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ALACALDE:
ING. SANTOS APAZA CARDENAS
UBICACIÓN
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : EL COLLAO
DISTRITO : ILAVE
LOCALIDAES : CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO, WENCCASI Y LLACHUNI
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
I. RESUMEN EJECUTIVO:
A. Información General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinación de la brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Plan de implementación
J. Gestión del proyecto
K. Marco lógico
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 Área de influencia del proyecto y área de estudio
3.1.2 La Unidad productora de servicios
3.1.3 Diagnóstico de los Involucrados en el PIP
3.2 Definición del Problema, sus Causas y Efectos:
3.3 Planteamiento del Proyecto
V. EVALUACION
5.1. Evaluación social
5.1.1. Beneficios
5.1.2. Costos sociales
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto
5.1.4. Análisis de sensibilidad:
5.2. Evaluación privada
VII. ANEXOS
ANEXO 01.- Ficha de Registro SNIP
ANEXO 02.- Presupuesto alternativa 1
ANEXO 03.- Presupuesto de insumos alternativa 1
ANEXO 04.- Presupuesto alternativa 2
ANEXO 05.- Presupuesto de insumos alternativa 2
ANEXO 06.- Análisis de costos unitarios
ANEXO 07.- Cotizaciones
ANEXO 08.- Documentos varios
ANEXO 09.- Padrón de beneficiarios
ANEXO 10.- Actas
ANEXO 11.- Datos del puesto de salud
ANEXO 12.- Panel fotográfico
ANEXO 13.- Encuestas
ANEXO 14.- Expediente CIRA
ANEXO 15.- Análisis de la fuente de agua
ANEXO 16.- Estudio de Aprovechamiento Hídrico
ANEXO 17.- Memoria de Cálculo
ANEXO 18.- Estudio Topográfico
INTRODUCCION
I. RESUMEN
EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
FUNCIÓN : 18 - Saneamiento
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 - Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0089 – Saneamiento Rural
SECTOR RESPONSABLE : Vivienda Construcción y
Saneamiento.
Departamento : Puno
Provincia : El Collao
Distrito : Ilave
Comunidad : Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni
Altitud : 3931 msnm
Ubigeo : 210501
Localización.
Mapa Nº03 Provincia El Collao, véase Mapa Nº04 Distrito Ilave, véase
Distrito de Ilave Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni
UBICACIÓN SATELITAL
ÁREA DE ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CHUNGARA, AJANANI
HUAJRACUCHO, WENCCASI Y LLACHUNI
INSTITUCIONALIDAD
Unidad formuladora
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial de El
Collao
Nombre : Unidad Formuladora
Dirección : Jr. Independencia Nº 210
Teléfono : 051-552022
Fax : 051-552078
E – mail : elcollao@municollao.gob.pe
Persona Responsable - UF : Jael William Sagua Choquejahua
Res. De la Formulación : CONSORCIO SAN LUIS
Ing. Econ. Juan Víctor Rodríguez
Olazabal
E – mail : j_vro@hotmail.com
Teléfono : 951 – 498888
Unidad ejecutora
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial de El
Collao
Persona Responsable : Ing. Santos Apaza Cardenas
Dirección : Jr. Independencia Nº 210
Teléfono : 051-552022
E – mail : elcollao@municollao.gob.pe
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Compuesto por las acciones 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; consiste en:
ALTERNATIVA II:
Compuesto por las acciones 1.1; 2.2; 3.1; 3.2; consiste en:
Alternativa I
Las metas establecidas corresponden a los siguientes sub
componentes.
- Captaciones.
Se contempla la construcción de 03 Captaciones tipo ladera. Siendo
las fuentes 03 manantes.
- Línea de Conducción.
El diámetro de la tubería de conducción se ha diseñado para
conductos abiertos a presión con la fórmula de Hazen – Williams, para
un coeficiente C = 150 para tuberías PVC se ha diseñado para conducir
un gasto máximo diario con una tubería PVC SAP C-10 de 1" con una
longitud de 1,118.00 ml.
- Reservorios.
El proyecto consta de construcción de 03 reservorios de capacidad 3
y 4 m 3 proyectado de concreto armado tipo apoyado de forma
cuadrada con sistemas cloración de agua, y abastecerá con el agua
proveniente de la captación por gravedad de acuerdo a lo
especificado.
RESERVORIOS
Reservorio de 3 m3 1 Und
Reservorio de 4 m3 2 Und
- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
ampliara procurando que pase cerca de toda las viviendas. La red de
distribución en el proyecto tiene una longitud de 46,744.00 ml en Tubería
PVC SAP C-10 de 3/4" y Tubería PVC SAP C-10 de 1".
- Válvulas de Control
En el proyecto se realiza 47 válvulas de control que sirve para regular
el caudal de agua por sectores y para realizar la labor de operación y
mantenimiento en donde deberá estar protegida con una cámara de
inspección accesible dotada de sistema de drenaje.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 54 válvulas de purga que se trata de una
estructura de concreto armado que tiene accesorios de PVC.
- Cruce de carretera
En el proyecto se realizara cruce en carretera como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 08 Und. Pase de carretera.
- Pase aéreo
En el proyecto se realizara pases aéreos como plan de mitigación de
los riesgos que se contara con 05 Und. Pase aéreo.
- Cruce de riachuelo
En el proyecto se realizara cruce de riachuelo como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 02 Und. De cruce de
riachuelo.
-Conexiones domiciliarias.
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
construirá procurando que llegue a toda las viviendas. La red de
conexiones domiciliarias en el proyecto tiene una longitud de 2,925.00
ml en Tubería PVC SAP C-10 de 1/2" con la conexión de 151 unidades de
instalaciones domiciliarias.
- Piletas Domiciliarias.
Para el proyecto la pileta domiciliaria comprende desde el empalme
de la matriz hasta el punto de entrega al usuario. Se realizara 215 piletas
domiciliarias con sus respectivas válvulas de paso domiciliario con
válvulas tipo globo o esféricas, las válvulas de paso deberá estar
protegida con una cámara de inspección accesible dotada de sistema
de drenaje.
Alternativa I
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.15m x 1.50 m con muro de bloqueta con
piso de cemento coloreado y pulido E=8.25 CM, puerta metálica,
suministro y colocado de ventana metálica de 3/4" INC. Vidrio y con
cobertura de con plancha ONDULINE CLASIC.
- Taza Sanitaria
Se instalara la taza sanitaria inodoro tanque bajo de porcelana.
- Biodigestores
Los biodigestores es un sistema de desagüe para aguas residuales del
componente piletas domiciliarias. La elección del sistema de desagüe
se hará dependiendo del espacio disponible en cada vivienda.
Alternativa I
Las campañas de educación sanitaria consistirán en las diversas
acciones como capacitación y educación sanitaria.
- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar talleres sobre
estatutos y reglamento de la JASS, administración, contabilidad, manejo
y control de almacén. Partes del sistema. Gasfitería y reparaciones.
Operación y mantenimiento. Y cloración y desinfección.
- Educación sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de Educación para la
higiene, concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud,
Centro Educativo. Sensibilización a las familias para el inicio de las
prácticas de higiene en el hogar, a través de las visitas domiciliarias.
Acompañamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas
domiciliarias.
Alternativa II:
Alternativa II
Las metas establecidas corresponden a los siguientes sub
componentes.
- Captaciones.
Se contempla la construcción de 03 Captaciones tipo ladera. Siendo
las fuentes 03 manantes.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE Página 19
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
- Línea de Conducción.
El diámetro de la tubería de conducción se ha diseñado para
conductos abiertos a presión con la fórmula de Hazen – Williams, para
un coeficiente C = 150 para tuberías PVC se ha diseñado para conducir
un gasto máximo diario con una tubería PVC SAP C-10 de 1" con una
longitud de 1,118.00 ml.
- Reservorios.
El proyecto consta de construcción de 03 reservorios de capacidad 3
y 4 m 3 proyectado de concreto armado tipo apoyado de forma
cuadrada con sistemas cloración de agua, y abastecerá con el agua
proveniente de la captación por gravedad de acuerdo a lo
especificado.
RESERVORIOS
Reservorio de 3 m3 1 Und
Reservorio de 4 m3 2 Und
- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
ampliara procurando que pase cerca de toda las viviendas. La red de
distribución en el proyecto tiene una longitud de 46,744.00 ml en Tubería
PVC SAP C-10 de 3/4" y Tubería PVC SAP C-10 de 1".
- Válvulas de Control
En el proyecto se realiza 47 válvulas de control que sirve para regular
el caudal de agua por sectores y para realizar la labor de operación y
mantenimiento en donde deberá estar protegida con una cámara de
inspección accesible dotada de sistema de drenaje.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 54 válvulas de purga que se trata de una
estructura de concreto armado que tiene accesorios de PVC.
- Cruce de carretera
En el proyecto se realizara cruce en carretera como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 08 Und. Pase de carretera.
- Pase aéreo
En el proyecto se realizara pases aéreos como plan de mitigación de
los riesgos que se contara con 05 Und. Pase aéreo.
- Cruce de riachuelo
En el proyecto se realizara cruce de riachuelo como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 02 Und. De cruce de
riachuelo.
-Conexiones domiciliarias.
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
construirá procurando que llegue a toda las viviendas. La red de
conexiones domiciliarias en el proyecto tiene una longitud de 2,925.00
ml en Tubería PVC SAP C-10 de 1/2" con la conexión de 151 unidades de
instalaciones domiciliarias.
- Piletas Domiciliarias.
Para el proyecto la pileta domiciliaria comprende desde el empalme
de la matriz hasta el punto de entrega al usuario. Se realizara 215 piletas
domiciliarias con sus respectivas válvulas de paso domiciliario con
válvulas tipo globo o esféricas, las válvulas de paso deberá estar
protegida con una cámara de inspección accesible dotada de sistema
de drenaje.
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.4m x 1.50m con muro de ladrillo, con piso
de cemento coloreado y pulido E=8.25 CM, puerta metálica, ventana
metálica de 3/4" incluido vidrio y con cobertura con plancha ONDULINE
CLASIC.
- Cámaras
Las cámaras son de dimensiones interiores de aproximadamente
largo/ancho/alto = 194 X 136 X 100 cm cada una. Las cámaras son
construidas de bloqueta, posteriormente las paredes deben ser
revestidas por ambos lados para garantizar la hermeticidad de las
mismas. El volumen útil de las cámaras permite períodos de llenado de
aproximadamente 1 año para una familia promedio de 5 personas. Las
excretas y el material secante caen directamente a la cámara que se
encuentran debajo de la taza, mientras la otra cámara, de
características similares permanece vacía.
Alternativa II
Las campañas de educación sanitaria consistirán en las diversas
acciones como capacitación y educación sanitaria.
- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar talleres sobre
estatutos y reglamento de la JASS, administración, contabilidad, manejo
y control de almacén. Partes del sistema. Gasfitería y reparaciones.
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
- Educación sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de Educación para la
higiene, concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud,
Centro Educativo. Sensibilización a las familias para el inicio de las
prácticas de higiene en el hogar, a través de las visitas domiciliarias.
Acompañamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas
domiciliarias.
F. Evaluación Social
Metodología De Evaluación Beneficio/ Costo.
Convenios.
Se cuenta con acta de compromiso de aporte comunal cuando
el proyecto lo requiera (agua, mano de obra no calificada y otros) para
la implementación y sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos.
Existen recursos hídricos disponibles en el sub suelo garantizado
con el estudio hidrogeológico en la zona en la jurisdicción como para
abastecer a cada uno de las viviendas con sus respectivas actas de
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
Disponibilidad de Terrenos.
Se cuenta con la disposición de los terrenos para la construcción
de las infraestructuras con sus respectivas actas de disponibilidad de
terreno. No existen conflictos conocidos de tenencia o uso de la tierra
en el área del proyecto.
Compromisos de la Población.
Se tiene previsto la participación activa de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el
compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser construido.
Etapa de Inversión.
La municipalidad, tiene experiencia en la instalación de este tipo
de proyectos de agua y saneamiento, habiendo ejecutado hace años
atrás proyectos similares de agua y saneamiento. Además cuenta con
plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y términos de
referencia para el concurso de méritos y licitaciones públicas de la obra.
Así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con el
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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
Viabilidad técnica.
En el proyecto se ha considerado todas las especificaciones técnicas
en la implementación del sistema de agua potable y saneamiento, lo
cual ampliará la calidad de vida de las familias, y por lo tanto, las
Creaciónes de las líneas de conducción, aducción y red de distribución
son establecidas de acuerdo a que responda a las condiciones del
medio geográfico que se realizara la obra.
Viabilidad Ambiental.
De acuerdo a la Evaluación Ambiental en los componentes
establecidos de movimiento de tierras es uno de los impactos negativos
leves, en ese contexto, se tomara las medidas preventivas como el retiro
de tierras y el material excedente a un relleno.
Viabilidad Sociocultural.
De acuerdo a la propuesta, construcción de captaciones, reservorio,
línea de aducción e Creaciónes a lo largo de la trayectoria no habrá
interferencias en el momento de ejecución de la obra tanto por parte
de la sociedad ni cultural del medio donde se implementara el
proyecto.
Viabilidad Institucional.
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad técnica
operativa para llevar adelante el proyecto, y por parte de los
pobladores existe el compromiso de apoyar en el proyecto que se
pretende implementar, tanto en la ejecución y operación.
Etapa de Operación.
Para el logro del éxito del proyecto se viene conformando la junta
administradora de servicios de saneamiento JASS. Donde se plantea la
formalización legal con instrumentos de gestión, reglamento y estatutos
en lo cual estas acciones se realizara en el componente de
capacitación social de acuerdo a los riesgos identificados en las
diferentes vulnerabilidades. En donde la JASS se encargara de la
operación del proyecto ya que se plantea que se integre a la JASS un
gasfitero y promotor social.
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD COFINANCIAMIENTO MONTO S/.
%
Municipalidad 1% S/. 39,875.66
Entidad Cooperante 99% S/. 3,947,690.60
TOTAL 100% S/. 3,987,566.26
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
H. Impacto ambiental
Para identificar las principales acciones que se pueden mitigar y
compensación correspondiente se utilizaran metodologías de
identificación de impactos ambientales, por lo cual primero se realizara
una identificación por actividades que realizar el proyecto ya sea en la
fase de ejecución y operación del proyecto de fortalecimiento de
actividades culturales, posteriormente establecer los puntos de análisis
según sea medio físico, biológico y social las incidencias en cada uno
de ellos y esta valorización de impactos, está basado en juicios de valor
de los evaluadores, las experiencias el conocimiento apropiado de los
procesos o análisis de actividades similares entre otros por lo que se
medirán tres aspectos, Primero la magnitud (alta, Media o Baja),
Segundo la duración (Permanente, moderada o Temporal) y Tercero la
Mitigabilidad (Baja, Moderada o Alta) los que se muestra en el siguiente
cuadro
IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD
TRANSITORI
PERMANENTE
MODERADO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
O
POSITIVO
VARIABLES DE
NEUTRO
LOCAL
FUERTE
LEVES
INCIDENCIA
CORTA
LARGA
MEDIA
Medio físico
natural
Agua X X
Suelo X X X
Aire X X X X
Medio
biológico
Flora X
Fauna X
Medio social
Atributos
sociales X X X X
Culturales X X X X
Económicos X X X X
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
I. Plan de implementación.
CUADRO Nº 98
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
SEMANAS AÑOS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 23 32 1 3 …. 20
FASE DE INVERSION
1. Elaboración de términos de
referencia para la elaboración
del expediente Técnico
2. Proceso de selección y
contratación para la elaboración
del expediente técnico
3. elaboración del expediente
técnico
4. Aprobación del expediente
técnico
5. Ejecución de la obra física
6. Elaboración de términos de
referencia para la contratación y
difusión
7. Proceso de selección y
contratación de las
capacitaciones y difusión
8. ejecución de las actividades
programadas de las
capacitaciones y difusión
9. Elaboración de términos de
referencia para la contratación
de la supervisión
10. proceso de selección y
contratación de la supervisión
11. Ejecución de la supervisión
12. capacitación y asistencia
técnica necesaria para la
operación y mantenimiento
13.Recepcion y transferencia de
la obra física por la instancias
correspondientes (municipalidad
Provincial El Collao – Ilave e
instancias cooperantes)
14.Seguimiento y monitoreo de los
servicios de agua potable y
saneamiento
FASE DE POST INVERSION
15. operación y mantenimiento
de la infraestructura y
equipamiento implementado
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Gasfitero
Promotor de Salud
K. Marco Lógico
MATRIZ DE MARGO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
“MEJORARA LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN EN LAS El año 2018: El 85% de la Encuesta de
PARCALIDADES población encuestada evaluación de
FIN
de la gestión del
Padrón de proyecto.
infraestructura El año 2016: el 100% de las
usuarios de la - Ejercicio de
para la disposición familias eliminan
JASS
adecuadamente sus buenas
sanitaria de prácticas de
excretas
excreta. higiene
Mejora los niveles El año 2016: EL 70% de las - La población
de educación familias de las paga su cuota
Comunidades Chungara, para cubrir los
sanitaria y una Informe
Ajanani Huajracucho, costos de
eficiente gestión Wenccasi y Llachuni,
comercial de operación y
técnica y la JASS mantenimiento
cuentan con adecuados
administrativa hábitos de higiene
(JASS).
II. ASPECTOS
GENERALES
FUNCIÓN : 18 - Saneamiento
DIVISIÓN FUNCIONAL : 040 - Saneamiento
GRUPO FUNCIONAL : 0089 – Saneamiento Rural
SECTOR RESPONSABLE : Vivienda Construcción y
Saneamiento.
Limita geográficamente:
Localización
En el siguiente Cuadro se muestran las coordenadas de localización de
las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni.
CUADRO Nº 01
COORDENADAS DEL PROYECTO
Elipsoide Coordenadas UTM Altitud
Uso y banda
(proyectado a Este Norte
UTM Este Norte
UTM) (m.s.n.m.)
WGS 84 19 K 419,198 8’191,370 3,931
Elaborado por: El Proyectista en base puntos promedios del levantamiento topográfico
2.1.1. Mapas:
A continuación se presenta en la Imagen Nº 01 Macro localización el
Mapa Nº 1: Ubicación Nacional, Mapa Nº 2: Departamental, Imagen Nº
02 Micro localización Mapa Nº 3: Provincial, Mapa Nº 4: Ubicación
Distrital del Área del Proyecto, y en la Imagen Nº 03: Ubicación satelital
de las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni.
IMAGEN N° 01
Macro Localización del Proyecto (ubicación regional y provincial)
IMAGEN N° 02
Micro Localización del Proyecto
(Ubicación distrital y Comunidad Chungara, Ajanani Huajracucho,
Wenccasi y Llachuni)
Mapa Nº03 Provincia El Collao, véase Mapa Nº04 Distrito Ilave, véase
Distrito de Ilave Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni
IMAGEN N° 03
UBICACIÓN SATELITAL
ÁREA DE ESTUDIO DE LAS COMUNIDADES CHUNGARA, AJANANI
HUAJRACUCHO, WENCCASI Y LLACHUNI
CUADRO N° 02
Acceso a las Comunidades
2.2. - INSTITUCIONALIDAD
Unidad formuladora
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial de El
Collao
Nombre : Unidad Formuladora
Dirección : Jr. Independencia Nº 210
Teléfono : 051-552022
Fax : 051-552078
E – mail : elcollao@municollao.gob.pe
Persona Responsable - UF : Jael William Sagua Choquejahua
Res. De la Formulación : CONSORCIO SAN LUIS
Ing. Econ. Juan Víctor Rodríguez
Olazabal
E – mail : j_vro@hotmail.com
Teléfono : 951 – 498888
Unidad ejecutora
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Provincial de El
Collao
Persona Responsable : Ing. Santos Apaza Cardenas
Dirección : Jr. Independencia Nº 210
Teléfono : 051-552022
E – mail : elcollao@municollao.gob.pe
IMAGEN Nº 04
SITUACIÓN ACTUAL
IMAGEN N° 05
Mapas de EDAs Puno 2013
C. Las razones por las que es de interés para las Comunidades los
problemas de agua y saneamiento.
