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RUBRO CERRAJERIA
de los 12 ultimos meses
Valentin PICHARD
Aug-19 ANALIZAR EL PASADO PARA MEJORAR NUESTRO FUTURO
BASE DE DATOS SOBRE
LAS VENTAS MENSUALES
de los 12 ultimos meses
BASE DE DATOS 12 ULTIMOS MESES
SOBRE NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS, PRESUPUESTOS, NULOS Y MONTO TOTAL DE VENTA BRUTA
Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 PROMEDIOS % SOBRE TOTAL
DE TRABAJOS
NUMERO DE SERVICIOS
REALIZADOS 284 260 266 254 261 314 265 235 218 233 238 221 254.1 82.8%
TOTALES 326 291 306 303 302 363 313 277 258 269 269 255 294.3 95.9%
TOTAL VENTA BRUTA $ 47,270,500 $ 54,720,500 $ 57,678,090 $ 52,013,105 $ 48,177,700 $ 66,489,500 $ 47,726,025 $ 49,579,680 $ 51,046,800 $ 53,147,400 $ 54,658,950 $ 46,107,750 $ 52,384,667
PROMEDIO / SERVICIOS $ 166,445 $ 210,463 $ 216,835 $ 204,776 $ 184,589 $ 211,750 $ 180,098 $ 210,977 $ 234,160 $ 228,100 $ 229,659 $ 208,632 $ 207,207
REALIZADOS
% DE PRESUPUESTOS 14.8% 11.9% 15.0% 19.3% 15.7% 15.6% 18.1% 17.9% 18.3% 15.5% 13.0% 15.4% 15.8%
NUMERO DE PRESUPUESTOS
40.3 13.1%
NUMERO DE NULOS
294.3 95.9%
PRESUPUESTO
NULO TELEFONICO TELEFONICO PRESUPUESTO NULO EN TERENO % SOLO CALL % TOTAL
(no realizamos (se da un valor al TOTAL SOLO CALL TERMINADO CON TECNICOS Y (no se pudo TOTAL SOBRE TOTAL MANDADOS
trabajos, no cliente por (venta realizada) VENDEDORES realizar trabajo) MANDADOS RECIBIDOS SOBRE TOTAL
cubrimso sector) telefono) RECIBIDOS
OBSERVACIONES
Podemos concluir que el call center filtra las llamadas recibidas de google o las solicitudes por los locales, en un
promedio tenemos 36,2% de las solicitudes que no se mandan a terreno principalmente porque no cubrimos el
sector o no realizamos esos trabajos.
IMPORTANTE: el interes de este estudio es ver si desde que empezamos con el nuevo proyecto en junio, si las
coordinadoras mandaron mas trabajos y filtraron menos, en los tres ultimso meses, TENEMOS UN PROMEDIO DE
35,4% (junio 32,2%, julio 36,8% y agosto 36,5%).
SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS COORDINADORES SIGUEN HACIENDO LOS MISMOS FILTROS QUE ANTES.
BASE DE DATOS SOBRE EL
ORIGEN de las ventas
de los 10 ultimos meses
LLAMADAS TOTALES RECIBIDAS POR EL CALL SEGÚN ORIGEN
promedio mensuales 10 ultimos meses
TABLA DE COMPARACION EN %
SOLO CALL-CENTER TRABAJOS MANDADOS
% SOLO CALL SOBRE % TOTAL % PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
NULO TELEFONICO TELEFONICO TOTAL SOLO CALL TERMINADO PRESUPUESTO NULO TEC TOTAL MANDADOS MANDADOS SOBRE
TOTAL RECIBIDOS TOTAL RECIBIDOS CON VENDEDORES
LOCAL 109.2 45.9 155.1 138.5 29.6 7.1 191.5 44.7% 55.3% 21.4%
GOOGLE 10.8 0.8 11.6 69.4 10.2 3.1 82.7 12.3% 87.7% 14.7%
CLIENTE 2.5 2 4.5 31 1 1.4 32.9 12.0% 88.0% 3.2%
OTROS 1.2 1.2 2.4 9.5 1.2 0.3 11 17.9% 82.1% 12.6%
PROMEDIO 123.7 49.9 173.6 248.4 42 11.9 318.1 21.7% 78.3% 13.0%
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
Este estudio demuestra que 56% de las ventas en terreno son realizadas por los locales, 25% por google con un
promedio por trabajos terminados de $ 205.000, monto mas alto que google que esta $ 185.000, y ademas los locales se
demuestran mas rentable $ 169.000 y los locales $ 161.000 con su promedio de ventas incluyendo los presupuesto.
