EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL

INGRESOS ENERO 2021

CLIENTES
N0.DE RETENCIÓN
FECHA CONCEPTO USO DEL CFDI FOLIO FISCAL IMPORTE
FACTURA IVA
2-Jan Moisés García Pérez PSN 001 862.07 137.93
3-Jan José Góngora López PSN 002 431.03 68.97
5-Jan Mariluz Cruz Jiménez PSN 003 301.72 48.28
10-Jan Herminio García Pérez PSN 005 862.07 137.93
10-Jan Aviplast del Golfo S.A de C.V PSN 006 31,500.00 5,040.00
15-Jan Heber Pérez Morales PSN 007 387.93 62.07
17-Jan Público en general PSN 008 215.52 34.48
19-Jan Público en general PSN 009 86.21 13.79
20-Jan Público en general PSN 010 689.66 110.34
28-Jan Juan Gaston Gómez PSN 011 517.24 82.76
10-Jan Avícola San Luis S.A de C.V PSN 004
31-Jan Público en general PSN 012
SUMA TOTAL 35,853.45 5,736.55

EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL

INGRESOS FEBRERO 2021
CLIENTES
N0.DE RETENCIÓN
FECHA CONCEPTO USO DEL CFDI FOLIO FISCAL IMPORTE
FACTURA IVA
10-Jan Avícola San Luis S.A de C.V PSN 004 31,500.00 5,040.00
31-Jan Público en general PSN 012 258.62 41.38
2-Feb Mariluz Cruz Jiménez PSN 013 301.72 48.28
3-Feb Aviplast del Golfo S.A de C.V PSN 014 12,000.00 1,920.00
5-Feb Moisés García Pérez PSN 015 1,724.14 275.86
7-Feb Avícola San Luis S.A de C.V PSN 016 12,000.00 1,920.00
10-Feb Público en general PSN 017 129.31 20.69
10-Feb Herminio García Pérez PSN 018 1,724.14 275.86
16-Feb Público en general PSN 019 172.41 27.59
18-Feb Público en general PSN 020 8,879.31 1,420.69
18-Feb José Góngora López PSN 021 431.03 68.97
20-Feb Público en general PSN 022 258.62 41.38
23-Feb Público en general PSN 023 172.41 27.59
24-Feb Maximiliano Pacheco Cruz PSN 024 1,077.59 172.41
25-Feb Público en general PSN 025 172.41 27.59
28-Feb Público en general PSN 026
28-Feb Público en general PSN 027
28-Feb Público en general PSN 028

SUMA TOTAL 70,801.71 11,328.29

 FISCAL I
UEL TADEO GABRIEL
SOS ENERO 2021
CLIENTES
RETENCIÓN RETENCIÓN METODO DE FECHA DE
ISR IVA TOTAL COBRO COBRO
1,000.00 3 1/4/2021
500.00 3 1/4/2021
350.00 3 1/5/2021
1,000.00 3 1/11/2021
3,150.00 3,360.00 30,030.00 3 1/11/2021
450.00 3 1/15/2021
250.00 1 1/29/2021
100.00 1 1/29/2021
800.00 1 1/29/2021
600.00 3 1/28/2021
30,030.00 CHEQUE PENDIENTE
300.00 EFECTIVO PENDIENTE
3,150.00 3,360.00 65,410.00

UEL TADEO GABRIEL

OS FEBRERO 2021
CLIENTES
RETENCIÓN RETENCIÓN METODO DE FECHA DE
ISR IVA TOTAL COBRO COBRO
3,150.00 3,360.00 30,030.00 2 2/1/2021
300.00 1 2/1/2021
350.00 3 2/2/2021
1,200.00 1,280.00 11,440.00 3 2/3/2021
2,000.00 3 2/5/2021
1,200.00 1,280.00 11,440.00 2 2/10/2021
150.00 1 2/25/2021
2,000.00 3 2/10/2021
200.00 1 2/25/2021
10,300.00 3 2/25/2021
500.00 3 2/18/2021
 300.00 1 2/25/2021
200.00 1 2/25/2021
1,250.00 3 2/24/2021
200.00 1 2/25/2021
100.00 DEPOSITADOPENDIENTE
150.00 DEPOSITADOPENDIENTE
300.00 DEPOSITADOPENDIENTE

