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INTEGRADOS VERSIÓN 2
(SISTEDA, SGC y MECI)
FECHA DE
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ENTRADA EN En revisión
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
Agosto 2019
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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CONTENIDO
1. Introducción
2. Contexto Estratégico
2.1 Misión del Municipio de Santiago de Cali
2.2 Visión del Municipio de Santiago de Cali
2.3 Código de Buen Gobierno
2.4 Estructura Orgánica
3. Visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos – PINAR
4. Identificación de la situación actual
5. Estado de la Gestión Documental
6. Definición de aspectos críticos
6.1 Priorización de aspectos críticos y Ejes Articuladores
7. Objetivos Estratégicos Documentales
8. Mapa de Ruta
9. Herramienta de Seguimiento
10. Glosario
11. Bibliografía
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1. INTRODUCCIÓN
Del mismo modo, de acuerdo con el grado de madurez de la entidad, se identificaron los
aspectos críticos de la gestión documental teniendo como referente cinco ejes
articuladores que se priorizan acorde con las necesidades a satisfacer estableciéndose
objetivos a desarrollar, priorización de necesidades y el mapa de ruta para el seguimiento
y control de su ejecución buscando mejorar la gestión documental al interior de la entidad
y como consecuencia de ello garantizar información de primera mano para la toma de
decisiones, prevención del daño antijurídico, transparencia y los derechos de los
ciudadanos.
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El presente documento ha sido elaborado conforme con las directrices emanadas por el
Archivo General de la Nación como órgano rector de la función archivística, sustentado en
las capacidades actuales de la entidad y orientado conforme con las capacidades de
desarrollo institucional y los demás planes programas y proyectos que se adelantan desde
cada organismo y/o repartición administrativa.
2. CONTEXTO ESTRATÉGICO
El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones necesarias
para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la
planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la
administración efectiva de los recursos, propiciando la participación ciudadana en la
gestión pública, el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales y la convivencia
pacífica de sus habitantes, con el fin de mejorar su calidad de vida.
Para el año 2027 el municipio de Santiago de Cali será un territorio reconocido a nivel
nacional e internacional como el municipio líder en la integración social, económica y
cultural de su población, habiendo logrado reducir sustancialmente sus brechas sociales,
a través de un desarrollo incluyente, sostenido, participativo y transparente en su gestión
pública. Soportando dicho desarrollo en su papel de principal polo de desarrollo
económico y social de la ciudad - región, en el uso eficiente de sus recursos naturales y
de su infraestructura de servicios, en la dinámica de su riqueza socio-cultural urbana y
rural, en la competitividad de sus propuestas artísticas, culturales y deportivas, en la
integración de su diversidad étnica, en la fortaleza estructurante de su sector académico,
en el esfuerzo articulado de su sector empresarial y en el dialogo permanente entre la
ciudadanía y la administración, para la construcción constante de la paz y convivencia en
su territorio. En el marco de esta visión de desarrollo, Santiago de Cali se consolidará
como un territorio incluyente, líder, innovador, que le apuesta al bienestar de su población
como motor principal y centro de sus decisiones; priorizando el talento, la disciplina, el
trabajo, la dedicación, la honestidad, la cultura ciudadana y el desarrollo de los aspectos
propios de su diversidad multicultural y pluriétnica; facilitando las condiciones para la
generación de ingresos que permitan mejorar las condiciones de vida de todos sus
habitantes y la competitividad de la ciudad.
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Propendiendo por un ordenamiento territorial sostenible que dinamice las diferentes zonas
de la ciudad, facilitando el crecimiento sostenible, e incluyendo su ruralidad bajo criterios
de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social; en el
cual los sistemas establecidos en su Plan de Ordenamiento Territorial - espacio público,
equipamientos, servicios públicos y movilidad- se desarrollen sobre la lógica de la
eficiencia, responsabilidad ambiental, equidad, competitividad y disfrute de sus habitantes,
fortaleciendo el concepto de espacio público y de uso compartido de la ciudad, con un
sistema de movilidad, donde se respete el peatón y tenga prioridad el transporte público y
los medios alternativos sobre el automóvil particular.
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Se tienen identificados lugares inadecuados que están siendo utilizados como depósitos
de documentos donde se resguardan 7.439 metros lineales de archivo y ninguno cumple
con las especificaciones técnicas que debe tener un archivo de conformidad con el
Acuerdo 049 del 2000 del Archivo General de la Nación, lo cual evidencia la alta
dispersión documental de la entidad así como perdida y deterioro de la información
contenida en documentos de archivo.
De igual forma se identificaron fondos acumulados, archivos sin ningún tipo de criterio de
organización archivística, y la insuficiencia de personal idóneo, capacitado y/o con
conocimientos académicos y técnicos en las tareas archivísticas.
Entre las razones por la cuales se llegó a esta situación es por el desconocimiento legal
de la función archivística por parte del nivel directivo, restricciones presupuestarias,
desbordamiento de copias innecesarias, estilos de dirección inconformes con la gestión
previa y no contemplar la gestión documental dentro de un enfoque estratégico que busca
la protección y conservación del patrimonio documental.
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Finalmente, cabe destacar que aplicando el ciclo PHVA unido a la revisión y actualización
del Plan Institucional de Archivos (PINAR) se redujeron de veinticuatro (24) a dieciocho
(18) aspectos críticos en la gestión documental evidenciándose nuevamente un avance
en la función archivística de la entidad, fruto de la capacidad de reacción del equipo líder
del proceso y el constante apoyo del Comité Interno de Archivo en su momento, hoy
inmerso en el Consejo Superior de Desarrollo Administrativo, avanzándose en el
instrumento de las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento categorías
adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los
documentos, documentación del Programa de Gestión Documental, implementación del
instructivo de limpieza y desinfección, actualización de Tablas de Retención Documental e
incorporación de los instrumentos de gestión de la información pública en el proceso de
gestión documental.
No
EJE N° CUESTIONARIO Existe ¿Por qué?
existe
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No
EJE N° CUESTIONARIO Existe ¿Por qué?
existe
Tabla de Valoración Documental (TVD) que se presentó
archivísticos socializados e
propuesta al Comité Interno de Archivo y falta desarrollar el Banco
implementados.
Terminológico de Series, Subseries y Tipo Documentales.
Se cuenta con procesos de seguimiento, Las auditorías al Proceso de Gestión Documental establecen
3 evaluación y mejora para la gestión si seguimiento, evaluación y mejora de la Gestión Documental
documental. complementado con los planes de mejoramiento.
La política de Gestión Documental esta validada por los Sistema
Se tiene establecida la política de gestión
4 si de Gestión y Control Integrados y aprobada por el Comité
documental.