Queda muy claro que lo mejor son nuestras clientes, con una venta promedio de $240.000 pero solo representan 15% de
nuestras ventas...
A MEJORAR Y FIDELIZAR NUESTROS CLIENTES!!
COMO????? por ejemplo no tenemos base de datos con correo del cliente, revisar que los vendedores no pasan su
numeros
ESTUDIO SOBRE INGRESOS PARA MULTISERVICES
Según origen y con una cuota de $74.000 neto/ SERVICIOS
$ en INGRESO $ en UTILIDAD
OBSERVACIONES
Este estudio demuestra que 58% de NUESTROS INGRESOS BRUTOS vienen de nuestros locales y 27% de
google.
Pero por los costos muy muy altos en publicidad en google NUESTRA UTILIDAD según el origen sube a 62% de
los locales y baja a 21% por google.
SERIA INTERESANTE PENSAR EN UNA ESTRATEGIA PARA AUMENTAR NUESTRAS VENTAS POR LOCALES,
como premios por mejor local en venta, aumentar las comisiones, capacitar los jefe de locales en neustros
servicios a domicilios.
REALIZAR UN MEJOR SEGUIMIENTO POR LOCALES
BASE DE DATOS SOBRE
LOS LOCALES
de los 10 ultimos meses
PROMEDIOS MENSUALES DE SOLICITUDES Y VENTAS SEGUN LOCALES
SAN CARLOS 16.5 6.4 22.9 24.4 4.5 1.8 30.7 42.7% $ 5,145,380 $ 210,876
BILBAO 14.9 6.6 21.5 22.9 4.5 1.3 28.7 42.8% $ 4,173,960 $ 182,269
ALTO LAS CONDES 6.9 3.1 10 11.6 2.5 0.2 14.3 41.2% $ 2,285,580 $ 197,033
LA DEHESA 7 2.9 9.9 10.8 1.9 0.5 13.2 42.9% $ 2,143,965 $ 198,515
VITACURA 5.3 3.4 8.7 9.3 1.1 0.4 10.8 44.6% $ 2,075,020 $ 223,120
HOME CENTER 5.4 2.5 7.9 7.4 2.1 0.6 10.1 43.9% $ 2,028,808 $ 274,163
PARQUE ARAUCO 5.4 2.5 7.9 6.4 2.1 0.3 8.8 47.3% $ 1,357,160 $ 212,056
COSTANERA 10.4 2.5 12.9 6 2 0.2 8.2 61.1% $ 1,433,300 $ 238,883
PADRE HURTADO 3.7 1.5 5.2 6.2 1.4 0.3 7.9 39.7% $ 1,099,350 $ 177,315
JUMBO SAN CARLOS 3 1.7 4.7 5.8 1.7 0.2 7.7 37.9% $ 1,140,120 $ 196,572
LAS BRUJAS 4.2 2.5 6.7 5.4 1.3 0 6.7 50.0% $ 855,280 $ 158,385
LO OCURO 3.5 1.1 4.6 4.7 0.9 0.1 5.7 44.7% $ 1,158,470 $ 246,483
LOS TRAPENSES 2.9 1.4 4.3 4.7 0.2 0.4 5.3 44.8% $ 827,000 $ 175,957
LOS DOMINICOS 1.7 0.9 2.6 3.4 0.6 0.4 4.4 37.1% $ 729,190 $ 214,468
PEÑALOLEN 9.1 3.2 12.3 2.8 0.5 0.2 3.5 77.8% $ 538,600 $ 192,357
CHICUERO 6.6 3.3 9.9 1.5 0.4 0.1 2 83.2% $ 343,910 $ 229,273
TOTUS 1.7 0.2 1.9 1.1 0.4 0 1.5 55.9% $ 166,300 $ 151,182
TOTALES 108.2 45.7 153.9 134.4 28.1 7.0 169.5 $ 27,901,393
9.97 49.3% $ 1,617,729 $ 204,642
OBSERVACIONES
Este cuadro nos permite analizar locales por locales según los trabajos terminados, los
presupuestos, las ventas totales y los promedios terminados.