5,550.00 5,920.00 71,210.00

 EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL
GASTOS ENERO 2021
CLIENTES
N0.DE RETENCIÓN
FECHA CONCEPTO USO DEL CFDI FOLIO FISCAL IMPORTE
FACTURA IVA ISR
3-Jan BANCO SANTANDER MEXICO, SA 199.00 31.84
3-Jan ARNULFO SANCHEZ VIVIANO 2,500.00 400.00
5-Jan PINTACOMEX SA DE CV 2,142.67 342.83
7-Jan CARLOS CEBALLOS JIMENEZ 1,724.14 275.86
10-Jan ASPEL MEXICO S.A DE C.V 3,000.00 480.00
17-Jan TONY TIENDAS S.A DE C.V 3,520.00 563.20
17-Jan GASOLINERA DEL GOLFO S.A DE C.V 1,379.31 220.69
19-Jan TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V. 3,589.18 574.27
23-Jan Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V 300.86 48.14
25-Jan COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2,650.00 424.00
30-Jan GASOLINERA DEL GOLFO S.A DE C.V 1,379.31 220.69
30-Jan HOME DEPOT S.A DE C.V 10,500.00 1,680.00

SUMA TOTAL 32,884.47 5,261.52 -

EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL

GASTOS FEBRERO 2021
CLIENTES
N0.DE RETENCIÓN
FECHA CONCEPTO USO DEL CFDI FOLIO FISCAL IMPORTE
FACTURA IVA ISR
26-Jan INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,847.80 -
3-Feb BANCO SANTANDER MEXICO, SA 199.00 31.84
5-Feb ARNULFO TORRES VIVIANO 2,500.00 400.00
10-Feb ASPEL MEXICO S.A DE C.V 3,000.00 480.00
17-Feb TONY TIENDAS S.A DE C.V 1,850.00 296.00
17-Feb GASOLINERA DEL GOLFO S.A DE C.V 1,379.31 220.69
19-Feb TOYOTA FINANCIAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V. 3,589.18 574.27
23-Feb Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 300.86 48.14
28-Feb GASOLINERA DEL GOLFO S.A DE C.V 1,379.31 220.69
26-Feb INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 3,754.86
28-Feb HOME DEPOT S.A DE C.V 1,800.00 288.00
SUMA TOTAL 21,600.32 2,559.63 -
EL FECHA EROGACIONES

PAGOS DE IMSS
RETENCIÓN FECHA DE
IVA TOTAL METODO DE COBRO COBRO
230.84 3 2/4/2021
2,900.00 3 1/4/2021
2,485.50 28 1/5/2021 SUBTOTAL
2,000.00 3 1/7/2021
3,480.00 3 1/11/2021
4,083.20 28 1/18/2021
1,600.00 1
4,163.45 3 1/19/2021 FECHA SUELDOS
349.00 3 1/25/2021
3,074.00 3 1/25/2021 1/15/2021 TRABAJADOR 1
1,600.00 28 1/29/2021 1/15/2021 TRABAJADOR 2
12,180.00 28 1/29/2021
1/31/2021 TRABAJADOR 1
1/31/2021 TRABAJADOR 2
- 38,145.99

SUBTOTAL

EL FECHA EROGACIONES

INSTITUTOMEXICANO DEL SEGURO

RETENCIÓN FECHA DE
IVA TOTAL METODO DE COBRO COBRO
1,847.80 3 2/5/2021
230.84 3 2/1/2021
2,900.00 3 2/5/2021 SUBTOTAL
3,480.00 3 2/10/2021
2,146.00 28 2/17/2021
1,600.00 28 2/17/2021
4,163.45 3 2/19/2021
 349.00 3 2/23/2021 FECHA SUELDOS
1,600.00 28 2/26/2021
3,754.86 3 pendiente 2/15/2021 TRABAJADOR 1
2,088.00 4 pendiente 2/15/2021 TRABAJADOR 2
- 24,159.95
2/28/2021 TRABAJADOR 1
2/28/2021 TRABAJADOR 2

SUBTOTAL
 FOLIOS IMPORTE NO DEDUCIBLES DEDUCIBLES

AGOS DE IMSS

FOLIOS QUINCENA IMPORTE GRAVADO DEDUCIBLE

RABAJADOR 1 QUINCENA 1 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 2 QUINCENA 1 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 1 QUINCENA 2 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 2 QUINCENA 2 2,112.62 2,100.00

8,450.48 8,400.00

FOLIOS IMPORTE NO DEDUCIBLES DEDUCIBLES

NSTITUTOMEXICANO DEL SEGURO SOC 1,726.30 1,726.30

 FOLIOS QUINCENA IMPORTE GRAVADO DEDUCIBLE

RABAJADOR 1 QUINCENA 1 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 2 QUINCENA 1 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 1 QUINCENA 2 2,112.62 2,100.00

RABAJADOR 2 QUINCENA 2 2,112.62 2,100.00

8,450.48 8,400.00
 ANEXO 3. PROPUESTA HOJA DE TRAB
REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESAR
PAGOS PROVICIONALES DE ISR D
EVIL SAMUEL TADEO
COLONIA:PUERO MEXICO, CP.
COATZACOALCOS, VER
R.F.C. PASG 530528RTA
CURP: PASG530528HVZLNR

