Código: CYC-GEF-FR-17

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ORDEN DE COMPRA Nº XXXX-XXXXX Versión: 2

Vigente a partir de: 2016-02-01

ORDEN DE COMPRA No. XXXX-XXXXX

Entre los suscritos a saber,

UNIVERSIDAD DE NARIÑO
NIT. 800.118.954-1 Quien para efectos del presente
Dirección del domicilio: Universidad de Nariño, sede Contrato se denominará “LA
Por una parte, Torobajo UNIVERSIDAD”
LUIS HERNANDO PORTILLO RIASCOS
Vicerrector Administrativo y Financiero
Nº de Identificación: 87.063.020

VISION CREATIVA PASTO SAS BIC

Nit: 901446375-1 Quien para efectos del presente
GERENTE: ANA MARITZA ORTEGA AUX Contrato se denominará “LA
C.C. 1.085.248.819 CONTRATISTA”.
Y por otra, Dirección del domicilio: CR 21 13 17 BRR LAS
AMERICAS
Teléfono: 316617407
Correo electrónico: visioncreativa2003@yahoo.com.mx

y conjuntamente las “Partes”, hemos decidido celebrar la presente Orden de compra, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

1. Que el art. 22 del Acuerdo N° 126 de 2014, modificado por el Acuerdo No. 093 del 26 de noviembre de 2015, Contratación Directa.
Se realizará cuando la cuantía no supere los veinte salarios mínimos legales vigentes (20 smmlv). Las contrataciones de esta cuantía
requerirán únicamente de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP), y se realizarán mediante
órdenes de compra o de prestación de servicios.

2. Que el Art. 3 de la Resolución No. 0782 del 27 de julio de 2021, delega en el Vicerrector Administrativo y Financiero de la
Universidad de Nariño las funciones que se surtan dentro del marco de la contratación directa o de menor cuantía en asuntos que no
sean de competencia de la Vicerrectoría Académica o de la Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones
Internacionales, de acuerdo con lo dispuesto en el presente acto administrativo y especialmente cuando se involucre la satisfacción de
necesidades de naturaleza administrativa.

3. Que la naturaleza del objeto contractual que se pretende celebrar, versa sobre la satisfacción de necesidades de tipo administrativo de
competencia de la Vicerrectoría Administrativa y Financiero de la Universidad de Nariño.

4. Que el contrato que se pretende celebrar, no supera los veinte salarios mínimos mensuales legales vigentes (20 SMMLV).

En virtud de lo anterior, conjuntamente las “Partes”, hemos decidido celebrar la presente Orden de compra, rigiéndose entonces por las
siguientes:
 CLAUSULAS:

EL CONTRATISTA se obliga a vender y entregar a la Universidad de Nariño, pendones y

PRIMERA.- OBJETO:
SEGUNDA.-
OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:
Supervisor: Javier Gómez Muñoz
Director del Departamento de Artes visuales
Aprobó: Dr. Gustavo Lima Vela
Director Departamento de Contratación
Proyectó: / GabrieL C Benavides Pantoja
Abogado Departamento de Contratación
vinilos, al Departamento de Artes Visuales en cumplimiento de las características
Código: CYC-GEF-FR-17técnicas.
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Página: 2las
desiguientes:
2
En virtud de este contrato, serán obligaciones de la CONTRATISTA,
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ORDEN DE COMPRA Nº XXXX-XXXXX
1. Entregar a la Universidad de Nariño Carrera 18 calle 50 Torobajo, los
Vigente a partir de: 2016-02-01
elementos de acuerdo a las características técnicas que se relacionan a
continuación:
Descripción material, equipo o servicio Cantidad
Pendón con tubos T. 4 x 1 1
Pendones 1 x 1 con tubo 2
2 metros de Vinilo y corte instalados 2
6
6 Metros de vinilo adhesivo impreso -instalad

2. Dar estricto cumplimiento a la garantía ofertada en los elementos.

3. Dar cumplimiento al objeto del contrato dentro del plazo establecido.
4. Dar cumplimiento a la cotización presentada, que hace parte integral del contrato y
sirvió de fundamento para la selección como contratista.
5. Mantener en reserva la información que LA UNIVERSIDAD le suministre para el
cumplimiento del objeto contractual.
6. El contratista asumira todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto de la presente epístola.
7. Cumplir con la legislación aplicable relativa a la seguridad social y a la seguridad y
salud en el trabajo. El Contratante tendrá la facultad de retener el pago de la
Remuneración hasta tanto el Contratista cumpla con esta obligación, sin perjuicio
de las demás sanciones previstas en este Contrato.
8. Mantener vigentes todas las licencias, certificaciones, permisos y/o autorizaciones
exigidas por las autoridades, en relación con su objeto social, con las obligaciones y
actividades derivadas del presente Contrato, así como con cualquier medio
necesario para la ejecución, realización y/o desarrollo de los Servicios.
9. Entregar al Contratante, cuando se le solicite, copia de los documentos y
constancias que evidencien el cumplimiento de las leyes aplicables en materia
laboral y de seguridad social.
10. El Contratista no efectuará con conocimiento, ni inducirá a que un tercero efectué
un pago indebido, entendido como cualquier pago que contrarié norma imperativa,
atente contra la buena fe, infrinja las normas de prevención de lavado de activos,
financiación del terrorismo y/o normas anticorrupción, entre otras, pero sin
limitarse a las normas de los Estados Unidos de América de Prevención de
Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA por sus
siglas en ingles) y el “UK Bribery Act”, con el propósito de obtener favor para sí
mismo o para el Cliente. Adicionalmente, el Contratista exigirá a cualquiera de sus
subcontratistas para el cumplimiento del objeto del presente Contrato que dé
aplicación a la presente clausula, exigiendo bajo cualquier evento que se prohíba
realizar pagos indebidos bien sea por sí mismo o por interpuesta persona.

TERCERA. - PLAZO Para todos los efectos el plazo de ejecución de la presente Orden de Compra será de dos días
DE EJECUCIÓN: hábiles, termino contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución
contractual.

CUARTA. -
OBLIGACIONES DE En virtud del presente contrato, LA UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con lo siguiente:
LA UNIVERSIDAD: 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato.
2. Pagar el valor de la presente Orden en pesos colombianos.

QUINTA.- VALOR Y El valor total de la presente orden corresponde a la suma de SEISCIENTOS NOVENTA
FORMA DE PAGO: Y SEIS MIL PESOS M/TE ($ 696.000). Los cuales se pagarán al CONTRATISTA, en un
solo pago previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor del
contrato.
Parágrafo: Para el pago se efectuarán descuentos por los siguientes conceptos Estampilla
Pro-desarrollo, Estampilla Udenar, Estampilla Pro - Cultura de Nariño y Retención en la
fuente, sin perjuicio de los demás que establezcan leyes o reglamentos internos.

SEXTA.- IMPUTACIÓN LA UNIVERSIDAD pagará a la CONTRATISTA el valor de la presente Orden con cargo