Esto nos permite ver que existe una gran disparidad entre los locales y que la mitad de los
servicios que llegan a los locales terminan como nulos porque no realizamos servicios o no
cubrimos sector...
Se podria mejorar nuestro servicio desde los locales, por ejemplo pasar a cada local explicando un
poco mas lo que hacemos y los sectores que cubrimos!!
CUADRO RESUMIDOS DE LOS MEJORES, PEORES Y PROMEDIO MENSUALES DE LOS LOCALES
OBSERVACIONES
Este estudio de datos nos demuestra que existe UNA GRAN DISPARIDAD entre los locales tanto al nivel de
presupuestos telefonicos, servicios realizados, monto de venta en tereno y promedio por servicios.
ES NECESARIO analizar con todos los actores los factores con el fin de mejorar la calidad y subir el numero de
servicios.
Por ejemplo, Peñalolen y Chicureo, donde casi 80% de las solicitudes se quedan como nulo o presupuesto
telefonico sin mandar direciones.
Podriamos comparar esa cifra las ventas de los locales tambien. Por ejemplo si un local tiene buenas ventas porque
vende pocos servicios.
SABEMOS QUE NUESTROS LOCALES son nuestra mina de oro asi que facilmente podriamos subir los numeros de
servicios apuntanto y mejorando las fallas y existos de cada uno de ellos.
PAUTA DE EVALUACION DE LOS LOCALES SEGÚN 4 CRITERIOS
para una mejor clasificacion y analisi de las debilidades y fortalezas de cada uno
En este estudio de datos, se realizo un puntaje de cada local según 4 criterios evaluados. Se le dio un puntaje a cada uno de 0 a 16, 16 siendo el mejor evaluado y 0 el
peor.
Este ejercicio nos permite ver las debilidades y fortalezas de cada uno.
AHORA TENEMOS CRTIERIOS DE CLASIFICACION DEL MEJOR AL PEOR LOCAL EN TEMA DE RENDIMIENTOS DE VENTA DE DOMICILIO
ANALIZAR Y TRABAJAR CADA UNO DE LOS LOCALES CON EL FIN DE MEJORAR SUS DEBILIDADES Y FORTALECER SUS LOGROS
podriamos por ejemplo dar un premio al local con mejor puntaje mensual
ES IMPORTANTE PENSAR QUE 1 SERVICIO MAS SON $ 74,000 DE UTILIDAD si multiplicamos por 17 locales son $ 1.258.000
BASE DE DATOS SOBRE LAS
VENTAS SEGÚN LOS DIAS DE
LA SEMANA
de los 10 ultimos meses
ESTUDIO SOBRE LAS SERVICIOS Y LAS VENTAS brutas REALIZADAS
SEGÚN LOS DIAS DE SEMANA
promedio mensuales 10 ultimos meses
OBSERVACIONES
Es interesante e importante poder analizar el compartamiento de nuestoes clientes según los dias de la semana.
Por ejemplo, los dias sabado son lso dias con mas presupeustos en tereno y los domingos los con menos (menos
competencia disponible).
Algun dato interesante, los presupuestos y nulos TELEFONICOS son dividido de mitad los dias viernes, como explicarlo???
no se... y revise si no me habia equivocado tres veces!!!
veamos tambien que los dias viernes hay menos presupuestos que los otros dias de la semana.
