1.

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto:

“Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Provincia
Cercado”.
Objetivo General del Proyecto
“Evitar y disminuir la contaminación ambiental del Río Guadalquivir,
tratando y reciclando las aguas residuales domésticas e industriales a través
de la implementación de un sistema adecuado con tecnología de punta
introduciendo el reúso del agua residual tratada para el riego de cultivos
agrícolas, en el Valle Central de Tarija.”
Metas Propuestas

- Construcción de tres módulos de PTAR y sus obras complementarias

como ser: cierre perimetral, caseta para el sereno, y otros en la comunidad de
Laderas Norte - Centro.
- El tratamiento del 100% del volumen de aguas residuales domésticas
e industriales generadas por la población y actividades económicas existentes
en la ciudad de Tarija, conforme a normativas y reglamentos vigentes, hasta el
año 2024.
- Generar 600 l/s de aguas residuales tratadas adecuadamente para el
riego de cultivos agrícolas de tallo alto.
- Dar pleno uso y funcionamiento a los colectores II, IV y VI en toda su
longitud sobre la margen izquierda y derecha del río Guadalquivir.
- Eliminar las descargas directas de aguas residuales Domésticas e
Industriales sin tratamiento, al curso natural del río Guadalquivir, contribuyendo
al saneamiento ambiental del mismo.
- Tratar y reciclar las aguas residuales domésticas e industriales
satisfactoriamente según normativas y reglamentos ambientales, a partir del
año 2017.
- A partir de 2017, 400 hectáreas de tierras de cultivos de vid, frutales,
áreas verdes urbanas sean regadas con aguas residuales tratadas sin riesgos
para la salud.
- Contar con una etapa avanzada de saneamiento ambiental del Río
Guadalquivir a partir del año 2017.
- Mejorar los terrenos de cultivos de las comunidades de Laderas Centro,
Laderas Norte, San Antonio de La Cabaña, Santa Ana La Vieja, dotando un
caudal constante para el reúso de aguas residuales tratadas en el riego
agrícola.
- Brindar ingresos económicos a los comunarios de las zonas donde se
implementen los módulos de PTAR, con el uso continuo de los terrenos para
diferentes cultivos.
- Mejorar las condiciones de vida y salud pública en el Valle Central tarijeño.

Localización:
El presente proyecto se encuentra ubicado en la provincia Cercado del
Departamento de Tarija, específicamente en las comunidades de: Laderas
Norte y Laderas Centro. Abarca como área de influencia el área urbana de la
ciudad de Tarija.
La ubicación geográfica del área de los módulos PTAR Laderas Norte y
Laderas Centro es la siguiente:
- Altura: 1890 metros sobre el nivel del mar.
- Ubicación (UTM):

PUNTOS X Y
P 336400,00 7607573,00
1
P2 336629,50 7607430,30
P3 336204,50 7607258,67
P4 336433,65 7607116,16

PUNTOS X Y
P 336635,73 7607279,30
1
P2 336869,60 7607115,40
P3 336464,91 7607005,44
P4 336728,05 7606841,54

Beneficiarios:
La población beneficiaria actual del proyecto es de 205.804,00 habitantes, con
una proyección de servicio de 10 años y una vida útil de la infraestructura civil
de 30 años. Los Habitantes y Beneficiarios del proyecto al finalizar son
350.583,00 habitantes.
Los beneficiarios directos con el proyecto son: la ciudad de Tarija, las
Comunidades de Santa Ana La Vieja, San Blas, San Antonio de La Cabaña,
Laderas Centro, Laderas Norte. La población beneficiaria indirecta son las
Comunidades del Valle Central Tarijeño emplazadas dentro del municipio de
Uriondo, y la ciudad de Tarija en su total magnitud.´
La comunidades de la zona de influencia del componente de reutilización de
las aguas tratadas para riego son; Santa Ana la Vieja, San Antonio de la
Cabaña, Laderas Norte y parte de Laderas Centro, pertenecen al municipio de
Cercado del departamento de Tarija, y las comunidades de Laderas Centro y
Laderas Sud pertenecen a los municipios de Cercado y Uriondo. Estas
comunidades componen la zona de influencia del riego con aguas residuales
tratadas, que tiene una población proyectada para el año 2012 es de 1.267
habitantes y 251 familias, con un promedio de 5,05 personas por familia,
según el detalle del siguiente cuadro.

N° de
Comunidad Distrito Hombres Mujeres Población Pers./Flia.

Laderas Sud 20 30 86 86 172 5,73

Laderas Centro 20 55 164 172 336 6,11
Laderas Norte 20 39 121 117 238 6,10
San Antonio de la 18 41 95 87 182 4,44

Santa Ana la Vieja 18 86 169 170 339 3,94

TOTALES 251 635 632 1.267 5,05
Porcentaje 50,12% 49,88% 100%
Fuente: PMOT, Municipio Cercado. 2008-2017

Clasificación Sectorial
Sector: Saneamiento Básico
Subsector: Multiprograma de Saneamiento Básico
Tipo de Proyecto: Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas e Industriales.
 Componentes
N°
1 Estudios Previos PTAR LADERAS
2 Planta de Tratamiento aguas residuales

3 Equipamiento
4 Administración y Funcionamiento
5 Supervisión PTAR Laderas

Fase que Postula:

Pre Inversión “Elaboración de Estudio Integral TESA y Construcción de Obras,
Equipamiento y Puesta en Marcha de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Provincia Cercado.”
Entidad Promotora, ejecutora y operadora:
Entidad Promotora:
El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija y el Ministro de Cooperación al
Desarrollo de los Países Bajos – Holanda.
Entidad Ejecutora:
Unidad UTEPTAR – GIRH (Unidad Técnica Ejecutora del Proyecto “Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales y Gestión Integral de Recursos Hídricos), a
través de la contratación de terceros, mediante la Contratación de una
Empresa Constructora a través de Licitación Pública Internacional y los
Términos de Referencia del Proyecto.
Entidad Operadora:
La operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Provincia Cercado, estará a cargo de la EPSA competente.
Administración y Funcionamiento que conforma parte de este proyecto se
podrán a cargo del Gobierno Autónomo Departamental de la ciudad de Tarija a
través de la Unidad UTEPTAR-GIRH.
 2. INTRODUCCION

