del Senace1, como organismo público técnico
especializado adscrito al Ministerio de Ambiente, se tiene entre otras funciones
1
Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace y Reglamento de Organización y Funciones aprobado
mediante Decreto Supremo N° 003-2015-PCM, así como la demás normativa complementaria.
Plan para Mejorar la Calidad de Atención a la 4 de 17
Ciudadanía
Tipo Servicio
Acceso a la información pública que posea o produzca la
Entidad.
Recurso de apelación contra los actos emitidos en una
Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Menor
Cuantía.
Inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
Renovación de inscripción en el Registro Nacional de
Procedimiento Consultoras Ambientales.
administrativo del
Actualización o modificación de inscripción en el Registro
TUPA.
Nacional de Consultoras Ambientales.
Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d.
Modificación de Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d.
Evaluación y aprobación del Informe Técnico Sustentatorio ITS.
Clasificación de estudios ambientales.
Evaluación y aprobación del Plan de Participación Ciudadana –
PPC previo a la presentación del EIA-d.
Servicio prestado
Expedición de copias de los documentos contenidos en los
en exclusividad del
expedientes de los procedimientos administrativos.
TUPA.
Libro de Reclamaciones.
Atención de quejas por defecto de tramitación.
Otros servicios.
Atención de visitas.
Atención de consultas técnicas.
# Solicitudes Ingresadas
MES Actualización o
Inscripción Renovación
modificación
Enero 1 2 3
Febrero 2 6 5
Marzo 6 7 2
Abril 6 7 1
Mayo 10 11 1
Junio 8 6 0
Julio 11 5 1
Agosto 13 5 4
Setiembre 9 3 5
Octubre 20 7 7
Total 86 59 29
Fuente: Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC.
Acompañamiento 16 16
Línea Base
TdR Específico 3 3
Clasificación de 23 4 1 10 38
estudios ambientales
Total 43 39 58 12 152
Fuente: Sistema de Trámite Documentario – SITRADOC.
Nota: No considera Ampliaciones, Consultas, Pronunciamientos y Recursos de Reconsideración.
Por otro lado, los especialistas de los órganos de línea orientan a los
administrados, de manera previa a la presentación de las solicitudes,
programándose reuniones de asistencia técnica, por lo que se requiere
contar con un ambiente para dicho fin.
Por otro lado, a fin de facilitar las comunicaciones con los ciudadanos, se
requiere que el personal cuente con conocimiento del idioma Quechua.
Nivel de satisfacción:
Respecto a la satisfacción de los administrados, no se cuenta a la fecha alguna
medición o sondeo de la percepción efectuada, por lo que el cronograma
incluye una medición a realizar para el mes de diciembre.
3. OBJETIVO
Problema 1:
Inadecuada infraestructura para atender a la ciudadanía.
Objetivo 1.1: Contar con un ambiente de atención a la ciudadanía que integre
los servicios que brinda el Senace de manera presencial y que facilite el pago
por derecho de trámite.
Problema 2:
No se cuenta con un estándar de atención presencial que se articule con el
canal virtual.
Objetivo 2.1: Mejorar los estándares de atención a los administrados en los
diversos canales.
Problema 3:
Insuficiente información de los servicios que brinda la entidad en sus diversos
canales de atención.
Objetivo 3.1: Brindar facilidades de información al administrado en los diversos
canales de atención.
Lo que se busca es elevar la calidad del servicio que el Senace presta a los
administrados y ciudadanía en general, de manera que lo puedan percibir
según sus necesidades y expectativas.
4. ALCANCE
5. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
6. RECURSOS
Recursos Humanos:
Recursos Materiales:
Fotocheck para el personal de atención al ciudadano.
Papel bond, lapiceros, plumones para pizarra acrílica.
Videos.
Infraestructura y equipo:
01 Oficina para la atención a la ciudadanía.
01 caja o ventanilla para pago por derecho de trámite.
01 Sala de reuniones.
Otros recursos:
Alquiler de la oficina a implementar.
Nota: El presupuesto para la implementación del presente Plan forma parte del
Presupuesto 2016-2017.
7. INDICADORES
8. ANEXOS
Anexo N° 01: Diagrama Causa-Efecto.
Anexo N° 02: Mapa de Experiencia del Senace.
Anexo N° 03: Cronograma de Actividades.
Anexo N° 04: Fichas de Indicador.
Anexo N° 05: Copia del Acta N° 003-2016-SENACE-CDPS.
ANEXO N° 01
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO
Trámite engorroso
Información no integrada
Base legal
PROBLEMA
Nivel de
Satisfaccion
ANEXO N° 03
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVAS
PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDAD INICIO FIN RESPONSABLE
DE SOLUCIÓN
Coordinar la
implementación de la
infraestructura de la
- feb-17 OA
Coordinación de Atención
al Ciudadano en la nueva
sede del Senace .
Coordinar la
implementación de una
Contar con - feb-17 OA
ventanilla de caja, para los
un ambiente Contar con una pagos de procedimientos.
de atención a Reorganización de las
oficina para la Coordinar la
la ciudadanía estaciones de trabajo
atención a la implementación de
que integre destinadas para la
Inadecuada ciudadanía que telefonía, muebles,
los servicios atención al ciudadano, a - feb-17 OA
infraestructura integre todos los computadoras, internet,
que brinda el fin de que se integren
para atender servicios que se electricidad, u otros
Senace de todos los servicios y se
a la brindan para el servicios necesarios.
manera facilite la tramitación.
ciudadanía. canal presencial. Contar con servicios
presencial y higiénicos adecuados y
que facilite el accesibles para los
pago por - feb-17 OA
ciudadanos, incluyendo
derecho de ciudadanos
trámite. discapacitados.