ESTUDIOS SOBRE LAS VENTAS EN TERENOS Y UTILIDAD DE MULTISERVICES
SEGÚN LOS DIAS DE SEMANA
TOTAL SERVICIOS
PROMEDIO POR trabajos TERMINADOS Y PP UTILIDAD neta PROMEDIO / PROMEDIO /
VENTA bruta TOTAL
terminados PROMEDIO / DIA (PAGO CUOTA DE MULTISERVICES DIA DIA
$74,000)
LUNES $ 8,338,266 $ 209,504 $ 2,084,566 LUNES 48.4 $ 3,581,600 12.1 $ 895,400
MARTES $ 7,689,455 $ 209,522 $ 1,922,364 MARTES 43.1 $ 3,189,400 10.8 $ 797,350
MIÉRCOLES $ 7,654,443 $ 210,866 $ 1,913,611 MIÉRCOLES 42.3 $ 3,130,200 10.6 $ 782,550
JUEVES $ 7,429,839 $ 211,075 $ 1,857,460 JUEVES 41.1 $ 3,041,400 10.3 $ 760,350
VIERNES $ 7,739,915 $ 204,219 $ 1,934,979 VIERNES 43 $ 3,182,000 10.8 $ 795,500
SÁBADO $ 7,598,959 $ 202,639 $ 1,899,740 SÁBADO 45.1 $ 3,337,400 11.3 $ 834,350
DOMINGO $ 4,448,685 $ 177,947 $ 1,112,171 DOMINGO 27.2 $ 2,012,800 6.8 $ 503,200
TOTALES $ 50,899,561 TOTALES 290 $ 21,474,800
PROMEDIO $ 7,271,366 10.4 $ 766,957
OBSERVACIONES
Los dias Lunes son los mejores tanto al nivel de ventas en tereno y en numero de servicios.
Los dias domingos son los peores con venta en terreno y numero de servicios que bajan de casi la mitad…
Los sabados son los segundos mejores al nivel de servicios.
COMO PODRIAMOS MEJORAR NUESTROS SERVICIOS LOS DOMINGOS…
CUADRO DE ANALISI DE LAS PROPORCIONES DE DE TRABAJOS MANDADOS
SEGÚN EL ORIGEN DE LA SOLICITUD Y LOS DIAS DE LA SEMANA
OBSERVACIONES
Este cuadro no permite analizar los mejores y los peores dias de la semana según el criterio de los
trabajos mandados (se envio vendedor y se cobro la cuota de $ 74.000).
Por ejemplo, podemos ver que el dia de la semana donde los locales tienen su mayor proporcion de
trabajos son los domingos.
ESTO NO PERMITE INVERTIR EN GOOGLE SEGUN ESOS CRITERIOS, por ejemplo mejor bajar la publicidad
en google esos dias y subir la comision de los locales por ejemplo...
SEGUIR ANALIZANDO
ESTUDIO COMPARATIVO
PROMEDIO 10 ULTIMOS MESES VS PROYECION AGOSTO 2019
NUMERO DE SERVICIOS
NUMERO DE SERVICIOS REALIZADOS 254.1 253.0 -0.43% 86.3% 87.5% 1.41%
REALIZADOS
NUMERO DE PRESUPUESTOS 40.3 36.0 -10.56% NUMERO DE PRESUPUESTOS 13.7% 12.5% -8.91%
NUMERO DE NULOS 12.3 13.0 6.12% NUMERO DE NULOS 4.2% 4.5% 8.08%
TOTAL
MANDADOS INGRESO NETO
(terminados y MULTISERVICE UTILIDAD
presupuestos en CUOTA A $74,000
terreno)
TOTAL MANDADOS PROYECION AGOSTO SOLO CALL CENTER PROYECION AGOSTO VENTA TOTAL PROYECION AGOSTO
PROMEDIO POR TOTAL PROYECION AGOSTO
MANDADOS
HOME CENTER 10.1 4.59 -54.55% 43.9% 60.0% 36.67% $ 2,028,808 $ 675,111 -66.72% $ 200,872 $ 147,083 -26.78%
