Fecha actualizaciòn: 25

PLAN DE ACCION CUMPLIMIENTO SAGI 10-2019

CUMPLIMIENTO
Nº DIMENSION REQUISITO VERIFICADOR NOTA PLAN DE ACCIÒN RESPONSABLE PLAZO
PROGRAMADO
1. Publicación de la política en ficheros,
1 GERENCIAMIENTO manuales y capacitaciones obligatorias al C 100%
personal.
2. El diagnóstico que considera al menos:
Se ha definido Política, Objetivos, Metas y Planes Se debe elaborar diagnóstico que considere el cumplimiento
2 GERENCIAMIENTO Cumplimiento legal, cumplimiento de requisitos NC Katherine C. Dec-19 100%
MASSO, en función de un diagnóstico legal, requisitos arauco y analisis de incidentes.
ARAUCO y análisis de Incidentes.

3. Los objetivos, metas y planes de la empresa Se deben definir objetivos y metas en base al diagnóstico
3 GERENCIAMIENTO NC Katherine C. Dec-19 100%
consideran los aspectos críticos del diagnóstico. anterior.

1. Verifique listados de asistencia u otros Los objetivos y metas deben ser difundidos a la linea de mando y
4 GERENCIAMIENTO NC Katherine C./María José R. 100%
registros donde conste la toma de conocimiento, trabajadores
Los objetivos, metas y planes, son de conocimiento
de la línea de mando de la empresa. 2. Constate aleatoriamente que la línea de mando
Los objetivos y metas deben ser difundidos a la linea de mando y
5 GERENCIAMIENTO tiene conocimiento de los objetivos, metas y NC Katherine C./María José R. 100%
trabajadores
planes MASSO de su empresa.

1. Entrevistar aleatoriamente a trabajadores con

el objeto de clarificar si conocen: ultimos
La EESS ha comunicado a sus trabajadores, los temas incidentes, medidas de control, avances, Además de difundir las alertas, deben difundirse las medidas de
6 GERENCIAMIENTO CP Katherine C./María José R. 100%
relevantes de la gestión MASSO. cumplimiento de los planes establecidos para la control, publicarse en ficheros, y dejar la evidencia
empresa, entre otros aspectos relevantes de la
gestión.

Se realiza algún evento especial de promoción de la 1. Verificar si existen boletines de difusión,

7 GERENCIAMIENTO C Programa SSO 100%
seguridad y medio ambiente fotografías, noticias, email, etc.

1. Verificar si existen actas de reuniones del

Gerente o administrador de contrato con su línea
8 GERENCIAMIENTO C Plan, y Registros de reuniones de linea de mando Marco G. 100%
de mando a lo menos cada dos meses
establecida, planificada y de manera sistemática.

2. Se revisan a lo menos cada dos meses el

avance y ajuste de las metas, objetivos y planes
Crear minutas de reuniones gerenciales en los que se evidencia
9 GERENCIAMIENTO La EESS monitorea su propio sistema de gestión, a definidos como también incidentes, Análisis de NC la revision de todos esos temas.
Marco G. 100%
intervalos planificados y gestiona las desviaciones IAP, cumplimiento EOC y todos los requisitos
detectadas asegurando el cumplimiento de los establecidos por la empresa principal.
Objetivos y Metas.
3. Se toman acciones para revertir las
10 GERENCIAMIENTO desviaciones detectadas y éstas quedan C La minuta debe abarcar planes de acción y seguimiento Marco G. 100%
registrados los planes de acción.

4. Se hace seguimiento a lo menos cada dos La minuta debe abarcar planes de acciòn y seguimiento a
11 GERENCIAMIENTO meses a los planes de acción, derivados de las NC desviaciones detectadas (incorporar en formato de minuta item Marco G. 100%
revisión de plan de accion)