Con la implementación del proyecto se propone brindar un servicio
adecuado de abastecimiento de agua potable, y disposición de las
excretas, reduciendo de esta manera a los niveles mínimos los casos de
enfermedades diarreicas de la población, así como reducir el grado de
contaminación del medio físico y biológico. Asimismo, mejorar la
calidad de vida en las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho,
Wenccasi y Llachuni, es propósito del proyecto velar por una buena
D. Hechos Importantes
1. Década del 90, 400 millones de dólares fueron invertidos, públicas
como privadas, para atender la demanda de servicios de agua y
saneamiento en el medio rural, principalmente en centro pobladores
menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de Compensación y
Desarrollo Social (FONCODES) ha sido y es el principal organismo de
financiamiento de las inversiones en estos servicios.
CUADRO N° 03
LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL, NIVEL SECTORIAL, REGIONAL,
PROVINCIAL Y DISTRITAL
OBJETIVO LA POBLACION DE LAS COMUNIDADES CHUNGARA, AJANANI
HUAJRACUCHO, WENCCASI Y LLACHUNI ACCEDEN A SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS QUE CUMPLEN CON ESTANDARES
DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR EL SECTOR
COMPONENTE 1 La población de las Localidades del área de influencia accede al servicio de
agua potable.
COMPONENTE 2 Adecuada y eficiente infraestructura para la disposición sanitaria de excreta.
COMPONENTE 3 Mejora los niveles de educación sanitaria y una eficiente gestión técnica y
administrativa (JASS).
INSTRUMENTOS DE LINEAMIENTOS ASOCIADOS
GESTIÓN
NACIONALES LINEAMIENTOS CONSISTENCIA DEL PROYECTO
ASOCIADOS
Acuerdo Nacional Décima Tercera Política de c) ampliar el acceso al agua potable y
Estado. Acceso Universal a saneamiento básico
los y controlará los principales
Servicios de Salud y contaminantes ambientales
Seguridad e) promover hábitos de vida
Social. saludables.
Promover el uso de
tecnologías adecuadas y
apropiadas para la
adaptación al cambio
climático y mitigación de
gases de efecto invernadero
y de la contaminación
atmosférica.
Plan Nacional de Acción Estratégica: El proyecto incluye elementos para
Acción Ambiental Asegurar la cobertura total lograr el tratamiento integral de las
PLANAA PERÚ del tratamiento y reusó de las aguas residuales de la población de
2011-2021 aguas residuales en el las localidades CHUNGARA, AJANANI
ámbito urbano y ampliar su HUAJRACUCHO, WENCCASI Y
cobertura en el ámbito rural. LLACHUNI.
Reglamento Los Gobiernos Regionales y El proyecto contempla las acciones
de la Ley del Locales incorporan en sus necesarias para reducir los riesgos de
Sistema Nacional procesos de planificación, de desastres y para preparar a la entidad
de Gestión ordenamiento territorial, de operadora para la respuesta en caso
de Riesgos gestión ambiental y de de desastre.
de Desastres inversión pública, la Gestión
(SINAGERD) del Riesgo de Desastres. Como medidas de adaptación al
Para esto se realizará un cambio climático se contempla contar
análisis de los proyectos de con los servicios ecosistémicos de
desarrollo e inversión con el regulación hídrica que puedan brindar
c. La capacidad de los
proyectos de reducir
vulnerabilidades existentes
en su ámbito de acción.
Ley General de Declara a los servicios de Finalidad: Proteger la salud de la
Servicios de saneamiento como servicios población y el ambiente.
Saneamiento de necesidad y utilidad Acciones implementadas mediante
pública y de preferente Reglamento de la ley
interés nacional. de servicios de saneamiento
Reglamento de la Ley Generar condiciones para el Promover programas de asistencia
General de servicios de acceso a los servicios de técnica y financiera para provisión de
saneamiento, Aprobado saneamiento en niveles servicios de saneamiento adecuados a
por Decreto Supremo Nº adecuados de calidad y la localidad rural.
023-2005-VIVIENDA sostenibilidad
III.
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION
N° de familias : 213
N° total de viviendas habitadas : 213
N° de Instituciones públicas (I.E.) : 02
N° Promedio de integrantes por vivienda : 4 hab/ vivienda
Población Total : 852 habitantes
N° de viviendas beneficiadas con el proyecto : 213
Población Beneficiaria : 852 habitantes
IMAGEN N° 06
Esquema del Área de Estudio y Área de Influencia
AREA DE
INFLUENCI
A
AREA DE ESTUDIO
AREA DE
INFLUENCIA
AREA DE INFLUENCIA
AREA DE ESTUDIO
a.- Localización
Ubicación Política
Departamento : Puno
Provincia : El Collao
Distrito : Ilave
Localidad : Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni
Ubicación Geográfica
Región Geográfica : Sierra
Zona : Rural
Piso Ecológico : Suni
Coordenadas (tomado como referencia)
Sur : 433,778
Este : 8’229,089
Altitud : 3826 m.s.n.m.
Limites
IMAGEN Nº 07
MAPA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
MACROLOCALIZACION
PERU MAPA DEPARTAMENTO DE PUNO
MAPA DE LA PROVINCIA
IMAGEN Nº 08
MICROLOCALIZACION
c. Accesibilidad.
CUADRO Nº 04
ACCESIBILIDAD AL ÁREA DE INFLUENCIA Y ESTUDIO
IMAGEN Nº 09
ACCESOS AL AREA DE INFLUENCIA
Ilave
d.- Climatología.
Temperatura.
Las temperaturas medias anuales son bajas, 8.6°C con oscilación
mensual no tan marcada al igual que las temperaturas máximas y
mensuales; la oscilación más marcada se da en las temperaturas
mínimas medias mensuales; las variaciones más significativas se dan
entre la máxima y mínima diaria, que en la zona es hasta 16°C promedio
en los meses de verano y con una mínima que ocasionalmente es
extrema y llega a -5.00°Cbajo cero.
Presión Atmosférica.
Es el peso de la atmósfera sobre la superficie, y equivale a 1,033
kg por cm2 a la orilla del mar. Disminuye con la altitud, de manera que
a mayor altura los cuerpos pesan menos.
A mayor altura menor peso o presión atmosférica. A 16 km de altura la
presión es sólo el 90% de la superficie en la zona de estudio.
Viento.
La velocidad de los vientos en el ámbito del Proyecto, varía de 30
Km/Hora como velocidad máxima, la velocidad mínima de 0.50
Km/hora y la velocidad promedio de 17 Km/hora. La dirección y el
sentido de los vientos también son variables, se dirigen de Oeste a Este o
viceversa, de Sur a Norte y finalmente de Nor- Este a Sur-Oeste.
Humedad Relativa.
El promedio anual de humedad relativa es baja (55%), lo que
significa una relativa sequedad del medio ambiente, ya que en meses
lluviosos dicha humedad aumenta hasta (67%).
La humedad relativa mayor se da en la época de lluvias y las de menor
valor durante la época de invierno (época seca o de estiaje)
Precipitación
La precipitación media anual en la zona es de 711.3 mm y
muestra un régimen estacional con mayor ocurrencia en los meses de
verano; el resto del año disminuye hasta hacerse mínimo. La
precipitación mensual muestra una gran variabilidad de año en año al
igual que la precipitación anual, irregularidad que abarcan desde las
sequías muy agudas hasta las que ocasionan la sobresaturación de los
campos y las consecuentes inundaciones.
GRAFICO Nº 01
PRECIPITACIÓN PLUVIAL.
PROMEDIO ANUAL DE PRESIPITACION PLUVIAL
230
PRESIPITACION (mm)
200
170
140
110
80
50
20
-10
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PUNO 2010 99.3 192.8 56.3 12.3 16.1 0 0 7.1 2.9 33 15 146.7
ILAVE 2010 212.9 117.5 64.4 42.1 37.2 0 0 8.7 1.2 39 7.8 80.4
Nubosidad.
La Nubosidad en la zona del proyecto es relativamente baja en
temporadas no lluviosas y se encuentra más nubosidad en la
temporada de lluvias.
e.- Fisiografía.
Relieve.
El área del proyecto presenta un relieve semi plano propio de la zona
del altiplano (sierra), vegetación predominante los pastizales naturales
de Ichu Chillihua, chi’je.
Altitud.
El proyecto se ubica a una altitud aproximadamente sobre 3,826
m.s.n.m., condición favorable para el desarrollo óptimo de una gran
diversidad de cultivos perennes y anuales como la papa, Habas.
Forrajes, etc.
f.- Edafología.
Suelo.
La textura del suelo es arcilloso arenoso de naturaleza semi
estable en un20% lo que permitirá que los trabajos a realizarse sean
fáciles.
En términos generales en el ámbito del proyecto se observa estabilidad
geológica por no existir deslizamientos, reptación de suelos, derrumbes,
asentamiento, huaycos.
Por lo descrito las obras que se construirán con el proyecto no corren
peligro por acción de fuerzas geodinámicas, sin que esto signifique
aseveración absoluta, pues fuerzas tectónicas de alcance regional tales
como sismos, podría extender sus ondas hasta estos lugares que por el
momento no son previsibles.
g.- Hidrología
Existen recursos hídricos disponibles como los ojos de aguas en la
zona como para abastecer con cantidad necesaria al sistema de agua
Potable Las características hidrográficas presentan un comportamiento
estacional definido a consecuencia de las precipitaciones fluviales que
alcanza a un caudal de 86% y un mínimo de 14%, en general la
precipitación supera la humedad potencial entre los meses de
noviembre a marzo, entre los meses de abril hasta mediados del mes de
julio las fuentes y acuíferos son suficientes por las reservas en los
manantiales subterráneos, puquios, etc. Entre mediados del mes de julio
y noviembre existe carencia de agua a causa de los periodos
prolongados de sequias y heladas.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE Página 67
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
Ríos.
El Sistema hidrográfico de la provincia está conformado por las
cuencas de los ríos Ilave con 9,230.8 Km2, que descarga 34.8 m3/seg. Y
Zapatilla 540.0 Km2 que descarga 10.1 m3/seg., los mismos que
desembocan en la Hoya Geográfica del Lago Titicaca con una
extensión de 4,996.31 Km2.
Ríos principales:
Distrito Ilave: Río Zapatilla e Ilave.
Manantes.
En el área de estudio no existe manantes de agua de los cuales
pueda dotar al sistema por lo cual se recurre a la extracción de aguas
superficiales los cuales son adecuados para el sistema planteado y
justificado mediante el estudio hídrico realizado adjunto en anexos.
Flora.
En los pastizales naturales se ha identificado varias Comunidades
vegetales:Chilliwar pampa, Yuracichu, Q´uisipata, Ichal – Tisña, Crespillo,
Iral, Punauqchu (Dimu – Fedo) y Puma Uqchu (Sori-Juba), cada una de
ellas constituida por una diversidad de especies forrajeras. En las
especies arbustivas también podemos encontrar IchuChillihua, chi’je
Fauna.
La fauna más importante lo constituyen abundante son las aves
silvestres
Aire.
Las fuentes existentes de elementos llevados por el aire en el área del
proyecto, están limitadas a partículas soltadas mediante erosión natural
mediante la superficie del suelo durante la estación seca, polvo fugitivo
y gases de combustión resultantes del tráfico de vehículos que recorren
la ruta.
Además Se registran vientos de julio a agosto.
No hay fuentes de emisión de gases contaminantes, salvo los que se
puedan producir por efecto de quema de residuos sólidos de los
pobladores, siendo el efecto puntual y mínimo.
Radiación Solar
El asolamiento mayor se presenta durante los meses de mayo a
noviembre con 9-10 horas y los días nublados se presentan de enero a
marzo con un promedio de 6 a 7 horas.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE Página 68
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SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
Paisaje.
El paisaje de la zona tiene homogeneidad, en cuanto áreas
amplias de pastizales con presencia pastos cultivados y los cerros en
toda su extensión, es casi nula las llanuras o valles en tal configuración
se tiene que los cerros están con sembríos y pastos naturales.
Sismos.
Según los antecedentes de los sismos ocurridos en el Perú, los sismos
ocurridos en la Región Puno son:
Sismos en el año de 1747 fuerte temblor sentido en Ayapata,
Carabaya, Puno. Que ocasiono grandes destrozos y pereció mucha
gente. Agua cenagosa broto de la tierra, intensidad VIII MMI en
Ayapata.
IMAGEN Nº 10
ZONIFICACIÓN DE PROVINCIAS QUE CORRESPONDEN A CADA ZONA DE
SISIMICIDAD
Entre las consecuencias que los sismos pueden tener sobre los
sistemas de agua potable y saneamiento, se tiene:
- Inundaciones.
En el caso del espacio donde se ubicará el Proyecto, corre riesgo
de inundación la parte baja de los sectores de los sectores de las
comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni
grande solo en temporada de fuertes precipitaciones pluviales la cual
no se ha tenido presencia ya varios años atrás.
- Deslizamientos.
No hay la presencia de derrumbes y deslizamientos en la zona de
estudio. Ya sean por caída, volcamiento, deslizamiento, flujos de tierra o
flujos de lodo.
- Lluvias.
Se tiene la presencia de lluvias intensas en los meses de enero a
marzo cada año. Se tiene lluvias intensas produciendo la formación de
riachuelos y acequias en las Comunidades de Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni.
- Heladas.
Se tiene la presciencia de heladas en los meses mayo a junio cada año.
Se tiene la presencia de friaje en la zona llegando a una temperatura
promedio de -15 grados Centígrados esto se produce cada periodo.
- Huaycos.
Bajo nivel de presencia de huaycos en la zona por tener un relieve
semiplano.
Otras Amenazas.
- No hay la presencia de derrames tóxicos.
- No hay erosión por actividades mineras o en canteras en la zona.
- Bajo nivel de delincuencia y Vandalismo
- En la zona el nivel friático alto en la parte baja
- En la zona no existen taludes con pendientes mayores a 45 grados
- En la zona de estudio no hay laderas con suelos inestables.
- Las fuentes de agua no son tan susceptibles a sequias
- No existen problemas sociales como terrorismo, choque cultural u
otros para el conocimiento de peligros locales que son frecuentes
en la provincia de El Collao - Ilave existe un calendario que
identifica los eventos naturales que ofrecen riesgos:
- Noviembre – Marzo: Época de lluvias y granizadas. Es de esperar
peligros de desborde de ríos, inundaciones, tormentas eléctricas.
- Mayo – Agosto: Se presentan temperaturas bajas extremas y
nevadas.
- Agosto _ Setiembre: Presencia de vientos fuertes.
De los cuales los fenómenos naturales que ocasionan mayores riesgos a
la población son:
- Cambios climáticos adversos de rápido desarrollo, como las
inundaciones y los vientos de alta velocidad.
- Cambios climáticos adversos de lento desarrollo, como la sequía y
un fenómeno de bajas temperaturas y nevadas, frio intenso
prolongado que tiene efectos devastadores, conocido como
friaje.
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SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
CUADRO Nº 05
COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE
COMUNIDADES CONEXIÓN
SI % NO %
WENCCASI 0 0% 50 23%
CHUNGARA 63 29% 0 0%
AJANANI HUAJRACUCHO 0 0% 43 20%
LLACHUNI 0 0% 57 27%
I. ESTATALES 1 0% 1 0%
TOTAL 64 30% 151 70%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base al Padrón de usuarios
por lo general los padres de familia; para eso tienen que realizar
acarreo de agua en cubetas en numerosos viajes ida y vuelta. En sus
viviendas depositan el agua acarreada en baldes y bidones que no
tienen las condiciones adecuadas.
CUADRO Nº 06
OTRAS FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DESCRIPCION ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Rio 2 8%
Pileta Publica 5 19%
Camión Cisterna 0 0%
Acequia 11 42%
Manantial y Riachuelos 3 12%
Pozo 5 19%
Vecino 0 0%
Lluvia 0 0%
Otro 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 07
DISTANCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
DISTANCIA ABSOLUTO PORCENTAJE
0 – 50 9 35%
50 – 100 2 8%
100 – 150 1 4%
Más de 150 14 54%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Almacenamiento de agua.
El depósito de agua los mantienen sin desinfectarlos cada cierto
tiempo y sin taparlos, expuestas a caídas de basura, manipuleo de los
niños con las manos, etc. En donde el 100% realiza el almacenamiento
de agua en recipientes. Tal como nos muestra el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 08
ALMACENA EL AGUA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Si almacena el agua 26 100%
No almacena el 0
agua 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base Encuestas
CUADRO Nº 09
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
TIPO DE RECIPIENTE CANTIDAD PORCENTAJE (%)
Balde 24 92%
Bidones 2 8%
Tinaja 0 0%
Cilindro 0 0%
Tanque 0 0%
Otros 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Acarreo de agua.
El acarreo de agua en las Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, es realizado por los padres e hijos
mayores de 18 años son realizados 02 veces diario en un 35% tal como
lo muestra el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 10
ACARREO DE AGUA MAYORES DE 18 AÑOS
ACARREO CANTIDAD PORCENTAJE
(%)
00 VECES 0 0%
01 VECES 0 0%
02 VECES 9 35%
03 VECES 6 23%
04 VECES 6 23%
05 VECES 4 15%
06 VECES 1 4%
TOTAL 26 100%
PROMEDIO DE ACARREO DE AGUA 02 VECES
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Tiempo de acarreo.
El tiempo que demoran la población en el acarreo de agua los mayores
de 18 años lo realizan en promedio 19 min. Y los menores de 18 años
demoran en promedio 0 min debido a que no realizan actividades de
acarreo. Tal como lo muestra el siguiente cuadro
CUADRO Nº 12
TIEMPO DE ACARREO DE AGUA
TIEMPO PROMEDIO
MAYORES DE 18 AÑOS 19 min.
MENORES DE 18 AÑOS 00 min.
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
- Análisis Microbiológico.
Las muestras preliminares de agua no presentan contaminación
fecal debido a que las fuentes de agua son provenientes de manantes,
según análisis bacteriológico elaborado en la DIRESA Puno, sin embargo
se recomienda un proceso de desinfección mediante cloración, para
lograr que el agua llegue a las viviendas en condiciones aptas para
consumo humano.
Situación de la Infraestructura.
Actualmente el abastecimiento de agua para el consumo diario
de las familias de la zona es por medio de pozos, manantiales y
riachuelos que fueron construidos por los propios beneficiarios.
IMAGEN Nº 11
SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO MEDIANTE (manantiales y acequias)
IMAGEN Nº 12
ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD CHUNGARA
Cobertura Actual.
El saneamiento en los sectores nos muestra letrinas de hoyo seco
transportables precariamente construidas por los propios beneficiarios,
las que están ubicadas lejos de sus viviendas. En la cual se llegó al
siguiente resultado, todos ellos en esta de colapso.
CUADRO Nº 13
DISPOSICION DE LETRINA
LOCALIDADES CONEXIÓN
SI % NO %
WENCCASI 0 0% 50 23%
CHUNGARA 0 0% 63 29%
AJANANI HUAJRACUCHO 0 0% 43 20%
LLACHUNI 0 0% 57 27%
I. ESTATALES 0 0% 2 1%
TOTAL 0 0% 215 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 14
FORMAS DE ELMINACION DE EXCRETAS
DESCRIPCION ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Letrina de hoyo seco 2 8%
Pozo Ciego 0 0%
Campo Abierto 24 92%
Otro 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Uso de letrina.
Hay una inadecuada práctica de higiene de la población
relacionada al uso de, disposición de excretas. Ocasionando la
presencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas. En donde el
8% de la población no usan las letrinas y el resto de la población 98% no
cuentan con dicho servicio.
CUADRO Nº 15
HABITOS DE USO DE LETRINAS
INDICADORES ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Si usa las letrinas 0 0%
No usa las letrinas 2 8%
No cuentan con letrina 24 92%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 16
SITUACIÓN EN LA QUE CONSIDERA SU LETRINA
INDICADORES ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Esta en mal estado 2 8%
No está en mal estado 0 0%
No cuentan con 24
letrina 92%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
Situación de la Infraestructura.
Según el trabajo de campo realizado se pudo observar que
algunas viviendas cuentan con letrinas en mal estado de conservación
a punto de colapsar y otras letrinas de hoyo seco construidas por ellos
mismos, actualmente ya no presta el servicio a favor de la población y
al mismo tiempo es un problema para los pobladores se ha convertido
en una fuente de contaminación.
IMAGEN Nº 13
SITUACIÓN DE LETRINAS
- Organización.