Coordinador de Control Interno el 23 de Septiembre de 2014.
Se encuentra en desarrollo el contrato macroproyectos para la
Los instrumentos archivísticos involucran implementación de un SGDEA basado en ECM, AE y BPM
5 si
la documentación electrónica. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
(Pendiente la estructura del PINAR)
Se cuenta con procesos y flujos Se encuentran establecidos por el Sistema de Gestión y Control
6 si
documentales normatizados y medibles. Integrados
I
N Se documentan procesos o actividades de El proceso de Gestión documental está modelado y caracterizado
7 si
I gestión de documentos. y validado por el Sistema de Gestión y Control Integrados
S Se cuenta con la infraestructura adecuada
No existe Archivo Central. Hay insuficiencia de espacio para
T 8 para resolver las necesidades no
custodiar y archivar documentos de archivo.
R documentales y de archivo.
A El personal de la entidad conoce la Sin embargo, se encuentra resistencia en la aplicación de las
C importancia de los documentos e políticas y lineamientos del Programa de Gestión Documental y
I 9 interioriza las políticas y directrices si normalización de las comunicaciones de la entidad por parte
O concernientes a la gestión de los algunos servidores públicos y contratistas en todos los niveles
N documentos. jerárquicos.
No se tienen cubiertas las necesidades de personal, insumos y
D Se cuenta con el presupuesto adecuado
elementos de bioseguridad para desarrollar la función archivística.
E 10 para atender las necesidades no
El proyecto de inversión que soporta la aplicación de la función
A documentales y de archivo.
archivística es reducido cada vigencia fiscal.
R
A Se cuenta con la Política del Sistema de Gestión Documental
C
C ORFEO que establece las condiciones de consulta y acceso y los
H
C instrumentos de gestión de la información pública contemplados
I
E Se cuenta con políticas que garanticen la en el desarrollo normativo de la Ley de Transparencia y acceso a
V
S 1 disponibilidad y accesibilidad de la si la información.
O
O información. http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/115433/transparenc
S
ia_y_acceso_a_la_informacion_publica/
A http://intranet2.cali.gov.co/?q=groups/pol%C3%ADticas-del-
L sistema-de-gesti%C3%B3n-documental-orfeo
A Se cuenta con personal idóneo y suficiente
I para atender las necesidades No se cuenta con el personal idóneo y suficiente para atender las
N 2 no
documentales y de archivo de los necesidades archivísticas de la entidad.
F ciudadanos.
O Se realiza divulgación semanal a través de notas informativas
R Se cuenta con un esquema de
sobre el proceso de gestión documental en la Intranet de la
M 3 comunicación en la entidad para difundir la si
entidad, las actividades de capacitación en Gestión Documental y
A importancia de la gestión de documentos.
circulares informativas radicadas en el SGDEA.
C
I 4 Se cuenta con un esquema de no Las capacitaciones en gestión documental no están articuladas
O capacitación y formación interna para la con el plan institucional de capacitación, se dictan por solicitud
N gestión de documentos, articulados con el expresa para atender un plan de mejoramiento.
plan institucional de capacitación. Únicamente se articulan las jornadas de Inducción y Reinducción
5 Se cuenta con instrumentos archivísticos si Se cuenta con el Formato de Control de ingreso de documentos a
de descripción y clasificación para sus expedientes (MAGT04.03.18.P01.F14) ,Formato Descriptor de
archivos. Archivos(MAGT04.03.18.P01.F14), Tablas de Retención
Documental y el Formato Único de Inventario Documental-FUID
(MAGT04.03.18.P01.F02) , Formato Indice Documental
(MAGT04.03.18.P01.F19), Formato de Referencia Cruzada
(MAGT04.03.18.P01.F21)
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No
EJE N° CUESTIONARIO Existe ¿Por qué?
existe
El personal hace buen uso de las
El uso de las herramientas tecnológicas destinada a la
herramientas tecnológicas destinadas a la
6 si administración de la información se da mediante Directorio Activo
administración de la información de la
con claves de acceso y su respectiva trazabilidad documental.
entidad.
Se ha establecido la caracterización de
La caracterización de usuarios esta validada por el Sistema de
7 usuarios de acuerdo a sus necesidades de si
Gestión y Control Integrados
información.
Se cuenta con iniciativas para fomentar el Se cuenta con la iniciativa de Eficiencia Administrativa y Cero
8 uso de nuevas tecnologías para optimizar si Papel y el uso de la firma mecánica para los documentos de
el uso del papel. carácter interno.
Se tiene implementada la estrategia de Se encuentra en proceso de implementación la estrategia de
9 Gobierno Digital (Antes gobierno en línea si Gobierno Digital liderada por el Departamento Administrativo de
-GEL) las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Se cuenta con canales (locales en línea)
Se cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano con el canal
10 de servicio, atención y orientación al si
presencial, chat, virtual, telefónico y el servicio de Redes Sociales.
ciudadano.
Se tiene Plan de conservación aprobado, Plan de Trabajo
Archivístico y Modelo de requisitos para la Gestión del documento
Se cuenta con procesos de herramientas Electrónico y avance significativo en el Sistema Integrado de
normalizados para la preservación y Conservación.
1 si
conservación a largo plazo de los El Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información
documentos. y las Comunicaciones tiene procesos y procedimientos de copia
de respaldo, almacenamiento y políticas de manejo de la
P
información digital
R
E Funcionan los metadatos en los documentos incorporados en el
S actual sistema de gestión documental y aquellos que son
Se cuenta con un esquema de metadatos,
E 2 si digitalizados en el taller de digitalización. Se está implementando
integrado a otros sistemas de gestión.
R el Modelo de requisitos para la gestión de documentos
V electrónicos.
A El Municipio no cuenta con Archivo Central
Se cuenta con archivos centrales e
C 3 no Se cuenta con el archivo histórico y distintos depósitos de archivo
históricos.
I que fungen archivos centrales segmentados por organismos.
O La conservación y preservación se basa
N La Gestión Documental en la entidad está basada en la Ley
en la normativa, requisitos legales,
4 si General de Archivos, Decretos Reglamentarios y Acuerdos
administrativos y técnicos que le aplican a
D reglamentarios del Archivo General de la Nación.
la entidad.
E Se encuentra en proceso de construcción el Sistema Integrado de
L Se cuenta con un sistema integrado de Conservación (SIC). El Plan de Conservación Documental que
A 5 no
conservación – SIC-. hace parte integral del SIC fue aprobado por el Comité Interno de
I Archivo.
N
F Se cuenta con una infraestructura
La infraestructura no es la adecuada para la conservación y
O adecuada para el almacenamiento,
6 no preservación documental acorde con el volumen documental que
R conservación y preservación de la
custodia la entidad.