SAN CARLOS 30.7 29.85 -2.77% 42.7% 48.0% 12.35% $ 5,145,380 $ 5,193,086 0.93% $ 167,602 $ 173,973 3.80%
ALTO LAS CONDES 14.3 18.4 28.67% 41.2% 46.7% 13.48% $ 2,285,580 $ 3,303,222 44.52% $ 159,831 $ 179,523 12.32%
VITACURA 10.8 5.74 -46.85% 44.6% 68.8% 54.21% $ 2,075,020 $ 1,364,574 -34.24% $ 192,131 $ 237,731 23.73%
BILBAO 28.7 31 8.01% 42.8% 38.6% -9.87% $ 4,173,960 $ 5,484,704 31.40% $ 145,434 $ 176,926 21.65%
LA DEHESA
13.2 4.59 -65.23% 42.9% 63.6% 48.40% $ 2,143,965 $ 1,067,204 -50.22% $ 162,422 $ 232,506 43.15%
LO OCURO 5.7 9.19 61.23% 44.7% 38.5% -13.79% $ 1,158,470 $ 1,498,907 29.39% $ 203,240 $ 163,102 -19.75%
COSTANERA 8.2 8.04 -1.95% 61.1% 63.2% 3.37% $ 1,433,300 $ 1,334,722 -6.88% $ 174,793 $ 166,010 -5.02%
PARQUE ARAUCO 8.8 10.33 17.39% 47.3% 43.8% -7.41% $ 1,357,160 $ 1,287,074 -5.16% $ 154,223 $ 124,596 -19.21%
JUMBO SAN CARLOS 7.7 8.04 4.42% 37.9% 46.2% 21.89% $ 1,140,120 $ 1,539,667 35.04% $ 148,068 $ 191,501 29.33%
LOS DOMINICOS
4.4 4.59 4.32% 37.1% 33.3% -10.35% $ 729,190 $ 980,519 34.47% $ 165,725 $ 213,621 28.90%
PADRE HURTADO
7.9 8.04 1.77% 39.7% 22.2% -44.07% $ 1,099,350 $ 594,626 -45.91% $ 139,158 $ 73,958 -46.85%
LOS TRAPENSES 5.3 4.59 -13.40% 44.8% 33.3% -25.66% $ 827,000 $ 1,065,481 28.84% $ 156,038 $ 232,131 48.77%
LAS BRUJAS 6.7 6.89 2.84% 50.0% 33.3% -33.40% $ 855,280 $ 1,180,870 38.07% $ 127,654 $ 171,389 34.26%
CHICUERO
2 2.3 15.00% 83.2% 80.0% -3.84% $ 343,910 $ 182,566 -46.91% $ 171,955 $ 79,377 -53.84%
PEÑALOLEN
3.5 4.59 31.14% 77.8% 69.2% -11.11% $ 538,600 $ 836,426 55.30% $ 153,886 $ 182,228 18.42%
TOTUS
1.5 3.44 129.33% 55.9% 25.0% -55.26% $ 166,300 $ 294,500 77.09% $ 110,867 $ 85,610 -22.78%
TOTAL MANDADOS PROYECION AGOSTO SOLO CALL CENTER PROYECION AGOSTO VENTA TOTAL PROYECION AGOSTO
PROMEDIO POR TOTAL PROYECION AGOSTO TOTALES CLASIFICACION TOTALES AGOSTO CLASIFICACION DIFERENCIA
MANDADOS CLASIFICACION
BILBAO 15 16 11 10 15 16 4 9 45 4 51 1 3
ALTO LAS CONDES 14 14 13 7 14 14 7 10 48 2 45 2 0
SAN CARLOS 16 15 12 6 16 15 9 8 53 1 44 3 -2
JUMBO SAN CARLOS 7 10 15 8 7 13 6 12 35 9 43 4 5
LO OCURO 5 12 7 11 8 12 15 5 35 7 40 5 2
VITACURA 12 8 9 2 12 11 12 16 45 3 37 6 -3
LOS TRAPENSES 4 4 6 13 4 6 2 14 16 13 37 7 6
LAS BRUJAS 6 9 4 13 5 8 1 7 16 14 37 8 6
LOS DOMINICOS 3 4 16 13 3 5 11 13 33 11 35 9 2
PARQUE ARAUCO 10 13 5 9 9 9 10 3 34 10 34 10 0
COSTANERA 9 10 2 4 10 10 14 6 35 8 30 11 -3
LA DEHESA 13 4 10 3 13 7 8 15 44 6 29 12 -6
PADRE HURTADO 8 10 14 16 6 2 3 0 31 12 28 13 -1
PEÑALOLEN 2 4 1 1 2 4 5 11 10 16 20 14 2
TOTUS 0 1 3 15 0 1 0 2 3 17 19 15 2
HOME CENTER 11 4 8 5 11 3 16 4 46 5 16 16 -11
CHICUERO 1 0 0 0 1 0 13 1 15 15 1 17 -2