En la actualidad con el propósito del proyecto de agua potable
en coordinación con la población de las Comunidades Chungara,
Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, se conformó una junta
administradora de los servicios de saneamiento JASS que se encargara
de dirigir las actividades de operación y mantenimiento del sistema de
agua potable según acta de conformación de JASS el cual se
encuentra en los anexos.
- Documentos legales.
Actualmente la JASS cuenta con acta de constitución por motivos
del proyecto con la aprobación de la población usuaria, pero no está
en el registró en la municipalidad distrital y además no cuenta con
estatutos y reglamentos y títulos de propiedad de los bienes de los
sistemas los cuales serán superados durante la ejecución del proyecto
mediante las capacitaciones.
- Reconocimiento de la JASS
La JASS actualmente no se encuentra reconocida por parte de la
municipalidad ya que recientemente se constituyó, donde no cuentan
con manejo de libros contables. – Personal el consejo directivo no
cuenta con personal a disposición, solo cuenta la participación de sus
miembros del comité para cualquier situación que se presente.
- Capacidad.
Los miembros integrantes del comité de agua potable tienen un
bajo nivel de conocimiento sobre sus funciones y responsabilidades en
saneamiento básico, lo cual será superado con las capacitaciones a la
JASS planteadas en el proyecto.
- Acciones de O&M.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas los miembros de la JASS
tiene la predisposición de asumir las actividades de operación y
mantenimiento de los sistemas de agua potable que serán realizados
post proyecto.
Actividad comercial.
- Padrón de Usuarios
En la actualidad con fines del proyecto se realizó un padrón
actualizado conformado por los beneficiarios del proyecto.
CUADRO Nº 17
ANÁLISIS DE RIESGO EN LA LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO
PREGUNTAS S
SI NO
A. Análisis de Riesgo por Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del X
proyecto evita su exposición a Peligros de origen natural?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a X
situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente,
cambiar la ubicación del proyecto a una zona no
expuesta?
B. Análisis de Riesgo por Fragilidad (diseño)
1. ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la X
normativa vigente, de Acuerdo con el tipo de
infraestructura que se trate?
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran X
las características Geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características X
geográficas y físicas de la Zona de ejecución del
proyecto?
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del X
proyecto, toman en cuenta las características
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución
del proyecto?
C. Análisis de Riesgo por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen X
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
para la provisión del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen X
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
Fuente: Elaboración propia
b. Fragilidad.
La vulnerabilidad por fragilidad se refiere al nivel o grado de
resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir, las
condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En
la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales,
tecnología utilizada, entre otros.
c. Resilencia.
La vulnerabilidad por resilencia está asociada al nivel o grado de
asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social
(personas, familias, Comunidad, sociedad), estructura física o actividad
económica, después de la ocurrencia de un peligro-amenaza.
UBICACIÓN DE LA
PROVINCIA EL
COLLA
Población de referencia
En cuanto a la población del ámbito regional, Provincial y distrital
se detalla a continuación con el siguiente cuadro;
CUADRO Nº 18
POBLACION POR SEXO Y AREA DEL DISTRITO DE ILAVE
TOTAL SEXO AREA
DPTO/PROV/DIST
HOMBRES MUJERES URBANA RURAL
Dpto. Puno 1268441 633332 635109 629891 638550
Prov. El Collao 81059 41148 39911 25376 55683
Dist. Ilave 54138 27470 26668 22153 31958
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
CUADRO Nº 19
POBLACION POR DISTRITO DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO
N° DISTRITO CENSADA PROPORCIÓN
1993 2007 (% AL 2007)
1 Ilave 49,786 54,138 66.79%
2 Pilcuyo 16,890 14,151 17.46%
3 Conduriri 4,116 4,277 5.28%
4 Santa Rosa 5,083 6,663 8.22%
5 Capazo 1,313 1,830 2.26%
TOTAL 77,188 81,059 100.00%
Tasa de crecimiento Distrito de Ilave
(1993 - 2007)
0.86%
FUENTE: Elaborado por el consultor, INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI
de Vivienda
Población Potencial.
Es la población del Área de influencia que habita
permanentemente o aquellos que por ocasiones de pastoreo o
agricultura u otra actividad social que habitan en los sectores aledaños
vienen o habitan por temporadas.
CUADRO Nº 20
POBLACION DE LAS COMUNIDADES
COMUNIDAD POBLACION
WENCCASI 200
CHUNGARA 252
AJANANI HUAJRACUCHO 172
LLACHUNI 228
TOTAL 852
FUENTE: Elaborado por el consultor
Población afectada.
- Población directamente afectada.
La población afectada por el problema en las Comunidades
Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, que solicita el
servicio y consta de 213 familias la carga familiar que posee cada hogar
en promedio es 4 integrantes por familia, obteniéndose una población
de 852 habitantes y 02 instituciones educativas. Son las que sufren de las
diferentes enfermedades gastrointestinales por el deficiente servicio de
agua potable y disposición sanitaria de excretas y limitado accesibilidad
de la población a los servicios antes mencionados y es la población que
se pretende intervenir con el proyecto para mejorar su calidad de vida.
CUADRO Nº 21
POBLACION DE LAS COMUNIDADES
Nro. COMUNIDAD NRO. DE INTEGRANTES POBLACION
BENEFICIARIOS POR FAMILIA TOTAL
1 WENCCASI 50 4 200
2 CHUNGARA 63 4 252
3 AJANANI
4
HUAJRACUCHO 43 172
4 LLACHUNI 57 4 228
5 I. ESTATALES 2 - -
TOTAL 215 852
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
GRAFICO Nº 02
POBLACION PROMEDIO FAMILIAR DE LAS COMUNIDADES
Salud.
En el ámbito de las Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, no existe una posta de salud, por lo
cual los pobladores se atienden en la posta de salud de Cangalli de
categoría I – 2 establecimientos de salud que no cuenta con el
equipamiento necesario, y la inadecuada atención a los usuarios y en
especial a los niños y madres de las áreas rurales que visitan
especialmente cada día de feria, además del insuficiente e
inadecuado equipo médico existente acorde a las necesidades de la
población, escaso personal que permita cubrir adecuadamente la
atención en forma permanente.
El mencionado establecimiento de salud aun no tienen los niveles
adecuados de equipamiento para combatir las enfermedades que se
presenta en la zona registrándose, deficiencias en reactivos, e quipos e
instrumentos, medicamentos e infraestructuras.
CUADRO Nº 22
PUESTO DE SALUD CANGALLI
CAUSAS DE MORBILIDAD PERIODO 2014
N° CAUSA CASOS %
INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (J00
1 - J06) 344 30.2
Higiene.
Según encuestas realizadas a la población se tiene que el 100%
de los encuestados, tiene conocimiento sobre la necesidad de lavarse
las manos antes de cocinar, ingesta de alimentos, después de ir al baño,
entre otros.
CUADRO Nº 23
MOMENTO EN QUE DEBE LAVARSE LA MANO
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE
(%)
Al levantarse 0 0%
Después de ir al baño 2 8%
Antes de comer 20 77%
Antes de cocinar 1 4%
Cada que se ensucia 2 8%
A cada rato 1 4%
No tiene
0 0%
conocimiento
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 24
TRATAMIENTO DE AGUA ANTES DE SER CONSUMIDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Ninguno 17 65%
Hierve 9 35%
Lejía 0 0%
Otros 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
Limpieza pública.
En las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni, no se cuenta con una adecuada recolección, transferencia
y/o disposición final de residuos sólidos, los pobladores eliminan sus
desechos de residuos sólidos quemando 35%, en botadero 31% y
enterrando 35%.
CUADRO Nº 25
ELIMINACIÓN DE BASURA DE LAS VIVIENDAS
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Por recolector 0
municipal 0%
Enterrando 9 35%
En botadero 8 31%
Quemando 9 35%
Otro 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 26
TIPO DE VIVIENDA DISTRITO DE ILAVE
VIVIENDA: MATERIAL PREDOMINANTE Nº DE PORCENTAJE
VIVIENDAS (%)
Ladrillo o bloque de cemento 4164 24.94%
Adobe o tapia 12213 73.14%
Madera 11 0.07%
Quincha 2 0.01%
Estera 2 0.01%
Piedra con barro 261 1.56%
Piedra o sillar con cal y cemento 21 0.13%
Otro material 25 0.15%
TOTAL 16699 100.00%
Fuente: INEI – Censo de Población y Vivienda 2007
CUADRO Nº 27
USO DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Solo vivienda 26 100%
Vivienda u otra actividad 0 0%
asociada
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 28
TENENCIA DE LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Propia 26 100%
Alquilada 0 0%
Alquiler 0 0%
venta
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 29
HABITABILIDAD EN LA VIVIENDA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO
Personas que habitan en la vivienda 4
Familias que viven en la vivienda 1
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
CUADRO Nº 30
MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS CASAS
TIPO DE MATERIAL ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Adobe 26 100%
Madera 0 0%
Material noble 0 0%
Quincha 0 0%
Estera 0 0%
Otros 0 0%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por el Consultor en base a Encuestas
IMAGEN Nº 15
CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
CUADRO Nº 31
NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO AL 2007 DISTRITO DE ILAVE
NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN PORCENTAJE
(%)
Sin nivel 7381 14.25%
Educación inicial 1234 2.38%
Primaria 18584 35.88%
Secundaria 18175 35.09%
Superior no univ. incompleto 2046 3.95%
Superior no univ. completo 1748 3.37%
Superior univ. incompleto 1207 2.33%
Superior univ. completo 1425 2.75%
TOTAL 51800 100.00%
FUENTE: Censo Nacional X de vivienda y V de Población INEI - 2007
Tasa de analfabetismo
En general la tasa de analfabetismo más alta que presenta es del 21.8%
por las mujeres, de los hombres es del 6.0% del total de la población y
de los niños menores de 12 años en 26% (Fuentes: Mapa de Pobreza
2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 – INEI).
Instituciones educativas.
En las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni, provincia de El Collao y región Puno pertenece a la Dirección
Regional de Puno (DRE PUNO), todas estas instituciones se encuentran
en el ámbito rural de la UGEL El Collao, cuenta con 01 institución de
nivel inicial estas instituciones tiene una gestión y dependencia publica –
sector de educación, el funcionamiento de las instituciones es continua
solo por la mañana, los demás detalles se encuentran en el siguiente
cuadro.
CUADRO Nº 32
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AREA ESTUDIO
CÓDIGO NOMBRE DEL NIVEL / DISTRITO SECTOR ALUMNOS
MODULAR CENTRO MODALIDAD (2015)
EDUCATIVO
Inicial Inicial - Jardin Ilave Chungara 09
1609684
Chungara
0615476 70659 Primaria Ilave Wenccasi 07
FUENTE: ESTADÍSTICAS DEL MINEDU, ESTADÍSTICAS DE CALIDAD EDUCATIVA.
Infraestructura vial.
Existen una vía de acceso principal, esta vía comunica la Ciudad
de Ilave con la ciudad de Puno, esta vía, es asfaltada, tiene una
distancia de 53 Km., constituyéndose la vía principal al distrito de Ilave
hacia la ciudad de Puno de donde se puede encontrar movilidad hacia
la capital del departamento de Puno, permitiendo el ingreso de
vehículos de pasajeros y de carga.
IMAGEN Nº 16
VÍAS DE ACCESO ARE ÁREA INFLUENCIA
Medios de transporte.
Se cuenta con empresas de transporte de combis que prestan el
servicio entre las ciudades de Puno – Ilave con conexión a nivel
nacional.
Hacia las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho,
Wenccasi y Llachuni no existen empresas de transporte que prestan el
servicio por lo que tienen que optar por sus propios medios de
transporte.
Las tarifas de las empresas de transporte de pasajeros son de S/
3.50 de la ciudad de Puno hacia la ciudad de Ilave y viceversa, para el
caso del transporte de pasajeros de la ciudad de Ilave hacia las
Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, al
no existir empresa de transporte los costos de transporte se elevan.
CUADRO Nº 33
INDICADORES DE LA POBLACIÓN, ÁMBITO DE ESTUDIO
DISTRITO Población % Quintil % % poblac. % poblac. % mujeres % Tasa Índice de
2007 poblac. 1/ poblac. Sin sin analfabetas niños desnutric. Desarrollo
Rural sin desag/letr. electricidad 0-12 Niños 6-9 Humano
agua años años
ILAVE 54,138 59% 2 12% 41% 31% 22% 26% 19% 0.5330
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A MAPA DE POBREZA FONCODES 2006
1/: QUINTILES PONDERADOS POR LA POBLACIÓN, DONDE EL 1=MÁS POBRE Y EL 5=MENOS POBRE
Actividades económicas.
La población establecida en el área del proyecto se dedica a la
actividad agropecuaria de sostenimiento cuyos ingresos económicos
son muy bajos debido a los bajos precios de sus productos agrícolas y
- Actividad Pecuaria
La principal actividad de la población es la pecuaria las familias
cuentan con animales mayores como los vacunos promedio por familia
3 a 5 cabezas ganado y camélidos promedio por familia dos 02
cabezas, dedicándose a la crianza de animales menores como ovinos
10 a 15 cabezas por familia, aves y otros en menor escala.
- Actividad Agrícola.
La actividad agrícola como el cultivo de papa, forraje, habas y
otros, su producción en su mayoría es de autoconsumo y el excedente
de la producción lo destinan al mercado local.
- Actividad pesquera.
Esta actividad es casi nula en los sectores de la Comunidades
Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni debido por la
inexistencia de ríos y lago en la localidad por lo que no está ubicado
tan cerca a la ribera del lago Titicaca.
- Actividad Turística.
No existen vestigios en superficie o áreas de patrimonio cultural en
el área de influencia del proyecto o que se encuentren registrados en el
Ministerio de Cultura. No existe el riesgo de que el proyecto dañe o
destruya bienes culturales físicos fuera del área de influencia del
proyecto.
- Actividad minera.
En lo referente a los minerales, la zona no posee minerales no
metálicos que sirven para la construcción tales como arena y piedra, no
existe estudios sobre la existencia de minerales metálicos.
- Actividad Comercial.
La actividad comercial es realizada todos los domingos en la feria
dominical de la ciudad de Ilave a donde acuden los pobladores de la
localidad y donde se comercializan productos agrícolas y otros,
concurren compradores y vendedores de varias localidades del área
de influencia del distrito de Ilave. Y también otras familias de la zona se
trasladan hasta la localidad de la provincia para participar en las ferias
locales de esa localidad.
- Actividad Industrial.
En la zona no se realiza actividad industrial por estar en una zona
rural.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE Página 97
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO,
WENCCASI Y LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE - PROVINCIA DEL
COLLAO – PUNO”.
- Actividad Financiera.
En la zona de estudio no se encontró entidades financieras. Pero si
en la capital de la provincia se cuentan con entidades financieras
como bancos, epymes y cajas rurales.
CUADRO Nº 34
NIVEL INGRESO FAMILIAR
DESCRIPCIÓN MES S/.
Ingreso familiar promedio 427.69
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
GRAFICO Nº 03
NIVEL DE INGRESOS DE LAS COMUNIDADES
CUADRO Nº 35
DISPOSICIÓN DE PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA
DESCRIPCIÓN ABSOLUTO PORCENTAJE (%)
Debe pagarse 11 42%
No debe pagarse 15 58%
TOTAL 26 100%
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor en base a Encuestas
GRAFICO Nº 04
PREDISPOSICION DEL PAGO DE LA TARIFA DE SERVICIOS DE LAS
COMUNIDADES CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO, WENCCASI Y
LLACHUNI
Medios de información.
La población de los sectores de las Comunidades Chungara,
Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni no leen con frecuencia
diarios, debido fundamentalmente a la discontinuidad de los servicios
de transporte cuya frecuencia es relativamente baja, la información
que tienen es de nivel local y las emisoras de la ciudad de Puno
básicamente.
Telecomunicaciones.
En el mismo sector las señales abierta de las empresas de
telecomunicaciones permite contar con telefonía móvil, esto en la gran
mayoría de los sectores la transmisión de señal es regular lo cual hace
que en las Comunidades Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y
Llachuni cuenta con una señal baja telefonía móvil en algunos sectores.
Medios de transporte.
El medio de transporte más utilizado para acceder al Distrito de
Ilave es por vía terrestre desde la ciudad de Puno, empresas de
transporte los cuales tiene una tarifa de S/.3.50 que prestan el servicio.
No habiendo transporte hacia las Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni.
Club de madres.
Aglutina a todas las madres de los sectores de las Comunidades
Chungara, Ajanani Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, principalmente
para organizar actividades y reclamos a favor de ellas.
Organización de jóvenes.
Representado por clubes deportivos de futbol, que representa al
sector en los eventos concernientes a este deporte.
CUADRO Nº 36
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS ACUERDOS Y
INVOLUCRADOS ESTRATEGIAS INTERESES
PERCIBIDOS COMPROMISOS
Financiamiento
MINISTERIO DE
Implementa normas de proyectos de
VIVIENDA Inadecuados
Mejorar la salud y de construcción inversión pública
CONSTRUCCIÓN servicios de
bienestar de la para los proyectos de alcantarillado
Y saneamiento en
población. de agua y básico, en su
SANEAMIENTO. el sector rural
saneamiento competencia
sectorial
Existencia de
MINISTERIO DE Cofinanciamiento
brechas de
DESARROLLO E de PIP por Reducir brechas de Destinar monto
cobertura de
INCLUSIÓN concurso acceso a servicios de financiamiento
agua potable y
SOCIAL. mediante el básicos. para Ejecución
saneamiento en
programa FONIE.
el sector rural
-Gestionar el
acceso al fondo
nacional de
Prestar y brindar con
MUNICIPALIDAD Soporte técnico. inclusión
Recursos limitados servicios básicos y
PROVINCIAL DE -Autoridad Económica para
para la óptimos a la
EL COLLAO - juiciosa para su financiamiento
implementación población. Con
ILAVE promover el de proyecto.
de proyectos. Reducción de
desarrollo rural -Ejecutar
riesgos de desastres
proyectos de
saneamiento
básico sostenibles
-Tener agua potable
-Limitado acceso de calidad con una
a los servicio de dotación
-Compromiso de
agua potable constante
conectarse al
-Disposición -Tener infraestructura
sistema de agua
inadecuada de -Participar en la adecuada de
potable y
excretas al aire formulación del disposición de
pagarlas tarifas
POBLACIÓN libre PIP excretas.
de agua potable
-Disposición -Organización -Disponer de
- Disponibilidad
inadecuada de social infraestructura para
de terrenos para
residuos sólidos. la disposición de
ejecutar obras
-Bajo nivel de residuos sólidos
generales
educación -Mejorar en los
sanitaria niveles de
educación sanitaria
-Alta incidencia
-Reducir los casos de -Monitorear
de enfermedades -Apoyar en la
PUESTO DE enfermedades adecuada
y malos hábitos educación
SALUD estomacales calidad de salud
de prácticas de sanitaria
digestivas y otros. de la población.
higiene.
-Inadecuado
- Realizar un
servicio de agua
adecuado
potable y - Brindar un
- Monitoreo de la mantenimiento y
saneamiento. adecuado servicio
JASS ejecución del operación del
-Limitado acceso de agua potable y
proyecto servicio de
a los servicios de saneamiento
saneamiento
saneamiento
básico.
básico
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
11.2 11.1
10.9
11.0
10.8
ENFERMEDADES DEL
10.6 ESOFAGO, DEL
10.3
10.4 ESTOMAGO Y DEL
DUODENO(K20 - K31)
10.2
10.0
9.8
2014 2013 2012
a) Causa Directas
b) Causas Indirectas.
a) Efectos Directos.
Incremento de la desnutrición.
El incremento de la incidencia de enfermedades tendrá influencias
sobre la economía de las familias de bajos niveles de ingresos
económicos, en la desnutrición de los niños, lo que llevara al bajo nivel
de vida y salud de la población.
b) Efectos indirectos.
b) Efecto Final.
3.3.2. Medios.
b) Medios Fundamentales.
3.3.3. FINES
a) Fines Directos.
Disminución de la desnutrición.
La población infantil consume agua en buena calidad por lo cual se
reducen los gastos familiares por consultas médicas, lo cual incide en
una mejor alimentación.
b) Fines Indirectos.
c) Fin Último.
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN I
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN II
ALTERNATIVA I:
Compuesto por las acciones 1.1; 2.1; 3.1; 3.2; consiste en:
ALTERNATIVA II:
Compuesto por las acciones 1.1; 2.2; 3.1; 3.2; consiste en:
IV.