M documentación física y electrónica.
A No hay un procedimiento avalado y aprobado sobre valoración y
C Se cuenta con procesos documentados de disposición final, sin embargo el proceso de ajuste de TRD
7 no
I valoración y disposición final. contempla la Valoración y Disposición final a nivel de series y
O subseries
N Se tiene implementados los estándares Se cuenta con las políticas sobre conservación y preservación
8 que garanticen la preservación y si documental las cuales están en implementación. Y el documento
conservación de los documentos. de Plan de conservación documental
Se cuenta con esquema de migración y No se cuenta con un esquema de migración y conversión
9 no
conversión normatizados. normatizados.
Se cuenta con modelos o esquemas de No se cuenta con un modelo de continuidad de negocios ante el
10 no
continuidad del negocio. evento de una tragedia o desastre.
A 1 Se cuenta con políticas asociadas a las si Se cuenta con la política de Seguridad de la Información avalada
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No
EJE N° CUESTIONARIO Existe ¿Por qué?
existe
por el Sistema de Gestión y Control Integrados del 14 de
herramientas tecnológicas que respaldan
Septiembre de 2017, Versión 3.
la seguridad, usabilidad, accesibilidad,
http://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/1344/polticas_seguridad_d
integridad y autenticidad de la información.
e_la_informacin/
Se cuenta con herramientas tecnológicas,
Las herramientas tecnológicas disponibles permiten el buen uso
acordes a las necesidades de la entidad,
2 si de los documentos con el Sistema de Gestión Documental Orfeo y
las cuales permiten hacer buen uso de los
las aplicaciones ofimáticas.
documentos.
S Se cuenta con la Política de Protección de Datos del 22 de agosto
P Se cuenta con acuerdos de
de 2014 publicada en la página web de la entidad.
E 3 confidencialidad y políticas de protección si
http://www.cali.gov.co/tic/publicaciones/1344/polticas_seguridad_d
C de datos a nivel interno y con terceros.
e_la_informacin/
T
O Se preparó un proyecto de fortalecimiento del sistema electrónico
Se cuenta con políticas que permitan de documentos basado en plataformas BPM y CRM, el cual
S adoptar tecnologías que contemplen
T 4 si terminó proceso de licitación y se encuentra contratado.
servicios de contenidos orientados a
E gestión de los documentos. Se cuenta con la guía para la implementación de sistemas de
C información (MAGT04.04.01.18.P02.G01)
N Las aplicaciones son capaces de generar y
El sistema de gestión documental electrónica de documentos
O gestionar documentos de valor
5 si tiene inmersa la TRD donde se reflejan los tiempos de retención
L archivístico, cumpliendo con los procesos
de los documentos.
O establecidos.
G Se encuentra estandarizada la
I administración y gestión de la información
C La administración, gestión y seguridad de la información está
y los datos en herramientas tecnológicas
O 6 si articulada con el Sistema de Gestión Documental ORFEO donde
articuladas con el sistema de gestión de
S están inmersas las Tablas de Retención Documental.
seguridad de la información y los procesos
Y archivísticos.
D Se cuenta con mecanismos técnicos que
E permitan mejorar la adquisición, uso y Se cuenta con las especificaciones técnicas para la adquisición
S 7 si
mantenimiento de las herramientas y/o alquiler de equipo informático (MAGT04.04.01.18.P01.L01).
E tecnológicas.
G
U A través de la página Web de la Alcaldía cualquier ciudadano
R Se cuenta con tecnología asociada al puede hacer uso de las peticiones, quejas, reclamos y
I 8 servicio del ciudadano, que le permita la si sugerencias, El Chat institucional y uso de las redes sociales que
D participación e interacción. administra el Departamento Administrativo de las Tecnologías de
A la Información y las Comunicaciones.
D Se cuenta con los modelos de Análisis y Valoración de Riesgos,
Se cuenta con modelos para la Mapa de Riesgo por Proceso, Seguimiento del Mapa de Riesgo
9 identificación, evaluación y análisis de si por Procesos, Mapa de Riesgo Institucional y Mapa de Riesgo de
riesgos. Corrupción aprobados por el Sistema de Gestión y Control
Integrados
Se cuenta con directrices de seguridad de
Se encuentran inmersas en las Política de Seguridad de la
información con relación al recurso
10 si Información y la Política del Sistema de Gestión Documental
humano, al entorno físico y electrónico, al
ORFEO, Directorio Activo y roles de usuario
acceso y los sistemas de información.
F La Gestión Documental en la entidad cumple con los
La gestión documental se encuentra
O requerimientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y
1 implementada acorde con el modelo si
R Gestión (MIPG) dentro de la Quinta Dimensión de Información y
integrado de planeación y gestión.
T Comunicación.
A La Gestión Documental está articulada con el Sistema de Gestión
L y Control Integrados a través del formato de modelación de
Se tiene articulada la política de gestión
E procesos MEDE01.05.02.18.P01.F09 y el instructivo de
2 documental con los sistemas y modelos de si
C Caracterización de Procesos del Modelo de Operación por
gestión de la entidad.
I Procesos. El proceso de gestión documental se encuentra
M caracterizado.
I 3 Se cuenta con alianzas estratégicas que no No existen alianzas estratégicas con ninguna entidad o instancia
E permitan mejorar e innovar la función asesora para mejorar e innovar la función archivística. La
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EJE N° CUESTIONARIO Existe ¿Por qué?
existe
experiencia con el AGN y SENA no arrojó los resultados
archivística de la entidad.
esperados.
Se aplica el marco legal y normativo En la Gestión Documental de la entidad se tiene en cuenta la
4 si
concerniente a la función archivística. normativa archivística.
Se cuenta con un sistema de Gestión El Sistema de Gestión Documental cuenta con estándares de la
5 Documental basado en estándares si norma ISO 15489 sobre las buenas prácticas de gestión
nacionales e internacionales. documental y la ISO 31000 sobre la Gestión del Riesgo.
Se ha implementado el Modelo de Operación por Procesos (MOP)
Se tiene implementadas acciones para la
6 si que va impactar la forma en que se realizan las tareas misionales
gestión del cambio.
al interior de la entidad.
En el Modelo de Operación por Procesos (MOP) se encuentra
Se cuenta con procesos de mejora
7 si caracterizado mediante el ciclo PHVA el Macroproceso de
continua.
Seguimiento y Evaluación.
N Se contaba con el Comité Interno de Archivo, el cual fue
T Se cuenta con instancias asesoras que
reemplazado a partir del 12 de octubre de 2018 se expidió el
O 8 formulen lineamientos para la aplicación si
Decreto Municipal 4112.0.10.20.0599 de 2018 que crea el
de la función archivística de la entidad.
Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.
Y Se tienen identificados los roles y En la modelación del proceso de Gestión Documental se
A
9 responsabilidades del personal y las áreas si encuentran identificados los roles y responsabilidades del
R frente a los documentos. personal de archivo.
T
I Sin embargo, se presentan situaciones como la reducción del
C presupuesto del proyecto de inversión o contratación de personal
La alta dirección está comprometida con el
U sin el perfil adecuado, carencia de elementos y espacios así como
10 desarrollo de la función archivística de la si
L el compromiso en los niveles jerárquicos para el cumplimiento de
entidad.
A la función archivística afecta el logro de este criterio en su
C totalidad
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ASPECTOS ESTRATEGIA DE
N° RIESGO RESPONSABLE
CRITICOS SOLUCION
Pérdida y deterioro documental de las actuaciones que Despacho Alcalde –
soporta el actuar del municipio. Departamento
La Administración Represamiento documental por la imposibilidad de realizar Administrativo de
Municipal no Desarrollo e
transferencias documentales.
cuenta con un Innovación
Archivo Central Aumento de la dispersión documental en depósitos que no Institucional – Proyecto Archivo
1 cumplen con las condiciones mínimas de almacenamiento
acorde con las Departamento General Municipal.
necesidades archivístico. Administrativo de
documentales del Riesgo de pérdida de procesos judiciales por inadecuado Contratación Pública –
municipio. manejo de los documentos de archivo. Unidad Administrativa
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y demás Especial de Gestión de
normas que la reglamentan. Bienes y Servicios
Represamiento de cajas de archivo sin ubicación en los
archivos de gestión poniendo en riesgo la adecuada
disposición, consulta y conservación de documentos de
archivo. Departamento
Riesgo de pérdida de documentos por una inadecuada Administrativo de Conseguir y
Imposibilidad de custodia y almacenamiento documental. Desarrollo e acondicionar un
realizar Innovación depósito de
2
transferencias Disminución de espacios laborales, incomodidad y riesgo de Institucional - Unidad archivo para recibir
Documentales aparición de enfermedades profesionales Administrativa transferencias
Estratégica de Gestión documentales.
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas de Bienes y Servicios
reglamentarias del Archivo General de la Nación.
Hallazgos administrativos por parte de las auditorías del
Departamento Administrativo de Control Interno.
Deterioro de la documentación por factores físicos, Gestionar el
Los espacios mecánicos, ambientales y biológicos. mejoramiento de
utilizados como Riesgo de pérdida de la información por encontrarse las condiciones
depósitos de dispersa. actuales de los
Secretarios y
archivo no depósitos de
Directores de
3 cumplen con las archivo ante la
Despacho de los
condiciones Unidad
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y demás Organismos
mínimas de Administrativa
conservación de normas que la reglamentan. Especial de
documentos. Gestión de Bienes
y Servicios.
Falta de mobiliario Deterioro de documentos por almacenamiento inadecuado. Secretarios y Gestionar el
4 adecuado en los Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la Directores de mobiliario ante la
archivos de información. Despacho de los Unidad
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ASPECTOS ESTRATEGIA DE
N° RIESGO RESPONSABLE
CRITICOS SOLUCION
Acumulación de archivos sin ubicación en estantería
poniendo en riesgo la adecuada disposición, consulta y
gestión. Organismos Administrativa
conservación de los documentos de archivo.
Especial de
Falta de dotación
de unidades de Sustentar las
conservación, cantidades
cajas, ganchos necesarias de
plásticos y Departamento dotación
Exposición de los documentos a agentes biológicos,
carpetas para la Administrativo de archivística
5 químicos y ambientales agilizando el deterioro físico
protección de los Contratación Pública – necesarias con la
ocasionando perdida de documentos de archivo.
documentos Todos los Organismos especificación
acorde con el técnica para ser
volumen incluidas en el plan
documental de la anual de compras.
entidad.
Perdida de información e ineficiencia en el servicio, la
Archivos de transparencia en el acceso de la información de las partes
gestión, inactivos interesadas.
Desarrollar un plan
y fondos Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la de trabajo en las
acumulados de las información. reparticiones
reparticiones Fraccionamiento y duplicidad de expedientes. Secretarios y
administrativas que
administrativas no Directores de
6 Hallazgos administrativos por parte de las auditorías del requieran
se encuentran Despacho de los
Departamento Administrativo de Control Interno. organizar e
organizados e Organismos
Riesgo de proceso disciplinario. inventariar
inventariados de
Riesgo de pérdida de procesos judiciales. archivos de
acuerdo con la
gestión.
Ley General de Prescripción de procesos judiciales, de cobro, peticiones,
Archivos. quejas y reclamos por error en la gestión archivística.
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FECHA DE
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ENTRADA EN En revisión
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
ASPECTOS ESTRATEGIA DE
N° RIESGO RESPONSABLE
CRITICOS SOLUCION
Implementar la
articulación del
documento físico
Aplicación inapropiada de los procesos, procedimientos y con el documento
Subdirección de
lineamientos archivísticos adoptados. electrónico a
Falta integrar e Trámites, Servicios y
través del proyecto
implementar la Gestión Documental –
de la Plataforma
articulación del Departamento
10 Integradora.
documento físico Administrativo de las
Fortalecer la
con el documento Tecnologías de la
gestión y
electrónico. Información y las
conservación del
Duplicidad de información por producción de copias Comunicaciones
documento físico y
innecesarias de los documentos.
la implementación
y preservación del
documento digital.
Comprometer a
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas Secretarios,
reglamentarias del Archivo General de la Nación. Directores de
Despacho y Jefes
Falta de cultura
Riesgo de procesos disciplinarios o judiciales. Consejo Superior de de Oficina sobre el
archivística y
Desarrollo cumplimiento legal
exigencia del nivel Hallazgos administrativos por parte de las auditorías de la
Administrativo – del Programa de
directivo para dar Dirección de Control Interno.
Departamento Gestión
11 cumplimiento a las
Administrativo de Documental y
políticas del
Desarrollo e llevar el tema a
Programa de
Pérdida o deterioro de la información al no contar con un Innovación Consejo de
Gestión
plan para proteger los documentos contra los diferentes Institucional Gobierno frente a
Documental.
riesgos. los procesos de
empalme entre
Gobierno entrante
y saliente.
Desarrollar el Plan
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas de Capacitaciones
reglamentarias del Archivo General de la Nación. en Gestión
Subdirección de Documental.