El presente proyecto a evaluar “Construcción de Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales Provincia Cercado”, aporta al desarrollo social y también es
la clave de la salud, de la educación sanitaria y ambiental promoviendo mejores
hábitos en el uso de los recursos naturales, así mismo promueve un
instrumento de gestión integral de los recursos hídricos del valle central tarijeño
en coordinación con los actores directos e indirectos para un mejor manejo de
los recursos Hídricos.
La tecnología anaerobia cumple con los requisitos exigidos por
reglamentos sanitarios dentro de la ley 1333 de medio ambiente y parámetros
de diseño requeridos de acuerdo a Normas Bolivianas, OPS, FAO. Países
como Bolivia necesitan con urgencia sistemas de tratamiento de aguas
servidas que sean simples, eficientes, compactas, y accesibles en
términos de costos, operación y mantenimiento.
La información y el monitoreo de la cantidad y del contenido de los efluentes
domésticos e industriales es de fundamental importancia para el buen
funcionamiento de la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales), es
decir, que la descarga de aguas residuales tiene que ser controlada. En caso
de que este aspecto no esté considerado adecuadamente, el proyecto
puede resultar con problemas de funcionamiento.
Por otra parte el reúso del agua tratada también tendrá un aspecto positivo
sobre el costo operativo de la planta PTAR, sin embargo la experiencia en otros
países ha mostrado que muchos productores, pequeños y grandes, como
también productores que actualmente están utilizando aguas no tratadas del rio
Guadalquivir, estarán susceptibles de utilizar las aguas que vienen
directamente de una PTAR.
La falta de agua para riego en el valle central de Tarija y los conflictos sobre el
uso del agua disponible en los diferentes sectores y comunidades son
realidades cada vez más importantes, por esta razón la introducción del
reúso de agua residual tratada como agua de
 3. ANTECEDENTES

3.1. El Problema

La contaminación del agua por la actividad humana es uno de los mayores

problemas medioambientales que tiene en la actualidad la cuenca del Río
Guadalquivir.
Actualmente las lagunas de estabilización sistema de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales generadas por la población y actividades
económicas existentes en la ciudad de Tarija se encuentra colapsado, en su
eficiencia y funcionamiento, las mismas no cumplen con los parámetros
físicos y químicos establecidos en la ley 1333 de medio ambiente a la
salida de su efluente, debido a su mal estado y funcionamiento, quedando
totalmente inadecuadas y rebasadas para su correcto proceso; además de ser
fuentes de degradación y contaminación ambiental cada vez más serias.
Esta situación es la principal causa de los problemas ambientales sociales y
económicos que
desde hace 22 años viene soportando el barrio san Luis y demás barrios
adyacentes, como ser emanación de malos olores, contaminación de las aguas
del río Guadalquivir y su afluentes, la desvalorización de terrenos y
viviendas entre otros problemas, los cuales atentan contra la salud pública y
el principal atractivo turístico, cultural del pueblo tarijeño como es el río
Guadalquivir.
Es evidente la necesidad y urgencia de enfrentar en forma integral y
coordinada la problemática ambiental ocasionada por el actual sistema de
tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tarija, la deficiente normativa
legal ambiental vigente y otros aspectos; mediante la coordinación institucional
y ejecución de planes, programas y proyectos y actividades identificados y
concertados por autoridades y actores sociales; en el marco de las funciones,
atribuciones, competencias y responsabilidades.
El efluente que sale de las lagunas descarga al río Guadalquivir de
forma directa, aumentando la contaminación aguas abajo del mismo. Las
comunidades ubicadas aguas abajo utilizan el caudal proveniente del río para
regar sus terrenos para todo tipo de cultivos que se producen en las zonas,
hecho que conlleva a un riesgo de salud para la población del valle central
tarijeño, en este sentido es primordial el saneamiento del río Guadalquivir.
Para encarar las necesidades de la población del valle Tarijeño la
gobernación del departamento ha creado la Unidad Técnica Ejecutora de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UTEPTAR - GIRH, la misma que
tiene como finalidad llevar a cabo el proyecto en mención en sus diferentes
componentes, mismos que serán implementados por fases, según sus
cronogramas de diseño.
El objetivo principal del proyecto evaluado “Construcción de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Provincia Cercado”, en función al tiempo de
ejecución de la infraestructura y considerando los aspectos del contexto social,
ambiental, legal que son relevantes, la construcción de los tres Módulos de
Tratamiento en Laderas Norte - Centro, es una solución técnicamente
adecuada.

3.2. Situación sin Proyecto

La situación actual en la provincia cercado en cuanto a saneamiento básico y

tratamiento de sus aguas residuales, tiene una capacidad de trabajo que
abarca el tratamiento de manera adecuada solo del 30 % del total de las
emisiones de aguas residuales, es por esa razón que el actual sistema se
encuentra en estado de colapso ya que su eficiencia a sido sobrepasada por la
emisión de los habitantes.

3.3. Selección de la Alternativa de Solución

En función a la ubicación de la PTAR en la Laderas Norte – Centro, se

presentan las alternativas de ejecución del Proyecto, conforme a la tecnología
de tratamiento anaerobio identificada para la tratar las aguas residuales
generadas por la población tarijeña. En la evaluación de las dos alternativas, se
toma en cuenta que el caudal actual que llega hasta Las Lagunas de
Estabilización de San Luis, 250 l/s (aproximadamente como caudal medio
diario) será tratado eficientemente con la ejecución del Proyecto: “Construcción
de Obras Complementarias San Luis”, por esta razón técnica solo se consideró
un caudal de diseño de 600 l/s para la futura PTAR, dado que una parte del
caudal se tratará en San Luis cubriendo de esta manera el 100 % del
tratamiento de las aguas residuales generadas por la provincia cercado
 4. OBJETIVO DE LA EVALUACION

Evaluar la Factibilidad Técnica, Económica, Social y Ambiental del proyecto

“Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Provincia
Cercado”. Y la capacidad de cumplimiento de los objetivos propuestos en el
proyecto.

5. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA

 Anexo 1: Diagnostico Socio Económico

 Anexo 2: Diagnostico de la Situación Actual de Saneamiento Básico y
Alcantarillado Sanitario.
 Anexo 3: Análisis de Alternativas de Solución y Objetivos del Proyecto
 Anexo 4: Diseño Técnico del Proyecto y TDR,s
 Anexo 5: Inversión y Financiamiento

6. METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA EVALUACION

La evaluación realizada seguirá una metodología de análisis documental ya

que el proyecto se encuentra en su fase de identificación y requiere de la
evaluación de viabilidad para consolidarse en su fase de pre inversión, por
tanto se utilizara la metodología de evaluación de proyecto implementada por la
ley 777 Sistema De Planificación Integral Del Estado y la normativa nacional
vigente del VIPFE para la Evaluación proyectos de Pre Inversión. Según
sus indicadores de evaluación financieros (sociales y privados) parametrizadas
Dicha metodología será acompañada de un Marco Lógico para la verificación
del cumplimiento de los objetivos propuestos y la viabilidad del proyecto en
todos sus aspectos.

6.1. Universo

El universo dela presente evaluacionesta compuesta por los beneficiarios del

proyecto. Los beneficiarios directos con el proyecto son: la ciudad de Tarija, las
Comunidades de Santa Ana La Vieja, San Blas, San Antonio de La Cabaña,
Laderas Centro, Laderas Norte. La población beneficiaria indirecta son las
Comunidades del Valle Central Tarijeño emplazadas dentro del municipio de
Uriondo, y la ciudad de Tarija en su total magnitud. Siendo estas un total de
205.804,00 habitantes con una proyección a termino de proyecto de
350.583,00 habitantes.
6.2. Muestra

El tamaño de la muestra se calculó mediante la fórmula para el cálculo

muestral, estratificando los resultados según las zonas beneficiarias del
proyecto y recopilando los datos primarios de manera aleatoria.

7. DESARROLLO

7.1. Evaluación Técnica

7.1.1. Tamaño del Proyecto

El presente proyecto se encuentra emplazado en la Ciudad de Tarija, y

Provincia Cercado del Departamento de Tarija, abarca dos zonas como ser:
Laderas Norte y Laderas Centro.
El área que ocupará el emplazamiento de la nueva Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) en la zona de Laderas, según el plano topográfico
(ANEXOS) es de emplazamiento 20,000.00 m2.
Para definir el tamaño del proyecto, se han considerado elementos
relacionados a la disponibilidad, uso, prácticas y actitud del factor humano
sobre el recurso hídrico disponible potencial de la cuenca del río Guadalquivir.
La ubicación del río Guadalquivir se ubica entre los 210 14’ 10’’ y 220 33’ 04’’
latitud sud, 640 47’ 40’’ y 640 56’ 40’’ longitud oeste. Cuenta con un área de
1.020 km2. la variación latitudinal va desde los 1,680 a 2.231 m.s.n.m.
El tamaño del proyecto está determinado principalmente por la cantidad de
agua residual descargada o producida por la ciudad de Tarija la cual será
tratada por la planta de tratamiento del presente proyecto; el cual es 350 l/s en
la fecha y con una proyección de 20 años llegará a 600 l/s.
La superficie de terreno destinada al riego para reutilizar las aguas
residuales existe suficientemente en las Comunidades de San Antonio de La
Cabaña, Laderas Norte y de Laderas Centro, incluso con posibilidades de
extensión sobre otras comunidades ubicadas al este de la Comunidad. El
tamaño del proyecto de Reutilización iniciará con parcelas demostrativas y
progresivamente a medida que avance la Sistematización de Tierras se irá
cubriendo de cultivo la superficie destinada a este componente, hasta alcanzar
la taza de aporte o suministro de los caudales de las aguas residuales tratadas,
con proyección de 20 años como se encuentra diseñada la planta de
tratamiento. Tanto la longitud de la conducción como las capacidades de la
conducción como de la propia planta son determinadas en el capítulo
correspondiente al componente de ingeniería de la planta de tratamiento.

Ilustración 1: Area de Emplazamiento del Proyecto

 Ilustración 2: Localización de los Componentes del Diseño Tecnico

El proyecto: “Construcción de Planta de tratamiento de Aguas Residuales

Provincia Cercado”, tiene como lugar de emplazamiento la Provincia Cercado
del Departamento de Tarija, abarca dos zonas como ser: Laderas Norte y
Laderas Centro.

