TRABAJO FINAL

AVANCE 2 - GRUPO 2
SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE RELACIONES CON SEGMENTOS DE
Somos intermediarios entre
VALOR CLIENTES CLIENTES
Editoriales (Urano,
editoriales y consumidores. Comunicación activa
Penguin Random Brindar libros de
por redes sociales. Colección Infantil: Edad
House, Planeta y Venta de libros mediante tienda las principales
entre loa 6 a 11 años.
Oceano). física y virtual. editoriales Ofertas y promociones
nacionales e para fidelizar a los Colección juvenil: Edad
Poner en contacto al consumidor clientes.
internacionales. entre los 12 a 18 años.
con el producto a través de las
Proveedor de redes sociales como medio de Beneficios a clientes Colección adultos: Edad
Personal con
muebles y marketing. fieles (Premium). entre 19 a 55 años.
conocimiento
estantes. Asistencia personal
sobre los libros. NSE: A / B / C

RECURSOS CLAVE CANALES Ubicación: Lima

Cumplimiento de Metropolitana.
Capital Personal medida sanitaria Marketing boca a
Community Personal boca. Personas que les guste o
Aportes de
Manager. administrativo tengan interés en adquirir
socios. Delivery en 24 Adds en redes un hábito de lectura.
y de ventas.
horas. sociales.
Infraestructura Otros recursos
Distintos medios Influencers
Local Wifi, Software
de compra,
Almacén ERP y Hosting
mediante tienda
Tienda virtual Sistema de Publicidad impresa.
física y virtual.
bancos (POS).

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO

Costo Variable: mercadería (libros), comisión, publicidad e insumos. Nuestro ingresos mediante la venta de libros a los consumidores finales.
Costo Fijo: Alquiler del local y almacén, sueldo del personal administrativo Los pagos se realizaran en efectivo, tarjeta de credito o débito.
y de ventas y servicios basicos.
 ESTUDIO DE MERCADO

Sustento de Ventas

Proveedores Principales
Competidores

Promedio de Plan de marketing

precios

Marketing mix
 ESTUDIO TÉCNICO

Nuestra empresa terceriza todo

nuestro portafolio de productos
por lo cual no contamos con
materia prima, producción.

Localización

Los locales se situarán

en Caminos del Inca
(Surco) y en Avenida La
mar (Miraflores)

Inversiones en Activos

Tangibles

Intangibles
 ESTUDIO LEGAL Y
ORGANIZACIONAL

Gastos Gastos
Administrativos de Ventas

Gastos
Pre-operativos Alquiler

Mercadeo
Redes Sociales
Servicios Públicos
Influencers

Publicidad
Impresa

Puntos de venta
Comercialización CC. Caminos del Inca,
2do Piso - Santiago de Surco

Av. La Mar - Miraflores

LIBRARY
Tienda
Tienda física
física Tienda Virtual
Tienda Virtual

29.5%
Tributos IMPUESTO A LA RENTA
 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Y
ACCIONISTA

Proyecciones de Proyecciones de
Ventas Costos (CV) y Gastos

Gráfico mensual: Inversión, Ventas, FCL y FCA

Estimación del COK - Modelo CAMP

 PRINCIPALES INDICADORES DE
RENTABILIDAD
Flujo de Caja Libre del Proyecto

Flujo de Caja del Accionista

Valor Presente Neto (VPN)

FCL FCA
VPN: S/607,006.83 VPN: S/647,748.821
El proyecto crea valor para el accionista en S/.647 748.21 y para la empresa
en S/. 607 006.83.Al ser mayor a cero ambos,resulta viable.

Indice Beneficio / Costo

FCL FCA
I B/C: 2.3276 I B/C: 2.3257
El Índice Beneficio/Costo, en ambos casos, resulta ser menor a 1, por lo
tanto los ingresos han sido menores que los egresos del proyecto.

Periodo de Recupero de la Inversión

FCL FCA
PRD: 39.12 meses PRD: 38.96 meses

El periodo de recupero de la inversión para el accionista es en 38.96 meses,

mientras que para la empresa es en 39.12 meses.

Tasa Interna de Retorno

FCL FCA
TIR: 2.99% TIR: 3.17%
La TIR para los accionistas es mayor que el cok mensual(0.83%), al igual que
la TIR para la empresa , wacc(1.14%), lo que quiere decir que ambas se
aceptan en el proyecto.
 Conclusiones y Recomendaciones
En conclusión el Flujo de Caja Libre tiene un Valor presente
Neto (VPN) de 607,006.83 y nuestro Flujo de Caja del Accionista
tiene un Valor presente Neto (VPN) de 647,748.21. Esto quiere
decir que nuestro proyecto al tener un VPN mayor a cero si es
viable.
De acuerdo a los cálculos realizados en los indicadores, estos
arrojan un valor positivo, indicando así la situación de ambos
escenarios. Por esta razón, los indicadores de PRD generan
valor tanto a la empresa como al accionista, dentro de la vida
útil del proyecto.
Asimismo, el TIR obtenido es mayor al WACC y COK del
proyecto. Por lo tanto, según este indicador, se debería
aprobar el proyecto, ya que la tasa de descuento que hace que
el VAN sea 0 es menor al TIR.
Por otro lado, con la propuesta de valor de Punto y Aparte y el
plan de marketing establecido, se ofrecerá un producto
competitivo en cuanto a precios dentro del mercado,
alcanzando para el primer año un 25% de nuestro público
objetivo.
Como se pudo observar en la presentación en el caso de
Índice de beneficio/ costo se ha obtenido mas egresos que
ingresos lo cual recomendamos a la empresa que emplee un
método viable en el cual le permita obtener mayores ingresos
para asi obtener mayores ventas como por ejemplos: realizar
ofertas o precios especial para clientes fieles.
Una recomendación para lograr una mejor TIR , es que
tomemos en cuenta alguna manera para lograr reducir en
cierta cantidad los gastos, como el del personal de limpieza y
el servicio de delivery, que se podría tercerizar, y también una
opción sería establecer pagos por objetivos al personal de
tienda.
Se recomienda tener vínculos a largo plazo con nuestros
proveedores, ya que de esta manera nuestra empresa
“librerías Punto y Aparte” obtendrá menores costos en los
libros. Además, se sugiere tener un buen plan de marketing
para cumplir los objetivos de ventas y fidelizar a nuestros
futuros clientes.
Se recomienda realizar estudios del mercado anualmente con
el fin de estimar correctamente las ventas o realizar ajustes en
los margenes de ser necesario.
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