Falta de cultura
Trámites, Servicios y Fortalecer el
archivística y el
Incumplimiento de las políticas del Programa de Gestión Gestión Documental - desarrollo de la
desinterés por
Documental. Departamento Escuela de gestión
parte de
Administrativo de documental
servidores
Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la Desarrollo e Publicación de
públicos y
información. Innovación notas informativas
12 contratistas en la
Institucional semanales en la
correcta aplicación
Desorganización y pérdida de documentos de archivo intranet sobre
de las políticas y
acumulados sin criterio archivístico. Gestión
lineamientos del
Documental.
programa de
Gestión Implementar un
Subdirección
Documental. sistema de
Estratégica del Talento
Hallazgos administrativos por parte de las auditorías del autoformación
Humano (Subproceso
Departamento Administrativo de Control Interno. basado en
de Capacitación y
plataformas e-
Estímulos)
Learning.
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas
Insuficiencia de reglamentarias del Archivo General de la Nación. Contar con el
Secretarios y
personal para Pérdida de documentos de archivo por no tener personal personal idóneo y
Directores de
13 desarrollar las que aplique criterios archivísticos en la organización de los necesario para
Despacho de los
actividades archivos. desarrollar la
Organismos
archivísticas Hallazgos administrativos por parte de las auditorías del función archivista.
Departamento Administrativo de Control Interno.
14 Realizar Perdida de la información. Subdirección Implementar el
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
ASPECTOS ESTRATEGIA DE
N° RIESGO RESPONSABLE
CRITICOS SOLUCION
Perdida de la trazabilidad documental en un proceso o Estratégica de Talento
formato de Entrega
procedimiento. Humano -
del Cargo en los
seguimiento del Departamento
casos de retiro,
paz y salvo Administrativo de
Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas traslado, entrega
documental. Desarrollo e
reglamentarias del Archivo General de la Nación. de cargos en la
Innovación
entidad.
Institucional
Falta desarrollar la Subdirección de
totalidad de los Tramites, Servicios y Elaborar y formular
programas Gestión Documental - los programas
específicos Riesgo de pérdida de documentos por falta de un Departamento específicos del
15
estipulados en el procedimiento estipulado. Administrativo de Programa de
Programa de Desarrollo e Gestión
Gestión Innovación Documental.
Documental Institucional
Falta terminar la Incumplimiento de los lineamientos y políticas del Programa
implementación de de Gestión Documental. Asesorar y orientar
los Centros de a los Organismos
Incumplimiento de la política del Sistema de Gestión Secretarios y
Documentación y que faltan por
Documental ORFEO. Directores de
16 Correspondencia implementar el
Despacho de los
en algunas Centro de
Organismos
reparticiones Hallazgos administrativos por parte de las auditorías del Documentación y
administrativas de Departamento Administrativo de Control Interno. Correspondencia.
la entidad.
Perdida de la información por deterioro, a causa de la Subdirección de
manipulación física de los documentos. Tramites, Servicios y Fortalecer el plan
Falta de
Gestión Documental - de trabajo de
digitalización de
Departamento Digitalización para
17 series
Administrativo de las series
documentales de Sustracción documental.
Desarrollo e documentales de
conservación total.
Innovación conservación total.
Institucional
Consejo Superior de
Desarrollo
Administrativo - Oficializar el
Departamento Diagnóstico
Administrativo de integral de
Desarrollo e Archivos
Innovación
Institucional
Establecer por
Ausencia de la
política del
autoevaluación de
Consejo Superior
la función Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas
18 de Desarrollo
archivística (AFA) reglamentarias del Archivo General de la Nación.
Administrativo las
en los
Autoevaluaciones
Organismos.
anuales de la
Todos los organismos función archivística
en los Organismos.
Implementar la
Autoevaluación de
la función
archivística (AFA)
anual en los
Organismos.
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
Los aspectos críticos del proceso de Gestión Documental fueron evaluados con cada eje
articulador definidos en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR
del Archivo General de la Nación, los cuales sirven para el análisis y la valoración del
impacto de las necesidades; y están basados en los principios de la función archivística
dados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000, dichos ejes articuladores son los siguientes:
Al evaluar los aspectos críticos impactados por la entidad frente a los criterios de
evaluación del Archivo General de la Nación se obtiene la siguiente tabla de priorización:
EJES ARTICULADORES
Acceso a Aspectos
N° ASPECTOS CRITICOS Preservació Fortalecimient
Administració la Tecnológico TOTA
n de la oy L
n de Archivos Informació s y de
Información Articulación
n Seguridad
La Administración Municipal no cuenta
1 con un Archivo Central acorde con las 7 8 4 10 9 38
necesidades documentales del municipio.
Imposibilidad de realizar transferencias
2 7 8 4 10 9 38
Documentales
Los espacios utilizados como depósitos de
3 archivo no cumplen con las condiciones 7 8 4 10 9 38
mínimas de conservación de documentos.
Falta de mobiliario adecuado en los
4 7 8 4 10 9 38
archivos de gestión.
Falta de dotación de unidades de
conservación, cajas, ganchos plásticos y
5 carpetas para la protección de los 7 8 4 10 9 38
documentos acorde con el volumen
documental de la entidad.
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
Del mismo se modo se relacionan los aspectos críticos con el eje articulador como se
evidencia en la siguiente Tabla:
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
Administración de
Falta de mobiliario adecuado en los archivos de gestión y depósitos de archivo. 126
Archivos
Falta de dotación de unidades de conservación, cajas y carpetas para la protección Preservación de la
72
de los documentos acorde con el volumen documental de la entidad. Información
Administración de
Insuficiencia de personal idóneo para desarrollar las actividades archivísticas 126
Archivos
Realizar seguimiento del paz y salvo documental (Entrega del Cargo Administración de
126
MATH02.06.06.18P03F01) Archivos
Falta de cultura archivística y desinterés por parte de servidores públicos y Administración de
126
contratistas por no considerar importante el tema de archivo. Archivos
Archivos de gestión de las reparticiones administrativas no se encuentran Preservación de la
72
organizados e inventariados de acuerdo con la Ley General de Archivos. Información
Falta desarrollar los instrumentos archivísticos de Tabla de Valoración Documental y Acceso a la
144
Banco Terminológico de tipos, series y subseries documentales. Información
Preservación de la
Existencia de Fondos Acumulados. 72
Información
Administración de
Imposibilidad de realizar transferencias documentales de archivo. 126
Archivos
Aspectos
Falta articular el documento físico con el documento electrónico. Tecnológicos y de 180
Seguridad
Falta de compromiso o desconocimiento del nivel directivo para dar cumplimiento a Administración de
126
las políticas del Programa de Gestión Documental. Archivos
Preservación de la
No se cuenta con el Sistema Integrado de Conservación (SIC). 72
Información
Falta desarrollar los programas específicos estipulados en el Programa de Gestión Preservación de la
72
Documental. Información
Falta terminar la implementación de los Centros de Documentación y Administración de
126
Correspondencia en algunos Organismos de la entidad. Archivos
Acceso a la
Falta de digitalización de series documentales de conservación total. 144
Información
Falta implementar la autoevaluación de la función archivística (AFA) en los Administración de
126
Organismos. Archivos
PLANES / PROGRAMAS /
N° ASPECTO CRITICO OBJETIVOS
PROYECTOS
La Administración Municipal no cuenta con un
Elaborar y Presentar el Proyecto Archivo General
1 Archivo Central acorde con las necesidades Plan de Desarrollo Municipal
del Municipio.
documentales del municipio.
