CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A EFECTUAR PARA LA ADECUACIÓN

A ISO 9001:2000 FILIAL PUERTO CABELLO (AÑO 2004)

MES
Marzo Abril Mayo Junio

4 semana
Actividad Resp.

1 semana

2 semana

3 semana

5 semana

1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

1 semana

2 semana

3 semana

4 semana

1 semana

2 semana

3 semana

4 semana
Ajuste de la Política de la Calidad, Impresión, Difusión y
1 F.M, J.C
Publicación.
Documentación de la Designación del Representante J.C
2
por la Dirección y sus responsabilidades. Divulgación Dirección
Definir los Documentos que evidenciarán las Reuniones
3 F.M, J.C
de Revisión por la Dirección.
Identificación y Documentación de los Procesos que
4 TODOS
integrarán el S.G.C y Mapa de Proceso.
Análisis y Justificación de Exclusiones de la norma ISO
5 TODOS
9001:2000 aplicables en la Filial.
Documentación del Manual de Gestión de la Calidad
6 J.C, F.M
detallando exclusiones aplicables a la filial.
Mejora del procedimiento de Compras en el apartado de N.T, A.C,
7
recepción de los productos (recepción de certificado). F.M, J.C
Mejora del procedimiento de Selección y Evaluación de
8 J.C, N.T, L.S
Proveedores.
Análisis de los resultados de las Encuestas de
9 F.M
Satisfacción de Clientes.
Determinación y Documentación de acciones
10 TODOS
Preventivas y Correctivas.
Revisión de Documentación y Determinación de nuevas
11 TODOS
necesidades de elaboración de Documentos.

Estimado Avance Real

NOTA: Esta programación está sujeta a cambios, de acuerdo a la disponibilidad del personal para realizarlas actividades
determinadas así como de la accesibilidad de los recursos necesarios (hardware, software, materiales, etc). El
cronograma se basa en que el Coordinador de Calidad de la Casa Matriz realizará por lo menos una visita cada dos
semanas, siendo posible ampliar la frecuencia de visitas en función de los requerimientos que se generen y los avances
que se logren. En todo caso la fecha máxima para culminar la adecuación plena y satisfactoria del Sistema de Gestión de
la Calidad será Junio 2004.

LEYENDA: F.M: Freddy Medina J.C: José Castro N.T: Nelly Torres A.C: Alberto Colmenares L.S: Líela Sánchez

1
Descripción de las actividades especificas a ser ejecutadas, para cumplir con cada una de las
actividades generales en el proceso de adaptación a la Norma ISO 9001:2000
Filial Puerto Cabello (Año 2004)

1.- Ajuste de la Política de la Calidad, Impresión, Difusión y Publicación.

Se analizará la necesidad de agregar a la Política declarada un párrafo donde se haga mención a la

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad, posteriormente se discutirá y aprobará para
luego realizar la actividad de divulgación, por medio de charla al personal y entrega de copia de la
nueva política. Igualmente se procederá a la publicación en los sitios definidos.

2.- Documentación de la Designación del Representante por la Dirección y sus responsabilidades.

Basándose en lo indicado en la norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000 y la experiencia de la

casa Matriz en esta actividad se procederá a la designación, a través de Comunicado emitido por la
Alta Dirección de la empresa, del Representante por la Dirección para el mantenimiento y supervisión
del Sistema de Gestión de la Calidad. En dicho comunicado se incluirán todas las responsabilidades
que serán asumida por la persona designada.

3.- Definir los Documentos que evidenciarán las Reuniones de Revisión por la Dirección.

Se evaluarán los registros que se utilizan y generan en la Revisión por la Dirección, igualmente se
definirá o estimará un cronograma de actividades y los participantes a la reunión. En los datos de
entrada para la revisión por la Dirección se tendrán en cuenta todos los establecidos como mínimos
en el capítulo 5 de la norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000.

4.- Identificación y Documentación de los Procesos que integrarán el S.G.C y Mapa de Proceso.

Tomando como base las actividades principales desarrolladas en la Filial y, considerando los
procesos identificados en la casa Matriz, se definirán cuales se asimilan para ajustarlos (de ser
necesario) y si existe la necesidad de documentar alguno que aplique y sea de importancia para las
actividades de la Filial y no lo contemple la casa matriz. En la medida que se avance en la
identificación y documentación de los procesos se analizarán y justificarán la exclusiones que
apliquen a la Filial.

NOTA: Antes de efectuar la identificación, análisis y documentación de los procesos se realizará

charla sobre Identificación de los procesos, dicha charla será preparada y dictada por la Coordinación
de la Calidad de la casa matriz.

5.- Análisis y Justificación de Exclusiones de la norma ISO 9001:2000 aplicables en la Filial.

Se efectuará reunión con los responsables del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 para
realizará el análisis y justificación de las exclusiones de las directrices de la norma que no apliquen a
la Filial, con el fin de expresarlas en le Manual de Gestión tal como es requerido por la misma norma.

2
6.- Documentación del Manual de Gestión de la Calidad detallando exclusiones aplicables a la Filial.

En función de los procesos identificados y documentados, los procedimientos y registros definidos y

analizadas las exclusiones aplicables a la Filial (referidas al capítulo 7 de la norma) se documentará
el Manual de Gestión de la Calidad para ser distribuido a los usuarios definidos como poseedores de
copias controladas para que revisen y emitan opinión al respecto para proceder a las correcciones si
la hubiera.

7.- Mejora del procedimiento de Compras en el apartado de recepción de los productos (recepción de
certificado).

Se desarrollara sesión de trabajo con los involucrados en la actividad de compras para definir
claramente a que proveedores o tipos de productos se les exigirá la entrega de los certificados de
análisis o ensayo.

8.- Mejora del procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores.

Tomando como referencia el procedimiento de Evaluación de Proveedores de la casa Matriz, se

estructurará un nuevo esquema para la Selección y Evaluación de Proveedores de la Filial, haciendo
énfasis en la condición de materiales críticos los cuales se deben definir en algún documento.

9.- Análisis de los resultados de las Encuestas de Satisfacción de Clientes.

Para el análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de Clientes del año 2003 se
desarrollará una reunión entre los responsables de las actividades de comercialización con el fin de
analizar los resultados y programar la realización de nuevas mediciones de satisfacción para este
año.

10.- Determinación y Documentación de acciones Preventivas y Correctivas.

Con ayuda del procedimiento de acciones Preventivas y Correctivas, definido para el Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 definido para la Filial, se ejecutara un taller donde se analizará
en profundidad lo establecido en el procedimiento y la importancia que reviste la documentación de
las acciones que se detecten como medio de mejora continua. Con esto, se buscará documentar las
acciones ejecutadas e identificar nuevas acciones.

11.- Revisión de Documentación y Determinación de nuevas necesidades de elaboración de

Documentos.

Con el fin de implementar un sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 sólido y perfectamente
definido se revisará la documentación establecida para detectar la necesidad de incorporar alguna
otra que aporte valor al sistema.