FORMULACION
4. FORMULACION
CUADRO Nº 37
HORIZONTE DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO.
ETAPA PRE OPERATIVA ETAPA OPERATIVA
0 1 2 3 … 20
DETALLE/AÑOS mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PREINVERSIÓN
Estudio de Pre
inversión
INVERSIÓN
Expediente
Técnico
Instalación del
sistema de
agua potable
y saneamiento
en la
Comunidades
Chungara,
Ajanani
Huajracucho,
Wenccasi y
Llachuni
POST
INVERSIÓN
Mantenimiento
y Operación
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
cabo por el INEI. Por ser la tasa de crecimiento poblacional del área de
influencia, información obtenida del INEI de Censos Nacionales 2007: XI
de Población y VI de Vivienda.
Consumo doméstico.
CUADRO Nº 38
DOTACIÓN DE AGUA SEGÚN TIPO DE UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
REGIÓN LETRINAS SIN ARRASTRE LETRINAS CON ARRASTRE
HIDRÁULICO HIDRÁULICO
Costa 50 a 60 l/seg. 90 l/seg.
Sierra 40 a 50 l/seg. 80 l/seg.
Selva 60 a 70 l/seg. 100 l/seg.
Fuente: Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos Saneamiento
Básico en el Ámbito Rural
Población actual.
CUADRO Nº 39
PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
AÑOS POBLACION
2015 55073
2016 55398
2017 55725
2018 56054
2019 56384
2020 56717
2021 57052
2022 57388
2023 57727
2024 58067
2025 58410
2026 58755
2027 59101
2028 59450
2029 59801
2030 60153
2031 60508
2032 60865
2033 61225
2034 61586
2035 61949
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 40
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL
AÑOS POBLACION
2015 852
2016 852
2017 865
2018 872
2019 880
2020 887
2021 895
2022 903
2023 910
2024 918
2025 926
2026 934
2027 942
2028 950
2029 958
2030 967
2031 975
2032 983
2033 992
2034 1000
2035 1009
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 41
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
PROYECCION DE LA POBLACION POR SECTORES
AÑO AJANANI
WENCCASI CHUNGARA HUAJRACUCHO LLACHUNI TOTAL
0 200 252 172 228 852
1 200 252 172 228 852
2 203 256 175 230 865
3 205 259 176 232 872
4 207 261 178 234 880
5 209 263 180 236 887
6 211 265 181 238 895
7 212 268 183 240 903
8 214 270 184 242 910
9 216 272 186 244 918
10 218 275 187 246 926
11 220 277 189 248 934
12 222 279 191 251 942
13 224 282 192 253 950
14 225 284 194 255 958
15 227 287 196 257 967
16 229 289 197 259 975
17 231 291 199 261 983
18 233 294 201 264 992
19 235 297 202 266 1000
20 237 299 204 268 1009
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 43
COBERTURA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
Comunidad Población Población Cobertura Proyección
2015 servida con de agua de
agua potable potable (%) cobertura
planeada
WENCCASI 51 0% 23% 23%
CHUNGARA 64 30% 0% 30%
AJANANI 0%
HUAJRACUCHO 43 20% 20%
LLACHUNI 57 0% 27% 27%
TOTAL 215 30% 70% 100%
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Número de conexiones.
El número total de conexiones domésticas resulta de dividir la
población servida proyectada de las Comunidades Chungara, Ajanani
Huajracucho, Wenccasi y Llachuni, año a año, entre el número de
miembros por vivienda (densidad por vivienda).
CUADRO Nº 44
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES
CONEXIONES DE AGUA POTABLE
PROYECCION DE LA POBLACION POR SECTORES
AÑO AJANANI
WENCCASI HUAJRACUCHO LLACHUNI TOTAL
0 200 172 228 600
1 200 172 228 600
2 202 174 229 606
3 204 175 231 610
4 205 176 232 613
5 206 177 233 617
6 207 178 235 620
7 208 179 236 624
8 210 180 238 628
9 211 181 239 631
10 212 182 240 635
11 213 183 242 639
12 215 185 243 643
13 216 186 245 646
14 217 187 246 650
15 218 188 248 654
16 220 189 249 658
17 221 190 251 662
18 222 191 252 666
19 224 192 253 670
20 225 193 255 674
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 45
DOTACIÓN DE CONSUMO DOMESTICO
FAMILIAS
COMUNIDAD POBLACIÓN 2015 2015 (%)
WENCCASI 200 50 23%
CHUNGARA 252 63 30%
AJANANI
HUAJRACUCHO 172 43 20%
LLACHUNI 228 57 27%
TOTAL 852 213 100%
Densidad Poblacional (Hab./Faml) 4
DOTACION M3/MES/CONEX 9.6
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Usuarios no domésticos = 01
CUADRO Nº 46
DOTACIÓN DE CONSUMO NO DOMESTICO ESTATALES
potable.
CUADRO Nº 47
COMUNIDAD DE WENCCASI NÚMERO DE CONEXIONES
Proyección WENCCASI
de la Población Densidad
AÑO Número de
cobertura servida Por
planeada proyectada Vivienda Conexiones
0 0% 0 4 0
1 100% 200 4 50
2 100% 203 4 51
3 100% 205 4 51
4 100% 207 4 52
5 100% 209 4 52
6 100% 211 4 53
7 100% 212 4 53
8 100% 214 4 54
9 100% 216 4 54
10 100% 218 4 54
11 100% 220 4 55
12 100% 222 4 55
13 100% 224 4 56
14 100% 225 4 56
15 100% 227 4 57
16 100% 229 4 57
17 100% 231 4 58
18 100% 233 4 58
19 100% 235 4 59
20 100% 237 4 59
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 48
COMUNIDAD DE CHUNGARA NÚMERO DE CONEXIONES
Proyección CHUNGARA
de la Población Densidad
AÑO Número de
cobertura servida Por
planeada Conexiones
proyectada Vivienda
0 0% 0 4 0
1 0% 0 4 0
2 0% 0 4 0
3 0% 0 4 0
4 0% 0 4 0
5 0% 0 4 0
6 0% 0 4 0
7 0% 0 4 0
8 0% 0 4 0
9 0% 0 4 0
10 0% 0 4 0
11 0% 0 4 0
12 0% 0 4 0
13 0% 0 4 0
14 0% 0 4 0
15 0% 0 4 0
16 0% 0 4 0
17 0% 0 4 0
18 0% 0 4 0
19 0% 0 4 0
20 0% 0 4 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 49
COMUNIDAD DE AJANANI HUAJRACUCHO NÚMERO DE CONEXIONES
Proyección AJANANI HUAJRACUCHO
de la Población Densidad
AÑO Número de
cobertura servida Por
planeada Conexiones
proyectada Vivienda
0 0% 0 4 0
1 100% 172 4 43
2 100% 175 4 44
3 100% 176 4 44
4 100% 178 4 44
5 100% 180 4 45
6 100% 181 4 45
7 100% 183 4 46
8 100% 184 4 46
9 100% 186 4 46
10 100% 187 4 47
11 100% 189 4 47
12 100% 191 4 48
13 100% 192 4 48
14 100% 194 4 48
15 100% 196 4 49
16 100% 197 4 49
17 100% 199 4 50
18 100% 201 4 50
19 100% 202 4 51
20 100% 204 4 51
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 50
COMUNIDAD DE LLACHUNI NÚMERO DE CONEXIONES
Proyección LLACHUNI
de la Población Densidad
AÑO Número de
cobertura servida Por
planeada Conexiones
proyectada Vivienda
0 0% 0 4 0
1 100% 228 4 57
2 100% 230 4 57
3 100% 232 4 58
4 100% 234 4 58
5 100% 236 4 59
6 100% 238 4 59
7 100% 240 4 60
8 100% 242 4 61
9 100% 244 4 61
10 100% 246 4 62
11 100% 248 4 62
12 100% 251 4 63
13 100% 253 4 63
14 100% 255 4 64
15 100% 257 4 64
16 100% 259 4 65
17 100% 261 4 65
18 100% 264 4 66
19 100% 266 4 66
20 100% 268 4 67
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 51
RESUMEN NÚMERO DE CONEXIONES
Proyección TOTAL NUMERO DE CONEXIONES
de la Población Densidad
AÑO Número de
cobertura servida Por
planeada Conexiones
proyectada Vivienda
0 0% 0 4 0
1 100% 600 4 150
2 100% 608 4 152
3 100% 614 4 153
4 100% 619 4 155
5 100% 624 4 156
6 100% 630 4 157
7 100% 635 4 159
8 100% 640 4 160
9 100% 646 4 161
10 100% 652 4 163
11 100% 657 4 164
12 100% 663 4 166
13 100% 668 4 167
14 100% 674 4 169
15 100% 680 4 170
16 100% 686 4 171
17 100% 692 4 173
18 100% 698 4 174
19 100% 704 4 176
20 100% 710 4 177
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 52
CONSUMO DE AGUA PROYECTADA CONSUMO DOMESTICO
Año población Cobertura Población Personas Nº Consumo Consumo Consumo Total
de servida / Conexiones unitario usuario total beneficiarios
conexiones (hab) vivienda beneficiarios (m3/mes/conex) beneficiarios
(%) (m3/mes) (lt/día) m3/día m3/año
0 852 30% 251 4 63 1 44 1,466 1 535
1 852 70% 600 4 150 9.6 1,440 47,985 48 17,514
2 865 70% 609 4 152 9.6 1,461 48,702 49 17,776
3 872 70% 614 4 154 9.6 1,474 49,121 49 17,929
4 880 70% 619 4 155 9.6 1,486 49,543 50 18,083
5 887 70% 625 4 156 9.6 1,499 49,969 50 18,239
6 895 70% 630 4 157 9.6 1,512 50,399 50 18,396
7 903 70% 635 4 159 9.6 1,525 50,833 51 18,554
8 910 70% 641 4 160 9.6 1,538 51,270 51 18,713
9 918 70% 646 4 162 9.6 1,551 51,711 52 18,874
10 926 70% 652 4 163 9.6 1,565 52,155 52 19,037
11 934 70% 658 4 164 9.6 1,578 52,604 53 19,200
12 942 70% 663 4 166 9.6 1,592 53,056 53 19,366
13 950 70% 669 4 167 9.6 1,605 53,513 54 19,532
14 958 70% 675 4 169 9.6 1,619 53,973 54 19,700
15 967 70% 680 4 170 9.6 1,633 54,437 54 19,870
16 975 70% 686 4 172 9.6 1,647 54,905 55 20,040
17 983 70% 692 4 173 9.6 1,661 55,377 55 20,213
18 992 70% 698 4 175 9.6 1,676 55,854 56 20,387
19 1,000 70% 704 4 176 9.6 1,690 56,334 56 20,562
20 1,009 70% 710 4 178 9.6 1,705 56,818 57 20,739
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 53
CONSUMO DE AGUA PROYECTADA CONSUMO NO DOMESTICO
Año Beneficiario Cobertura de Nº Consumo Consumo
conexiones Conexiones unitario usuario total
beneficiarios Consumo Total beneficiarios
(%) (m3/mes/conex beneficiarios
) (m3/mes)
(lt/día) m3/día m3/año
0 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
1 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
2 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
2 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
4 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
3 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
6 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
4 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
8 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
5 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
10 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
6 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
12 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
7 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
14 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
8 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
16 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
9 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
18 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
10 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
20 2 50% 1 6.00 6 200 0 73
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 54
DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA PROYECTADA
Consumo de agua conectados Demanda
Lt/Día producción
Año Total Pérdidas
No de agua
Lt/Seg. Físicas
Doméstico doméstico Total (Lt/Seg.)
0 1,466 200 1,666 0.019 20% 0.024
1 47,985 200 48,185 0.558 20% 0.697
2 48,702 200 48,902 0.566 20% 0.707
3 49,121 200 49,321 0.571 20% 0.714
4 49,543 200 49,743 0.576 20% 0.720
5 49,969 200 50,169 0.581 20% 0.726
6 50,399 200 50,599 0.586 20% 0.732
7 50,833 200 51,033 0.591 20% 0.738
8 51,270 200 51,470 0.596 20% 0.745
9 51,711 200 51,911 0.601 20% 0.751
10 52,155 200 52,355 0.606 20% 0.757
11 52,604 200 52,804 0.611 20% 0.764
12 53,056 200 53,256 0.616 20% 0.770
13 53,513 200 53,713 0.622 20% 0.777
14 53,973 200 54,173 0.627 20% 0.784
15 54,437 200 54,637 0.632 20% 0.790
16 54,905 200 55,105 0.638 20% 0.797
17 55,377 200 55,577 0.643 20% 0.804
18 55,854 200 56,054 0.649 20% 0.811
19 56,334 200 56,534 0.654 20% 0.818
20 56,818 200 57,018 0.660 20% 0.825
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 55
DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA DE AGUA PROYECTADA
Año Demanda Demanda Demanda de
máxima máxima volumen
diaria horaria almacén
lt/seg. lt/seg. M3/dia
0 0.031 0.048 3
1 0.906 1.394 10
2 0.920 1.415 10
3 0.928 1.427 10
4 0.936 1.439 10
5 0.944 1.452 10
6 0.952 1.464 10
7 0.960 1.477 10
8 0.968 1.489 10
9 0.976 1.502 10
10 0.985 1.515 10
11 0.993 1.528 10
12 1.002 1.541 10
13 1.010 1.554 10
14 1.019 1.568 10
15 1.028 1.581 11
16 1.036 1.594 11
17 1.045 1.608 11
18 1.054 1.622 11
19 1.063 1.636 11
20 1.072 1.650 11
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 56
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADA POR
COMUNIDADES DEL PROYECTO
COMUNIDAD AJANANI
COMUNIDAD WENCASI COMUNIDAD LLACHUNI TOTAL PROYECTO
HUAJRACUCHO
DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA
DEMANDA DEMANDA DEMANDA DEMANDA
AÑOS DE DE DE DE
MAX MAX MAX MAX
VOLIMEN VOLIMEN VOLIMEN VOLIMEN
DIARIA DIARIA DIARIA DIARIA
ALMACEN ALMACEN ALMACEN ALMACEN
(Lts/Seg) (Lts/Seg) (Lts/Seg) (Lts/Seg)
(M3/Día) (M3/Día) (M3/Día) (M3/Día)
0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0
1 0.259 2 0.305 4 0.343 4 0.906 10
2 0.263 2 0.310 4 0.346 4 0.920 10
3 0.266 2 0.313 4 0.349 4 0.928 10
4 0.268 2 0.315 4 0.352 4 0.936 10
5 0.270 2 0.318 4 0.355 4 0.944 10
6 0.272 2 0.321 4 0.358 4 0.952 10
7 0.275 2 0.323 4 0.361 4 0.960 10
8 0.277 2 0.326 4 0.364 4 0.968 10
9 0.280 2 0.329 4 0.367 4 0.976 10
10 0.282 2 0.332 4 0.371 4 0.985 10
11 0.284 2 0.334 4 0.374 4 0.993 10
12 0.287 2 0.337 4 0.377 4 1.002 10
13 0.289 2 0.340 4 0.380 4 1.010 10
14 0.292 2 0.343 4 0.383 4 1.019 10
15 0.294 2 0.346 4 0.387 4 1.028 11
16 0.297 2 0.349 4 0.390 4 1.036 11
17 0.299 2 0.352 4 0.393 4 1.045 11
18 0.302 3 0.355 4 0.397 4 1.054 11
19 0.305 3 0.358 4 0.400 4 1.063 11
20 0.307 3 0.361 4 0.404 4 1.072 11
CUADRO Nº 57
DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADA
DEMANDA DE PROD. DE
DEMANDA DEMANDA
CONSUMO DE AGUA AGUA VOLUMEN DE
AÑO POB. PERDIDA MAXIMA MAXIMA
DEMANDA RESERVORIO
M3/AÑO L/SEG L/DIA M3/AÑO L/SEG DIARIA HORARIA
(L/DIA)
2015 852 1,666 608 0.019 0.00 2,083 760 0.024 0.031 0.048 3
2016 852 48,185 17,587 0.558 0.20 60,231 21,984 0.697 0.906 1.394 10
2017 865 48,902 17,849 0.566 0.20 61,128 22,312 0.707 0.920 1.415 10
2018 872 49,321 18,002 0.571 0.20 61,651 22,503 0.714 0.928 1.427 10
2019 880 49,743 18,156 0.576 0.20 62,179 22,695 0.720 0.936 1.439 10
2020 887 50,169 18,312 0.581 0.20 62,712 22,890 0.726 0.944 1.452 10
2021 895 50,599 18,469 0.586 0.20 63,249 23,086 0.732 0.952 1.464 10
2022 903 51,033 18,627 0.591 0.20 63,791 23,284 0.738 0.960 1.477 10
2023 910 51,470 18,786 0.596 0.20 64,337 23,483 0.745 0.968 1.489 10
2024 918 51,911 18,947 0.601 0.20 64,888 23,684 0.751 0.976 1.502 10
2025 926 52,355 19,110 0.606 0.20 65,444 23,887 0.757 0.985 1.515 10
2026 934 52,804 19,273 0.611 0.20 66,005 24,092 0.764 0.993 1.528 10
2027 942 53,256 19,439 0.616 0.20 66,570 24,298 0.770 1.002 1.541 10
2028 950 53,713 19,605 0.622 0.20 67,141 24,506 0.777 1.010 1.554 10
2029 958 54,173 19,773 0.627 0.20 67,716 24,716 0.784 1.019 1.568 10
2030 967 54,637 19,943 0.632 0.20 68,296 24,928 0.790 1.028 1.581 11
2031 975 55,105 20,113 0.638 0.20 68,882 25,142 0.797 1.036 1.594 11
2032 983 55,577 20,286 0.643 0.20 69,472 25,357 0.804 1.045 1.608 11
2033 992 56,054 20,460 0.649 0.20 70,067 25,574 0.811 1.054 1.622 11
2034 1,000 56,534 20,635 0.654 0.20 70,667 25,794 0.818 1.063 1.636 11
2035 1,009 57,018 20,812 0.660 0.20 71,273 26,015 0.825 1.072 1.650 11
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 58
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
C. WENCCASI.
Año Población Cobertura Población Personas/vivienda Viviendas Nro. UBS
de servida servidas requeridas
saneamiento (hab) con UBS
Total Incremental
(unidades)
0 200 0.00% 0 4 0 0 0
1 200 100% 200 4 50 50 50
2 203 100% 203 4 51 51 1
3 205 100% 205 4 51 51 0
4 207 100% 207 4 52 52 0
5 209 100% 209 4 52 52 0
6 211 100% 211 4 53 53 0
7 212 100% 212 4 53 53 0
8 214 100% 214 4 54 54 0
9 216 100% 216 4 54 54 0
10 218 100% 218 4 54 54 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 59
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ESTATALES
C. WENCCASI.
Año locales Cobertura conexión Conexiones Nro. UBS requeridas
comunales de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 1 0.00% 0 0 0 0
1 1 100% 1 1 1 1
2 1 100% 1 1 1 0
3 1 100% 1 1 1 0
4 1 100% 1 1 1 0
5 1 100% 1 1 1 0
6 1 100% 1 1 1 0
7 1 100% 1 1 1 0
8 1 100% 1 1 1 0
9 1 100% 1 1 1 0
10 1 100% 1 1 1 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 60
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TOTAL
C. WENCCASI.
Año Población Cobertura Conexiones Nro. UBS requeridas
de UBS
saneamiento (unidades) Total Incremental
0 200 0.00% 0 0 0
1 200 100% 51 51 51
2 203 100% 52 52 1
3 205 100% 52 52 0
4 207 100% 53 53 0
5 209 100% 53 53 0
6 211 100% 54 54 0
7 212 100% 54 54 0
8 214 100% 55 55 0
9 216 100% 55 55 0
10 218 100% 55 55 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 61
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
C. CHUNGARA
Año Población Cobertura Población Personas/vivienda Viviendas Nro. UBS
de servida servidas requeridas
saneamiento (hab) con UBS
Total Incremental
(unidades)
0 252 0.00% 0 4 0 0 0
1 252 100% 252 4 63 63 63
2 256 100% 256 4 64 64 1
3 259 100% 259 4 65 65 1
4 261 100% 261 4 65 65 1
5 263 100% 263 4 66 66 1
6 265 100% 265 4 66 66 1
7 268 100% 268 4 67 67 1
8 270 100% 270 4 67 67 1
9 272 100% 272 4 68 68 1
10 275 100% 275 4 69 69 1
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 62
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO SOCIALES
C. CHUNGARA
Año locales Cobertura conexión Conexiones Nro. UBS requeridas
comunales de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 1 0.00% 0 0 0 0
1 1 100% 1 1 1 1
2 1 100% 1 1 1 0
3 1 100% 1 1 1 0
4 1 100% 1 1 1 0
5 1 100% 1 1 1 0
6 1 100% 1 1 1 0
7 1 100% 1 1 1 0
8 1 100% 1 1 1 0
9 1 100% 1 1 1 0
10 1 100% 1 1 1 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 63
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TOTAL
C. CHUNGARA
Año Población Cobertura Conexiones Nro. UBS requeridas
de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 252 0.00% 0 0 0
1 252 100% 64 64 64
2 256 100% 65 65 1
3 259 100% 66 66 1
4 261 100% 66 66 1
5 263 100% 67 67 1
6 265 100% 67 67 1
7 268 100% 68 68 1
8 270 100% 68 68 1
9 272 100% 69 69 1
10 275 100% 70 70 1
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 64
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
C. AJANANI HUAJRACUCHO
Año Población Cobertura Población Personas/vivienda Viviendas Nro. UBS
de servida servidas requeridas
saneamiento (hab) con UBS
Total Incremental
(unidades)
0 172 0.00% 0 4 0 0 0
1 172 100% 172 4 43 43 43
2 175 100% 175 4 44 44 1
3 176 100% 176 4 44 44 0
4 178 100% 178 4 44 44 0
5 180 100% 180 4 45 45 0
6 181 100% 181 4 45 45 0
7 183 100% 183 4 46 46 0
8 184 100% 184 4 46 46 0
9 186 100% 186 4 46 46 0
10 187 100% 187 4 47 47 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 65
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO SOCIALES
C. AJANANI HUAJRACUCHO
Año locales Cobertura conexión Conexiones Nro. UBS requeridas
comunales de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 0 0.00% 0 0 0 0
1 0 100% 0 0 0 0
2 0 100% 0 0 0 0
3 0 100% 0 0 0 0
4 0 100% 0 0 0 0
5 0 100% 0 0 0 0
6 0 100% 0 0 0 0
7 0 100% 0 0 0 0
8 0 100% 0 0 0 0
9 0 100% 0 0 0 0
10 0 100% 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 66
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TOTAL
C. AJANANI HUAJRACUCHO
Año Población Cobertura Conexiones Nro. UBS requeridas
de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 172 0.00% 0 0 0
1 172 100% 43 43 43
2 175 100% 44 44 1
3 176 100% 44 44 0
4 178 100% 44 44 0
5 180 100% 45 45 0
6 181 100% 45 45 0
7 183 100% 46 46 0
8 184 100% 46 46 0
9 186 100% 46 46 0
10 187 100% 47 47 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 67
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
C. LLACHUNI
Año Población Cobertura Población Personas/vivienda Viviendas Nro. UBS
de servida servidas requeridas
saneamiento (hab) con UBS
Total Incremental
(unidades)
0 228 0.00% 0 4 0 0 0
1 228 100% 228 4 57 57 57
2 230 100% 230 4 57 57 0
3 232 100% 232 4 58 58 0
4 234 100% 234 4 58 58 0
5 236 100% 236 4 59 59 1
6 238 100% 238 4 59 59 1
7 240 100% 240 4 60 60 1
8 242 100% 242 4 61 61 1
9 244 100% 244 4 61 61 1
10 246 100% 246 4 62 62 1
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 68
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO SOCIALES
C. LLACHUNI
Año locales Cobertura conexión Conexiones Nro. UBS requeridas
comunales de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 0 0.00% 0 0 0 0
1 0 100% 0 0 0 0
2 0 100% 0 0 0 0
3 0 100% 0 0 0 0
4 0 100% 0 0 0 0
5 0 100% 0 0 0 0
6 0 100% 0 0 0 0
7 0 100% 0 0 0 0
8 0 100% 0 0 0 0
9 0 100% 0 0 0 0
10 0 100% 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 69
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TOTAL
C. LLACHUNI
Año Población Cobertura Conexiones Nro. UBS requeridas
de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 228 0.00% 0 0 0
1 228 100% 57 57 57
2 230 100% 57 57 0
3 232 100% 58 58 0
4 234 100% 58 58 0
5 236 100% 59 59 1
6 238 100% 59 59 1
7 240 100% 60 60 1
8 242 100% 61 61 1
9 244 100% 61 61 1
10 246 100% 62 62 1
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 70
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO VIVENDAS
Año Población Cobertura Población Personas/vivienda Viviendas Nro. UBS
de servida servidas requeridas
saneamiento (hab) con UBS
Total Incremental
(unidades)
0 852 0.00% 0 4 0 0 0
1 852 100% 851 4 213 213 213
2 865 100% 865 4 216 216 3
3 872 100% 872 4 218 218 2
4 880 100% 880 4 220 220 2
5 887 100% 887 4 222 222 2
6 895 100% 895 4 224 224 2
7 903 100% 903 4 226 226 2
8 910 100% 910 4 228 228 2
9 918 100% 918 4 230 230 2
10 926 100% 926 4 232 232 2
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 71
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ESTATALES
Año locales Cobertura conexión Conexiones Nro. UBS requeridas
comunales de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 2 0.00% 0 0 0 0
1 2 100% 2 2 2 2
2 2 100% 2 2 2 0
3 2 100% 2 2 2 0
4 2 100% 2 2 2 0
5 2 100% 2 2 2 0
6 2 100% 2 2 2 0
7 2 100% 2 2 2 0
8 2 100% 2 2 2 0
9 2 100% 2 2 2 0
10 2 100% 2 2 2 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 72
DEMANDA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO TOTAL
Año Población Cobertura Conexiones Nro. UBS requeridas
de UBS
Total Incremental
saneamiento (unidades)
0 852 0.00% 0 0 0
1 852 100% 215 215 215
2 865 100% 218 218 3
3 872 100% 220 220 2
4 880 100% 222 222 2
5 887 100% 224 224 2
6 895 100% 226 226 2
7 903 100% 228 228 2
8 910 100% 230 230 2
9 918 100% 232 232 2
10 926 100% 234 234 2
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 73
RESUMEN DE CAUDALES DE AFOROS SIN PROYECTO
Localidad (describir a
ITEM DESCRIPCION ESTE NORTE ELEVACION AFORO que comunidades
pertenece)
Fuente de Agua CHIWCHIN C. AJANANI
1 FUJO 1 417,889.00 8,188,374.00 4,101.00 0.420 l/s
Fuente de Agua CHAJWA C. LLACHUNI
2 PARKI 422,378.00 8,188,929.00 4,046.00 0.435 l/s
Fuente de Agua KUCHO C. WENCCASI
3 KEWÑUMA-CHARAÑ PUJA 409,425.00 8,177,641.00 4,518.00 3.100 l/s
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 74
RESUMEN DE CAUDALES DE AFOROS CON PROYECTO
ITEM DESCRIPCION ESTE NORTE ELEVACION AFORO
CUADRO Nº 76
BALANCE OFERTA OPTIMIZADA – DEMANDA DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES DE AGUA POTABLE
CAPTACION (lts/seg) RESERVORIO M3
OFERTA BALANCE DEMANDA OFERTA BALANCE
Año Vol.
DEMANDA
Sin Con Sin Con Almacén Sin Con Sin Con
Proyecto proyecto proyecto proyecto (M3/día) Proyecto proyecto proyecto proyecto
0 0.031 0.00 1.072 -0.031 1.041 5 0 11 0 6
1 0.906 0.00 1.072 -0.906 0.166 10 0 11 -10 1
2 0.920 0.00 1.072 -0.920 0.153 10 0 11 -10 1
3 0.928 0.00 1.072 -0.928 0.145 10 0 11 -10 1
4 0.936 0.00 1.072 -0.936 0.137 10 0 11 -10 1
5 0.944 0.00 1.072 -0.944 0.129 10 0 11 -10 1
6 0.952 0.00 1.072 -0.952 0.121 10 0 11 -10 2
7 0.960 0.00 1.072 -0.960 0.113 10 0 11 -10 1
8 0.968 0.00 1.072 -0.968 0.104 10 0 11 -10 1
9 0.976 0.00 1.072 -0.976 0.096 10 0 11 -10 1
10 0.985 0.00 1.072 -0.985 0.088 10 0 11 -10 1
11 0.993 0.00 1.072 -0.993 0.079 10 0 11 -10 1
12 1.002 0.00 1.072 -1.002 0.071 10 0 11 -10 1
13 1.010 0.00 1.072 -1.010 0.062 10 0 11 -10 1
14 1.019 0.00 1.072 -1.019 0.054 10 0 11 -10 1
15 1.028 0.00 1.072 -1.028 0.045 11 0 11 -11 1
16 1.036 0.00 1.072 -1.036 0.036 11 0 11 -11 0
17 1.045 0.00 1.072 -1.045 0.027 11 0 11 -11 0
18 1.054 0.00 1.072 -1.054 0.018 11 0 11 -11 0
19 1.063 0.00 1.072 -1.063 0.009 11 0 11 -11 0
20 1.072 0.00 1.072 -1.072 0.000 11 0 11 -11 0
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 05
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE
1.20
1.00
LITROS / SEGUNDO
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
PERIODOS
GRAFICO Nº 06
BALACE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO
14
VOLUMEN DE ALMACEN M3
12
10
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PERIODOS
CUADRO Nº 77
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
UNIDADES BASICAS DE SANEMAMIENTO (letrinas)
DEMANDA OFERTA BALANCE
UBS letrinas Sin Con Sin Con
Años (und) Proyecto proyecto proyecto proyecto
0 0 0 0 0 0
1 215 0 215 -215 0
2 217 0 215 -217 -2
3 218 0 215 -218 -4
4 220 0 215 -220 -5
5 221 0 215 -221 -6
6 222 0 215 -222 -8
7 224 0 215 -224 -9
8 225 0 215 -225 -10
9 226 0 215 -226 -11
10 228 0 215 -228 -13
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 07
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE UBS (UND)
250
CANTIDAD DE UBS LETRINAS
COMPOSTERAS (UND)
200
150
100
50
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AÑOS
Alternativa I:
Alternativa I
Las metas establecidas corresponden a los siguientes sub
componentes.
- Captaciones.
Se contempla la construcción de 03 Captaciones tipo ladera. Siendo
las fuentes 03 manantes.
- Línea de Conducción.
El diámetro de la tubería de conducción se ha diseñado para
conductos abiertos a presión con la fórmula de Hazen – Williams, para
un coeficiente C = 150 para tuberías PVC se ha diseñado para conducir
un gasto máximo diario con una tubería PVC SAP C-10 de 1" con una
longitud de 1,118.00 ml.
- Reservorios.
El proyecto consta de construcción de 03 reservorios de capacidad 3
y 4 m 3 proyectado de concreto armado tipo apoyado de forma
cuadrada con sistemas cloración de agua, y abastecerá con el agua
proveniente de la captación por gravedad de acuerdo a lo
especificado.
RESERVORIOS
Reservorio de 3 m3 1 Und
Reservorio de 4 m3 2 Und
- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
ampliara procurando que pase cerca de toda las viviendas. La red de
distribución en el proyecto tiene una longitud de 46,744.00 ml en Tubería
- Válvulas de Control
En el proyecto se realiza 47 válvulas de control que sirve para regular
el caudal de agua por sectores y para realizar la labor de operación y
mantenimiento en donde deberá estar protegida con una cámara de
inspección accesible dotada de sistema de drenaje.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 54 válvulas de purga que se trata de una
estructura de concreto armado que tiene accesorios de PVC.
- Cruce de carretera
En el proyecto se realizara cruce en carretera como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 08 Und. Pase de carretera.
- Pase aéreo
En el proyecto se realizara pases aéreos como plan de mitigación de
los riesgos que se contara con 05 Und. Pase aéreo.
- Cruce de riachuelo
En el proyecto se realizara cruce de riachuelo como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 02 Und. De cruce de
riachuelo.
-Conexiones domiciliarias.
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
construirá procurando que llegue a toda las viviendas. La red de
conexiones domiciliarias en el proyecto tiene una longitud de 2,925.00
ml en Tubería PVC SAP C-10 de 1/2" con la conexión de 151 unidades de
instalaciones domiciliarias.
- Piletas Domiciliarias.
Para el proyecto la pileta domiciliaria comprende desde el empalme
de la matriz hasta el punto de entrega al usuario. Se realizara 215 piletas
domiciliarias con sus respectivas válvulas de paso domiciliario con
válvulas tipo globo o esféricas, las válvulas de paso deberá estar
protegida con una cámara de inspección accesible dotada de sistema
de drenaje.
Alternativa I
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.15m x 1.50 m con muro de bloqueta con
piso de cemento coloreado y pulido E=8.25 CM, puerta metálica,
suministro y colocado de ventana metálica de 3/4" INC. Vidrio y con
- Taza Sanitaria
Se instalara la taza sanitaria inodoro tanque bajo de porcelana.
- Biodigestores
Los biodigestores es un sistema de desagüe para aguas residuales del
componente piletas domiciliarias. La elección del sistema de desagüe
se hará dependiendo del espacio disponible en cada vivienda.
Alternativa I
Las campañas de educación sanitaria consistirán en las diversas
acciones como capacitación y educación sanitaria.
- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar talleres sobre
estatutos y reglamento de la JASS, administración, contabilidad, manejo
y control de almacén. Partes del sistema. Gasfitería y reparaciones.
Operación y mantenimiento. Y cloración y desinfección.
- Educación sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de Educación para la
higiene, concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud,
Centro Educativo. Sensibilización a las familias para el inicio de las
prácticas de higiene en el hogar, a través de las visitas domiciliarias.
Acompañamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas
domiciliarias.
Alternativa II:
Alternativa II
Las metas establecidas corresponden a los siguientes sub
componentes.
- Captaciones.
Se contempla la construcción de 03 Captaciones tipo ladera. Siendo
las fuentes 03 manantes.
- Línea de Conducción.
El diámetro de la tubería de conducción se ha diseñado para
conductos abiertos a presión con la fórmula de Hazen – Williams, para
un coeficiente C = 150 para tuberías PVC se ha diseñado para conducir
un gasto máximo diario con una tubería PVC SAP C-10 de 1" con una
longitud de 1,118.00 ml.
- Reservorios.
El proyecto consta de construcción de 03 reservorios de capacidad 3
y 4 m 3 proyectado de concreto armado tipo apoyado de forma
cuadrada con sistemas cloración de agua, y abastecerá con el agua
proveniente de la captación por gravedad de acuerdo a lo
especificado.
RESERVORIOS
Reservorio de 3 m3 1 Und
Reservorio de 4 m3 2 Und
- Red de Distribución
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
ampliara procurando que pase cerca de toda las viviendas. La red de
distribución en el proyecto tiene una longitud de 46,744.00 ml en Tubería
PVC SAP C-10 de 3/4" y Tubería PVC SAP C-10 de 1".
- Válvulas de Control
En el proyecto se realiza 47 válvulas de control que sirve para regular
el caudal de agua por sectores y para realizar la labor de operación y
mantenimiento en donde deberá estar protegida con una cámara de
inspección accesible dotada de sistema de drenaje.
- Válvulas de Purga
El proyecto consta de 54 válvulas de purga que se trata de una
estructura de concreto armado que tiene accesorios de PVC.
- Cruce de carretera
En el proyecto se realizara cruce en carretera como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 08 Und. Pase de carretera.
- Pase aéreo
En el proyecto se realizara pases aéreos como plan de mitigación de
los riesgos que se contara con 05 Und. Pase aéreo.
- Cruce de riachuelo
En el proyecto se realizara cruce de riachuelo como plan de
mitigación de los riesgos que se contara con 02 Und. De cruce de
riachuelo.
-Conexiones domiciliarias.
Es el conjunto de tuberías y estructuras complementarias que se
construirá procurando que llegue a toda las viviendas. La red de
conexiones domiciliarias en el proyecto tiene una longitud de 2,925.00
ml en Tubería PVC SAP C-10 de 1/2" con la conexión de 151 unidades de
instalaciones domiciliarias.
- Piletas Domiciliarias.
Para el proyecto la pileta domiciliaria comprende desde el empalme
de la matriz hasta el punto de entrega al usuario. Se realizara 215 piletas
domiciliarias con sus respectivas válvulas de paso domiciliario con
válvulas tipo globo o esféricas, las válvulas de paso deberá estar
protegida con una cámara de inspección accesible dotada de sistema
de drenaje.
- Caseta
Tiene una dimensión de 2.4m x 1.50m con muro de ladrillo, con piso
de cemento coloreado y pulido E=8.25 CM, puerta metálica, ventana
metálica de 3/4" incluido vidrio y con cobertura con plancha ONDULINE
CLASIC.
- Cámaras
Las cámaras son de dimensiones interiores de aproximadamente
largo/ancho/alto = 194 X 136 X 100 cm cada una. Las cámaras son
construidas de bloqueta, posteriormente las paredes deben ser
revestidas por ambos lados para garantizar la hermeticidad de las
mismas. El volumen útil de las cámaras permite períodos de llenado de
aproximadamente 1 año para una familia promedio de 5 personas. Las
excretas y el material secante caen directamente a la cámara que se
encuentran debajo de la taza, mientras la otra cámara, de
Alternativa II
Las campañas de educación sanitaria consistirán en las diversas
acciones como capacitación y educación sanitaria.
- Capacitación.
Las acciones de capacitación consisten en; realizar talleres sobre
estatutos y reglamento de la JASS, administración, contabilidad, manejo
y control de almacén. Partes del sistema. Gasfitería y reparaciones.
Operación y mantenimiento. Y cloración y desinfección.
- Educación sanitaria.
Consiste en Elaboración del Plan conjunto de Educación para la
higiene, concertado con usuarios, JASS, Establecimiento de Salud,
Centro Educativo. Sensibilización a las familias para el inicio de las
prácticas de higiene en el hogar, a través de las visitas domiciliarias.
Acompañamiento al Consejo Directivo de la JASS en las visitas
domiciliarias.