1. Verifique que exista un programa de visitas en

Elaborar programa de visita o salida a terreno donde sea parte
12 GERENCIAMIENTO donde ejecutivos desarrollen actividades de NC el dueño de la empresa
María José R 100%
liderazgo visible
Los ejecutivos de la EESS (externos a la operación) 10/30/2019
cuando visitan las operaciones, detectan condiciones,
conductas subestándares y/o impactos ambientales
 Los ejecutivos de la EESS (externos a la operación)
cuando visitan las operaciones, detectan condiciones,
2. Verifique los registros de ejecución de las
conductas subestándares y/o impactos ambientales
actividades asignadas según lo planificado en el
Deben existir Registros de alguna actividad (OOPP, CHARLA,
13 GERENCIAMIENTO programa de liderazgo visible (ejemplo: actas de NC ETC) por parte del representante legal.
María José R 100%
gerencia, PTS, ATS, PPA, OOPP, ATC,
Evaluación del entorno etc.)
10/30/2019
1. Verificar que las brechas detectadas a raíz de Cada vez que ocurran desviaciones o IAP, el administrador debe
14 GERENCIAMIENTO visitas a terreno o de investigaciones de NA liderar los cierres de brechas (liderar reuniones, solicitar Marco G. 100%
El administrador de contrato lidera el cierre de las incidentes, fueron cerradas avances, etc)
brechas detectadas en sus operaciones y en caso de
ocurrir un IAP 2. Se gestiona la transversalidad de las medidas
15 GERENCIAMIENTO C Realizar análisis de aplicabilidad Marco G./María Jose/Katherine 100%
en el resto de las instalaciones cuando aplique.

1. Verificar si en todos los casos de esta

El Gerente realiza una gestión inmediata frente a la
categoría de accidentes, la gerencia de la EESS NO HAN OCURRIDO IAP EN LA EMPRESA. En caso de ocurrir, el
16 GERENCIAMIENTO ocurrencia de un IAP (real o nivel de daño potencial NA Francisco E. 100%
han visitado sus faenas para determinar y representante legal debe presentarse en el lugar del evento.
4 y 5)
ejecutar medidas inmediatas.
1. La EESS realiza una investigación para
17 GERENCIAMIENTO determinar causas raices de todos los IAP que le NA NO HAN OCURRIDO IAP EN LA EMPRESA/Cuando ocurran hay Marco G./María Jose/Katherine 100%
han ocurrido. que realizar investigación.
2. Verificar registros de difusión de todos los
18 GERENCIAMIENTO IAP entregadas por ARAUCO, al menos del C Se deben difundir los IAP entregados por arauco Katherine C./María José R. 100%
La EESS realiza una gestión frente a la ocurrencia de último año
un IAP.
3. Verificar si la EESS realiza un análisis de
aplicabilidad en base a las alertas de IAP Elaborar procedimiento de análisis de aplicabilidad/Realizar
19 GERENCIAMIENTO C 100%
entregadas por ARAUCO y define medidas de análisis de aplicabilidad/tener registros.
control
4. Verificar si las medidas de control definidas
20 GERENCIAMIENTO NA Analisis de aplicabilidad 100%
por la EESS estan implementadas.

1. Cuando aplique revisar si existe estructura

21 GERENCIAMIENTO C 100%
definida según criterio SSO
La EESS de acuerdo al número de trabajadores de la
faena, cuenta con la estructura SSO definida. 2. Si la empresa cuenta con más de 100
trabajadores se deberá verificar que se dá
22 GERENCIAMIENTO NA 100%
cumplimiento a lo establecido en la legislación
vigente.
1. Verificar la existencia de documento oficial
23 GERENCIAMIENTO donde se establezca una definición de estructura C ORGNIGRAMA Y PROGRAMA DOCUMENTADO SSO 100%
organizacional en las faenas.

La EESS. cuenta con definición de estructura 2. Verificar que exista procedimiento

incluyendo roles, tareas, funciones y documentado en donde se definan las funciones
Elaborar descriptores de cargo que indiquen los roles y
24 GERENCIAMIENTO responsabilidades MASSO de cada cargo y responsabilidades de los distintos niveles de la NC funciones de cada cargo
Marco G./Fernanda M. 100%
organización tanto en materias de SSO como de
MA
3. Verificar con supervisor el conocimiento y Se deben difundir los roles y funciones de cada cargo. (dejar
25 GERENCIAMIENTO NC Marco G./Fernanda M. 100%
cumplimiento de su rol y función. registro)

1. Cuando aplique el Contratista deberá

presentar a la Empresa Principal un Programa
LA EMPRESA NO GENERA IMPACTOS AMBIENTALES
26 GERENCIAMIENTO Ambiental, con el objetivo de identificar y NA SIGNIFICATIVOS 100%
controlar los aspectos e impactos ambientales a
las actividades que desarrollará.