7.1.2. Evaluación del Diseño Técnico

En el presente estudio se entiende por módulo de tratamiento al conjunto

unitario e piezas que, en una construcción, se repiten para hacerla más
sencilla, regular económica. El módulo, por lo tanto, forma parte de un sistema
y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de los componentes.
Cada módulo trata 200 l/s y está conformado por los siguientes componentes:
seis reactores anaerobios (UASB), dos lechos percoladores o biofiltros, dos
clarificadores, y su correspondiente lechos de secado de Lodos, formando
líneas de tratamiento en la PTAR.
La construcción de tres módulos de Tratamiento de Aguas Residuales,
aplicando una tecnología moderna de tratamiento de aguas residuales
domésticas e industriales de la ciudad de Tarija, para tratar 600 l/s, caudal
residual que genera la población tarijeña de forma eficiente, según normas y
reglamentos de la FAO, OPS, OMS, y normas bolivianas aplicando la ley 1333
de medio ambiente.
a) Elaboración del diseño técnico del Proyecto, se encuentra dentro de la
etapa de Preinversión, consiste en la elaboración detallada de la alternativa
técnica seleccionada en el Estudio de Identificación del Proyecto en las zonas
identificadas y Diseño del Emisario, realizando un análisis técnico de la
ingeniería propuesta, que permita determinar los costos de inversión y los
costos de operación del Proyecto.
b) Construcción de Módulos de Tratamiento de Aguas Residuales.
En el presente estudio se entiende por módulo de tratamiento al conjunto
unitario de piezas que, en una construcción, se repiten para hacerla más
sencilla, regular y económica. El módulo, por lo tanto, forma parte de un
sistema y mantiene algún tipo de relación o vínculo con el resto de los
componentes. Cada módulo trata 200 l/s y está conformado por los siguientes
componentes: seis reactores anaerobios (UASB), dos lechos percoladores o
biofiltros, dos clarificadores, y su correspondiente lechos de secado de Lodos,
formando líneas de tratamiento en la PTAR.
La construcción de tres módulos de Tratamiento de Aguas Residuales,
aplicando una
tecnología moderna de tratamiento de aguas residuales domésticas e
industriales de la ciudad de Tarija, para tratar 600 l/s, caudal residual que
genera la población tarijeña de forma eficiente, según normas y reglamentos de
la FAO, OPS, OMS, y normas bolivianas aplicando la ley 1333 de medio
ambiente. Se pretende construir tres módulos en la comunidad de Norte -
Centro. Se incluye en la Construcción, el Plan de Manejo Ambiental y Puesta
en Marcha.
c) Supervisión (Construcción de Infraestructura)
Comprende la Supervisión a lo largo de la duración del Proyecto, en todas sus
etapas hasta la Puesta y marcha de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales, propuestas en el presente Estudio de Identificación. El objetivo
primordial y básico de la supervisión es que las actividades o trabajos
que se desplieguen sean ejecutados de manera satisfactoria.
d) Administración y Funcionamiento (UTEPTAR - GIRH)
Este componente debe ejecutar los recursos financieros, controlando y
registrando la ejecución presupuestaria, de la Unidad Técnica Ejecutora dentro
del presupuesto programado.
De acuerdo a los datos expuestos en el anexo 1, 2 y 4 de la estructura de la
documentación presentada en la presente evaluación, se puede evidenciar que
los planos y cálculos métricos del diseño técnico del proyecto, contiene las
características técnicas suficientes para abarcar y cumplir a cabalidad los
objetivos y metas propuestas en el proyecto.
el análisis de la maquinaria, equipamiento y demás componentes del diseño del
proyecto se exponen a continuación:
 COMPONENTES
Elaboración del Estudio Integral TESA PTAR Laderas y Emisario
1
Construcción de Planta de Tratamiento, Plan de Manejo Ambiental y Puesta en
Marcha, (aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales) Laderas.
2
Equipamiento
3
Administración y Funcionamiento
4
Supervisión PTAR Laderas
5
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ESTRUCTURA DE
REINO DE FINANCIAMIENTO
REINO DE LOS LOS PAISES REINO DE LOS
DESCRIPCION
GOBIERNO PAISES BAJOS-GOB. GOBIERNO BAJOS- GOB. GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO GOBIERNO PAISES BAJOS-
TOTAL (Bs.)
DEPARTAMENTAL DE HOLANDA DEPARTAMENTAL DE HOLANDA DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL DEPARTAMENTAL GOB. DE HOLANDA
ESTUDIO TESA PTAR LADERAS 0.00 0.00 1,417,238.80 2,125,858.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3,543,097.00 0.00 3,543,097.00
CONSTRUCCION PTAR LADERAS 0.00 0.00 0.00 16,101,474.72 58,977,829.97 24,578,647.05 3,421,780.37 1,710,890.18 104,790,622.29 0.00 104,790,622.29
EQUIPAMIENTO 316,506.50 749,592.00 194,324.54 511,914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,022,745.04 749,592.00 1,772,337.04
ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO 1,737,805.69 2,042,512.11 636,443.86 636,269.93 636,269.93 636,269.93 636,269.93 318,134.97 7,279,976.35 0.00 7,279,976.35
SUPERVISION PTAR LADERAS 0.00 0.00 1,710,445.49 1,282,834.11 1,282,834.11 1,282,834.11 1,282,834.11 641,417.06 7,483,198.99 0.00 7,483,198.99
TOTALES (Bs.) 2,054,312.19 749,592.00 2,236,836.65 0.00 4,276,042.15 20,146,436.96 60,896,934.01 26,497,751.09 5,340,884.41 2,670,442.21 124,119,639.67 749,592.00 124,869,231.67
 7.2. Evaluación Financiera

Para realizar la evaluación de un proyecto de inversión pública es necesario

utilizar diversos criterios que permitan conocer las ventajas y desventajas que
se obtendrían de realizar esta inversión. Estos criterios son los indicadores o
índices de rentabilidad, que hacen posible determinar la rentabilidad de un
proyecto a partir del flujo proyectado. En este caso se realizará la evaluación
para el proyecto: “Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Provincia Cercado”.
Los indicadores, en principio permiten identificar la conveniencia de realizar
o no un proyecto, pueden ser además, utilizados para realizar un conjunto de
proyectos, decidir entre dos o más opciones alternativas, estudiar la decisión
de postergar la inversión entre otras. Sin embargo, cada uno de los indicadores
de rentabilidad presenta ventajas y desventajas. Para el presente caso
realizaremos una evaluación desde el punto de vista del país en su conjunto
(evaluación social) y desde punto de vista del mercado.
Estos aspectos se reflejan de manera resumida en el cuadro siguiente:

ELEMENTOS FINANCIERA Y/O PRIVADO SOCIAL

DE
EVALUACIÓN Conjunto Social teniendo en cuenta las
diferencias entre distintos grupos sociales.
Entidad Ejecutora, Entidad Financiadora, Gobierno - Enfoque
o el sector privado. Macroeconómico.
Punto de Vista - Enfoque macroeconómico.

Precios Precios de Mercado Precios Sombra o rpc.

