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Formato # 3 y # 4 Matriz de Peligros, Riesgos y Controles GTC 045
Formato # 3 y # 4 Matriz de Peligros, Riesgos y Controles GTC 045
PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. En esta casilla se debe indicar a que proceso al cual pertenecen las actividades realizadas.
AREA: zona o lugar de ubicación donde se presta el servicio, ejemplo: PAR Palmira Valle
Definidas en la lista desplagable, en caso de no encontrar la ubicación comunicarse con el área de Gestion Humana y SST.
CARGO O CARGOS DE LAS PERSONAS EXPUESTAS: Se deben indicar los cargos de las personas que estarán expuestos al riesgo. Ej: Gestor, Experto, Analista.
TAREA A RELIZAR: Tarea especifica que se va realizar, Ej: Verificar el cumplimiento, Verificar instalaciones.
ACTIVIDAD: Actividades que realiza el cargo, Ej: Visitas A campo, Realización de informes, InspecciÓn en áreas de trabajo
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. Ej: Visitas Mensuales, Realización de informes.
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera
presentarse. Ej: Eventos de emergencia como: Rescate de minas, Mantenimientos correctivos no programados.
EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s). Especifique si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes, Cantidad de persona que realiza la labor.
Calificarlos en VISITANTES ; CONTRATISTAS Y TRABAJADORES.
CLASIFICACIÓN DE PELIGRO: Se Describe los Riesgos a los cuales pueden estar expuestos. Ej: Biomecanico.
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC OHSAS 18001). EJ: Trabajos en espacios Confiandos,
contacto con energia eléctrica.
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s)
exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).
DESCRIPCION DE EFECTOS : Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. Ej: Virus, Bacterias Golpes, Fracturas, Mordeduras, Radiaciones.
CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar enfermedades.
CONDICIONES PSICOSOCIALES: Comprenden los aspectos intralaborales, los extra laborales o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador,
los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se incluirá la identificación de factor
de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras herramientas especializadas.
CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden desencadenar incidentes y enfermedades.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos y de tránsito que puedan desencadenar incidentes.
RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad.
Disconfor térmico
Interfase persona tarea FENOMENOS NATURALES
(conocimientos, habilidades con Sismo
relación a la demanda de la tarea, Terremoto
QUÍMICO iniciativa, autonomía y Vendaval
Polvos orgánicos e inorgánicos reconocimiento, identificación de la Inundación
Fibras persona con la tarea y la persona Derrumbe
Líquidos (nieblas y rocíos) con la tarea y la organización) Precipitaciones(lluvias,granizadas,
Gases y vapores heladas)
descansos)
CATEGORIA DEL DAÑO: Cual es la afectación en el trabajador y se divide en Seguridad industrial (Accidentes de Trabajo) e Higiene Industrial (Enfermedad Laboral)
CONTROLES EXISTENTES: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
FUENTE: Controles al elemento, equipo que genera el riesgo , Ej:Insonorización de Equipos, adecuación de instalaciones
MEDIO: Controles en las áreas de trabajo, Ej: Adecuación de instalaciones iluminación, adecuación de puestos de trabajo.
TRABAJADOR: Controles en el trabajador, EJ. Dotación de Elementos de Protección Personal, acorde a las actividades a realizar. Para trabajos criticos se incluyen los elementos requeridos.
NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia (NC).
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia.
VALORACION
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
NIVEL DE DEFICIENCIA INTERPRETACIÓN: Interpretación Cualitativa,Ej, Muy alto, Alto, Medio Majo
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
NIVEL DE EXPOSICIÓN INTERPRETACIÓN:Tipo de exposición del trabajador al riesgo, Ej: Continua , Frecuente Según
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición (NE).
Categoria del
Daño leve Daño moderado Daño extremo
daño
Molestias e irritación (ejemplo: dolor Enfermedades que causan incapacidad Enfermedades agudas o crónicas, que
de cabeza), enfermedad temporal temporal. generan incapacidad permanente
Salud que produce malestar (ejemplo: Ejemplo: perdida parcial de la audición, parcial, invalidez o muerte.
diarrea) dermatitis, asma, desordenes de las
extremidades superiores.
Lesiones superficiales, heridas de Laceraciones, heridas profundas, Lesiones que generen amputaciones,
poca profundidad, contusiones, quemaduras de primer grado; fracturas de huesos largos, trauma
irritaciones del ojo por material conmoción cerebral, esguinces graves, cráneo encefálico, quemaduras de
particulado. fracturas de huesos cortos. segundo y tercer grado, alteraciones
Seguridad severas de mano, de columna vertebral
con compromiso de la medula espinal,
oculares que comprometan el campo
visual, disminuyan la capacidad
auditiva.