La EESS,desarrolla las actividades de Medio

Ambiente requeridas por Arauco establecidas en

La EESS,desarrolla las actividades de Medio
27 GERENCIAMIENTO Ambiente requeridas por Arauco establecidas en
Reglamento especial de EESS
2. El programa ambiental, contiene a lo menos:
• Identificación de todos los aspectos e impactos
ambientales asociados a sus actividades,
incluyendo aquellas asociadas a la instalación de
faenas.
• Manera de controlar estos impactos, de
asegurar el cumplimiento de la legislación y de
los procedimientos internos de la Empresa.
LA EMPRESA NO GENERA IMPACTOS AMBIENTALES
• Actividades de capacitación a desarrollar NA SIGNIFICATIVOS 100%
• Procedimiento para enfrentar y controlar las
emergencias y/o contingencias que pudieran
tener impactos significativos sobre el medio
ambiente
El Programa deberá incluir el listado de los
registros que se deberán generar (registro de
residuos, de incidentes ambientales, de
almacenamiento de sustancias. etc.)

3. El Contratista deberá realizar, al menos, una

revisión cada dos meses para verificar el estado
28 GERENCIAMIENTO de las faenas y el cumplimiento del Programa NA 100%
Ambiental de éstas, información que debe ser
proporcionada a la empresa principal .

1. La EESS cuenta con un medio para conocer

Matriz de requisitos legales. Se debe actualizar y adecuar a
29 GERENCIAMIENTO los requisitos legales y voluntarios MASSO que CP servilev Katherine C./María José R. 100%
le son aplicables (se incluyen los de Arauco)

La EESS dispone de un sistema para identificar y 2. Verificar si la EESS cuenta con un programa
Matriz de requisitos legales. Se debe actualizar y adecuar a
30 GERENCIAMIENTO cumplir los requisitos legales y otros requisitos que le de verificación de compromisos legales y otros CP servilev Katherine C./María José R. 100%
aplican. requisitos voluntarios.
3. Verificar si la EESS toma acciones ante
desviaciones identificadas en la verificación de Actualizar y adecuar matriz de requisitos legales existente en
31 GERENCIAMIENTO NC Katherine C./María José R. 100%
compromisos legales y otros requisitos archivos
voluntarios.

1. Verificar listado de asistencia u otros registros REGISTROS DE CAPACITACION DE RIOHS Y/O REGLAMENTO
32 GERENCIAMIENTO CP Katherine C./María José R. 100%
donde conste la toma de conocimiento . ESPECIAL DE CONTRATISTAS
La EESS transmite o difunde los derechos y deberes
de los trabajadores en temas de Seguridad y Medio
Ambiente (legales y requisitos de la empresa
2. Verificar aleatoriamente que trabajadores
Principal)
contratados tienen conocimiento de los derechos REGISTROS DE CAPACITACION DE RIOHS Y/O REGLAMENTO
33 GERENCIAMIENTO CP Katherine C./María José R. 100%
y deberes en temas de Seguridad y Medio ESPECIAL DE CONTRATISTAS
Ambiente.
1. Existe un procedimiento de control
34 GERENCIAMIENTO C 100%
La EESS cuenta con un método documentado de documental.
Administración y Control Documental. 2. Verificar si se da cumplimiento a lo SE DEBEN ACTUALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE
35 GERENCIAMIENTO NC Katherine C./María José R. 100%
establecido en el procedimiento. ACUERDO A LOS NUEVOS CODIGOS
1. Verificar la existencia de un método para Revisar procedimiento de evaluacion de desempeño y formatos
36 GERENCIAMIENTO CP Katherine C. Dec-19 100%
evaluar el desempeño individual asociados existentes.
2. Verificar la existencia de registros de Revisar procedimiento de evaluacion de desempeño y formatos
37 GERENCIAMIENTO NC Katherine C. Dec-19 100%
Se ha definido un método para evaluar el desempeño evaluación de desempeño por cargo asociados existentes.
individual en materias MASSO 3. Verificar si el método incluye indicadores Revisar procedimiento de evaluacion de desempeño y formatos
38 GERENCIAMIENTO NC Katherine C. Dec-19 100%
MASSO para evaluar el desempeño. asociados existentes.
 Se ha definido un método para evaluar el desempeño
individual en materias MASSO