- No incluye externalidades ni - Incluye externalidades
necesidades meritorias. y necesidades meritorias.
Beneficios Beneficios y costos directos primarios, atribuibles a
y - Beneficios y costos
la venta y/o distribución de los servicios directos primarios.
Costos

Se efectuará la comparación de los beneficios y costos atribuibles a la

ejecución del proyecto, desde el punto de vista privado, con el objetivo de
emitir un juicio sobre la conveniencia de que un inversionista privado pueda
asignar recursos financieros al proyecto. Para ello se determinó el flujo de
ingresos y egresos que generará el proyecto, valorados por los precios de
mercado vigentes al momento de la evaluación.
Para el cálculo de los indicadores de la evaluación privada se consideró el flujo
de fondos del proyecto donde sobresalen los siguientes aspectos:
 El horizonte de evaluación es de 30 años. Precios constantes expresados en
bolivianos.
Tasa de descuento recomendada por el Viceministerio de Inversión
Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), para evaluaciones privadas de
12.81%.
Los indicadores considerados son el Valor Actual Neto Privado (VANP) y
la Tasa Interna de Retorno Privado (TIRP), Costo Anual Equivalente Privado
(CAEP) y en Índice de Valor Actual Neto Privado (IVANP). Los indicadores de
Costo Eficiencia Privado.
Desde el punto de vista privado, el proyecto concibe ingresos para la empresa
operadora, y estos dependen de la tarifa y la venta de subproductos que
genera la planta de tratamiento, teniendo en cuenta el costo de oportunidad del
dinero. Este análisis es determinante para la sostenibilidad del proyecto.
Los ingresos estimados por la implementación del proyecto “Construcción de
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Provincia Cercado” son por:
 Ingreso por tarifa por conexiones
 Ingreso por la venta de biogás.
 Ingreso por la venta de agua para riego
 Ingreso por la venta de lodos secos y estabilizados.
 Ingreso por la venta de productos y terrenos agrícolas

Estimación de Ingresos Proyectados PTAR

Ingreso
necesario por
Ingreso Ingreso por Tarifas por el
Ingreso por
Alcantarillad Ingreso por Agua de Riego Tratamiento Total Ingresos
AÑO AÑO o (Bs.) (Bs.) del Agua
Biogas (Bs.)
0 2016 (Bs.) 0.00
1 2017 - - - - - 0.00
2 2018 - - - - - 0.00
3 2019 7,770,102.7 1,974,399.6 946,156.50 10,451,789.0 3,956,680.9 25,099,128.81
4 2020 3
8,139,959.6 3
2,068,295.4 2
991,152.50 10,948,840.7 3
4,145,018.9 26,293,267.20
5 2021 2
8,527,421.7 0
2,166,658.5 5
1,038,289.3 11,469,541.3 5
4,342,321.8 27,544,232.74
6 2022 0
8,933,326.9 6
2,269,701.7 3
1,087,668.8 1
12,015,016.1 5
4,549,016.3 28,854,730.05
7 2023 7
9,358,553.3 1
2,377,647.5 7
1,139,397.8 4
12,586,444.2 7
4,765,549.5 30,227,592.54
8 2024 3
9,804,020.4 7
2,490,729.4 5
1,193,588.0 3
13,185,060.6 5
4,992,389.7 31,665,788.43
9 2025 7
10,270,691.8 7
2,609,191.8 8
1,250,356.6 9
13,812,159.4 0
5,230,027.4 33,172,427.24
10 2026 5
10,759,576.7 2
2,733,290.6 9
1,309,826.3 2
14,469,095.9 5
5,478,976.7 34,750,766.51
11 2027 8
11,271,732.6 8
2,863,294.3 9
1,372,125.7 0
15,157,290.1 6
5,739,776.0 36,404,218.80
12 2028 3
11,808,267.1 0
2,999,483.6 2
1,437,389.3 0
15,878,229.6 6
6,012,989.4 38,136,359.13
13 2029 1
12,370,340.6 9
3,142,153.2 4
1,505,758.3 116,633,472.8 0
6,299,207.6 39,950,932.66
14 2030 2
12,959,168.8 2
3,291,611.3 3
1,577,380.4 017,424,652.2 9
6,599,049.9 41,851,862.82
15 2031 3
13,576,025.2 0
3,448,181.0 7
1,652,410.6 3
18,253,478.1 8
6,913,164.7 43,843,259.77
16 2032 7
14,222,244.0 1
3,612,200.8 0
1,731,010.8 4
19,121,742.1 6
7,242,231.4 45,929,429.34
17 2033 7
14,899,222.8 0
3,784,025.2 9
1,813,351.2 8
20,031,321.2 0
7,586,961.6 48,114,882.28
18 2034 9
15,608,425.9 3
3,964,025.7 6
1,899,609.7 9
20,984,181.7 1
7,948,100.9 50,404,344.04
19 2035 0
16,351,386.9 3
4,152,591.4 0
1,989,972.7 2
21,982,383.3 9
8,326,430.5 52,802,765.00
7 2 0 1 9
20 2036 17,129,712.9 4,350,129.9 2,084,635.5 23,028,083.9 8,722,768.6 55,315,331.17
21 2037 9
17,945,087.3 5
4,557,068.3 8
2,183,802.9 6
24,123,544.2 9
9,137,972.4 57,947,475.40
22 2038 3
18,799,273.4 4
4,773,853.9 9
2,287,689.3 6
25,271,132.4 8
9,572,939.9 60,704,889.13
23 2039 9
19,694,118.9 6
5,000,955.4 2
2,396,519.1 0
26,473,329.2 7
10,028,611.9 63,593,534.71
24 2040 1
20,631,558.9 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 1
10,505,973.8 65,008,336.70
25 2041 7
21,613,621.1 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 4
11,006,058.1 66,490,483.26
26 2042 7
22,642,429.5 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 9
11,529,946.5 68,043,180.00
27 2043 4
23,720,209.1 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 6
12,078,772.0 69,669,785.10
28 2044 9
24,849,291.1 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 2
12,653,721.5 71,373,816.60
29 2045 4
26,032,117.4 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 7
13,256,038.7 73,158,960.01
30 2046 0
27,271,246.1 7
5,000,955.4 4
2,396,519.1 8
26,473,329.2 1
13,887,026.1 75,029,076.24
9 7 4 8 6

