PRO COR 003 A

Auditoría interna

1. OBJETO ____________________________________________________________________ 2
2. LISTA DE DISTRIBUCION ______________________________________________________ 2
3. DEFINICIONES_______________________________________________________________ 2
4. REFERENCIAS _______________________________________________________________ 2
5. ALCANCE DE APLICACION_____________________________________________________ 2
6. RESUMEN DE MODIFICACIONES _______________________________________________ 2
7. PROGRAMA DE AUDITORIA___________________________________________________ 2
8. AUDITORES INTERNOS _______________________________________________________ 3
9. REALIZACION DE AUDITORIAS_________________________________________________ 3
10. RESULTADOS DE AUDITORIA_________________________________________________ 3
11. AUDITORIA – MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS _____________________________ 3

Redactado por: Verificado por Aprobado por Fecha de

Version A
S. Carr S. Carr J. Clarkson aplicación

Firma 10/03/2015

Ejercicio 2.3 – Caso estudio Fase 1 - Versión 2015-1 _ Julio 2015 - IRCA QMS Auditor/Curso Auditor Líder - Copyright TR
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Internal audit

1. OBJETO
Esta información documentada describe como ABC Co EMEA planifica y realiza las
auditorias internas para la casa matriz de EMEA y la planta Cualquierciudad. No aplica para
España.
Describe los requisitos para la calificación de auditores internos.

2. LISTA DE DISTRIBUCION
 Este documento está disponible para todos los empleados de EMEA ABC en nuestro
servidor de calidad (ABC Company - CALIDAD - Procedimientos).
 Los usuarios pueden acceder a través del mapa de procesos. A continuación, haga
clic en "Calidad" y "procedimientos"

3. DEFINICIONES
Auditoría:
Proceso sistemático e independiente para la obtención de evidencia objetiva y evaluarla de
manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría (ISO
9001: 2015, § 3.17).

Registro:
La evidencia de los resultados obtenidos (ISO 9001: 2015, § 3.11, nota 2)

4. REFERENCIAS
Los siguientes documentos se utilizan como referencia:
 ISO 9001:2015

5. ALCANCE DE APLICACION
Este documento es aplicable a ABC EMEA y ABC Cualquierciudad.

6. RESUMEN DE MODIFICACIONES
Esta es la primera versión.

7. PROGRAM A DE AUDITORIA
Un programa de auditoría interna es propuesto por el gerente de calidad, al menos, una vez
al año. El programa de auditoría es aprobado por la alta dirección.
Contamos con 10 procesos y 15 subprocesos. El programa de auditoría se programa para
auditar 9 procesos o subprocesos una vez al año.
Esto asegura que todos los procesos y sub-procesos serán auditados como mínimo una vez
durante el período de certificación (3 años).

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Internal audit

Es responsabilidad del gerente de calidad el verificar que cada proceso y cada sub-proceso
han sido auditados durante el período de certificación

8. AUDITORES INTERNOS
Los auditores internos son calificados según:

Su experiencia profesional (1 año mínimo);

El conocimiento de este procedimiento;
Experiencia como auditor: cada auditor tiene que llevar a cabo una auditoría por año.
Si no, él / ella no estará calificado.
Los auditores no deben auditar su propio trabajo. Esto está prohibido.

9. REALIZACION DE AUDITORIAS
El líder del equipo auditor es responsable de preparar la documentación de la auditoría.
Los auditados son informados con antelación y los gerentes deben organizar la
disponibilidad de los empleados.

10. RESULTADOS DE AUDITORIA

Los resultados de la auditoría se registran en el informe de auditoría y son distribuidos al
gerente de departamento y al gerente de calidad.
No hay plantilla, pero los informes deben incluir los hallazgos de auditoría y no
conformidades (si corresponde). Oportunidades de mejora pueden ser parte de las
conclusiones de la auditoría.

11. AUDITORIA – MANEJO DE ACCIONES CORRECTIVAS

No conformidades deben ser manejadas con W.I 004.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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