4.Se toman acciones en base a los resultados de Revisar procedimiento de evaluacion de desempeño y formatos
39 GERENCIAMIENTO NA Katherine C. Dec-19 100%
la evaluación de desemepeño. asociados existentes.
1. Existe un proceso formal de selección que Se debe elaborar un procedimiento o proceso que indique los
40 PERSONAS NC Marco G./Fernanda M. 100%
La EESS ha definido un proceso para seleccionar y establezca requisitos mínimos por cargo. requisitos minimos de contratacion por cargo
contratar al personal (que considere requisitos
mínimos MASSO) 2. Verificar aleatoriamente a trabajadores que Se debe elaborar un procedimiento o proceso que indique los
41 PERSONAS NA Marco G./Fernanda M. 100%
cumplen con el proceso. requisitos minimos de contratacion por cargo

1.Verificar 3 trabajadores que posean el registro

42 PERSONAS C Registros de induccion inciial 100%
de inducción inicial de la empresa principal.

2. Verificar si el trabajador fue capacitado en los

La EESS cumple la inducción básica exigida por la
riesgos, métodos de trabajo correcto y sustancias
43 PERSONAS empresa principal y el deber de informar los riesgos C registros odi 100%
a las que estará expuesto en el cargo que
laborales
desempeña.

3. Existe una evaluación para evidenciar la

44 PERSONAS comprensión del contenido abordado en el punto C evaluaciones 100%
2.

1. Verificar si la EESS posee un proceso formal

45 PERSONAS C si . Programa de capacitacion 100%
de formación.

2. Verificar si la EESS efectúa detección de Elaborar un procedimiento y/o formato de detección de

46 PERSONAS NC Katherine C. Dec-19 100%
necesidades de capacitación de su personal. necesidades de capacitación.
3.Verificar si la EESS posee un programa de
47 PERSONAS C si . Programa de capacitacion 100%
capacitación basado en el punto anterior
La EESS cuenta con un proceso de formación y
certificación (cuando corresponda) de sus 4. Verificar si el programa de formación
trabajadores contempla aspectos críticos MASSO, como,
Reglas claves industriales, EOC, HHPP,
48 PERSONAS C 100%
aspectos de legislación ambiental, y
procedimientos para el control de los impactos
ambientales.

5. Solicitar registro de capacitación de 3

49 PERSONAS CP Asegurar que todo el personal tenga las capacitaciones Katherine C./María José R. 100%
trabajadores y verificar conformidad al proceso.

1. Certificación como Experto en prevención de

50 PERSONAS C 100%
riesgos
El Experto Profesional de la EESS cuenta con las
acreditaciones establecidas en el reglamento especial.
51 PERSONAS 2. Experiencia en plantas de industriales C 100%

1. La EESS posee un proceso documentado para

52 PERSONAS C 100%
este requsito. Programa de higiene y salud ocupacional/matrz de examenes
2. Se tienen identificados los puestos de trabajo
53 PERSONAS La EESS al contratar personal nuevo o ante cambios que requieren de acuerdo al riesgo, una C Matriz de examenes 100%
en los puesto de trabajo realiza exámenes de aptitud evaluación médica y/o psicológica (ej: trabajo en
ocupacional altura).
3. Verificar los registros de los ultimos 3
54 PERSONAS trabajadores, si cumplen con lo establecido en el C 100%
proceso.

55 PERSONAS La EESS realiza exámenes ocupacionales (aptitud 1. La EESS posee una matriz de cargos que C 100%
ocupacional) de acuerdo al riesgo al cual se exponen identifique la batería de exámenes a aplicar.
sus trabajadores (altura física, espacios confinados,
conducción de equipos móviles)
 La EESS realiza exámenes ocupacionales (aptitud
ocupacional) de acuerdo al riesgo al cual se exponen
sus trabajadores (altura física, espacios confinados,
conducción de equipos móviles)
2. Verificar los registros de 3 trabajadores, si
56 PERSONAS C 100%
cumplen con lo establecido en el proceso.