Estos ingresos se han proyectado de la siguiente forma:

- Ingreso por Alcantarillado

La implementación del "Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales Provincia Cercado", implica que paralelamente va asociado a la
construcción del Emisario y sistemas de alcantarillado y las respectivas
conexiones en las zonas que no tienen estas instalaciones en los domicilios
de las familias beneficiarias del área de influencia del proyecto. La tarifa
domiciliaria según la estructura tarifaria de COSAALT del 2019, que es
de11,39 Bs/conexión en la categoría domestica mínima.
Cuadro: Estructura Tarifaria del Servicio de Alcantarillado
de COSAALT
 Fuente: COSAALT 2019

- Por la venta de Biogás.

El valor bruto del biogás es de aproximadamente US$ 0.15 por metro cúbico,
pero, a menos de tener uso propio suele comercializarse a la mitad de este
precio (Internacional BIOTEC).
Por lo tanto, para nuestro caso se asume la mitad del precio, es decir, 0,075
US$/m3; la producción del biogás se incrementa en la medida que la población
crece (ver memoria de cálculo).
- Por la venta de lodos secos y estabilizados.
Según parámetros internacionales, los precios de venta de lodos secos son de
aproximadamente a 65,00 $us/Tn. Sin embargo para nuestra situación se
asumió un precio de venta de dólares 45 $us/Tn.
- Ingreso por tarifas por la venta de agua para reuso
El riego con las aguas tratadas se convierte en un sistema importante de la
reutilización en riego de las aguas residuales, estas agua ya no van a las
quebradas ni al río, lo que significa que se reduce en un 100% la
contaminación.
Lo ingresos por la venta del agua para riego una vez puesta en marcha y
operación del proyecto se calcula del 70% del volumen de producción en m3 a
un precio de 0,16 $us/m3, esto con la finalidad de captar recursos para el
propio mantenimiento de la planta.
El incremento por año está en función al crecimiento poblacional y el
requerimiento de caudal de diseño (litros/segundo).
- Tarifas por tratamiento de agua
A partir de la puesta en marcha de la PTAR, se establece una tarifa estimada 2
$us por habitante por año, en la perspectiva de la sostenibilidad del proyecto y
según las recomendaciones de los organismos de fiscalización y regularización
de Bolivia la tarifa del servicio debe sustentar o absorber los costos de
operación y mantenimiento (Ley 2066, Art.54).
Por tanto, asumiendo este criterio se procedió a estimar estos ingresos en
función a la población proyectada en el área de influencia del proyecto para los
30 años de horizonte de evaluación (Proyección según Norma Boliviana Nº
688).

En base a estos ingresos estimados en la proyección realizada que se

muestran en el anterior cuadro, se procedieron a realizar el flujo respectivo
para la evaluación del proyecto tanto desde el punto de vista privado como
del socioeconómico.
- Ingreso por la venta de lodos secos y estabilizados.
Según parámetros internacionales, los precios de venta de lodos secos son de
aproximadamente a 65 dólares/tonelada. Sin embargo para nuestra situación
se asumió un precio de venta de dólares 45 la tonelada. La Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales producirá en el año 2016 aproximadamente
4,047 Toneladas, lo que equivale a un ingreso de 1’015,488.00 bolivianos.
- Ingreso por la venta de productos y terrenos agrícolas
Los beneficios del sistema de riego, proviene de la seguridad que ofrece el
recurso al garantizar la producción y por tanto disminuir las pérdidas atribuibles
a factores climáticos. Esto a su vez implica una serie de aspectos tales como el
incremento del área cultivable, el incremento en el rendimiento del producto por
hectárea o el aumento de la siembra de los productos con mayor demanda de
mercado y que tienen mayor precio.
Los ingresos estimados por la venta de vid, son los beneficios incrementales en
la situación con proyecto, se cultivarán 1,000 hectáreas bajo riego óptimo, a
partir del año 2020 una vez puesta en operación el proyecto.
Con estos ingresos estimados por la venta del producto y terreno agrícola se
procedieron a realizar el flujo respectivo para la evaluación del proyecto.
 Ingresos del Proyecto

% Ingreso Ingreso
Cultivo Superficie Rendimiento Precio
Participación Total Ponderado

(Has) (Tn/Ha) Has Unitaria (Bs/Tn) Bs. Bs/Has

Vid 500 16 50 45,000 22,500,000 22,500
Durazno 150 10 15 12,750 1,912,500 1,913
Maíz(grano) 300 3 30 24,000 7,200,000 7,200
Maíz(Choclo) 15 4.5 1.5 1,125 16,875 17
Arveja Verde 10 3.3 1 2,200 22,000 22
Alfalfa Heno 25 5 2.5 875 21,875 22
TOTAL 1,000 31,673,250 31,673

Proyección de los Ingresos

Año % Participación Ingreso

Ponderado
Cultivo Superficie Rendimiento Precio Ingreso Total
(Has) (Tn/Ha) Has Unitaria (Bs/Tn) Bs. Bs/Has

Vid 2020 1,000 16 100 3,081.51 17,009,916.98 17,009.91

20-
1,000 1,053,382,250.33 1,053,382.25
TOTAL 45

En la evaluación se consideran los costos de inversión, y los costos de

operación y mantenimiento para la construcción de la plata de tratamiento y del
sistema de reuso de aguas residuales. Los costos de inversión alcanzan a un
total de 311,065,778.96 Bolivianos, que serán desembolsados
aproximadamente en 4 años.

Costos de Inversion a Precios de Mercado

COMPONENTES TOTAL (Bs.)
INVERSION
ELABORACION TESA EMISARIO Y PTAR LADERAS NORTE 3,543,097.00
CONSTRUCCION PTAR LADERAS NORTE – CENTRO 104,790,622.30
EQUIPAMIENTO 1,772,337.04
ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO 7,279,976.34
SUPERVISION LADERAS NORTE - CENTRO 7,483,199.00
TOTAL COSTOS DE INVERSION (Bs.) 124,869,231.68
 Costos de Operación y Mantenimiento Reusó

DESCRIPCI COSTO
ON PARCIAL
Personal
Estación de bombeo 6,000
Estanque de regulación 9,200
Tubería de impulsión 8,000
Sistema Conducción Principal 6,000
Sistema Conducción secundaria canales 24,000
Instalación de goteo en el área de riego 16,000
Equipo y Materiales 69,200
Equipo y Materiales 35,000
Sub - Total 35,000
Costo de Administración del Sistema
Directorio 30,000
Administración 70,000
Equipo y Materiales 20,000
Logística y servicios 40,000
Sub - Total 160,000
Total costo O&M sistema de reuso 264,200
Total costo O&M sistema de bombeo 2,171,473.92
Total costo O&M Reuso 2,435,673.92

Por otra parte, los costos de operación y mantenimiento para la planta de

tratamiento contemplan los gastos en mano de obra y materiales. Este costo
está en función al crecimiento poblacional del área de influencia del proyecto,
se asume este criterio porque cada año se van incorporando nuevos usuarios.

Costos de Operación y Mantenimiento PTAR

Costos de
Costos de Bombeo Total Costos O&M
AÑO
Operación PTAR
0 2016
1 2017 3,605,288.73 1,062,989.25 4,668,277.98
2 2018 3,776,900.47 1,113,539.27 4,890,439.74
3 2019 3,956,680.93 1,166,494.31 5,123,175.24
4 2020 4,145,018.95 1,221,968.83 5,366,987.78
5 2021 4,342,321.85 1,280,082.74 5,622,404.58
6 2022 4,549,016.37 1,340,961.62 5,889,977.99
7 2023 4,765,549.55 1,404,737.08 6,170,286.63
8 2024 4,992,389.70 1,471,546.95 6,463,936.66
9 2025 5,230,027.45 1,541,535.65 6,771,563.10
10 2026 5,478,976.76 1,614,854.45 7,093,831.21
11 2027 5,739,776.06 1,691,661.84 7,431,437.90
12 2028 6,012,989.40 1,772,123.84 7,785,113.24
 13 2029 6,299,207.69 1,856,414.38 8,155,622.07
14 2030 6,599,049.98 1,944,715.65 8,543,765.63
15 2031 6,913,164.76 2,037,218.54 8,950,383.30
16 2032 7,242,231.40 2,134,123.01 9,376,354.41
17 2033 7,586,961.61 2,235,638.54 9,822,600.15
18 2034 7,948,100.99 2,341,984.57 10,290,085.55
19 2035 8,326,430.59 2,453,390.99 10,779,821.59
20 2036 8,722,768.69 2,570,098.66 11,292,867.34
21 2037 9,137,972.48 2,692,359.85 11,830,332.33
22 2038 9,572,939.97 2,820,438.88 12,393,378.85
23 2039 10,028,611.91 2,954,612.64 12,983,224.55
24 2040 10,505,973.84 2,954,612.64 13,460,586.48
25 2041 11,006,058.19 2,954,612.64 13,960,670.83

En el escenario privado y bajo la óptica que tendría un operador privado del

proyecto, como criterios para la toma de decisiones se consideraron: el VANp,
TIRp, CAEp e IVANp. Para el cálculo de los indicadores de evaluación se
tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
Horizonte de evaluación de 30 años.
Precios Constantes en bolivianos (tipo de cambio 1 dólar igual a 6.96
bolivianos).
La tasa de descuento fue de 12.81 por ciento.
Considerando el flujo de caja con un enfoque privado, se ha calculado los
indicadores presentados a continuación.
Resultados del Cálculo de Indicadores. (FLUJO DE CAJA PRIVADO VER
ANEXO 5).
Indicadores de Evaluacion Financiera del MAS

INDICADORES EVALUACION PRIVADA

Valor ($us)
Indicador Valor (Bs)
VANP -19,980,851.89 -2,870,812.05
RBCP 0,84
TIRP 12,81% 11.35%
IVANP -16.00%
VACP 174,344,667.03 25,049,521.13
CAEP 5,811,488.90 834,984.04

El cálculo de los indicadores privados se realizó con una tasa de descuento del
12.81 %, recomendada por el SNIP, con una vida útil de 30 años.
 El Valor Actual Neto Privado (VANP) es negativo de (-19,980,851.89
Bs.), indica que el proyecto no es rentable para el inversionista privados, no
tiene la capacidad de recuperar la inversión a la tasa de descuento del 12.81%
que da el VIPFE en el horizonte de evaluación de 30 años, por lo tanto desde el
punto de vista privado, no es conveniente realizar la inversión.
La Tasa Interna de Retorno Privado (TIRP) es del 11,35%%, es menor a
la tasa de descuento exigida por el VIPFE, el proyecto desde el punto de vista
privado no es rentable; pues su rendimiento de la inversión es menor a la tasa
de actualización, sin la consideración de los beneficios indirectos, las
externalidades y beneficios intangibles que da el proyecto.
La Relación Beneficio Costo es 0,84 significa que los costos
actualizados son mayores a los beneficios actualizados; es decir, que no es
conveniente la inversión desde el punto privado.
Respecto al Costo Anual Equivalente Privado (CAEP), se refiere a un
costo uniforme por año, para el análisis es válido pensar en una especie de
“costo promedio anual" como expresión equivalente de los costos totales del
proyecto. Es decir el CAE transforma el flujo original en un costo anual
uniforme, calculado a la tasa de descuento. Este criterio del costo anual
equivalente (CAE) se utiliza para decidir entre proyectos alternativos, con vidas
útiles iguales o diferentes y donde, además, los ingresos no son relevantes
para la toma de decisión, es decir se trata de proyectos que producen los
mismos beneficios. Para este proyecto el CAEP está calculado Bs.
5’811,488.90 Bs/año.