Imposibilidad de realizar transferencias Conseguir y acondicionar un depósito de archivo
2 Plan de Acción
Documentales para recibir transferencias.
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LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
Falta de cultura archivística y el desinterés por parte Implementar un sistema de autoformación basado Plan Institucional de
de servidores públicos y contratistas en la correcta en plataformas e-Learning. Capacitaciones
12
aplicación de las políticas y lineamientos del
Fortalecer el desarrollo de la Escuela de gestión
programa de Gestión Documental. Programa de Gestión Documental
documental
Publicación de notas informativas semanales en la
Programa de Gestión Documental
intranet sobre Gestión Documental.
Insuficiencia de personal para desarrollar las Contar con el personal idóneo y necesario para
13 Plan de Acción
actividades archivísticas desarrollar la función archivista.
Verificar el cumplimiento del formato Entrega del Plan de Acción – Departamento
Realizar seguimiento del paz y salvo documental.
14 Cargo en los casos de retiro, traslado, entrega de Administrativo de Desarrollo e
(Entrega del Cargo MATH02.06.06.18P03F01)
cargos en la entidad. Innovación Institucional
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GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
8. MAPA DE RUTA
Corto Mediano
Plazo
Largo Plazo
Plazo
PLANES / PROGRAMAS / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
N° OBJETIVOS
PROYECTOS 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
1 Elaborar y Presentar el Proyecto Archivo General del Municipio. Plan de Desarrollo Municipal
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LA INFORMACIÓN VIGENCIA
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9. HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
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PLANES /
N PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIDA
° / PROYECTOS
Despacho Alcalde – Actualizar los requerimientos técnicos del
Departamento proyecto.
Administrativo de Consolidar la encuesta archivística e información
Desarrollo e sobre el nivel de organización de inventarios
Innovación documentales.
Elaborar y
Institucional– Analizar los cambios resultantes con los Aprobación
Plan de Presentar el
Departamento requerimientos presentados. Proyecto Archivo
1 Desarrollo Proyecto Archivo
Administrativo de Actualizar el documento de requerimientos General
Municipal General del
Contratación técnicos del proyecto. Municipal.
Municipio.
Pública – Unidad Presentar propuesta al Consejo Superior de
Administrativa Desarrollo Administrativo (CSDA) para su
Especial de Gestión aprobación.
de Bienes y
Servicios Decreto de Declaratoria de Bien de uso Público.
Departamento Proyectar oficio a la Unidad Administrativa
Administrativo de Estratégica de Gestión de Bienes y Servicios
Desarrollo e Conseguir y sobre la necesidad de un espacio o depósito de
Innovación acondicionar un archivo.
Depósito de
Institucional - depósito de Realizar documento técnico sustentando la
2 Plan de Acción archivo
Unidad archivo para necesidad de almacenamiento archivístico. acondicionado.
Administrativa recibir Realizar mesa de trabajo entre las partes
Estratégica de transferencias. interesadas para informar las condiciones
Gestión de Bienes y mínimas requeridas.
Servicios
Gestionar el Identificar los depósitos de archivo que requieran
mejoramiento de mejoramiento en sus instalaciones.
Número de
las condiciones
Identificar posibilidades de recursos por inversión depósitos de
actuales de los
o funcionamiento para mejorar las condiciones archivo
Secretarios y depósitos de
de los archivos. identificados en
Plan Anual de Directores de archivo ante la
3 Proyectar oficio a la Unidad Administrativa sus condiciones
Adquisiciones Despacho de los Unidad
Estratégica de Gestión de Bienes y Servicios mínimas para el
Organismos Administrativa
solicitando el mejoramiento de los depósitos almacenamiento
Especial de
identificados que resguardan patrimonio de documentos
Gestión de
documental. de archivo.
Bienes y
Servicios.
Identificar las necesidades de mobiliario Inclusión en el
Gestionar el requeridas para la salvaguardia del patrimonio Plan Anual de
mobiliario ante la documental. Adquisiciones las
Secretarios y Unidad Identificar posibilidades de recursos por inversión especificaciones
Plan Anual de Directores de Administrativa o funcionamiento para mejorar las condiciones técnicas de
4
Adquisiciones Despacho de los Especial de de los archivos. mobiliario
Organismos Gestión de Solicitar mediante oficio a la Unidad necesario para la
Bienes y Administrativa Especial de Gestión de Bienes y salvaguarda del
Servicios. Servicios, el mobiliario requerido. patrimonio
documental.
Sustentar las Elaborar documento técnico sobre las Inclusión en el
cantidades necesidades de dotación archivística en la Plan Anual de
necesarias de entidad. Adquisiciones las
Departamento dotación especificaciones
Administrativo de archivística Proyectar oficio sobre la responsabilidad que técnicas de los
Plan Anual de
5 Contratación necesarias con la tienen los Organismos en el cuidado y elementos
Adquisiciones
Pública – Todos los especificación salvaguardia del patrimonio documental bajo su archivísticos
Organismos técnica para ser custodia. necesarios para
incluidas en el desarrollar la
plan anual de función
compras. archivística.
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PLANES /
N PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIDA
° / PROYECTOS
Proyectar circular sobre la adopción del Plan de
Trabajo Archivístico Integral.
Proyectar circular sobre el cumplimiento legal de
tener los inventarios documentales para el
proceso de empalme entre gobierno entrante y
Desarrollar un saliente.
plan de trabajo en Realizar mesa de trabajo con los Organismos Número de
las reparticiones identificados que tienen bajo su custodia fondos segmentos de
Secretarios y acumulados y archivos inactivos sin inventariar
administrativas archivo de los
Planes de Directores de para socializar el Plan de Trabajo Archivístico
6 que requieran organismos que
Acción Despacho de los Integral con sus respectivas responsabilidades.
organizar e han organizado
Organismos Contratar por parte de los Organismos que
inventariar sus archivos de
archivos de poseen fondos acumulados personal idóneo para gestión.
gestión. su intervención archivística con sus respectivos
elementos de bioseguridad.
