CONSTRUCTORA REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA, ACCIÓN

IR PREVENTIVA, OPORTUNIDAD DE MEJORA U OBSERVACIÓN

Identificación de la No Conformidad / Acción Correctiva / Acción Preventiva / Oportunidad de Mejora / Observación

No Conformidad X Acción Correctiva x Fecha : 08/11/2021

Acción Preventiva Acción Inmediata x Proceso Afectado : PREPARACIÓN
Oportunidad de Mejora Observación Quien Detecta : Auditor 1

Origen
Auditoria Externa Auditoria Interna X Realización del Servicio

Reclamos / S.N.C. Revisión por la Dirección Otros

Descripción (NC/OBS/OM/AP): Descripción de la (s) posible (s) causa(s):

- falta de tiempo - falta de revisión del
El Procedimiento de INSTALACION DE - rotación de personal procedimiento
ALCANTARILLADO DOMICILIARIO PR- - problemas de comunicación - prioridad en otras
ALC-DOM-01, establece que previo a la interna actividades
ejecución de la partida se debe instruir al - falta de capacitación
personal respecto a como se llevara a cabo el
procedimiento
Acción Inmediata:
Cumplir a la brevedad con las instrucciones al personal respecto al procedimiento que se llevara a cabo y
realizar charla preventiva de riesgos
Origina una Acción Correctiva: SI x
Descripción de la (s) causa (s) principal (es):
problemas de comunicación interna / falta de planificación / falta de control
Acción Correctiva:

Realizar previamente la ejecución de la partida las charlas preventivas de prevención de riegos y entregar toda
la información, documentación, planos e instrucciones del procedimiento que se llevara a cabo al personal que
ejecutara la partida

Plazo para
Responsable de ejecutar la Acción Autocontrol / jefe de obra Al dia
la Acción
Seguimiento de la Acción (AC / AP / AI):
Se verifica conforme la acción correctiva tomada debido a que se realizaron las observaciones contempladas
en el punto anterior en la acción correctiva

Fecha Ejecución 08/11/2021 Fecha Verificación de la 08/11/2021

Acción (AC/AP) Eficacia (AC / AP)
Seguimiento de la Eficacia de la Acción (AC/AP):
Se verifica la eficacia del proceso en cuestión, debido que a la fecha se cumple que el personal se encuentra
instruido respecto a las labores que llevaran a cabo

Fecha Evaluación Final: Cerrada: x Abierta:

11 de Julio de 2020 Conforme: x No Conforme: