INTEGRANTES

NOMBRE CÓDIGO
Sindy Magnolia Delgadillo Peñuela 105580856
Monica C. Salazar J. 1075688118
Alvaro A Jimenez A. 70421274

PROFESOR
Rubiela Rincon Gómez

ASIGNATURA/MÓDULO
Aseguramiento de la Calidad / Eje 3

FECHA
15-Nov-21
 Introducción
Durante el eje No. 3; el equipo de trabajo tendrá la oportunidad de integrar aspectos teóricos y prácticos; ponien
práctica los conceptos de las auditorías internas como herramienta para el aseguramiento de la calidad para los s
gestión, materializando un mapa conceptutal y una propuesta de un plan de auditoría para la empresa "Cortador
Rocha Rodríguez".

Al término del ejercicio el equipo de trabajo se habrá apropiado de conceptos, teniendo en cuenta cada uno de lo
realizar de la auditoria interna para un buen desarrollo y procedimiento para tener una auditoria efectiva, fortale
capacidad de planeación en el marco de las auditorías internas, como elemento fundamental para su desarrollo p
su interrelación con el aseguramiento de la calidad.
spectos teóricos y prácticos; poniendo en
eguramiento de la calidad para los sistemas de
uditoría para la empresa "Cortadora de Papel

, teniendo en cuenta cada uno de los procesos a

tener una auditoria efectiva, fortaleciendo la
to fundamental para su desarrollo profesional y
 Cortadora de papel Plan de auditorias internas
Código registro: 001
"Rocha RodrÍguez"
Fecha: 15/11/2021 Ciclo
Objetivo de la auditoria
1. Identificar riesgos, falencias y oportunidades de gestión para la empresa "Convertidora de Papel Rocha Rodríguez".

2. Determinar las relaciones y vinculaciones de nuevos clientes para el area comercial, teniendo en cuenta el
mejoramiento constante de esta misma y tambien el mejoramiento en el area administrativa. determinar y verificar
el cumplimiento de los procedimientos de estas areas.
3. Generar recomendaciones que conlleven a la toma de decisiones de forma acertada por parte de la empresa en busc
continuo.
Alcance de la auditoria

1. Para que la compañía “Cortadora de papel Rocha Rodríguez”, obtenga la capacidad óptima para el cumplimiento de o
debe haber una sinergia entre las áreas de producción, administrativa y ventas, cumpliendo con las funciones políticas y
compañía relacionadas con las operaciones o productos, procesos internos, medios de producción, suministros, activida
trabajo y ventas; pero no sólo como hechos aislados; para que la organización pueda obtener lo mejor de sí misma, es n
unos sistemas rigurosos de observación, seguimiento y control, no sólo en el área de producción, sino también y no men
diferentes procesos administrativos; área de finanzas y administración, siendo más específicos en el área de contabilida
cliente publicidad y mercadeo.
2. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los procesos de aseguramiento de calidad de la organización aplicar todos los
por la empresa. cubrir los procesos señalados en el mapa conceptual, .
Auditor líder:
Alvaro Jimenez
Equipo auditor
Sindy Delgadillo - Mónica Salazar
Personal a auditar Departamento
Asesores comerciales comerci
Gerente de ventas comerci
Supervisor comercial comerci
Gerencia administra
Departamento de produccion administra
Almacén administra
Control de calidad administra
Recursos humanos administra
Departamento de mercadeo administra
Día en que se llevará a cabo la auditoria 12/1/20
Lugar donde se hará la auditoria Cortadora de papel "R
Procesos internos que permitan
Qué se auditará clientes y su fid
Hora de iniciación planificar, establecer,8:00 a.
implem
Requisitos que se auditarán estrategia de venta y cali
Documentos solicitados para realizar la auditoria
copia de las escrituras de constitucion de la organizacion, balance detallado de sumas y saldos a nivel de cuentas conta
la fecha de cierre contable, relacion de asesores legales externos de la empresa, balance de situacion, entre otroS.

Encuestas depercepción internas y externas.

Equipo auditor Firma

Alvaro Jiménez A. Jimen
Sindy Delgadillo S. Delgad
Mónica Salazar M.Salaz
Nombre y firma del auditor líder Autorizado por:
Máximo Rodriguez
Alvaro Jimenez Arias Gerente General
 rnas Versión: 2.0
1 Página 1 de 1

Ciclo No. Audit: 1

a de Papel Rocha Rodríguez".

eniendo en cuenta el
tiva. determinar y verificar

por parte de la empresa en busca del mejoramiento

óptima para el cumplimiento de objetivos, tiene claro que

ndo con las funciones políticas y dirección de la
producción, suministros, actividad productiva, fuerza de
btener lo mejor de sí misma, es necesario implementar
oducción, sino también y no menos importante en los
cíficos en el área de contabilidad, estadística, servicio al

la organización aplicar todos los procesos suministrados

Departamento o área
comercial
comercial
comercial
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
administrativo
12/1/2021
Cortadora de papel "Rocha Rodríguez"
Procesos internos que permitan la gerenación de nuevos
clientes y su fidelización
planificar, establecer,8:00 a.m
implementar y mantener una
estrategia de venta y calidad de la empresa

saldos a nivel de cuentas contables, cuentas anuales a

e de situacion, entre otroS.

Firma
 A. Jimenez
S. Delgadillo
M.Salazar
Autorizado por: Fecha actualización
Máximo Rodriguez
Gerente General 15/11/2021
 CONCLUSIONES

Al término de la actividad el equipo de trabajo se pudo apropiar de conceptos relacionados con conceptos de las auditorías internas como
herramienta para el aseguramiento de la calidad para los sistemas de gestión; como herramienta indispensable que conlleve a generar
1 recomendaciones para la toma de decisiones y orientar acciones de mejora en todas las áreas y procesos de la empresa "Convertidora de
Papel Rocha Rodríguez".

el equipo de trabajo comprede los procesos y pasos a seguir de una auditoria interna, apropiandose de los requisitos y el tipo de formato a
diligenciar para una auditoria exitosa, se comprende que para dicha auditoria se tiene que tener en cuenta varios aspectos relacionados
2 con la estrategia a la cual se quiere llegar, en este caso vinculacion de nuevos clientes.

La auditoria es una herramienta que se aplica a cualquier tipo de organizacion, la cual ayuda a la gerencia a evaluar el sistema.
Promoviendo la simplificacion de tareas innecesarias u obsoletas, ayudanto a redicir costos y logrando identificar los resultados positivos y
negativos de la organización.
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 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

López. S. (2021). Aseguramiento de la calidad e indicadores de gestión. Eje 3, pongamos en práctica. Recuperado de:
https://areandina.instructure.com/courses/18746

https://co.linkedin.com/in/ricardo-rodriguez-r-ba94052b