SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

ISO 9001:2015

Tutor:

Consejo Colombiano de Seguridad

2021
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA GESTION DE
CALIDAD ISO 9001:2015
REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 9001:2015
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
4.1 La organización debe La organización no cuenta con el
establecer las contexto de la organización de acuerdo
cuestiones tanto a lo establecido en la norma.
externas como
internas que son
pertinentes para su
propósito y su
dirección estratégica,
y que pueden afectar
a su capacidad para
lograr los resultados
previstos de su
Sistema de Gestión
de la Calidad.

La organización tiene
la obligación de
realizar el
seguimiento y la
revisión de la
información sobre
dichas cuestiones
externas e internas.

4.4.1 c,d,e,f,g,h. La organización debe Dentro de la auditoria se halla que la

establecer, empresa no muestra la mejora
implementar, continua en el sistema ya que no hay
mantener y mejorar seguimiento a los compromisos
de forma continua el adquiridos.
Sistema de Gestión
de la Calidad,
incluyendo los
procesos necesarios
y sus interacciones,
en concordancia con
los requisitos de esta
Norma Internacional.
5.1 a,b,c,d,e,f,g,h,i, j La alta dirección debe Se evidencia que la organización no
demostrar liderazgo y muestra el liderazgo y compromiso
compromiso con frente al Sistema lo cual se muestra la
respecto al sistema falta de compromiso de por parte de la
de gestión calidad. Dirección.
5.2 La Política La alta dirección debe La empresa tiene una política
5.2.1 Establecimiento establecer, establecida pero no se hace referencia
de la política de la implementar y a los objetivos de calidad.
calidad. mantener una política
de la calidad que:
a) Sea apropiada al
propósito y contexto
de la organización y
apoye su dirección
estratégica.

b) Proporcione un
marco de referencia
para el
establecimiento de
los objetivos de la
calidad.

c) Incluya el
compromiso de
cumplir con los
requisitos aplicables.

d) Contenga el
compromiso de
mejora continua del
Sistema de Gestión
de la Calidad.

5.2.2 Comunicación La política de la La empresa cuenta con la política, pero

de la política calidad debe: no se evidencia el cumplimiento de los
debes:
a) Estar disponible y
mantenerse como
información
documentada.

b) Comunicarse,
entenderse y
aplicarse dentro de la
organización.

c) Estar disponible
para las partes
interesadas
pertinentes, según
incumba.

5.3 La alta dirección debe La empresa dentro de su estructura

asegurarse de que organizacional se percibe la no
las responsabilidades definición de roles y responsabilidades
y autoridades para dentro del sistema.
los roles pertinentes
quedan asignadas, se
 comuniquen y se
entiendan en toda la
organización.

La alta dirección debe

asignar
responsabilidades y
autoridades para:

a) Asegurarse de que
el Sistema de Gestión
de la Calidad es
conforme con los
requisitos de esta
Norma Internacional.

b) Asegurarse de que
los procesos están
generando las salidas
previstas.

c) Informar, en
particular, a la alta
dirección sobre el
desempeño del
Sistema de Gestión
de la Calidad y sobre
las oportunidades de
mejora (véase 10.1).

d) Asegurarse de que
se promueve el
enfoque al cliente en
toda la organización.

e) Asegurarse de que
la integridad del
Sistema de Gestión
de la Calidad se
mantiene cuando se
planifican e
implementan cambios
en el mismo.

6.2.1 La organización debe La empresa no muestra unos objetivos

establecer objetivos medibles de acuerdo al SIGC.
de la calidad para las
funciones y niveles
correspondientes y
los procesos
necesarios para el
Sistema de Gestión
 de la Calidad.
Los objetivos de la
calidad deben:

a) Ser afines con la

política de la calidad.

b)   Ser medibles.

c)   Considerar los

requisitos aplicables.

d)   Ser acertados

para la conformidad
de los productos y
servicios y para el
aumento de la
satisfacción del
cliente.

e)   Ser objeto de

seguimiento.

f)   Ser comunicados.

g)   Actualizarse,
según convenga.
La organización debe
conservar
información
documentada sobre
los objetivos de la
calidad.

6,2,2 Al planificar la forma La organización debe establecer

de lograr sus objetivos medibles que permitan
objetivos de la conocer el avance del Sistema de
calidad, la calidad.
organización debe
establecer:
a)   Qué se va a
hacer.
b)   Qué recursos se
necesitarán.
c)   Quién será el
responsable.
d)   La forma en que
se evaluarán los
resultados.
 La organización debe Dentro de la auditoria se encuentra
estipular y que la empresa no cuenta con la
7.1 Recursos proporcionar los asignación de un presupuesto para el
7.1.1 Generalidades recursos necesarios SGC.
para poder
establecer,
implementar,
mantener y mejorar
de un modo continuo
el Sistema de Gestión
de la Calidad.

La organización debe
considerar:

a) Las capacidades y
limitaciones de los
recursos internos
existentes.

b) Qué se necesita
obtener de los
proveedores
externos.
El proceso de soporte
tiene en cuenta todos
los recursos internos
y externos, por lo que
se incorpora el
concepto de servicios
subcontratados.

8.4.3 La empresa se tiene Se identifica en la auditoria l hallazgo

Información para los que asegurar de los de el no seguimiento a los proveedores
proveedores externos requisitos son de acuerdo a lo establecido en la
adecuados para la norma.
comunicárselo al
proveedor.

La empresa tiene que

comunicar a los
proveedores externos
los requisitos
necesarios para:

 a) Conocer los
procesos,
productos y
servicios que
 proporciona.
 b) La
aprobación
de:

9.2 Auditoría Interna La organización debe La organización no cumple con este

9.2.1 llevar a cabo requisito ya que dentro del sistema no
auditorías internas a se cuenta con un programa de
intervalos auditoria para el seguimiento en el
planificados, para sistema.
proporcionar
información acerca
de si el sistema de
gestión de calidad:
a) Es conforme:
1) Los requisitos
propios de la
organización para su
sistema de gestión de
la calidad.
2) Los requisitos de
esta Norma
Internacional.
b) Está implementado
y mantenido
eficazmente.

9.2.2  La organización La organización no cumple con este

debe: requisito ya que dentro del sistema no
a) Planificar, se cuenta con un programa de
establecer, auditoria para el seguimiento en el
implementar y sistema.
mantener uno o
varios programas de
auditoría que incluyan
la frecuencia, los
métodos, las
responsabilidades,
los requisitos de
planificación y la
elaboración de
informes, que deben
tener en
consideración la
importancia de los
procesos
involucrados, los
cambios que tengan
un impacto en la
 organización y los
resultados de las
auditorías previas.

9.3 Revisión por la La alta dirección debe Se halla la falta de la revisión por parte
Dirección revisar el sistema de de la alta dirección dentro del sistema.
9.3.1 Generalidades gestión de la calidad
de la organización a
intervalos
planificados, para
asegurarse de su
idoneidad,
adecuación, eficacia
y alineación
continuas con la
dirección estratégica
de la organización.