El Índice de valor actual neto privado (IVANP) es negativo porque el VANP es

negativo.
Por otra parte se determinaron los indicadores costo eficiencia privados,
conociendo que existen 51,050 familias con una población total de 242,998
habitantes. Se determinó que el Valor Actualizado de los costos por beneficiario
es 143.60 y por conexión es de 1,148.78 bolivianos.

Como se observa, se realizara una inversión anual de 1,280.12bolivianos por

beneficiario y de 10,240.93Bs. por conexión.

Los indicadores de Costo Eficiencia desde el punto de vista privado se

presentan en el cuadro siguiente.
 Indicadores de Eficiencia Privados

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

Valor
Indicador Valor ($us)
(Bs)
CAEP / Beneficiario 22.44 3.22
CAEP / Familias 112.19 16.12
VACP / Beneficiarios 673.14 96.72
VACP / Conexiones 3,365.72 483.58
Costo de Inversión /
Beneficiario 482.12 69.27
Costo de Inversión /
Conexiones 2,410.60 346.35

7.3. Evaluación Socio Económica

Para realizar la evaluación social del proyecto se toma en cuenta los Razones
Precio Cuenta (RPC) que es recomendada por el SNIP. El ajuste que se realiza
a los precios de mercado, se efectúan considerando las Razones Precio
Cuenta (RPC) para los diferentes rubros de costo de inversión y operación del
componente. Así, los precios de mercado fueron corregidos en función a los
valores del siguiente cuadro:

FACTOR DE
TIPO DE EGRESO
AJUSTE
Bienes transables 1.24
Bienes locales 1.00
Mano de Obra Calificada 1.00
Mano de Obra Semi Calificada 0.43
Mano de obra no calificada Rural 0.47
Mano de obra no calificada Urbana 0.23
Tasa de Costo Promedio Ponderado del
12.81%
Capital
Tasa Social de Descuento 12.67 %

Para establecer la conveniencia o no, de la ejecución del proyecto desde el

punto de vista de la economía en su conjunto se procede a evaluar el proyecto
desde la óptica social. Por lo tanto, se presenta a continuación la identificación
de los beneficios y costos sociales, su posterior cuantificación considerando
precios sociales la estructuración del flujo social del proyecto y finalmente el
cálculo de los indicadores pertinentes.
 Los beneficios del proyecto desde el punto de vista social han sido calculados y
proyectados a precios sociales en el horizonte de evaluación del proyecto y
están constituidos por las siguientes categorías de generación de ingresos:
 Ingresos que genera la PTAR:
 Ingreso por alcantarillado.
 Ingreso de Biogás.
 Ingreso de lodos secos y estabilizados.
 Ingreso por la venta de agua para riego
 Ingreso por tratamiento de agua
 Ingresos por el reuso del agua tratada para riego:
 Ingreso por la venta de productos agrícolas producidos bajo riego

Desde el punto de vista de la evaluación socioeconómica el proyecto

contribuirá al mejoramiento y diversificación de los ingresos de las familias de
las comunidades rurales de la zona de influencia del proyecto, con el paso de
una agricultura tradicional a secano a una agricultura mejorada con riego;
asimismo, producirá impactos positivos con la incorporación y ampliación
de nuevas superficies de terrenos para cultivos a riego, las tierras que
actualmente están en desuso incrementarán su valor económico, la
incorporación de la cedula de cultivos a un sistema de agricultura con riego con
cultivos de alta rentabilidad como el caso del tomate, y la vid, y cultivos
intensivos con tres cosechas al año como el caso del orégano deshidratado
que tiene un buen comportamiento productivo en esta zona y tiene una
expectante demanda en mercados del Brasil, Paraguay y Argentina.
A continuación se presenta cuadros resúmenes de la cedula de cultivos en las
situaciones sin proyecto y con proyecto:

Cuadro: Cedula de Cultivos – Sin Proyecto

Superficies, Rendimientos, Ingresos y Costos – Sin Proyecto

CONCEP Unidad Ha. Rdto/Ha. Precio Ingresos Costo Benef.Brut

TO (qq/caja) Unit. Total Bs. Total Bs. o
Vid qq. 0.00 110.00 300.00 0.00 0.00 0.00
Durazno qq. 0.25 5.00 250.00 312.50 359.82 -47.32
Maiz qq. 0.00 18.00 60.00 0.00 0.00 0.00
Arveja bolsa 0.70 30.00 120.00 2,520.00 1,531.06 988.94
Orégano qq. 0.00 20.00 400.00 0.00 0.00 0.00
tomate caja 1.11 250.00 50.00 13,875.00 9,024.38 4,850.62
TOTAL 2.06 1,180.00 16,707.50 10,915.26 5,792.24
 Cuadro: Cedula de Cultivos – Con Proyecto
Superficies, Rendimientos, Ingresos y Costos – Sin Proyecto

CONCEP Unidad Ha. Rdto/Ha. Precio Ingresos Costo Benef.Brut

TO (qq/caja) Unit. Total Bs. Total Bs. o
Vid qq. 180.00 350.00 300.00 18,900,000.0 7,575,374 11,324,625
Durazno qq. 30.00 45.00 250.00 337,500.00 81,494.70 256,005.30
Maiz qq. 30.00 40.00 60.00 72,000.00 44,105.90 27,894.10
Arveja Bolsa 20.00 50.00 120.00 120,000.00 71,273.00 48,727.00
Orégano qq. 70.00 40.00 400.00 1,120,000.00 683,532.7 436,467.30
tomate caja 70.00 350.00 50.00 1,225,000.00 917,172.9 307,827.10
TOTAL 400.00 1,180.00 21,774,500.0 9,372,954 12,401,546

7.4. Evaluación Ambiental

8. RESULTADOS

8.1. Marco Lógico

8.2. Relevancia

8.3. Efectividad

8.4. Eficiencia

8.5. Impactos