CUADRO Nº 78
DE METAS DEL PROYECTO
Componente Unidad de Cantidad Resultado
medida
Glb. 01 Trabajos preliminares
Und. 03 Captación
ml. 1,118.00 Línea de conducción
Sistema de Und. 03 Reservorio
agua potable ml. 46,744.00 Redes de distribución
ml. 2,925.00 Conexiones domiciliarias
Und. 215 Piletas
Glb. 01 Fletes
Saneamiento Und. 215 Unidades Básicas de
Saneamiento
Capacitación Talleres 04 Capacitación a la JASS y
beneficiarios
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 79
DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS
(Costos de inversión a costos directos)
Componente Unidad Cantidad Resultado Recursos Recursos
de requeridos requeridos
medida inversión inversión
Alternativa Alternativa
01 02
Glb. 01 Trabajos 3,847.46 3,847.46
preliminares
Und. 03 Captación 19,500.00 19,500.00
ml. 1,118.00 Línea de 47,637.98 47,637.98
conducción
Sistema de Und. 03 Reservorio 69,683.43 69,683.43
agua potable ml. 46,744.00 Redes de
distribución 1’027,229.25 1’027,229.25
ml. 2,925.00 Conexiones
domiciliarias 81,235.64 81,235.64
Und. 215 Piletas 95,455.70 95,455.70
Glb. 01 Fletes 27,612.41 27,612.41
Saneamiento Und. 215 Unidades 1’379,677.73 1’400,747.73
Básicas de
Saneamiento
Capacitación Talleres 04 Capacitación
a la JASS y
beneficiarios 20,305.35 20,305.35
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 80
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LOS
COMPONENTES - ALTERNATIVA I
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 1,372,201.86
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 3,847.46 3,847.46
1.2 CAPTACION UND 3 6,500.00 19,500.00
1.3 LINEA DE CONDUCCION ML 1118 42.61 47,637.98
1.4 RESERVORIO UND 3 23,227.81 69,683.43
1.5 RED DE DISTRIBUCION ML 46744 21.98 1,027,229.25
1.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ML 2925 27.77 81,235.64
1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 215 443.98 95,455.70
1.8 FLETES GLB 1 27,612.41 27,612.41
2 UBS TIPO BAÑO CON BIODIGESTOR UND 215 6,417.11 1,379,677.73
3 CAPACITACION SOCIAL TALLER 4 5,076.34 20,305.35
A. COSTOS DIRECTOS 2,772,184.94
GASTOS GENERALES 10% 277,218.49 277,218.49
UTILIDAD 5% 138,609.25 138,609.25
SUB TOTAL 3,188,012.68
IGV 18% 18% 573,842.28 573,842.28
GASTOS DE SUPERVICION 4% 112,855.65 112,855.65
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4% 112,855.65 112,855.65
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,987,566.26
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 81
COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO DE ACUERDO A LOS
COMPONENTES - ALTERNATIVA II
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 1,372,201.86
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 3,847.46 3,847.46
1.2 CAPTACION UND 3 6,500.00 19,500.00
1.3 LINEA DE IMPULSION ML 1118 42.61 47,637.98
1.4 RESERVORIO UND 3 23,227.81 69,683.43
1.5 RED DE DISTRIBUCION ML 46744 21.98 1,027,229.25
1.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ML 2925 27.77 81,235.64
1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 215 443.98 95,455.70
1.8 FLETES GLB 1 27,612.41 27,612.41
2 UBS TIPO BAÑO SECOS ECOLOGICOS UND 215 6,515.11 1,400,747.73
3 CAPACITACION SOCIAL TALLER 4 5,076.34 20,305.35
A. COSTOS DIRECTOS 2,793,254.94
GASTOS GENERALES 10% 279,325.49 279,325.49
UTILIDAD 5% 139,662.75 139,662.75
SUB TOTAL 3,212,243.18
IGV 18% 18% 578,203.77 578,203.77
GASTOS DE SUPERVICION 4% 113,713.41 113,713.41
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 4% 113,713.41 113,713.41
COSTO TOTAL DE INVERSION 4,017,873.77
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 83
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA I
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 346,110.03 346,110.03 25%
Mano de obra no calificada HH 211,580.04 211,580.04 15%
Material Nacional GLB 821,987.66 821,987.66 60%
Total costo directo de la obra 1,379,677.73 1,379,677.73 100%
Gastos generales 10% 137,967.77 137,967.77
Utilidad 5% 68,983.89 68,983.89
IGV 18% 285,593.29 285,593.29
Gastos de supervisión 4% 56,166.68 56,166.68
Gastos de expediente 3% 56,166.68 56,166.68
Costo Total 1,984,556.04 1,984,556.04
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 84
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 390,348.61 390,348.61 28%
Mano de obra no calificada HH 255,263.47 255,263.47 18%
Material Nacional GLB 755,135.65 755,135.65 54%
Total costo directo de la obra 1,400,747.73 1,400,747.73 100%
Gastos generales 10% 140,074.77 140,074.77
Utilidad 5% 70,037.39 70,037.39
IGV 18% 289,954.78 289,954.78
Gastos de supervisión 4% 57,024.44 57,024.44
Gastos de expediente 3% 57,024.44 57,024.44
Costo Total 2,014,863.55 2,014,863.55
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 85
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
CAPACITACION ALTERNATIVA I Y II
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 0 0 0%
Mano de obra no calificada HH 0 0 0%
Material Nacional GLB 20,305.35 20,305.35 100%
Total costo directo de la obra 20,305.35 20,305.35 100%
Gastos generales 10% 2,030.54 2,030.54
Utilidad 5% 1,015.27 1,015.27
IGV 18% 4,203.21 4,203.21
Gastos de supervisión 4% 826.63 826.63
Gastos de expediente 3% 826.63 826.63
Costo Total 29,207.62 29,207.62
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 87
ALTERNATIVA UNICA – REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS
AÑO PRODUCCION REQUERIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE PRECIO DEL COSTO TOTAL
AGUA M3/AÑO HIPOCLORITO HIPOCLORITO Kg. HIPOCLORITO A PRECIOS DE
Kg/m3 S/./Kg MERCADO S/.
1 21,984 0.001 21.98 11.86 260.73
2 22,312 0.001 22.31 11.86 264.62
3 22,503 0.001 22.50 11.86 266.88
4 22,695 0.001 22.70 11.86 269.17
5 22,890 0.001 22.89 11.86 271.47
6 23,086 0.001 23.09 11.86 273.80
7 23,284 0.001 23.28 11.86 276.14
8 23,483 0.001 23.48 11.86 278.51
9 23,684 0.001 23.68 11.86 280.90
10 23,887 0.001 23.89 11.86 283.30
11 24,092 0.001 24.09 11.86 285.73
12 24,298 0.001 24.30 11.86 288.18
13 24,506 0.001 24.51 11.86 290.65
14 24,716 0.001 24.72 11.86 293.14
15 24,928 0.001 24.93 11.86 295.65
16 25,142 0.001 25.14 11.86 298.18
17 25,357 0.001 25.36 11.86 300.74
18 25,574 0.001 25.57 11.86 303.31
19 25,794 0.001 25.79 11.86 305.91
20 26,015 0.001 26.01 11.86 308.53
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 88
ALTERNATIVA UNICA – AGUA POTABLE: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
Año SIN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS TOTAL DE LOS
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS COSTOS DE
O&M
1 0.00 1,120.00 3,050.00 260.73 4,430.73
2 0.00 1,139.35 3,102.69 264.62 4,506.65
3 0.00 1,149.15 3,129.37 266.88 4,545.40
4 0.00 1,159.03 3,156.28 269.17 4,584.48
5 0.00 1,169.00 3,183.43 271.47 4,623.89
6 0.00 1,179.05 3,210.80 273.80 4,663.65
7 0.00 1,189.19 3,238.42 276.14 4,703.75
8 0.00 1,199.42 3,266.27 278.51 4,744.19
9 0.00 1,209.73 3,294.36 280.90 4,784.98
10 0.00 1,220.13 3,322.69 283.30 4,826.12
11 0.00 1,230.63 3,351.26 285.73 4,867.62
12 0.00 1,241.21 3,380.08 288.18 4,909.47
13 0.00 1,251.89 3,409.15 290.65 4,951.68
14 0.00 1,262.65 3,438.47 293.14 4,994.26
15 0.00 1,273.51 3,468.04 295.65 5,037.20
16 0.00 1,284.46 3,497.87 298.18 5,080.51
17 0.00 1,295.51 3,527.95 300.74 5,124.19
18 0.00 1,306.65 3,558.29 303.31 5,168.25
19 0.00 1,317.89 3,588.89 305.91 5,212.69
20 0.00 1,329.22 3,619.75 308.53 5,257.51
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 89
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA I
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
Costos de operación y 2,365.00
Mantenimiento
Costos de operación 0.00
Personal J/DIA 0.00 0.00 0.00
Herramientas y Equipos GLB 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 2,365.00
Obrero J/DIA 215 10.00 2,150.00
Herramientas y Equipos de limpieza GLB 215 1.00 215.00
Materiales de reparación (tubos, GLB 215 0.00 0.00
cemento, arena y otros)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 90
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
AÑO SIN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE TOTAL DE
OPERACION MANTENIMIENTO LOS
COSTOS DE
O&M
1 0 0 2,365.00 2,365.00
2 0 0 2,405.85 2,405.85
3 0 0 2,426.54 2,426.54
4 0 0 2,447.41 2,447.41
5 0 0 2,468.46 2,468.46
6 0 0 2,489.69 2,489.69
7 0 0 2,511.10 2,511.10
8 0 0 2,532.69 2,532.69
9 0 0 2,554.48 2,554.48
10 0 0 2,576.44 2,576.44
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 91
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA II
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
Costos de operación y 4,033.40
Mantenimiento
Costos de operación 378.40
Personal J/DIA 0 0.00 0.00
Herramientas y Equipos GLB 0 0.00 0.00
Material secante GLB 215 1.76 378.40
Costos de mantenimiento 3,655.00
Obrero J/DIA 215 10.00 2,150.00
Herramientas y Equipos de limpieza GLB 215 6.00 1,290.00
Materiales de reparación (cemento, GLB 215 1.00 215.00
arena y otros)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 92
ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
AÑO SIN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE TOTAL DE LOS
OPERACION MANTENIMIENTO COSTOS DE
O&M
1 0 378.4 3,655.00 4,033.40
2 0 391.22 3,718.14 4,109.36
3 0 397.79 3,750.11 4,147.91
4 0 404.48 3,782.36 4,186.84
5 0 411.27 3,814.89 4,226.16
6 0 418.18 3,847.70 4,265.88
7 0 425.21 3,880.79 4,306.00
8 0 432.35 3,914.16 4,346.51
9 0 439.61 3,947.83 4,387.44
10 0 447.00 3,981.78 4,428.78
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 93
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I
Y II
Periodo Inversión Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
0 1,973,802.60 1,973,802.60 1,973,802.60
1 4,430.73 4,430.73 0.00 4,430.73
2 4,506.65 4,506.65 0.00 4,506.65
3 4,545.40 4,545.40 0.00 4,545.40
4 4,584.48 4,584.48 0.00 4,584.48
5 4,623.89 4,623.89 0.00 4,623.89
6 4,663.65 4,663.65 0.00 4,663.65
7 4,703.75 4,703.75 0.00 4,703.75
8 4,744.19 4,744.19 0.00 4,744.19
9 4,784.98 4,784.98 0.00 4,784.98
10 4,826.12 4,826.12 0.00 4,826.12
11 4,867.62 4,867.62 0.00 4,867.62
12 4,909.47 4,909.47 0.00 4,909.47
13 4,951.68 4,951.68 0.00 4,951.68
14 4,994.26 4,994.26 0.00 4,994.26
15 5,037.20 5,037.20 0.00 5,037.20
16 5,080.51 5,080.51 0.00 5,080.51
17 5,124.19 5,124.19 0.00 5,124.19
18 5,168.25 5,168.25 0.00 5,168.25
19 5,212.69 5,212.69 0.00 5,212.69
20 5,257.51 5,257.51 0.00 5,257.51
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 94
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA I
Periodo Inversión Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
0 1,984,556.04 1,984,556.04 0.00 1,984,556.04
1 2,365.00 2,365.00 0.00 2,365.00
2 2,405.85 2,405.85 0.00 2,405.85
3 2,426.54 2,426.54 0.00 2,426.54
4 2,447.41 2,447.41 0.00 2,447.41
5 2,468.46 2,468.46 0.00 2,468.46
6 2,489.69 2,489.69 0.00 2,489.69
7 2,511.10 2,511.10 0.00 2,511.10
8 2,532.69 2,532.69 0.00 2,532.69
9 2,554.48 2,554.48 0.00 2,554.48
10 2,576.44 2,576.44 0.00 2,576.44
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 95
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA II
Periodo Inversión operación y Total de operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
V. EVALUACION
5. EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social
Por recomendación del sector de saneamiento, este tipo de
proyecto deben ser evaluadas por la metodología Costo/Beneficio para
el caso del servicio de agua potable y para el caso de servicio de
saneamiento UBS se utilizara la metodología de costo efectividad.
5.1.1. BENEFICIOS:
Con los beneficios cuantificables del proyecto de sistema de
saneamiento básico, la población tendrá una disminución en sus gastos
económicos en el tratamiento de las diferentes enfermedades. Donde
la ejecución del proyecto ayudará los beneficiarios mejorar su calidad
de vida.
Beneficios cualitativos.
Consumo de agua de buena calidad potabilizada.
Menores gastos en la salud de la población.
Bajos niveles de morbilidad de la población.
Bajos niveles de mortalidad de la población.
Mejores niveles de vida de la población.
Baja incidencia enfermedades estomacales parasitarias en la
población beneficiaria.
Mayor tiempo para realizar actividades cotidianas de la
población
Reducen considerablemente los agentes patógenos minimizando
la posibilidad de enfermedades diarreicas
Beneficios cuantitativos.
Estos beneficios están dados en servicio de agua potable. Los
beneficios se miden a través del ahorro de recursos y la disposición a
pagar por el mayor consumo de agua que permita la implementación
del proyecto. Dado que el cálculo está asociado a la disposición a
pagar de los beneficiarios y, por tanto, exige la determinación de la
función demanda.
Estimación de la curva de demanda.
La función de demanda, relaciona el consumo de agua de un
consumidor, con su precio y otras características relevantes como el
ingreso, esta ecuación es de la siguiente forma.
𝑸 = 𝒇(𝑷, 𝒀, 𝒔)
𝑄= Cantidad consumida (m3/mes) por familia de agua
𝑃= Precio del agua (S/. / Mes)
𝑌= Ingreso Familiar (S/. / Mes
𝑠 = Vector de otras variables, tales como existencia de
alcantarillado y características como gusto, localización,
costumbres y otros,
CUADRO N° 96
CALCULO DEL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DEDICADO AL ACARREO POR
DÍA EL CONSUMO POR FAMILIA MES Y EL PRECIO POR M3
Persona Tiempo Nº Viajes/día Tiempo total Valor Tiempo
que Acarreo por acarreo Por Hora (S/.) De acarreo
acarrea viaje (Horas) (S/./Día)
(Minutos)
Padres e 19 2 0.63 1.37 0.87
hijos
mayores
Hijos 21 0 0.00 0.68 0.00
menores
0.87
Valor de tiempo de acarreo por mes S/. 0.87*30=S/.26.03
Cantidad acarreada de agua en 50.00 litros/día (2 viajes acarreando 25 lts. Por viaje)
Cantidad de agua acarreada al mes 1.50 m3 (50.00 lts por 30)
Valor del tiempo de acarreo de cada M3 de agua es S/. 26.03/1.50 = S/. 17.35
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
𝑸 = 𝒂 + 𝒃𝑷
𝑸 = 𝟗. 𝟔 − 𝟎. 𝟒𝟔𝟕𝑷
Beneficios para antiguos usuarios del servicio.
Los beneficios de los antiguos usuarios son para los conectados
que actualmente es nulo ya que no existe ningún sistema de agua por
red pública, pero que están afectados por el racionamiento del
suministro los cuales serán superadas con la intervención del proyecto.
CUADRO N° 97
INFORMACION PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DE ANTIGUOS
USUARIOS
Variable cantidad antiguos usuarios Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual
0 20.57 no se demandaría
agua potable
Consumo de los Precio económico del
conectados al sistema agua para los
0.7 19.07
(m3/mes/vivi.) conectados al sistema
(S/./m3)
Consumo según tarifa Tarifa de la JASS o
de EPS o propuesta 9.13 1 propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de
saturación con tarifa
9.60 0
marginal cero
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboración de equipo técnico
GRAFICO Nº 08
CUADRO N° 98
PROYECCION DE BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS
Años Población Nº de Beneficios Beneficio
Total Familias bruto (S/. -
conectadas Año)
a servicio.
0 852 63
1 852 63 84.85 64,146.02
2 865 63 84.85 64,146.02
3 872 63 84.85 64,146.02
4 880 63 84.85 64,146.02
5 887 63 84.85 64,146.02
6 895 63 84.85 64,146.02
7 903 63 84.85 64,146.02
8 910 63 84.85 64,146.02
9 918 63 84.85 64,146.02
10 926 63 84.85 64,146.02
11 934 63 84.85 64,146.02
12 942 63 84.85 64,146.02
13 950 63 84.85 64,146.02
14 958 63 84.85 64,146.02
15 967 63 84.85 64,146.02
16 975 63 84.85 64,146.02
17 983 63 84.85 64,146.02
18 992 63 84.85 64,146.02
19 1000 63 84.85 64,146.02
20 1009 63 84.85 64,146.02
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 99
INFORMACION PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS DE NUEVOS
USUARIOS
Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio
Cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual
0 20.57 no se demandaría
agua potable
Consumo de los Precio económico del
conectados al sistema agua para los
1.50 17.35
(m3/mes/vivi.) conectados al sistema
(S/./m3)
Consumo según tarifa Tarifa de la JASS o
de EPS o propuesta 9.13 1 propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de
saturación con tarifa
9.60 0
marginal cero
(m3/mes/vivi.)
Fuente: Elaboración de equipo técnico
GRAFICO Nº 09
CUADRO N° 100
PROYECCION DE BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS
Años Nº de Nº de Beneficio Beneficios Beneficios Beneficio
Familias Familias por por totales bruto (S/.
nuevos Nuevos incremento liberación mes - Año)
usuarios. Usuarios de de recursos
consumo
0 852
1 852 150 70.28 26.03 96.31 173,304.32
2 865 152 70.28 26.03 96.31 175,895.70
3 872 154 70.28 26.03 96.31 177,408.41
4 880 155 70.28 26.03 96.31 178,934.12
5 887 156 70.28 26.03 96.31 180,472.95
6 895 157 70.28 26.03 96.31 182,025.02
7 903 159 70.28 26.03 96.31 183,590.43
8 910 160 70.28 26.03 96.31 185,169.31
9 918 162 70.28 26.03 96.31 186,761.77
10 926 163 70.28 26.03 96.31 188,367.92
11 934 164 70.28 26.03 96.31 189,987.88
12 942 166 70.28 26.03 96.31 191,621.78
13 950 167 70.28 26.03 96.31 193,269.73
14 958 169 70.28 26.03 96.31 194,931.85
15 967 170 70.28 26.03 96.31 196,608.26
16 975 172 70.28 26.03 96.31 198,299.09
17 983 173 70.28 26.03 96.31 200,004.46
18 992 175 70.28 26.03 96.31 201,724.50
19 1000 176 70.28 26.03 96.31 203,459.33
20 1009 178 70.28 26.03 96.31 205,209.08
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Beneficio totales.
La estimación de los beneficios totales del proyecto se efectúa
considerando los beneficios antiguos y de los nuevos usuarios.
CUADRO N° 101
PROYECCION DE BENEFICIOS TOTALES
Beneficio bruto (S/. - Año)
AÑOS ANTIGUOS NUEVOS TOTAL
USUARIOS USUARIOS
0
1 64,146.02 173,304.32 237,450.34
2 64,146.02 175,895.70 240,041.72
3 64,146.02 177,408.41 241,554.42
4 64,146.02 178,934.12 243,080.14
5 64,146.02 180,472.95 244,618.97
6 64,146.02 182,025.02 246,171.04
7 64,146.02 183,590.43 247,736.45
8 64,146.02 185,169.31 249,315.33
9 64,146.02 186,761.77 250,907.79
10 64,146.02 188,367.92 252,513.94
11 64,146.02 189,987.88 254,133.90
12 64,146.02 191,621.78 255,767.80
13 64,146.02 193,269.73 257,415.74
14 64,146.02 194,931.85 259,077.86
15 64,146.02 196,608.26 260,754.28
16 64,146.02 198,299.09 262,445.11
17 64,146.02 200,004.46 264,150.48
18 64,146.02 201,724.50 265,870.52
19 64,146.02 203,459.33 267,605.35
20 64,146.02 205,209.08 269,355.10
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 103
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO A LOS
COMPONENTES ALTERNATIVA I
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 907,699.85
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 2,545.06 2,545.06
1.2 CAPTACION UND 3 4,299.69 12,899.08
1.3 LINEA DE IMPULSION ML 1118 28.19 31,512.12
1.4 RESERVORIO UND 3 15,365.00 46,095.00
1.5 RED DE DISTRIBUCION ML 46744 14.54 679,503.40
1.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ML 2925 18.37 53,736.68
1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 215 293.69 63,143.13
1.8 FLETES GLB 1 18,265.37 18,265.37
2 UBS TIPO BAÑO CON BIODIGESTOR UND 215 5,105.05 1,097,585.38
3 CAPACITACION SOCIAL TALLER 4 4,299.66 17,198.63
A. COSTOS DIRECTOS 2,022,483.86
GASTOS GENERALES 10% 234,804.06 234,804.06
UTILIDAD 5% 117,402.03 117,402.03
SUB TOTAL 2,374,689.96
IGV 18% 18% 486,044.41 486,044.41
GASTOS DE SUPERVICION 5% 102,585.79 102,585.79
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2% 102,585.79 102,585.79
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,065,905.94
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 104
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE ACUERDO A LOS
COMPONENTES - ALTERNATIVA II
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARCIAL TOTAL
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE GLB 1 907,699.85
1.1 TRABAJOS PRELIMINARES GLB 1 2,545.06 2,545.06
1.2 CAPTACION UND 3 4,299.69 12,899.08
1.3 LINEA DE IMPULSION ML 1118 28.19 31,512.12
1.4 RESERVORIO UND 3 15,365.00 46,095.00
1.5 RED DE DISTRIBUCION ML 46744 14.54 679,503.40
1.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS ML 2925 18.37 53,736.68
1.7 PILETAS DOMICILIARIAS UND 215 293.69 63,143.13
1.8 FLETES GLB 1 18,265.37 18,265.37
2 UBS TIPO BAÑO SECOS ECOLOGICOS UND 215 5,112.02 1,099,084.81
3 CAPACITACION SOCIAL TALLER 4 4,299.66 17,198.63
A. COSTOS DIRECTOS 2,023,983.29
GASTOS GENERALES 10% 236,588.69 236,588.69
UTILIDAD 5% 118,294.35 118,294.35
SUB TOTAL 2,378,866.33
IGV 18% 18% 489,738.60 489,738.60
GASTOS DE SUPERVICION 5% 103,365.49 103,365.49
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2% 103,365.49 103,365.49
COSTO TOTAL DE INVERSION 3,075,335.90
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 106
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA I
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 314,614.02 314,614.02 29%
Mano de obra no calificada HH 86,747.82 86,747.82 8%
Material Nacional GLB 696,223.55 696,223.55 63%
Total costo directo de la obra 1,097,585.38 1,097,585.38 100%
Gastos generales 10% 116,858.70 116,858.70
Utilidad 5% 58,429.35 58,429.35
IGV 18% 241,897.52 241,897.52
Gastos de supervisión 4% 51,055.51 51,055.51
Gastos de expediente 3% 51,055.51 51,055.51
Costo Total 1,616,881.98 1,616,881.98
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 107
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
SANEAMIENTO ALTERNATIVA II
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 354,826.89 354,826.89 32%
Mano de obra no calificada HH 104,658.02 104,658.02 10%
Material Nacional GLB 639,599.90 639,599.90 58%
Total costo directo de la obra 1,099,084.81 1,099,084.81 100%
Gastos generales 10% 118,643.33 118,643.33
Utilidad 5% 59,321.67 59,321.67
IGV 18% 245,591.70 245,591.70
Gastos de supervisión 4% 51,835.22 51,835.22
Gastos de expediente 3% 51,835.22 51,835.22
Costo Total 1,626,311.94 1,626,311.94
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 108
COSTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMPONENTE
CAPACITACION ALTERNATIVA I Y II
Concepto UNIDAD PARCIAL COSTO TOTAL ESTRUCTURA %
Mano de obra calificada HH 0 0 0%
Mano de obra no calificada HH 0 0 0%
Material Nacional GLB 17198.63 17198.63 100%
Total costo directo de la obra 17198.63 17198.63 100%
Gastos generales 10% 1719.86 1719.86
Utilidad 5% 859.93 859.93
IGV 18% 3560.12 3560.12
Gastos de supervisión 4% 751.41 751.41
Gastos de expediente 3% 751.41 751.41
Costo Total 24841.36 24841.36
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 109
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
ALTERNATIVA I Y II – A PRECIOS SOCIALES
UNIDAD COSTO
COSTO
ACTIVIDAD DE CANTIDAD TOTAL
UNITARIO
MEDIDA ANUAL
Costos de operación y Mantenimiento 3,531.99
Costos de operación 948.64
Personal J/DIA 30 21.18 635.25
Herramientas y Equipos GLB 1 101.64 101.64
Gestión y Útiles de Escritorio GLB 1 211.75 211.75
Costos de mantenimiento 2,583.35
Obrero J/DIA 90 21.18 1,905.75
Herramientas y Equipos de limpieza GLB 1 127.05 127.05
Materiales de reparación (tubos, cemento, arena
GLB 1 550.55 550.55
y otros)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 110
ALTERNATIVA I Y II – REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS
AÑO PRODUCCION REQUERIMIENTO DE REQUERIMIENTO DE PRECIO DEL COSTO TOTAL
AGUA HIPOCLORITO HIPOCLORITO Kg. HIPOCLORITO A PRECIOS DE
M3/AÑO Kg/m3 S/./Kg MERCADO S/.
1 21,984 0.001 21.98 10.05 220.84
2 22,312 0.001 22.31 10.05 224.13
3 22,503 0.001 22.50 10.05 226.05
4 22,695 0.001 22.70 10.05 227.99
5 22,890 0.001 22.89 10.05 229.94
6 23,086 0.001 23.09 10.05 231.91
7 23,284 0.001 23.28 10.05 233.89
8 23,483 0.001 23.48 10.05 235.90
9 23,684 0.001 23.68 10.05 237.92
10 23,887 0.001 23.89 10.05 239.96
11 24,092 0.001 24.09 10.05 242.01
12 24,298 0.001 24.30 10.05 244.09
13 24,506 0.001 24.51 10.05 246.18
14 24,716 0.001 24.72 10.05 248.29
15 24,928 0.001 24.93 10.05 250.41
16 25,142 0.001 25.14 10.05 252.56
17 25,357 0.001 25.36 10.05 254.72
18 25,574 0.001 25.57 10.05 256.91
19 25,794 0.001 25.79 10.05 259.11
20 26,015 0.001 26.01 10.05 261.33
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 111
ALTERNATIVA I Y II – AGUA POTABLE: C. DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Año CON PROYECTO
SIN TOTAL DE LOS
COSTOS DE COSTOS DE INSUMOS
PROYECTO COSTOS DE
OPERACION MANTENIMIENTO QUIMICOS
O&M
1 0.00 948.64 2,583.35 220.84 3,752.83
2 0.00 965.03 2,627.97 224.13 3,817.13
3 0.00 973.33 2,650.58 226.05 3,849.95
4 0.00 981.70 2,673.37 227.99 3,883.05
5 0.00 990.14 2,696.36 229.94 3,916.44
6 0.00 998.65 2,719.55 231.91 3,950.11
7 0.00 1,007.24 2,742.94 233.89 3,984.07
8 0.00 1,015.91 2,766.53 235.90 4,018.33
9 0.00 1,024.64 2,790.32 237.92 4,052.88
10 0.00 1,033.45 2,814.32 239.96 4,087.73
11 0.00 1,042.34 2,838.52 242.01 4,122.87
12 0.00 1,051.31 2,862.93 244.09 4,158.32
13 0.00 1,060.35 2,887.55 246.18 4,194.08
14 0.00 1,069.47 2,912.38 248.29 4,230.14
15 0.00 1,078.66 2,937.43 250.41 4,266.51
16 0.00 1,087.94 2,962.69 252.56 4,303.19
17 0.00 1,097.30 2,988.17 254.72 4,340.19
18 0.00 1,106.73 3,013.87 256.91 4,377.51
19 0.00 1,116.25 3,039.79 259.11 4,415.15
20 0.00 1,125.85 3,065.93 261.33 4,453.11
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 112
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA I
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
Costos de operación y 2,003.16
Mantenimiento
Costos de operación 0.00
Personal J/DIA 0.00 0.00 0.00
Herramientas y Equipos GLB 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 2,003.16
Obrero J/DIA 215 8.47 1,821.05
Herramientas y Equipos de limpieza GLB 215 0.85 182.11
Materiales de reparación (tubos, GLB 215 0.00 0.00
cemento, arena y otros)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 113
ALTERNATIVA I – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑO SIN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE TOTAL DE
OPERACION MANTENIMIENTO LOS
COSTOS DE
O&M
1 0.00 0.00 2,003.16 2,003.16
2 0.00 0.00 2,037.76 2,037.76
3 0.00 0.00 2,055.28 2,055.28
4 0.00 0.00 2,072.96 2,072.96
5 0.00 0.00 2,090.78 2,090.78
6 0.00 0.00 2,108.77 2,108.77
7 0.00 0.00 2,126.90 2,126.90
8 0.00 0.00 2,145.19 2,145.19
9 0.00 0.00 2,163.64 2,163.64
10 0.00 0.00 2,182.25 2,182.25
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 114
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
SOCIALES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO – ALTERNATIVA II
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO
DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA ANUAL
Costos de operación y Mantenimiento 3,416.29
Costos de operación 320.50
Personal J/DIA 0 0.00 0.00
Herramientas y Equipos GLB 0 0.00 0.00
Material secante GLB 215 1.49 320.50
Costos de mantenimiento 3,095.79
Obrero J/DIA 215 8.47 1,821.05
Herramientas y Equipos de limpieza GLB 215 5.08 1,092.63
Materiales de reparación (tubos, cemento, arena y GLB 215 0.85 182.11
otros)
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 115
ALTERNATIVA II – SANEAMIENTO: COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
AÑO SIN CON PROYECTO
PROYECTO COSTOS DE COSTOS DE TOTAL DE
OPERACION MANTENIMIENTO LOS
COSTOS DE
O&M
1 0 320.50 3,095.79 3,416.29
2 0 331.36 3,149.26 3,480.63
3 0 336.93 3,176.35 3,513.28
4 0 342.59 3,203.66 3,546.25
5 0 348.35 3,231.21 3,579.56
6 0 354.20 3,259.00 3,613.20
7 0 360.15 3,287.03 3,647.18
8 0 366.20 3,315.30 3,681.50
9 0 372.35 3,343.81 3,716.16
10 0 378.61 3,372.57 3,751.17
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 116
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS SOCIALES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA I Y II
Periodo Inversión Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
0 1,424,182.61 1,424,182.61 1,424,182.61
1 3,752.83 3,752.83 0.00 3,752.83
2 3,817.13 3,817.13 0.00 3,817.13
3 3,849.95 3,849.95 0.00 3,849.95
4 3,883.05 3,883.05 0.00 3,883.05
5 3,916.44 3,916.44 0.00 3,916.44
6 3,950.11 3,950.11 0.00 3,950.11
7 3,984.07 3,984.07 0.00 3,984.07
8 4,018.33 4,018.33 0.00 4,018.33
9 4,052.88 4,052.88 0.00 4,052.88
10 4,087.73 4,087.73 0.00 4,087.73
11 4,122.87 4,122.87 0.00 4,122.87
12 4,158.32 4,158.32 0.00 4,158.32
13 4,194.08 4,194.08 0.00 4,194.08
14 4,230.14 4,230.14 0.00 4,230.14
15 4,266.51 4,266.51 0.00 4,266.51
16 4,303.19 4,303.19 0.00 4,303.19
17 4,340.19 4,340.19 0.00 4,340.19
18 4,377.51 4,377.51 0.00 4,377.51
19 4,415.15 4,415.15 0.00 4,415.15
20 4,453.11 4,453.11 0.00 4,453.11
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 117
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA I
Periodo Inversión Operación y Total de Operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
0 1,616,881.98 1,616,881.98 0.00 1,616,881.98
1 2,003.16 2,003.16 0.00 2,003.16
2 2,037.76 2,037.76 0.00 2,037.76
3 2,055.28 2,055.28 0.00 2,055.28
4 2,072.96 2,072.96 0.00 2,072.96
5 2,090.78 2,090.78 0.00 2,090.78
6 2,108.77 2,108.77 0.00 2,108.77
7 2,126.90 2,126.90 0.00 2,126.90
8 2,145.19 2,145.19 0.00 2,145.19
9 2,163.64 2,163.64 0.00 2,163.64
10 2,182.25 2,182.25 0.00 2,182.25
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 118
COSTOS INCREMENTALES DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
A PRECIOS DE MERCADO SERVICIO DE SANEAMIENTO - ALTERNATIVA II
Periodo Inversión operación y Total de operación y Costos
mantenimiento Costos con mantenimiento incrementales
con proyecto Proyecto sin proyecto
0 1,626,311.94 1,626,311.94 0.00 1,626,311.94
1 3,416.29 3,416.29 0.00 3,416.29
2 3,480.63 3,480.63 0.00 3,480.63
3 3,513.28 3,513.28 0.00 3,513.28
4 3,546.25 3,546.25 0.00 3,546.25
5 3,579.56 3,579.56 0.00 3,579.56
6 3,613.20 3,613.20 0.00 3,613.20
7 3,647.18 3,647.18 0.00 3,647.18
8 3,681.50 3,681.50 0.00 3,681.50
9 3,716.16 3,716.16 0.00 3,716.16
10 3,751.17 3,751.17 0.00 3,751.17
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
PB = Población Beneficiada
VANS = Valor actual Neto Social
VABS = Valor actual de beneficios social
VACS = Valor actual de costos social
TIRS = Tasa Interna de retorno social
B/C = Relación beneficio - costo
COK = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO N° 119
EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I Y II (A precios sociales)
COSTOS BENEFICIOS BENEFICIOS
AÑO INVERSION
O&M BRUTOS NETOS
0 1,424,182.61 -1,424,182.61
1 3,752.83 237,450.34 233,697.51
2 3,817.13 240,041.72 236,224.59
3 3,849.95 241,554.42 237,704.47
4 3,883.05 243,080.14 239,197.08
5 3,916.44 244,618.97 240,702.53
6 3,950.11 246,171.04 242,220.93
7 3,984.07 247,736.45 243,752.38
8 4,018.33 249,315.33 245,297.00
9 4,052.88 250,907.79 246,854.91
10 4,087.73 252,513.94 248,426.21
11 4,122.87 254,133.90 250,011.03
12 4,158.32 255,767.80 251,609.48
13 4,194.08 257,415.74 253,221.67
14 4,230.14 259,077.86 254,847.73
15 4,266.51 260,754.28 256,487.77
16 4,303.19 262,445.11 258,141.92
17 4,340.19 264,150.48 259,810.29
18 4,377.51 265,870.52 261,493.01
19 4,415.15 267,605.35 263,190.20
20 4,453.11 269,355.10 264,901.99
Valor Actual Neto Social- VANS S/. 812,521.03
Tasa Interna de Retorno Social - TIRS 16%
Valor Actual de Beneficios Social- VABS S/. 2,273,322.10
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 1,460,801.07
Beneficio Costo - B/C 1.56
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
PB = Población Beneficiada
ICE = Índice Costo Efectividad
VACS = Valor Actual de Costos Sociales
TSD = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO N° 120
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA I (A precios sociales)
COSTOS DE
AÑOS POBLACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN Y COSTOS TOTALES
MANTENIMIENTO
0 1,616,881.98 1,616,881.98
1 852 2,003.16 2,003.16
2 865 2,037.76 2,037.76
3 872 2,055.28 2,055.28
4 880 2,072.96 2,072.96
5 887 2,090.78 2,090.78
6 895 2,108.77 2,108.77
7 903 2,126.90 2,126.90
8 910 2,145.19 2,145.19
9 918 2,163.64 2,163.64
10 926 2,182.25 2,182.25
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 1,630,264.81
Promedio de Población Beneficiaria - PB 852
Costo Efectividad - CE S/. 1,913.46
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 121
EVALUACION DE COSTO EFECTIVIDAD DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA II (A precios sociales)
COSTOS DE
COSTOS
AÑOS POBLACIÓN INVERSIÓN OPERACIÓN Y
TOTALES
MANTENIMIENTO
0 1,626,311.94 1,626,311.94
1 852 3,416.29 3,416.29
2 865 3,480.63 3,480.63
3 872 3,513.28 3,513.28
4 880 3,546.25 3,546.25
5 887 3,579.56 3,579.56
6 895 3,613.20 3,613.20
7 903 3,647.18 3,647.18
8 910 3,681.50 3,681.50
9 918 3,716.16 3,716.16
10 926 3,751.17 3,751.17
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 1,649,220.08
Promedio de Población Beneficiaria - PB 852
Costo Efectividad - CE S/. 1,935.70
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 122
ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSION
AGUA POTABLE - ALTERNATIVA SELECCIONADA
% Variación de
los costos de
Nro. inversión VAN
1 0% 812,521.03
2 20% 523,793.44
3 40% 238,956.92
4 60% -45,879.60
5 80% -330,716.12
6 100% -615,552.64
7 120% -900,389.16
8 140% -1,185,225.69
9 160% -1,470,062.21
10 180% -1,754,898.73
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 10
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
-500,000.00
VAN
-1,000,000.00
-1,500,000.00
-2,000,000.00
% De incremento de costos de inversión
CUADRO N° 123
ANALISIS DE SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE 0&M AGUA
POTABLE ALTERNATIVA SELECCIONADA
% Variación de
los costos de
Nro. O&M VAN
1 0% 812,521.03
2 350% 680,465.34
3 700% 552,300.71
4 1050% 424,136.08
5 1400% 295,971.46
6 1750% 167,806.83
7 2100% 39,642.20
8 2450% -88,522.43
9 2800% -216,687.05
10 3150% -344,851.68
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 11
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
VAN
0.00
0% 350% 700% 1050% 1400% 1750% 2100% 2450% 2800% 3150%
-200,000.00
-400,000.00
-600,000.00
% De incremento de costos de O&M
CUADRO N° 124
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LA REDUCCION DE LOS BENEFICIOS AGUA
POTABLE ALTERNATIVA SELECCIONADA
% Variación
de los
Nro. beneficios VAN
1 0% 812,521.03
2 -10% 581,686.86
3 -20% 354,743.76
4 -30% 127,800.65
5 -40% -99,142.45
6 -50% -326,085.55
7 -60% -553,028.66
8 -70% -779,971.76
9 -80% -1,006,914.86
10 -90% -1,233,857.97
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 12
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE BENEFICIOS
1,000,000.00
500,000.00
0.00
0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% -80% -90%
VAN
-500,000.00
-1,000,000.00
-1,500,000.00
% De reducción de beneficios
CUADRO N° 125
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS DE SOCIALES - SANEAMIENTO
ALTERNATIVA SELECCIONADA
FACTOR DE ALTERNATIVA SELECCCIONADA
VARIACIÓN INVERSIÓN ICE
80% 2,910,387.56 3,431.46
72% 2,781,037.00 3,279.64
64% 2,651,686.45 3,127.82
56% 2,522,335.89 2,976.00
48% 2,392,985.33 2,824.18
40% 2,263,634.77 2,672.36
32% 2,134,284.21 2,520.54
24% 2,004,933.65 2,368.72
16% 1,875,583.10 2,216.90
8% 1,746,232.54 2,065.08
0% 1,616,881.98 S/. 1,913.46
-8% 1,487,531.42 1,761.44
-16% 1,358,180.86 1,609.62
-24% 1,228,830.30 1,457.80
-32% 1,099,479.75 1,305.98
-40% 970,129.19 1,154.16
-48% 840,778.63 1,002.34
-56% 711,428.07 850.52
-64% 582,077.51 698.70
-72% 452,726.95 546.88
-80% 323,376.40 395.06
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
GRAFICO Nº 13
SENSIBILIDAD A VARIACIÓN DE COSTOS DE INVRESIÓN
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
PB = Población Beneficiada
VANS = Valor actual Neto Social
VABS = Valor actual de beneficios social
VACS = Valor actual de costos social
TIRS = Tasa Interna de retorno social
B/C = Relación beneficio - costo
COK = Tasa Social de Descuento: 9%
CUADRO N° 126
EVALUACION DE BENEFICIO COSTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
ALTERNATIVA I Y II (A precios de mercado)
COSTOS BENEFICIOS
AÑO INVERSION BENEFICIOS NETOS
O&M BRUTOS
0 1,973,802.60 -1,973,802.60
1 4,430.73 237,450.34 233,019.61
2 4,506.65 240,041.72 235,535.07
3 4,545.40 241,554.42 237,009.03
4 4,584.48 243,080.14 238,495.66
5 4,623.89 244,618.97 239,995.08
6 4,663.65 246,171.04 241,507.39
7 4,703.75 247,736.45 243,032.70
8 4,744.19 249,315.33 244,571.14
9 4,784.98 250,907.79 246,122.80
10 4,826.12 252,513.94 247,687.81
11 4,867.62 254,133.90 249,266.28
12 4,909.47 255,767.80 250,858.33
13 4,951.68 257,415.74 252,464.06
14 4,994.26 259,077.86 254,083.61
15 5,037.20 260,754.28 255,717.08
16 5,080.51 262,445.11 257,364.60
17 5,124.19 264,150.48 259,026.29
18 5,168.25 265,870.52 260,702.27
19 5,212.69 267,605.35 262,392.66
20 5,257.51 269,355.10 264,097.59
Valor Actual Neto Social- VANS S/. 256,286.37
Tasa Interna de Retorno Social - TIRS 11%
Valor Actual de Beneficios Social- VABS S/. 2,273,322.10
Valor Actual de Costos Sociales - VACS S/. 2,017,035.74
Beneficio Costo - B/C 1.13
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Convenios.