Se han detectado peligros que determinan como muy posible la generación de incidentes,
Muy Alto (MA) 10 o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe
o ambos.
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas,
Alto (A) 6
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición o casional o esporádica. La
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Medio (M) Entre 8y6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el
daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4y2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es
esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias
I 4000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por
II 500-150
encima o igual a 360.
III 120-40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV 20 - 39 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo continua siendo aceptable.
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la jerarquía descrita considerandolos costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la
confiabilidad de las opciones disponibles. Algunos ejemplos de estos son:
ELIMINACIÓN: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
SUSTITUCIÓN: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
CONTROLES DE INGENIERÍA: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso capacitación
del personal.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.
Ejemplo: Actividad: Fiscalización, inspeccion de mina; Riesgo: Locativo, biologico; Consecuencia: Caidas , fracturas, mordedura de animales, Nivel de Riesgo y aceptabilidad del riesgos: III
Aceptable
Controles: Senalización, Advertencias y Controles Administrativos:Capacitación en riesgo locativo y biologico, Inspeccion visual a las áreas de trabajo
EPP: Entrega de EPP, Botas, Casco, jean, camisa manga larga
No aplica eliminación, Sustitución
Magnitud de la relación esperable entre el
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN /EMPRESA: Coca Cola FEMSA E MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
conjunto de peligros detectados y su
relación casual directa con posibles Instalar sistemas de ventilación, sistema
Instalación
Reemplazar por un material menos peligroso o reducir de alarmas,
la energía
procedimientos de
del Código: RAP2-EV03
l
incidentes y con la eficacia de las medidas protección para las máquinas, seguridad, inspecciones de
p Grado de posibilidad de que
Control existente de preventivas existentes en un lugar deSituación de exposición a Modificar un diseño
enclavamiento,
para eliminar cerramientos
el los equipos, controles de
e ocurra un evento no deseado
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Jul-21 l en lo que puede Control que se tiene en la
trabajo un peligro que se presenta Exposición sin interrupción (4) y pueda producir
peligro, acústicos acceso, capacitación del Versión: 1
ocasional el riesgo en un tiempo determinado CONTINUA, ó exposición se presenta personal.
i persona. consecuencias.
durante la jornada laboral varias veces (3) FRECUENTE ó exposición
g Resultado en
RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN: Angeli Johana Hernandez Vivanco r algunas veces (2) OCASIONAL ó términos de Vigente desde: 7/1/2021
o exposición de manera eventual (1) lesión o
EXPORADICA enfermedad de la
e materialización
s
Criterios para establecer controles INTERVENCION DEL RIESGO /MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
de un riesgo.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO EFECTOS POSIBLES SEGÚN LA EXPOSICIÓN AL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGOS Valoración
CONTROLES EXISTENTES 5
l (según GTC-45 - TABLA 1) (según Numeral 3.2.5.2 Evaluación de los riesgos GTC-45) del Riesgo
a
El control sobre la condición o ambiente. NUMERO DE CONTROLES SOBRE EL TRABAJADOR
AREA / SITIO EXPUESTOS EQUIPOS Y ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL y
(zona o lugar de ubicación f COLECTIVO
CARGO O CARGOS DE RUTINARIA
EXPOSICIÓN
donde se presta el servicio, u ANALISIS DEL EXISTENCIA DE
Nº PROCESO LA(S) PERSONA(S) ACTIVIDAD TAREA A REALIZAR O NO e CLASIFICACIÓN DE PELIGRO NIVEL DE NIVEL DE PEOR
HORAS DE
3 4
TRABAJADORES
CONTRATISTAS
ejemplo: recepción RIESGO NIVEL DE NIVEL DE REQUISITO 1 2
VISITANTES
EXPUESTA(S) RUTINARIA n(según GTC-45- anexo A Tabla de DESCRIPCION DEL PELIGRO NIVEL DE NIVEL DE PROBABILIDA INTERPRETACIO NIVEL DE RIESGO E INTERPRETACION CONSECUENCIA
parqueadero, entrada, salida, t DEFICIENCIA EXPOSICIÓN LEGAL O CONTROLES EN COMPORTAMIENTO
Peligros) (según GTC-45- anexo A Tabla de Peligros) DEFICIENCI EXPOSICIÓ D (NP) N DE LA CONSECUENCIA INTERVENCION DEL NIVEL DEL ACEPTABILIDAD DEL Según Tabla 6 CONTROLES DE CONTROLES ADMINISTRATIVO,
entre otros) e DAÑOS CATEGORIA INTERPRETACIÓ INTERPRETACIÓ CONTRACTUAL ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN ELEMENTOS DE HUMANO A TRAVEZ DE CHARLAS,
FACTOR DEL RIESGO NIVEL DE DAÑO FUENTE MEDIO INDIVIDUO A (ND) N (NE) ( ND x NE PROBABILIDAD (NC) (NR) RIESGO RIESGO GTC -45 INGENIERIA Señalización, Advertencia.