Contar con señalización
para la orientación de la
- feb-17 CAC
ciudadanía al interior de la
sede.
Identificar las Designar a un Diseñar el modelo de
oportunidades de responsable de la mejora encuesta para realizar el ene-17 ene-17 CAC
mejora para la de la atención a la sondeo de la percepción
ALTERNATIVAS
PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDAD INICIO FIN RESPONSABLE
DE SOLUCIÓN
de la satisfacción de los
ciudadanía, que canalice administrados, respecto a
y reporte las la calidad en la atención.
atención a la
oportunidades de mejora Realizar sondeo de
ciudadanía.
al Equipo de Mejora percepción de la
feb-17 abr-17 CAC
Continua del Senace. satisfacción de los
administrados.
Realizar un diagnóstico de
dic-16 ene-17 CAC
No se cuenta Mejorar los la situación actual.
con un estándares Identificar y Integrar los estándares
estándar de de atención a documentar los de los tres canales de Actualizar el Instructivo de
atención los estándares de atención en un único Atención al Ciudadano,
presencial administrado canal virtual e instructivo (presencial, incorporando los
ene-17 feb-17 CAC
que se s en los incluirlos en el telefónico y virtual), para estándares para el canal
articule con el diversos Instructivo. facilitar su uso. virtual y las mejoras
canal virtual. canales. identificadas.
Capacitación del personal
mar-17 mar-17 CAC
del nuevo instructivo.
Insuficiente Brindar Mantener mejor Desarrollar infografías, Definir el stock mínimo de
información facilidades de informado al videos u otros materiales formularios físicos de los
de los información ciudadano que permitan orientar al dic-16 mar-17 CAC
trámites más
servicios que al respecto a los ciudadano respecto a los demandados.
brinda la administrado servicios y servicios que se brindan.
entidad en en los requisitos Desarrollar infografías, dic-16 mar-17 CGCII
sus diversos diversos exigibles. videos u otros materiales
canales de canales de informativos.
atención. atención.
ALTERNATIVAS
PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDAD INICIO FIN RESPONSABLE
DE SOLUCIÓN
Difundir a través de
infografías, videos u otros
dic-16 mar-17 CGCII
materiales, los servicios
que brinda el Senace.
Gestionar la aprobación
del TUPA, considerando la
Solicitar solo los eliminación y/o
requisitos que Eliminar y/o simplificar los simplificación de los dic-16 - OPP
sean formularios, requisitos u formularios, requisitos u
indispensables otros elementos otros elementos
para obtener el innecesarios de los innecesarios.
respectivo trámites TUPA.
Publicar en lugar visible
pronunciamiento.
los requisitos actualizados ene-17 ene-17 CAC
del TUPA.
Gestionar la capacitación
del personal de la Capacitar al personal de la
Contar con Coordinación de Atención Coordinación de Atención
personal al Ciudadano, respecto a al Ciudadano, en materia
capacitado en los los requisitos de los del subsector Transportes, dic-16 ene-17 DCA
subsectores trámites relacionados al respecto a los requisitos,
transferidos. Subsector Transportes, plazos, formularios, entre
recientemente otros.
transferido.
Elegir al personal Contar con servidores Contar con una lista de
adecuado para que dominan el Quechua servidores identificados
atender las u otro idioma que permita por especialidad, que dic-16 dic-16 CAC
consultas de los brindar una mejor dominan el Quechua u
ciudadanos, orientación y atención de otro idioma para atender
ALTERNATIVAS
PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIAS ACTIVIDAD INICIO FIN RESPONSABLE
DE SOLUCIÓN
incorporando el consultas a los
las consultas realizadas
enfoque de ciudadanos a nivel
por los ciudadanos.
interculturalidad. nacional.
AD : Alta Dirección
OA : Oficina de Administración
OPP : Oficina de Planeamiento y Presupuesto
DCA : Dirección de Certificación Ambiental
CAC : Coordinación de Atención al Ciudadano
CGCII : Coordinación General de Comunicaciones e Imagen Institucional.
ANEXO N° 04
FICHA DE INDICADOR
FICHA DE INDICADOR 1
1. Nombre Indicador Porcentaje de implementación de la oficina para la
atención a la ciudadanía.
2. Descripción del Indicador Este indicador permitirá medir en porcentaje el nivel de
avance de la implementación de la oficina, a fin de que
se pueda atender a la ciudadanía bajo la modalidad
presencial.
3. Objetivo del Indicador Medir el avance de la implementación hasta su
culminación.
4. Forma de Cálculo (# Actividades ejecutadas/# Total de actividades)*100
5. Fuentes de Información Reporte de actividades ejecutadas de los responsables,
en función al cronograma.
6. Periodicidad de Medición Mensual.
7. Responsable de Medición Coordinador/a de Atención al Ciudadano.
8. Meta 100% de implementación.
FICHA DE INDICADOR 2
1. Nombre Indicador Índice de satisfacción respecto a la calidad de atención.
2. Descripción del Indicador Este indicador permitirá medir el sondeo de la
percepción de la satisfacción de los administrados,
respecto a la calidad en la atención.
3. Objetivo del Indicador Contar con un mecanismo e información que permita
medir el grado de satisfacción de los administrados,
respecto a la calidad en la atención.
4. Forma de Cálculo (# Administrados que consideran que la calidad en la
atención es buena /# Total de administrados que forman
parte del sondeo de percepción)*100
5. Fuentes de Información Reporte de sondeo de percepción de la satisfacción de
los administrados2.
6. Periodicidad de Medición Trimestral.
7. Responsable de Medición Coordinador/a de Atención al Ciudadano.
8. Meta Construcción de Línea Base.
2
El sondeo debe contener una encuesta breve que incluya preguntas respecto a la mejora de los
estándares de atención y a la mejora respecto a la información brindada.