Se cuenta con acta de compromiso de aporte comunal cuando
el proyecto lo requiera (agua, mano de obra no calificada y otros) para
la implementación y sostenibilidad del proyecto.
Disponibilidad de Recursos.
Existen recursos hídricos disponibles en el sub suelo garantizado
con el estudio hidrogeológico en la zona en la jurisdicción como para
abastecer a cada uno de las viviendas con sus respectivas actas de
compromiso por parte de los beneficiarios, actas de donación y otros.
Para abastecer con cantidad necesaria de agua potable a los
integrantes de cada familia sabiendo que en temporadas de estiaje
disminuye los caudales de los manantes.
Disponibilidad de Terrenos.
Se cuenta con la disposición de los terrenos para la construcción
de las infraestructuras con sus respectivas actas de disponibilidad de
terreno. No existen conflictos conocidos de tenencia o uso de la tierra
en el área del proyecto.
Compromisos de la Población.
Se tiene previsto la participación activa de la Junta
Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS, con el
compromiso de asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener el servicio a ser construido.
Etapa de Inversión.
La municipalidad, tiene experiencia en la instalación de este tipo
de proyectos de agua y saneamiento, habiendo ejecutado hace años
atrás proyectos similares de agua y saneamiento. Además cuenta con
plantel de profesionales que pueden elaborar las bases y términos de
referencia para el concurso de méritos y licitaciones públicas de la obra.
Así mismo cuenta con capacidad para la supervisión de la obra y con el
equipamiento que facilitara las labores de supervisión de la obra.
Viabilidad técnica.
En el proyecto se ha considerado todas las especificaciones técnicas
en la implementación del sistema de agua potable y saneamiento, lo
cual ampliará la calidad de vida de las familias, y por lo tanto, las
Creaciónes de las líneas de conducción, aducción y red de distribución
son establecidas de acuerdo a que responda a las condiciones del
medio geográfico que se realizara la obra.
Viabilidad Ambiental.
De acuerdo a la Evaluación Ambiental en los componentes
establecidos de movimiento de tierras es uno de los impactos negativos
leves, en ese contexto, se tomara las medidas preventivas como el retiro
de tierras y el material excedente a un relleno.
Viabilidad Sociocultural.
De acuerdo a la propuesta, construcción de captaciones, reservorio,
línea de aducción e Creaciónes a lo largo de la trayectoria no habrá
interferencias en el momento de ejecución de la obra tanto por parte
de la sociedad ni cultural del medio donde se implementara el
proyecto.
Viabilidad Institucional.
Por parte de la municipalidad, existe la suficiente capacidad técnica
operativa para llevar adelante el proyecto, y por parte de los
pobladores existe el compromiso de apoyar en el proyecto que se
pretende implementar, tanto en la ejecución y operación.
Etapa de Operación.
Para el logro del éxito del proyecto se viene conformando la junta
administradora de servicios de saneamiento JASS. Donde se plantea la
formalización legal con instrumentos de gestión, reglamento y estatutos
en lo cual estas acciones se realizara en el componente de
capacitación social de acuerdo a los riesgos identificados en las
diferentes vulnerabilidades. En donde la JASS se encargara de la
operación del proyecto ya que se plantea que se integre a la JASS un
gasfitero y promotor social.
CUADRO Nº 127
ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD COFINANCIAMIENTO MONTO S/.
%
Municipalidad 1% S/. 39,875.66
Entidad Cooperante 99% S/. 3,947,690.60
TOTAL 100% S/. 3,987,566.26
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 128
CALCULO DE LA COUTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
consumo Costos de
Consumo incremental consumo Inversión total O&M a Total costos a
de agua anual incremental a precios precios precios
Años (m3/año) (m3/año) total (m3/año) privados (S/.) privados (S/.) privados (S/.)
0 - 3,987,566.26 3,987,566.26
1 21,984.24 21,984.24 21,984.24 3,752.83 3,752.83
2 22,311.60 327.36 22,311.60 3,817.13 3,817.13
3 22,502.70 191.10 22,502.70 3,849.95 3,849.95
4 22,695.44 192.74 22,695.44 3,883.05 3,883.05
5 22,889.83 194.40 22,889.83 3,916.44 3,916.44
6 23,085.90 196.07 23,085.90 3,950.11 3,950.11
7 23,283.65 197.75 23,283.65 3,984.07 3,984.07
8 23,483.11 199.45 23,483.11 4,018.33 4,018.33
9 23,684.28 201.17 23,684.28 4,052.88 4,052.88
10 23,887.18 202.90 23,887.18 4,087.73 4,087.73
11 24,091.82 204.64 24,091.82 4,122.87 4,122.87
12 24,298.23 206.40 24,298.23 4,158.32 4,158.32
13 24,506.41 208.18 24,506.41 4,194.08 4,194.08
14 24,716.38 209.97 24,716.38 4,230.14 4,230.14
15 24,928.16 211.78 24,928.16 4,266.51 4,266.51
16 25,141.75 213.60 25,141.75 4,303.19 4,303.19
17 25,357.19 215.43 25,357.19 4,340.19 4,340.19
18 25,574.47 217.29 25,574.47 4,377.51 4,377.51
19 25,793.63 219.16 25,793.63 4,415.15 4,415.15
20 26,014.67 221.04 26,014.67 4,453.11 4,453.11
S/.
VAN S/. 199,167.88 3,987,566.26 S/. 34,072.95 S/. 4,021,639.21
La tarifa(S/./m3) cubre el total de
costos de inversión, operación y
mantenimiento S/. 20.19
La tarifa(S/./m3) solo cubre los
costos incrementales de operación
y mantenimiento S/. 0.17
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 129
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO
Capacidad de
Soles por pago por Subsidio
COSTOS UNITARIOS /M3
m3 Pensión familia requerido
(soles/mes/viv.)* (S/./mes/fam)**
Costo incremental total por
m3 consumido S/. 20.19 S/. 193.85 12.89 SI
máximo costo/m3 consumido
factible ser 1.34 12.89 12.89 NO
costo de OM promedio por
m3 consumido S/. 0.17 1.64 12.89 NO
*considerando e l consumo 9.6 m3/mes/conexión
S/.
**capacidad de pago 429.69 3% S/. 12.89
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 131
RESUMEN FINAL DE RIESGOS
Factores Probabilidad Obtenida
- Probabilidad de riesgo del - RIESGO MEDIO
proyecto
- Resiliencia ante desastres - RESILIENCIA MEDIA
- Riesgo generado del - RIESGO BAJO
proyectado
FUENTE: Elaborado por equipo consultor
a) Impactos Negativos.
Subsistema Perceptual
Subsistema Económico
CUADRO Nº 132
IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL MAGNITUD
PERMANENTE
MODERADO
TRANSITORIO
NACIONAL
NEGATIVO
REGIONAL
POSITIVO
VARIABLES DE
NEUTRO
LOCAL
FUERTE
LEVES
INCIDENCIA
CORTA
LARGA
MEDIA
Medio físico
natural
Agua X X
Suelo X X X
Aire X X X X
Medio
biológico
Flora X
Fauna X
Medio social
Atributos
sociales X X X X
Culturales X X X X
Económicos X X X X
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
5.5.-Selección de alternativas.
Del análisis de los resultados de la evaluación social efectuada,
análisis de sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental se puede
concluir que de acuerdo al cuadro de resumen de indicadores se
concluye que la alternativa viable para ejecución del proyecto es mejor
optar por la Alternativa única. Por el mayor Beneficio Costo y menor
Costo Efectividad. Además de acuerdo al análisis de riesgos.
CUADRO Nº 133
RESUMEN DE LOS INDICADORES -SERVICIO DE AGUA POTABLE
NOMBRE DEL ALTERNATIVA UNICA
INDICADOR Precio Social
Inversión S/. 1’424,182.61
VANS S/. 812,521.03
TIRS 16%
B/C 1.56
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO Nº 134
RESUMEN DE LOS INDICADORES - SERVICIO DE SANEAMIENTO
NOMBRE DEL ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
INDICADOR Precio Social Precio Social
Inversión S/. 1’616,881.98 S/. 1’626,311.94
VACS S/. 1,630,264.81 S/. 1,649,220.08
Costo/Efectividad S/. 1,913.46 S/. 1,935.70
FUENTE: Elaborado por Equipo Consultor
CUADRO N° 135
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA I
TOTAL
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 INVERSION
1. COSTOS DE INVERSIÓN 2,772,184.94 831,655.48 831,655.48 554,436.99 554,436.99 2,772,184.94
Sistema de agua potable 1,372,201.86 411,660.56 411,660.56 274,440.37 274,440.37 1,372,201.86
TRABAJOS PRELIMINARES 3,847.46 1,154.24 1,154.24 769.49 769.49 3,847.46
CAPTACION 19,500.00 5,850.00 5,850.00 3,900.00 3,900.00 19,500.00
LINEA DE CONDUCCION 47,637.98 14,291.39 14,291.39 9,527.60 9,527.60 47,637.98
RESERVORIO 69,683.43 20,905.03 20,905.03 13,936.69 13,936.69 69,683.43
RED DE DISTRIBUCION 1,027,229.25 308,168.77 308,168.77 205,445.85 205,445.85 1,027,229.25
CONEXIONES
DOMICILIARIAS 81,235.64 24,370.69 24,370.69 16,247.13 16,247.13 81,235.64
PILETAS DOMICILIARIAS 95,455.70 28,636.71 28,636.71 19,091.14 19,091.14 95,455.70
FLETES 27,612.41 8,283.72 8,283.72 5,522.48 5,522.48 27,612.41
Saneamiento 1,379,677.73 413,903.32 413,903.32 275,935.55 275,935.55 1,379,677.73
Capacitación 20,305.35 6,091.61 6,091.61 4,061.07 4,061.07 20,305.35
2. COSTOS INDIRECTOS 1,215,381.32 402,030.58 289,174.93 192,783.29 331,392.53 1,215,381.32
Gastos generales 10% 277,218.49 83,165.55 83,165.55 55,443.70 55,443.70 277,218.49
Utilidad 5% 138,609.25 0.00 0.00 0.00 138,609.25 138,609.25
IGV 18% 573,842.28 172,152.68 172,152.68 114,768.46 114,768.46 573,842.28
Gastos de supervisión 4% 112,855.65 33,856.70 33,856.70 22,571.13 22,571.13 112,855.65
Gastos de expediente 4% 112,855.65 112,855.65 0.00 0.00 0.00 112,855.65
TOTAL 3,987,566.26 1,233,686.06 1,120,830.41 747,220.27 885,829.52 3,987,566.26
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 136
CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO ALTERNATIVA II
TOTAL
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 INVERSION
1. COSTOS DE INVERSIÓN 2,793,254.94 837,976.48 837,976.48 558,650.99 558,650.99 2,793,254.94
Sistema de agua potable 1,372,201.86 411,660.56 411,660.56 274,440.37 274,440.37 1,372,201.86
TRABAJOS PRELIMINARES 3,847.46 1,154.24 1,154.24 769.49 769.49 3,847.46
CAPTACION 19,500.00 5,850.00 5,850.00 3,900.00 3,900.00 19,500.00
LINEA DE CONDUCCION 47,637.98 14,291.39 14,291.39 9,527.60 9,527.60 47,637.98
RESERVORIO 69,683.43 20,905.03 20,905.03 13,936.69 13,936.69 69,683.43
RED DE DISTRIBUCION 1,027,229.25 308,168.77 308,168.77 205,445.85 205,445.85 1,027,229.25
CONEXIONES
DOMICILIARIAS 81,235.64 24,370.69 24,370.69 16,247.13 16,247.13 81,235.64
PILETAS DOMICILIARIAS 95,455.70 28,636.71 28,636.71 19,091.14 19,091.14 95,455.70
FLETES 27,612.41 8,283.72 8,283.72 5,522.48 5,522.48 27,612.41
Saneamiento 1,400,747.73 420,224.32 420,224.32 280,149.55 280,149.55 1,400,747.73
Capacitación 20,305.35 6,091.61 6,091.61 4,061.07 4,061.07 20,305.35
2. COSTOS INDIRECTOS 1,224,618.83 405,086.21 291,372.80 194,248.54 333,911.28 1,224,618.83
Gastos generales 10% 279,325.49 83,797.65 83,797.65 55,865.10 55,865.10 279,325.49
Utilidad 5% 139,662.75 0.00 0.00 0.00 139,662.75 139,662.75
IGV 18% 578,203.77 173,461.13 173,461.13 115,640.75 115,640.75 578,203.77
Gastos de supervisión 4% 113,713.41 34,114.02 34,114.02 22,742.68 22,742.68 113,713.41
Gastos de expediente 4% 113,713.41 113,713.41 0.00 0.00 0.00 113,713.41
TOTAL 4,017,873.77 1,243,062.69 1,129,349.28 752,899.52 892,562.27 4,017,873.77
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 137
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA I
TOTAL
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 INVERSION
1. COSTOS DE INVERSIÓN 2,772,184.94
Sistema de agua potable 1,372,201.86 30% 30% 20% 20% 100%
TRABAJOS PRELIMINARES 3,847.46 30% 30% 20% 20% 100%
CAPTACION 19,500.00 30% 30% 20% 20% 100%
LINEA DE CONDUCCION 47,637.98 30% 30% 20% 20% 100%
RESERVORIO 69,683.43 30% 30% 20% 20% 100%
RED DE DISTRIBUCION 1,027,229.25 30% 30% 20% 20% 100%
CONEXIONES
DOMICILIARIAS 81,235.64 30% 30% 20% 20% 100%
PILETAS DOMICILIARIAS 95,455.70 30% 30% 20% 20% 100%
FLETES 27,612.41 30% 30% 20% 20% 100%
Saneamiento 1,379,677.73 30% 30% 20% 20% 100%
Capacitación 20,305.35 30% 30% 20% 20% 100%
2. COSTOS INDIRECTOS 1,215,381.32
Gastos generales 10% 277,218.49 30% 30% 20% 20% 100%
Utilidad 5% 138,609.25 0% 0% 100% 100%
IGV 18% 573,842.28 30% 30% 20% 20% 100%
Gastos de supervisión 4% 112,855.65 30% 30% 20% 20% 100%
Gastos de expediente 4% 112,855.65 100% 0% 0% 100%
TOTAL 3,987,566.26
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO N° 138
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO ALTERNATIVA II
TOTAL
DESCRIPCIÓN INVERSIÓN BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 INVERSION
1. COSTOS DE INVERSIÓN 2,793,254.94
Sistema de agua potable 1,372,201.86 30% 30% 20% 20% 100%
TRABAJOS PRELIMINARES 3,847.46 30% 30% 20% 20% 100%
CAPTACION 19,500.00 30% 30% 20% 20% 100%
LINEA DE CONDUCCION 47,637.98 30% 30% 20% 20% 100%
RESERVORIO 69,683.43 30% 30% 20% 20% 100%
RED DE DISTRIBUCION 1,027,229.25 30% 30% 20% 20% 100%
CONEXIONES
DOMICILIARIAS 81,235.64 30% 30% 20% 20% 100%
PILETAS DOMICILIARIAS 95,455.70 30% 30% 20% 20% 100%
FLETES 27,612.41 30% 30% 20% 20% 100%
Saneamiento 1,400,747.73 30% 30% 20% 20% 100%
Capacitación 20,305.35 30% 30% 20% 20% 100%
2. COSTOS INDIRECTOS 1,224,618.83
Gastos generales 10% 279,325.49 30% 30% 20% 20% 100%
Utilidad 5% 139,662.75 0% 0% 100% 100%
IGV 18% 578,203.77 30% 30% 20% 20% 100%
Gastos de supervisión 4% 113,713.41 30% 30% 20% 20% 100%
Gastos de expediente 4% 113,713.41 100% 0% 0% 100%
TOTAL 4,017,873.77
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
CUADRO Nº 139
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
SEMANAS AÑOS
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 23 32 1 3 …. 20
FASE DE INVERSION
1. Elaboración de términos de
referencia para la elaboración
del expediente Técnico
2. Proceso de selección y
contratación para la elaboración
del expediente técnico
3. elaboración del expediente
técnico
4. Aprobación del expediente
técnico
5. Ejecución de la obra física
6. Elaboración de términos de
referencia para la contratación y
difusión
7. Proceso de selección y
contratación de las
capacitaciones y difusión
8. ejecución de las actividades
programadas de las
capacitaciones y difusión
9. Elaboración de términos de
referencia para la contratación
de la supervisión
10. proceso de selección y
contratación de la supervisión
11. Ejecución de la supervisión
12. capacitación y asistencia
técnica necesaria para la
operación y mantenimiento
13.Recepcion y transferencia de
la obra física por la instancias
correspondientes (municipalidad
Provincial El Collao – Ilave e
instancias cooperantes)
14.Seguimiento y monitoreo de los
servicios de agua potable y
saneamiento
FASE DE POST INVERSION
15. operación y mantenimiento
de la infraestructura y
equipamiento implementado
Fuente: Elaboración Equipo Consultor
Presidente
Secretario
Tesorero
Vocal
Gasfitero
Promotor de Salud
CUADRO Nº 140
MATRIZ DE MARGO LOGICO
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
“MEJORARA LA
CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN EN LAS
El año 2018: El 85% de la Encuesta de
PARCALIDADES
población encuestada evaluación de
FIN
CHUNGARA, AJANANI
considera que ha impacto del
HUAJRACUCHO,
mejorado su nivel de vida proyecto
WENCCASI Y
LLACHUNI”
Participación
activa de la
LA POBLACION DE LAS - Al año 1; el 100% de la
población,
COMUNIDADES población cuenta con
organizaciones y
CHUNGARA, AJANANI servicio de agua potable
sectores.
HUAJRACUCHO, domiciliario
- Encuesta de - Infraestructura
WENCCASI Y LLACHUNI - Al cabo de los 02 años en
impacto. se mantiene en
ACCEDEN A SERVICIOS un 60% ha bajado la
PROPOSITO
de la gestión del
proyecto.
El año 2016: el 100% de las - Ejercicio de
Adecuada y familias eliminan buenas
eficiente adecuadamente sus prácticas de
infraestructura excretas Padrón de higiene
para la disposición usuarios de la - La población
sanitaria de JASS paga su cuota
para cubrir los
excreta. costos de
operación y
mantenimiento
1.1 Construcción de
INSTALACION SISTEMA DE
Captación AGUA POTABLE: Disposición de
1.2 Construcción de S/. 1’372,201.86 Informe de presupuesto
línea de conducción
ACTIVIDADES ACCIONES
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1.- Conclusiones.
Mediante la formulación del perfil del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS
COMUNIDADES DE CHUNGARA, AJANANI HUAJRACUCHO, WENCCASI Y
LLACHUNI DEL CENTRO POBLADO DE CANGALLI - DISTRITO DE ILAVE -
PROVINCIA DEL COLLAO – PUNO”. Se ha llegado a las siguientes
conclusiones:
6.2.- Recomendaciones.
De acuerdo a la evaluación social realizada por la metodología
beneficio costo y costo efectividad se recomienda para la ejecución
del proyecto, tomar en cuenta la alternativa I considerando que
cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social,
ambiental y de sostenibilidad.
VII. ANEXOS
MODULO VII
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
MODULO VII
PRESUPUESTO DE
INSUMOS
ALTERNATIVA 1
MODULO VII
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2
MODULO VII
PRESUPUESTO DE
INSUMOS
ALTERNATIVA 2
MODULO VII
ANALISIS DE
COSTOS
UNITARIOS
MODULO VII
COTIZACIONES
MODULO VII
DOCUMENTOS
VARIOS
MODULO VII
PADRON DE
BENEFICIARIOS
MODULO VII
ACTAS
MODULO VII
DATOS DEL
PUESTO DE
SALUD
MODULO VII
PANEL
FOTOGRAFICO
MODULO VII
ENCUESTAS
MODULO VII
EXPEDIENTE
CIRA
MODULO VII
ANALISIS DE LAS
FUENTES DE
AGUA
MODULO VII
ESTUDIO DE
APROVECHAMIE
NTO HIDRICO
MODULO VII
MEMORIA DE
CÁLCULO
MODULO VII
ESTUDIO
TOPOGRAFICO
MODULO VII
ESTUDIO DE
MECANICA DE
SUELOS
MODULO VII
PLANOS DEL
SISTEMA
CONSTRUCTIVO