CÉDULA DE DETERMINACION DE
CORRESPONDIENTE AL EJERCI

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESOS
VENTAS DE CONTADO $35,853.45 $39,043.10
COBRANZA DE CLIENTES $ - $31,758.62

TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS $35,853.45 $70,801.72

TOTAL INGRESOS GRAVADOS $ - $ - $ - $ -

ANEXO 4. PROPUESTA HOJA DE TRABAJO DEDUCCIONES AUTORIZA

REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

PAGOS PROVICIONALES DE ISR DEL EJE
 EVIL SAMUEL TADEO GABRIE
COLONIA:PUERO MEXICO, CP.9
COATZACOALCOS, VER
R.F.C. PASG 530528RTA
CURP: PASG530528HVZLNR0

CÉDULA DE DETERMINACION DE DEDUCCIONES A

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

GASTOS GENERALES $21,005.16 $14,197.66

SUELDOS $ 8,400.00 $ 8,400.00
CUOTAS IMSS A CARGO DEL PATRON $ - $ 1,726.30
RENTA DEL LOCAL
PAP. Y UTILES DE ESCRITORIOS
5% INFONAVIT
2% RETIRO
IMSS A CARGO DEL PATRON
HONORARIOS POR SERV. PROF.
AGUA POTABLE
PAGOS DE COMISIONES A AGENTES

TOTALES $29,405.16 $24,323.96 $ - $ -

ROPUESTA HOJA DE TRABAJO INGRESOS GRAVABLES PARA ISR
EN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES
AGOS PROVICIONALES DE ISR DEL EJERCICIO 2021
EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL
COLONIA:PUERO MEXICO, CP.96510
COATZACOALCOS, VER
R.F.C. PASG 530528RTA
CURP: PASG530528HVZLNR05

ÉDULA DE DETERMINACION DE INGRESOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

BAJO DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA ISR

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES

PROVICIONALES DE ISR DEL EJERCICIO 2021
 EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL
COLONIA:PUERO MEXICO, CP.96510
COATZACOALCOS, VER
R.F.C. PASG 530528RTA
CURP: PASG530528HVZLNR05

MINACION DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA ISR

ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTALES

$ -
 REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES
PAGOS PROVICIONALES DE ISR DEL EJERCICIO 2021
EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL

MESES ENERO FEBRERO

CONCEPTO
INGRESOS DEL MES 35,853.45 70,801.72
INGRESOS ACUMULADOS 35,853.45 106,655.17

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL MES 29,405.16 24,323.96

MENOS: DEDUCCIONES ACUMULADAS 29,405.16 53,729.12

MENOS: PTU PAGADA EN EL EJERCICIO - -

MENOS: PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIO ANTERIORES - -
IGUAL: BASE PARA PAGO PROVISIONAL 6,448.29 52,926.00
MENOS: LIMITE INFERIOR 5,470.93 26,762.95
IGUAL: EXCEDENTE S/LIMITE INFERIOR 977.36 26,163.10
POR: % PORCENTAJE DE LA TARIFA 0.1088 0.2136
IGUAL: IMPUESTO MARGINAL 106.34 5,588.44
MÁS: CUOTA FIJA 321.26 2,834.24
IGUAL: ISR A CARGO 427.60 8,422.68

MENOS: PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES -

MENOS: RETENCIÓN DE ISR 3,150.00 5,550.00

MENOS: RETENCIÓN DE ISR ACUMULADO 3,150.00
IGUAL: PAGO PROVISIONAL DEL MES - -
PROFECIONALES
CICIO 2021
 REGIMEN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFECIONALES
PAGOS PROVICIONALES DE ISR DEL EJERCICIO 2021
EVIL SAMUEL TADEO GABRIEL

MESES ENERO FEBRERO

CONCEPTO
TOTAL DE INGRESOS AFECTADOS A IVA
IVA TRASLADADO $ 5,736.55 $11,328.28

DEDUCCIONES GRAVADOS DEL PERIODO

IVA ACREDITABLE $ 5,040.83 $ 2,559.63

IVA A CARGO $ 695.72 $ 8,768.65

IVA A FAVOR

IVA RETENIDO $ 3,360.00 $ 5,920.00

IVA A FAVOR DEL PERIODO $ 2,664.28

IVA A PAGAR $ 2,848.65

IVA A FAVOR POR ACREDITAR - $ 2,664.28

IVA A PAGAR - $ 184.37

PROFECIONALES
CICIO 2021