Realizar seguimiento sobre el grado de avance
de organización e inventario de fondos
acumulados y archivos.
Preparar informe sobre el avance de
organización de fondos acumulados y archivos.
Seleccionar grupo idóneo de personas para
Desarrollar intervenir fondos acumulados. Numero de
actividades de Suministrar elementos de protección y Organismos que
Secretarios y intervención de bioseguridad. poseen fondos
El Plan de Desarrollar actividades de limpieza y
Directores de fondos acumulados y
7 Conservación desinfección del fondo a intervenir.
Despacho de los acumulados que han
Documental
Organismos mediante un plan Realizar clasificación e identificación de realizado
de trabajo documentos. actividades de
archivístico. Levantar el inventario documental en el Formato intervención.
Único de Inventario Documental (FUID).
Compilación de información institucional a fin de
reconstruir la historia de la entidad.
Elaborar la Tabla Entrevista con productores documentales
de Valoración Análisis e información de la información Tabla de
Documental recolectada. Valoración
(TVD) para Diagnóstico en el que se establezca el nivel de Documental
organizar los organización del fondo elaboración. (TVD) aprobada
fondos
acumulados Presentar propuesta de TVD al Consejo Superior
Departamento de Desarrollo Administrativo (CSDA) para su
Administrativo de aprobación.
Desarrollo e Identificar los tipos documentales y series
Programa de Innovación documentales de la entidad.
8 Gestión Institucional – Clasificar los tipos documentales, series y
Documental Subdirección de subseries documentales generales y específicas.
Trámites, Servicios Banco
Elaborar Banco Desarrollar un esquema de registro de
y Gestión Terminológico de
Terminológico de construcción de un vocabulario controlado de
Documental Tipos, Series y
Tipos, Series y series documentales.
Realizar reagrupamiento de tipos y series Subseries
Subseries
documentales acorde con el término general y Documentales
Documentales
específico. (BANTER)
(BANTER).
Consolidar y preparar la información para aprobado.
desarrollar propuesta de BANTER.
Presentar propuesta de BANTER al Consejo
Superior de Desarrollo Administrativo (CSDA)
para su aprobación.
Plan Estratégico Departamento Continuar con el Desarrollar mesas de trabajo entre las partes Sistema
de Tecnologías Administrativo de desarrollo del involucradas. Integrado de
9 de la Desarrollo e Sistema Presentar el Plan de Conservación Documental. Conservación –
Información y Innovación Integrado de Presentar el Plan de Preservación Digital a Largo SIC – aprobado y
las Institucional - Conservación Plazo por parte de DATIC. validado.
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LA INFORMACIÓN VIGENCIA
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PLANES /
N PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIDA
° / PROYECTOS
Presentar propuesta del Sistema Integrado de
Conservación ante el Consejo Superior de
Desarrollo Administrativo (CSDA) para su
Comunicacione Departamento (SIC) para su
aprobación.
s (PETIC) Administrativo de aprobación y
las Tecnologías de aplicación
Plan de Acción - Implementar la Realizar mesas de trabajo entre el Departamento
Departamento articulación del Administrativo de Tecnologías de la Información
Administrativo Departamento documento físico y las Comunicaciones y Subdirección de
de Tecnologías Administrativo de con el documento Trámites, Servicios y Gestión Documental para Desarrollo de la
de la las Tecnologías de electrónico a definir roles y responsabilidades. Plataforma
Información y la Información y las través del Desarrollar plan de trabajo. Integradora
las Comunicaciones proyecto de la Evaluar y dar seguimiento a la articulación del
Comunicacione Plataforma documento físico con el documento electrónico a
s Integradora. través del proyecto de la Plataforma Integradora.
10 Realizar mesas de trabajo entre el Departamento
Fortalecer la Administrativo de Tecnologías de la Información
gestión y y las Comunicaciones y Subdirección de
Plan de Acción Trámites, Servicios y Gestión Documental.
conservación del
– Departamento Subdirección de Implementación
documento físico Definir las estrategias de preservación de
Administrativo Trámites, Servicios del MoReq
y la documentos digitales.
de Desarrollo e y Gestión Sistema de
implementación y Fortalecer la implementación de los metadatos
Innovación Documental Backup
preservación del en el sistema de gestión documental.
Institucional
documento Evaluación y seguimiento al fortalecimiento de la
digital. gestión y conservación del documento físico y el
documento digital.
Comprometer a Recopilar la información de carácter legal sobre
Secretarios, los procesos de empalme.
Circular sobre el
Directores de Identificar dentro del informe de empalme donde
cumplimiento de
Despacho y Jefes se relacionan el estado de los inventarios de la
la Política
de Oficina sobre entidad.
Consejo Superior de Archivística y la
el cumplimiento Proyectar Circular para la firma del presidente del
Desarrollo obligación legal
legal del Consejo Superior de Desarrollo Administrativo.
Administrativo – de entregar los
Programa de Programa de Enviar por Orfeo la Circular al gabinete y
Departamento inventarios
11 Gestión Gestión gabinete extendido municipal, asesores y jefes
Administrativo de documentales de
Documental Documental y de apoyo a la unidad de gestión o quien haga
Desarrollo e cada organismo
llevar el tema a sus veces.
Innovación frente al proceso
Consejo de Realizar seguimiento a la aplicación de la circular
Institucional de empalme
Gobierno frente a frente a los inventarios documentales. entre gobierno
los procesos de
entrante y
empalme entre
saliente.
Gobierno entrante
y saliente.
Estructurar los temas de capacitación en gestión
documental acorde con los hallazgos
administrativos al proceso de gestión
documental.
Programar capacitaciones acorde a las Número de
Desarrollar el
Subdirección de solicitudes recibidas. capacitaciones
Programa de Plan de
Trámites, Servicios realizadas en
Gestión Capacitaciones Dar capacitación, resolver dudas de los
y Gestión gestión
Documental en Gestión asistentes, pasar listado de asistencia y tomar
Documental documental
Documental. registro fotográfico.
anualmente.
Levantar acta y listado de asistencia de la
12 capacitación.
Entregar acta firmada para numeración y
archivamiento.
Realizar mesa de trabajo con el área de
Subdirección Implementar un capacitaciones de Talento Humano para Sistema de
Estratégica de sistema de desarrollar de manera virtual el proyecto de autoformación
Plan
Talento Humano autoformación capacitaciones en gestión documental. basado en
Institucional de
( Proceso de basado en plataformas e-
Capacitaciones Definir plataforma e-Learning.
Estimulo y plataformas e- Learning
Capacitaciones) Learning. Definir propuesta de temáticas en gestión implementado.
documental.