CONSECUENCIAS DEL DAÑO N N MATRIZ LEGAL PROTECCION CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
o Según Tabla Según Tabla ) Según Tabla 5 Según Tabla 6 Según Tabla 7 Según Según Tabla 9 GTC-45
Según Tabla 2 Según Tabla 3 PERSONAL (temas y actividades)
2 GTC-45 3 GTC-45 Según Tabla 4 GTC-45 GTC-45 GTC-45 Tabla 8 GTC-45
GTC-45 GTC-45
a GTC-45 (NPx NC)
c
t
o
Protegerse
Tormenta electrica con presencia de lluvias D 1072/ 2015 Instalación de Sistemas de
Red electrica rural c DAÑO A LA dentro de una EPPs SI, procedimiento de trabajo seguro EPP con propiedades Reinducción, Charla de seguridad
0 DISTRIBUCION Tecnico operativo Mantenimiento a Redes Electricas Cambio de un transformador Rutinaria FENOMENOS NATURALES o en seco (SIN LLUVIA) / Exposición a Electrocucion Quemadura, muerte DAÑO EXTREMO No Aplica ALTO 0 1 1 1 1 MUERTE R. 90708/ 2013 8 NO NO para rayos en las redes
de palmira Valle o SEGURIDAD estructura no Dielectricos con riesgo electrico Dielectricas. Autocuidado
n Rayos R. 5018/ 2019 electricas.
metalica
p
o
t
0 Administracción planta de producción VIGILANTE RONDERO Revisar las instalacions de la empresa Rutinaria e BIOLOGICO El virus del covid Contagio con el COVID 19 Enfermedad respiratoria, muerte 0
n
c
i
a
l Son riesgos poco Lesiones o enfermedades
Tratar el agua que se utiliza para su Líquidos (líquidos administrados para el DAÑO A LA DAÑO EPPS (tapabocas, Se presenta de Nivel de riesgo III con EPP adecuados para
1 Tratamiento de agua planta de producción Operarios Rutinaria d QUIMICOS Aspiracion de liquidos Enfermedades respiratorias No Aplica No Aplica 2 probables que se 1 2 BAJO 25 50 ACEPTABLE 30 2000 5000 con incapacidad laboral de 8 a 12 NO NO
elaboración e tratamiento del agua) SALUD MODERADO guantes) manera eventual mejoras por realizar evitar inalacion
Filtrar el agua, analizar el agua y el azúcar presenten temporal
antes de ser introducida en el proceso. d
a
ñ Son riesgos poco Lesiones o enfermedades
Agregar el azúcar al agua tratada y luego se o DAÑO A LA DAÑO Se presenta de Nivel de riesgo III con
2 Elaboración de Jarabe planta de producción Operarios Preparación del Jarabe Rutinaria FISICO Vibración y Ruido de las maquinas. Ruidos fuertes Estrés y enfermedades auditivas No Aplica No Aplica EPPS (tapones) 2 probables que se 1 2 BAJO 25 50 ACEPTABLE 30 2000 5000 con incapacidad laboral de 8 a 12 NO NO
agregar jarabe concentrado. SALUD MODERADO manera eventual mejoras por realizar
e presenten temporal
n
e Hay peligros
n encontrados que Se presenta varias Nivel de riesgo I tomar
Cargue y descargue de camiones para su f CONDICIONES Trabajo en alturas, accidentes de tránsito, DAÑO A LA Protección adecuada
5 Distribución Salida Conductores Entrega a sus destinatarios Rutinaria DE SEGURIDAD Caidas Fracturas, muertes. DAÑO EXTREMO No Aplica No Aplica 6 pueden dar lugar a 3 veces en la 18 MEDIO 100 1800 medidas necesarias NO ACEPTABLE 1000 3000 MUERTE de 8 a 12 NO NO
distribución adecuada. e espacios confinados SEGURIDAD para alturas
r
consecuencias jornada para controlar el riegos.
m significativas
e
d
Elaboró: Elaboró: a
d
Firma: Firma:
o
Nombre: Nombre:
l
Cargo: Cargo:
e
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ESCALA D VALORACION
PELIGRO : MI vecina
valoracion cualitativa valoracion cuantitativa
cualidades cantidades
educada altura de 1,60 m 2 profesiones
decente peso de 80 kg
sabe cocinar tiene 1 hijo
tiene 2 novios
CUAL ES EL RIESGO?
QUE me deje sin sueldo