1. Verificar la existencia de una matriz de

57 PERSONAS CP Actualizar matriz de higiene ocupacional de acuerdo a SERVILEV Katherine C. Nov-19 100%
identificación de riesgos de salud ocupacional

2. Verificar la existencia de una vigilancia del

ambiente de trabajo mediante la aplicación de
evaluaciones ambientales o dosimétricas que
58 PERSONAS considere todos los puestos de trabajo CP Trabajar para lograr avances en protocolos Katherine C./María José R. 100%
identificados en la matriz de identificación de
riesgos de salud ocupacional (existencia de
informes técnicos por parte de la mutualidad).

La EESS ha implementado y mantiene los protocolos 3. “La empresa reporta el cumplimiento mensual
de Salud Ocupacional y los demás agentes de riesgos de los protocolos de Salud Ocupacional que les
para la salud. aplique? Para esto puede utilizar seguimiento Demostrar que se reporta a la jefatura el avance de los
59 PERSONAS C Katherine C./María José R. 100%
establecido en Anexo "Seguimiento control de protocolos.
protocolos" u otro similar que defina la Empresa
de Servicios”.

4. Verificar si existen planes de acción por cada

agente de riesgo de salud ocupacional que se Plan de acción de ruido. Deben evidenciarse los cumplimientos
60 PERSONAS CP Katherine C./María José R. 100%
encuentra sobre los límites permisibles o sobre de las medidas de control indicadas en informe.
los criterios de acción.

5. Verificar si lleva un control de las medidas

implementadas que tiendan a minimizar la Plan de acción de ruido. Deben evidenciarse los cumplimientos
61 PERSONAS NC Katherine C./María José R. 100%
exposición al agente de riesgo de salud de las medidas de control indicadas en informe.
ocupacional.

1. Verificar la existencia de Informes de

62 PERSONAS Nóminas de Expuestos (INE) por agente en CP INE ruido Katherine C./María José R. 100%
programa de vigilancia médica.
La EESS mantiene, cuando corresponde, a sus
2. Verificar si se cumple con la periodicidad de
trabajadores expuestos a agentes de riesgo de salud
63 PERSONAS envío a exámenes establecidos en el Programa de CP Actualizar INE y enviar trabajadores que les corresponda Katherine C./María José R. 100%
ocupacional en programas de vigilancia
vigilancia epidemiológica. audiometrías.
epidemiológica que lleva la Mutualidad.

3. Verificar si se cumple con la entrega de

64 PERSONAS resultados de las evaluaciones médicas CP Sacar firmas de entregas de exámenes Katherine C./María José R. 100%
realizadas por la mutualidad.

1. Se lleva un registro de los trabajadores que se

65 PERSONAS NA 100%
encuentran en estudio de EP
La EESS investiga las enfermedades profesionales
66 PERSONAS 2. Se registran e investigan los casos de EP NA 100%
calificadas
3. Se toman las medidas para evitar que la EP se
67 PERSONAS NA 100%
repita
1. Revisar si existe algún programa focalizado de
68 PERSONAS observación preventiva de conductas NC Elaborar programa de observaciones preventivas María José R 100%
(actividades críticas). 10/30/2019
2. Verificar cumplimiento del programa de
69 PERSONAS NC Planilla de monitoreo de observaciones realizadas María José R 100%
Existe un programa de observaciones de seguridad monitoreo. 3010-2019
3. Revisar análisis de las desviaciones y genera
70 PERSONAS CP María José R 100%
acciones correctivas asociadas a ellas 10/30/2019
4. Verificar si la EESS realiza un seguimiento a
71 PERSONAS CP María José R 100%
los planes de acción determinados. 10/30/2019
 1. La EESS posee un proceso para determinar la
criticidad de sus equipos considerando el
72 RECURSOS CP Procedimiento y Matriz de equipos criticos María José R 100%
La EESS tiene definido cuales son sus equipos impacto en Medio Ambiente, Seguridad y Salud
criticos con impacto en MASSO Ocupacional. 11/15/2019
73 RECURSOS 2. Revisar inventario de equipos criticos. NC Procedimiento y Matriz de equipos criticos María José R 100%
11/15/2019
74 RECURSOS 1. Existe un programa de mantención preventiva. C 100%