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PLANES /
N PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIDA
° / PROYECTOS
Elaborar vídeos específicos en gestión
documental.
Cargar el contenido en la plataforma e-Learning.
Realizar pruebas de acceso.
Definir los temas de cada Escuela de Gestión
Documental.
Asignar responsables de cada Escuela.
Desarrollar Presentación de cada Escuela por Número de
Fortalecer el parte del responsable.
Subdirección de Escuela de
Programa de desarrollo de la
Trámites, Servicios Reservar el sitio donde se desarrollaran las gestión
Gestión Escuela de
y Gestión escuelas. documental
Documental Gestión
Documental Atender la logística del evento. realizadas
Documental
Dictar la Escuela y atender dudas del público anualmente.
presente.
Levantar acta por parte del expositor.
Entregar acta firmada para numeración y archivo.
Definir el tema de la nota de la semana acorde Número de notas
Publicación de
con las actividades desarrolladas y generadas informativas
notas
Subdirección de dentro del proceso de gestión documental y semanales
Programa de informativas
Trámites, Servicios enviarla para su publicación. publicadas en la
Gestión semanales en la
y Gestión intranet sobre
Documental intranet sobre
Documental Gestión
Gestión
Documental
Documental
anualmente
Definir necesidades de contratación acorde al Inclusión en el
volumen y estado de inventarios y disponibilidad manual de
presupuestal. funciones las
Contar con el Contratar personal idóneo para desarrollar la competencias
Secretarios y
personal idóneo y función archivista en el organismo contratante. generales,
Directores de
13 Plan de Acción necesario para específicas y
Despacho de los
desarrollar la conductas
Organismos
función archivista asociadas para
los cargos que
exigen formación
archivista
Subdirección Realizar
Plan de Acción Estratégica del seguimiento del
Formato Entrega
– Departamento Talento Humano paz y salvo
del Cargo
Administrativo -Departamento documental en Realizar seguimiento a la implementación del
14 MATH02.06.06.1
de Desarrollo e Administrativo de los casos de formato.
8P03F01
Innovación Desarrollo e retiro, traslado,
implementado.
Institucional Innovación entrega de cargos
Institucional en la entidad
Realizar el análisis y diagnóstico para la
elaboración de cada programa específico del
Programa de Gestión Documental.
Subdirección de Identificar las partes involucradas para
Tramites, Servicios Elaborar y desarrollar mesas de trabajo para cada programa
específico del Programa de Gestión Documental. Programas
y Gestión formular los
Desarrollar la formulación de cada programa específicos del
Programa de Documental - programas
específico del Programa de Gestión Documental. Programa de
15 Gestión Departamento específicos del
Gestión
Documental Administrativo de Programa de Presentar propuesta de los programas
Documental
Desarrollo e Gestión específicos al Consejo Superior de Desarrollo
aprobados.
Innovación Documental. Administrativo (CSDA) para su aprobación.
Institucional Publicar los programas específicos del Programa
de Gestión Documental.
Divulgar y socializar los programas específicos
del Programa de Gestión Documental.
Programa de Secretarios y Asesorar y Identificar los Organismos que faltan por Número de
16 Gestión Directores de orientar a los implementar el Centro de Documentación y Asesorías y
Documental / Despacho de los Organismos que Correspondencia (CDC). orientaciones a
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FECHA DE
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS ENTRADA EN En revisión
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE
LA INFORMACIÓN VIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL PINAR
PLANES /
N PROGRAMAS RESPONSABLE OBJETIVOS ACTIVIDADES MEDIDA
° / PROYECTOS
Proyectar Circular a los Organismos identificados los Organismos
faltan por sobre el cumplimiento de la política de los Centro que faltan por
Plan de acción implementar el de Documentación y Correspondencia. implementar los
todas las Organismos Centro de Informar a al Departamento Administrativo de Centro de
dependencias Documentación y Control Interno sobre el grado de implementación Documentación y
Correspondencia. de los CDC en la entidad. Correspondencia
.
Subdirección de Informar a los delegados del Equipo Técnico de
Tramites, Servicios Fortalecer el plan Archivo (ETA) sobre la necesidad de digitalizar Número de
y Gestión de trabajo de series documentales de Conservación Total. series
Programa de Documental - Digitalización Proyectar Circular al nivel directivo sobre la documentales de
17 Gestión Departamento para las series necesidad de digitalizar series de conservación conservación
Documental Administrativo de documentales de total. total e imágenes
Desarrollo e conservación digitalizadas por
Divulgar las condiciones mínimas requeridas
Innovación total. Organismo.
para la digitalización de documentos.
Institucional
Consejo Superior de Presentar y sustentar ante el Consejo Superior
Desarrollo de Desarrollo Administrativo el Diagnóstico
Administrativo - Oficializar el integral de Archivos.
Programa de Diagnóstico
Departamento Diagnóstico Oficialización del Diagnóstico integral de
Gestión integral de
Administrativo de integral de Archivos.
Documental Archivos
Desarrollo e Archivos
aprobado
Innovación
Institucional
Sustentar ante el Consejo Superior de Desarrollo
Establecer por Administrativo la necesidad de implementar la Aprobación de la
política del Autoevaluación Anual de la Función Archivística Autoevaluación
Consejo Superior (AFA) en los Organismos. Anual
Todos los de Desarrollo Aprobación del formato de Autoevaluación Anual Institucional de la
Programa de
organismos de la Administrativo las de la Función Archivística (AFA). función
Gestión
Administración Autoevaluaciones archivística por
Documental Validar ante la Subdirección de Gestión
Municipal anuales de la parte del Consejo
Organizacional el formato de Autoevaluación
función Superior de
18 Anual de la Función Archivística (AFA).
archivística en los Desarrollo
Organismos. Implementación del formato de Autoevaluación Administrativo.
Anual de la Función Archivística (AFA).
Socializar ante el Equipo Técnico de Archivo
(ETA) la aprobación de la Autoevaluación de la
función archivística (AFA) anual en los
Organismos.
Implementar la Proyectar Circular al nivel directivo sobre el Número de
Todos los Autoevaluación cumplimiento de la autoevaluación. autoevaluaciones
Planes de organismos de la de la función Desarrollar las autoevaluaciones de la función de la función
acción Administración archivística (AFA) archivística (AFA) anual en los Organismos. archivística
Municipal anual en los Consolidar la información recogida de las (AFA) realizas
Organismos. autoevaluaciones de la función archivística (AFA) anualmente.
anual en los Organismos.
Presentar informe institucional de la
Autoevaluación de la función archivística en la
entidad.
10. GLOSARIO
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CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.
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HABEAS DATA: Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los
demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales
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visión institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en
su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución
eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.
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11. BIBLIOGRAFIA
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