LOGO REPORTE NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA

F-GCA-04 V.1

Fecha Reporte 11/16/2021 No. 1

Origen de la Solicitud Proceso que recibe:

RECLAMO / SERVICIO NO DEVOLUCION / PRODUCTO REVISION AUTOGESTI
✘ AUDITORIA
CONFORME NO CONFORME INDICADORES
✘
ON
Reportado por: Rol / Cargo Empresa Celular Email Recibido por:
alejandro.pachecor@utadeo.edu.co
Alejandro Pachecho, Angie Henao, María de los
Estudiantes Metal Project SAS angiel.henaoa@utadeo.edu.co Anderson Castellanos
Angeles Luengas Calle mariad.luengasc@utadeo.edu.co
Si
No
Reclamo / No Conformidad / Situación a Mejorar Plan de Acción Inmediato Cumplida?
Acciones Inmediatas (Correcciones) Responsable Fecha Si / No
Anderson
1 Realizar procedimiento para la identificación de peligros y valoración de riesgos. 16-Nov-21 No
Castellanos

Realizar procedimiento para describir la manera correcta de realizar

La organización debe establecer,implementar y mantener procedimientos para la continua 2 determinadas operaciones, trabajos o tareas que pueden generar daños sino se
Anderson
16-Nov-21 No
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios Castellanos
realizan en la forma determinada.
para la salud, higiene y seguridad industrial de los colaboradores de la compañia.
Identificar el detalle de las tareas a realizar, los riesgos y medidas preventivas a
aplicar, así como las medidas de protección individual a emplear antes de Anderson
3 16-Nov-21 No
efectuar el trabajo o tarea, durante la realización del trabajo y después de la Castellanos
finalización de este.

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Destruir Otro SI NO
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F-GCA-04 V.1

CAUSAS CONSECUENCIAS

MO: Personas MET: Metodo / procesos MAQ: Maquinas / Infraestructura CONSECUENCIAS REALES

Falta determinar todos los factores de la

Falta de capacitacion y/o formacion en Falta de procedimientos de trabajo que especifique máquina, equipo o instalación que
Seguridad y Salud en el Trabajo e Higiene y cómo debe desarrollar el trabajo el operario en durante el proceso de trabajo completo Daño fisiológico (lesión o enfermedad)
Seguridad Industrial condiciones de seguridad. puedan haber sufrido una variación y
contribuir así a que ocurra un accidente.

No se cuenta con el personal de seguridad

para controlar que todos los empleados PROBLEMA Daño a la propiedad
tengan sus equipos de seguridad.

Costos reales de los accidentes (médicos, compensación)

La organización debe
establecer,implementar y mantener
procedimientos para la continua
identificación de peligros, valoración de
Falta determinar los equipos de protección riesgos y determinación de los controles
Falta implementar sistema de gestion
individual adecuados para desarrollar la necesarios para la salud, higiene y Demasiado Ruido
para el manejo de riesgos
actividad. seguridad industrial de los colaboradores
de la compañia.
Poca iluminacion

MAT: Materiales / insumos MED: Medio ambiente-entorno Management:Gestión Si Pag. 2 de 2 RIESGOS POTENCIALES
No

Plan de Acción para las Causas (Acciones Correctivas) Plan de acción para las consecuencias

Causas Tipo Causa Acciones a tomar Fecha Responsable ¿Cumplida? Comentarios Consecuencias Acciones a tomar Responsable Fecha ¿Cumplida? Comentarios

Falta de capacitacion y/o formacion en Detallar que actividades requieren determinados

Seguridad y Salud en el Trabajo e niveles de formación, adiestramiento o en su caso 16-Nov-21 Anderson Castellanos Daño fisiológico (lesión o enfermedad) Usar el equipo de protección personal Anderson Castellanos 16-Nov-21
Higiene y Seguridad Industrial están limitadas a determinado personal.

No se cuenta con el personal de

seguridad para controlar que todos los MO: Personas Contratar personal idoneo. 16-Nov-21 Anderson Castellanos Daño a la propiedad Realizar mantenimiento de los equipos Anderson Castellanos 16-Nov-21
empleados tengan sus equipos de
seguridad.

Costos reales de los accidentes (médicos, Realizar plan de Prevención, Preparación y

0 Anderson Castellanos 16-Nov-21
compensación) Respuesta ante Emergencias
0 0
Falta de procedimientos de trabajo que Desarrollar el procedimiento de trabajo para aquellas
especifique cómo debe desarrollar el tareas que en determinadas condiciones sean
16-Nov-21 Anderson Castellanos
trabajo el operario en condiciones de susceptibles de generar riesgos en la salud de los
seguridad. colaboradores.
MET: Metodo /
0 procesos

0 Plan de Acción para los riesgos

0

Falta determinar todos los factores de la

máquina, equipo o instalación que
Desarrollar el procedimiento de trabajo para el uso
durante el proceso de trabajo completo
de la maquinaria, sustancias o procesos quimicos
16-Nov-21 Anderson Castellanos Riesgos Acciones a tomar Responsable Fecha ¿Cumplida? Comentarios
puedan haber sufrido una variación y
contribuir así a que ocurra un accidente.

MAQ: Desarrollar el programa de Higiene y Seguridad

0 Maquinas / Demasiado Ruido Anderson Castellanos 16-Nov-21
Industrial
Infraestructura
Establecer programas de mantenimiento
preventivo que contemplen el cambio de luces
0 Poca iluminacion Anderson Castellanos 16-Nov-21
fundidas o agotadas, limpieza de luces, las
luminancias, las paredes y el techo.

0 0

Falta determinar los equipos de Se debe determinar el uso de los equipos

protección individual adecuados para especificando las acciones que pueden contribuir a 16-Nov-21 Anderson Castellanos 0
desarrollar la actividad. que ocurra un accidente
MAT:
Materiales /
0
insumos
0
0
0 CAMBIOS EN EL SGC
0 MED: Medio
ambiente-
0 entorno ¿Se requieren cambios al SGC? Fecha Responsable ¿Cumplida? Comentarios
0 I
Falta implementar sistema de gestion Implementar el sistema de gestion para el manejo de
16-Nov-21 Anderson Castellanos
para el manejo de riesgos riesgos e identificacion de riesgos
Management:Ge
0 stión

0
0
O
D Rep
Re tr Disposición aprobada para el producto no conforme (cuando aplique)
e arar
Devolv
pro Disposición
o: Tareas / observaciones Fecha Responsable ¿Cumplida? Comentarios

st
ces er/ al -
rar Ajus
provee > Seguimiento - Verificación de eficacia de las acciones tomadas
ui tar
dor
r
Fecha Aspectos Encontrados / conclusiones Verificó Responsable asignado

Líder de Proceso

Fecha de cierre: Fue Eficaz?

N Nueva Accion Correctiva No. Auditor o Persona que verifica