2. Existen pautas de mantención preventiva por

Conseguir pautas de mantencion preventiva de equipos dadas
75 RECURSOS cada tipo de equipo en base a las NC por el fabricante
Marco G. 100%
recomendaciones del fabricante.
La EESS cuenta con un sistema de mantención
preventiva para equipos críticos 3. Verficar los registros de cumplimiento de las Llevar registro documental ordenado de cada cmaioneta (una
76 RECURSOS NC Marco G. 100%
últimas 3 pautas de mantenimiento. carpeta por camioneta)
4. Existe Registro historico de las mantenciones
77 RECURSOS C Registros historicos (ordenados) Marco G. 100%
realizadas.
5. Las mantenciones son realizadas por personal Tener certificaciones de mecanicos de oficio que realizan
78 RECURSOS NC Marco G. 100%
especializado mantenciones a los equipos
1. Existe un programa de inspecciones que
79 RECURSOS CP Solo tenemos check list de camionetas 100%
considere al menos los equipos criticos
2. Existe una pauta con los criterios de
80 RECURSOS CP Solo tenemos check list de camionetas 100%
Existe un programa de inspecciones de equipos y inspección por equipos. (Listas de chequeos)
condiciones de seguridad 3. Las inspecciones realizadas se encuentran
81 RECURSOS CP Solo tenemos check list de camionetas 100%
documentadas.
4. Las desviaciones encontradas en las
82 RECURSOS NC Planilla de seguimiento de inspecciones (registros) María José R 100%
inspecciones son gestionadas. 11/15/2019
1. Se verifica el buen estado de las herramientas
83 RECURSOS C Procedimiento de inspeccion codigo de colores 100%
de trabajo
La EESS tiene un mecanismo de verificación del 2. Las herramientas fabricadas por una
estado de sus herramientas de trabajo maestranza local se encuentran normalizadas
84 RECURSOS NA 100%
(plano de diseño o fabricación, analisis
ergonomico, etc.)
1. Verificar que las sustancias químicas
85 RECURSOS utilizadas tienen sus respectivas HDS según lo NC Publicar HDS de las sustancias utilizadas por el personal Katherine C./María José R. 100%
establecido en la NCh 2245 2015
Las sustancias químicas utilizadas y/o almacenados Elaborar listado de todas las sustancias quimicas utilizadas para Marco G.
86 RECURSOS 2. Las HDS se encuentran en terreno NC 100%
cuentan con hojas de seguridad (HDS) buscar sus HDS y publicarlas en terreno

3. Verificar con trabajadores en terreno el Difundir a todos los trabajadores las HDS de las sustancias que
87 RECURSOS NC Katherine C./María José R. 100%
conocimiento de las HDS se manejan.

1. Verificar resoluciones o autorizaciones de

88 RECURSOS sitios de almacenamiento temporal (Cuando NA 100%
La EESS cumple los requerimientos de aplique)
almacenamiento y disposición para las sustancias
peligrosas y combustibles líquidos según normativa
aplicable 2. Verificar que las condiciones de
89 RECURSOS almacenamiento se ajusten al requerimiento NA 100%
normativo.

1. Revisar procedimiento de identificación de

90 OPERACIONES peligros y evaluación de riesgos y de aspectos C 100%
ambientales
2. Revisar que MIPER y MAA sea realizada en
función de lo que indica su procedimiento de
91 OPERACIONES C 100%
La EESS cuenta con un procedimiento de identificación de peligros y evaluación de
identificación de peligros y evaluación de riesgos y riesgos y de aspectos ambientales
de aspectos ambientales.
 La EESS cuenta con un procedimiento de
identificación de peligros y evaluación de riesgos y
de aspectos ambientales.
3. Verificar en terreno que para los riesgos
92 OPERACIONES significativos se han implementado los controles CP 100%
que disminuyan el nivel de significancia.

4. Verificar en terreno si trabajadores conocen y

93 OPERACIONES CP Actualizar Matriz y difundir a todos los trabajadores. 100%
tienen acceso a la MIPER y MAA.

1. Revisar aleatoriamente 3 procedimientos o

instructivos de trabajo que cuenten con la forma
94 OPERACIONES correcta de realizar la actividad, evitando C 100%
impactos en medio ambiente, accidentes graves o
fatales, incendios y enfermedades profesionales.
La EESS cuenta con procedimientos de trabajo o
instructivos (propios o de la Planta) que permiten
reducir los riesgos e impactos ambientales
significativos 2. Revisar registros de capacitación de
95 OPERACIONES CP 100%
procedimientos o instructivos.

