MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LICENCIA AMBIENTAL N.

- 003-LA-DMA-GPG Emitida el 28 de enero 2011

Cumplimiento
HALLAZGO - EVIDENCIA DE
C NA Observaciones/
Nº Criterios CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de
NC+ Recomendaciones
OBS respaldo, fotografías, resultados de laboratorio, etc.)
NC-

LICENCIA AMBIENTAL No 014 “ESTACIÓN DE SERVICIO SAN MAURY S.A”

Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio

Ambiental Ex Post y Plan de Manejo Ambiental
para la Operación, Mantenimiento y Distribución La estación de servicio cumple con el 97% de conformidades lo
de combustible líquido y GLP de la “Estación de C cual es un porcentaje positivo dando a conocer una aceptación
1.
Servicio SAN MAURY” Ubicada en Tungurahua favorable a la legislación Ambiental, Plan de Manejo Ambiental y
2201 y Gómez Rendón la Licencia Ambiental.
.
Realizar el monitoreo interno y enviar los
reportes de monitoreo semestrales al Gobierno
Provincial del Guayas conforme a los métodos y
parámetros establecidos en el Reglamento Se verificó que la estación ha realizado los monitoreos de descargas
2. C liquidas y se ha entregado estos reportes al ente de control. Ver
Sustitutivo del reglamento Ambiental para
Operaciones Hidrocarburificas en el Ecuador, Anexo 3
Decreto 1215 publicado en el R.O. N.- 265 de 13
Febrero del 2011.
Utilizar en la ejecución del Proyecto, Procesos y Se evidenció que la estación de servicio cuenta con una buena
Actividades, Tecnologías y en Métodos que infraestructura, dispensadores, maquinaria en buen estado en caso
3. C
atenúen y en la medida de lo posible prevenga los de emergencia para poder prestar un buen servicio al consumidor y
impactos negativos al ambiente. minimizar el impacto Ambiental.
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Cumplimiento
HALLAZGO - EVIDENCIA DE
C NA Observaciones/
Nº Criterios CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de
NC+ Recomendaciones
OBS respaldo, fotografías, resultados de laboratorio, etc.)
NC-
Ser enteramente responsable de las actividades Se evidenció que el cumplimiento de la normativa Ambiental
4. C vigente y plan de manejo Ambiental de la estación es cumplido por
que cumplan sus contratistas o subcontratistas.
todo el personal ligado a las actividades propias de la estación.
Prestar al Gobierno de la Provincia del Guayas los
informes de las auditorías ambientales de
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, que
incluya las actualizaciones un año después del
inicio de las actividades en ejecución y Se evidenció que la estación no ha estado al día con los periodos
5. posteriormente cada 2 años luego de la NC- auditables y la presentación de la AAC. Con la presentación de esta
aprobación de la misma sin perjuicio a lo AAC se pretende seguir al día con el cumplimiento.
establecido en los artículos 60 y 61 del Título IV.
Capitulo IV, Sección I del libro VI del Texto
Unificado de la legislación Secundaria del
Ministerio del Ambiente.
Presentar hasta el primero de diciembre de cada
año al Gobierno Provincial del Guayas, el
programa anual de actividades ambientales
derivado del respectivo Plan de Manejo
C Se evidenció los oficios de presentación y aprobación del
6. Ambiental y el presupuesto ambiental del año
presupuesto ambiental del periodo auditado. Ver Anexo 2
siguiente para su evaluación y aprobación. De
acuerdo a lo estipulado en el artículo 10 del
Reglamento Ambiental para Operaciones
Hidrocarburificas en el Ecuador, Decreto 1215
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Nº Criterios CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO (Documentos de
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NC-
publicado en el R.O. N.- 265 de 13 Febrero del
2011.
Presentar al Gobierno Provincial del Guayas hasta
el 30 y uno de enero de cada año el Informe Anual
de las Actividades Ambientales cumplidas en el
año inmediato anterior, como parte del informe
anual de actividades contractuales de acuerdo a lo C Se evidenció los oficios de presentación y aprobación del informe
7.
establecido en el artículo 11 del Reglamento ambiental anual del periodo auditado. Ver Anexo 2
Ambiental para Operaciones Hidrocarburificas en
el Ecuador, Decreto 1215 publicado en el R.O.
N.- 265 de 13 Febrero del 2011.
Proporcionar al personal técnico de la Dirección
Coordinadora de Medio Ambiente y Agua del La estación de servicio SAN MAURY esta presta a colaborar para
Gobierno Provincial del Guayas, todas las que el personal del Ministerio del Ambiente pueda realizar el
facilidades para llevar a efecto los procesos de proceso del monitoreo control seguimiento y cumplimiento del plan
8. C
monitoreo control seguimiento y cumplimiento de Manejo Ambiental aprobado cuando ellos lo requieran. Ver
del Plan de Manejo Ambiental aprobado, durante Anexo 17
la ejecución del Proyecto y materia de
otorgamiento de esta Licencia Ambiental.
Comunicar oportunamente al Gobierno Se evidenció los oficios de presentación y aprobación en donde se
9. Provincial del Guayas sobre proyecciones de NA comunica al ente de control la ampliación de la infraestructura de
aumento o cambios de infraestructura y la estación en el año 2014 Ver Anexo 2
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actividades de la estación de servicio previo a la
implementación de los mismos
Cumplir con la Normativa Ambiental vigente a
nivel nacional y local y renovaciones anuales de Se pudo constatar que la estación de servicio SAN MAURY
10. C cumple con la normativa vigente de la renovación anual de póliza
la póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental. de fiel cumplimiento. Ver Anexo 16

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración

del Proyecto el pago por servicios ambientales de
11. seguimiento y monitoreo ambiental al C Se evidenciaron los pagos realizados para este cumplimiento.
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
aprobado.
1.1.1. Resumen de conformidades y no conformidades de la evaluación de las disposiciones
de la Licencia Ambiental

Tabla 1. Síntesis de resultados en la evaluación de la licencia ambiental

No No
Instrumento de Gestión Auditado Conformidad Conformidad Conformidad
Menor Mayor

LICENCIA AMBIENTAL N.- 003-LA-

DMA-GPG PARA LA “OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO Y GLP DE 10 1 0
LA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN
MAURY
Emitida el 28 de enero 2011

TOTAL DE ACTIVIDADES AUDITADAS

10 1 0
TOTAL 11

Porcentajes 91.0% 9% 0%

Fuente: Estación de Servicio SAN MAURY 2019

Gráfico 1. Porcentajes de cumplimiento de la licencia ambiental

PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO DE
LICENCIA AMBIENTAL N.- 003-LA-DMA-GPG
0%
9%
CONFORMIDAD
0%
NO CONFORMIDAD MENOR
NO CONFORMIDAD MAYOR
OBSERVACIONES
91%

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO ESTACIÓN DE SERVICIO “SAN MAURY”

Fuente: Estación de Servicio SAN MAURY 2019

 El nivel de cumplimiento en relación a la Licencia Ambiental por parte de la Estación de
Servicio SAN MAURY., es: óptimo para el desarrollo ambiental ya que el porcentaje más elevado es
del 91% y corresponde a las conformidades. No se presentaron no conformidades mayores y el
porcentaje de no conformidades menores es de apenas un 9%.