3. Verificar en terreno si trabajadores al realizar

96 OPERACIONES una actividad aplican lo indicado en los CP 100%
procedimientos.
1. Revisar registro de capacitación para
97 OPERACIONES trabajadores que utilizan herramientas C 100%
preventivas según procedimiento de Arauco

2. Verificar en terreno la aplicación de

La EESS utiliza herramientas preventivas para
herramientas preventivas evaluando si fueron
98 OPERACIONES planificar sus operaciones y actividades cuando CP 100%
identificados todos los peligros indicados en la
aplique (PTS, ATS, PTC, PPA)
matriz de riesgos para la actividad revisada.

3. Comprobar que las medidas de control

99 OPERACIONES establecidas en la herramienta estén NA 100%
implementadas

1. Revisar que la EESS cuente con un plan local

100 OPERACIONES C 100%
de emergencia

La EESS dispone de un plan de emergencia que

2. Revisar que plan de emergencia u otro
protejan, tanto a las personas, el medio ambiente,
101 OPERACIONES documento de la EESS sea acorde a lo indicado C 100%
como a los bienes materiales e instalaciones propias
en el Plan de Emergencia de Planta.
durante una emergencia

3. Entrevistar al menos a 3 trabajadores para ver

102 OPERACIONES NC Difundir a todos los trabajadores el plan de emergencias. Katherine C./María José R. 100%
si conocen su plan de emergencia.

103 OPERACIONES 1. Existe una matriz de EPP por cada cargo C 100%
Se han definido los EPP adecuados a cada cargo 2. Verificar si existe un registro de los
104 OPERACIONES CP 100%
certificados de los EPP Certificaciones de epp
En instalaciones de faenas están señalizados los
1. La empresa cuenta con la señalización
105 OPERACIONES lugares de trabajo con las prohibiciones, advertencias C 100%
adecuado en sus instalaciones.
de peligro y obligaciones a seguir.

1. Verificar la existencia en terreno de los

106 OPERACIONES C 100%
Posee documentación administrativa, tales como documentos especificados
libro de asistencia; Libro de faena (para el registro de
visitas experto, incidentes, accidentes, charlas de
seguridad, medidas correctivas) 2. Se toman acciones cuando se detectan Definir alguna instrucción frente a desviaciones del libro de
107 OPERACIONES NC Marco G. 100%
desviaciones asistencia.
 1. La EESS posee un proceso de verificación de
Utilizar autodiagnóstico o planilla para autoevaluar el
108 OPERACIONES cumplimiento de los EOC aplicables NC cumplimiento de los EOC Katherine C./María José R. 100%
(autodiagnosticos, auditorias internas o externas)

2. Revisar que los procedimientos de la EESS

La EESS posee un proceso de revisión de Revisar y/o incorporar en procedimientos los EOC aplicables
109 OPERACIONES tengan incluidos los requisitos asociados a los NC Katherine C./María José R. 100%
cumplimiento sistematico de EOC aplicables (Altura/equipos moviles)
EOC
3. Se establece un plan de gestión de las brechas En planilla incorporar columna de plan de accion, con
110 OPERACIONES NC Katherine C./María José R. 100%
detectadas. responsables y plazos)
4. Revisar el cierre y seguimiento de tres En planilla incorporar columna de plan de accion, con
111 OPERACIONES NC Katherine C./María José R. 100%
hallazgos del plan de gestión de brechas. responsables y plazos)
% Avance
ctualizaciòn: 25-
10-2019

PLIMIENTO
REAL

100%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

0%

0%

0%

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0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

N/A

100%

0%

0%

N/A
N/A

N/A

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50%

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0%

100%

0%

50%

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0%

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100%

100%

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100%

100%

100%

50%

50%

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100%
100%

50%

50%

100%

50%

50%

100%

50%

50%

N/A

N/A

N/A

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0%

0%

0%
0%

0%

100%

0%

0%

100%

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50%

50%

0%

100%

N/A

0%

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0%

N/A

N/A

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100%
100%

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100%

50%

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50%

100%

100%

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