Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 1
2
1 4 2
1 5 7 8
2 8 5 6
2 6 5
1 3 5
Sueldo básico/240*2,5*cant de horasSueldo básico/240*0,35*cant de horasSueldo básico/240*1,1*cant de horas
SUBTOTAL
CANT. HENF CANT. RN CANT. RNF COMISIONES
1 1 1
20
2% s/ $30.000.000
2% s/ $45.800.000
9 4
2 3 2
3 10
2 20
$ 908,522.00
$ 2.00
$ 1,817,044.00
(-) DEDUC
AUXILIO DE TOTAL
EPS A. SALUD AFP A.
TRANSPORTE DEVENGADO RETEFUENTE
4% PENSION 4%
MEDICINA
PREPAGADA INTERESES VIVIENDA
590,000.00 1,200,000.00
720,000.00 820,000.00
(-) DEDUCCIONES
- -
PRESTACIONES SOCIALES
total devengado*8;333% total devengado*1% total devengado*8;333% Sueldo básico*4,17%
INTERESES SOBRE
CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
CESANTIAS
NOMINA DE SALARIOS
CARGO
(Contrato - convenido)
NOMBRE IDENTIF DIAS LABORADOS
No. SUELDO BÁSICO
30,284.20 817673.4
$ 48,333
$ 145,000
263,333
Sueldo Sueldo Sueldo Sueldo Sueldo Sueldo
básico/30*1,75* básico/240*1,25*c básico/240*1,75*c básico/240*2*cant básico/240*2,5*ca básico/240*0,35*c
SUELDO BASICO cant de dias ant de horas ant de horas de horas nt de horas ant de horas
A PAGAR CANT. DOMINIC.
CANT. HEDO CANT. HENO CANT. HEDF CANT. HENF CANT. RN
Y FESTIVO
13,000,000
7,636,667 921,667
2,613,333 163,333 58,333 40,833
908,526 0 0 0
817,673 0 0 0
908,526 52,997 23,660 46,373 60,568 85,174
1,401,667 169,167 60,417 52,865 72,500 30,208 6,344
1,350,000 157,500 42,188 49,219 0 42,188 19,688
1,350,000 78,750 21,094 49,219 28,125 39,375
29,986,392 1,543,414 205,691 238,508 133,068 185,695 65,406
$ 908,522.00
$ 2.00
$ 1,817,044.00
Sueldo
básico/240*1,1*ca
nt de horas AUXILIO DE TOTAL
SUBTOTAL
TRANSPORTE DEVENGADO EPS A. SALUD AFP A.
CANT. RNF COMISIONES
4% PENSION 4%
RETEFUENTE
MEDICINA
RETEFUENTE
PREPAGADA INTERESES VIVIENDA DEPEND. ECONOMICO CESANTIAS INT. CESANTIAS
870,944 590,000 1,200,000 1,161,856
232,482 720,000 820,000 855,833 2,000,000 200,000
TOTAL
FSP EMBARGOS PRESTAMOS SINDICATO LIBRANZA COOPERATIVA
DEDUCCIONES
HASTA 4 SMMV X
1% -
100,000 1,770,944
85,583 120,000 1,122,732
0 100,000 28,000 378,600
0 90,000 210,682
0 9,085 150,000 297,779
0 180,000 9,085 284,602
0 14,500 85,000 244,017
0 13,500 120,000 266,363
0 150,000 13,500 288,825
185,583 300,000.00 250,000.00 87,671 270,000.00 175,000.00 4,864,543
- 50.00
APROPIACIONES
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES
INTERESES SOBRE
CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
CESANTIAS
542,100
713,166 85,583 713,166 318,449
261,031 31,325 261,031 108,976
134,576 16,150 134,576 37,886
152,451 18,295 152,451 34,097
108,363 13,004 108,363 37,886
159,107 19,094 159,107 58,450
147,264 17,672 147,264 56,295
139,412 16,730 139,412 56,295
1,815,371 217,853 1,815,371 1,250,433
MASDEVALLIA MAKEUP SAS
NIT.: 900.543.210-4 NOTA DE CONTABILIDAD No. 001
34,785,320 34,785,320
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
11,597,413 11,597,413
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
CODIGO CUENTAS DETALLE DEBITOS
250505 SALARIOS POR PAGAR SALARIO DEL MES DE AGOSTO 29,920,777
112005 BANCOS SALARIO DEL MES DE AGOSTO
29,920,777
CREDITOS
1,103,426
CESANTIAS 2,000,000
INT CESA 200,000
INGRESOS GERENTE 8,558,334
8,558,334
Subtotal (C)
CONVERTIR LA BASE
GRAVABLE EN UVT
4,672,850
128.70
95
33.70
19%
6.40
6.40
6.40
7,788,084
5,531,251
1,382,813
4,672,850
3,115,234
3,639,646
4,672,850
36,308 128.70
36,308 232,482.17 VR A DESCONTAR EN RETENCION EN LA FUENTE
INGRESOS GERENTE 13,000,000
10,000,000
3,000,000
Subtotal (C)
CONVERTIR LA
BASE GRAVABLE
EN UVT
7,260,000
199.96
150
49.96
28%
13.99
10
23.99
23.99
130
100
carga salarial
carga
prestacional
12,100,000
9,157,144
3,250,000
7,260,000
4,840,000
6,192,856
7,260,000
36,308 199.96
AÑOS 3
MESES 9 297
DIAS 27
15
360 30
360 20
360 20
270 15 15
27 1.5 1.5
1377 86.5
360
1017 2.83 56.50 86.50
INDENIZACION $ 4,325,000 0
CESANTIAS $ 1,227,152
INTERES CESANTIAS $ 112,489
PRIMA DE SERVICIOS $ 423,925
VACACIONES $ 618,750
SALARIO MES OCT $ 250,000
AUX TRASPO $ 17,742
$ 2,650,059
INDENIZACION
TIEMPO LABORADO
12/9/2017 12/9/2018 1 AÑO 30
12/9/2018 12/9/2019 1 AÑO 20
12/9/2019 12/9/2020 1 AÑO 20
12/9/2020 9/9/2021 9 MESES 15
9/9/2021 10/5/2021 27 DIAS 1.5
DIAS DE INDENIZACION 86.5
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO 275
CESANTIAS 2017-2018 CONSIGNADAS AL FONDO
2018-2019 CONSIGNADAS AL FONDO
2019-2020 CONSIGNADAS AL FONDO
1/1/2021 A LIQUIDAR
10/5/2021
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO
INTERECES CESANTIAS
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO
PRIMA DE SERVICIO
2017 PAGADA 7/1/2021
2018 PAGADA 10/5/2021
2019 PAGADA
2020 PAGADA
1 ENERO AL 30 JUNIO 2020 PAGADA
1 JULIO AL 5 OCTUBRE 95 DIAS A LIQUIDAR
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO
VACACIONES
2017 PAGADA
2018 PAGADA 12/9/2020
2019 PAGADA 10/5/2021
2020 PAGADA
1 ENERO AL 5 OCTUBRE 2021 297 DIAS A lIQUIDAR
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO
SALARIO Y AUXILIO DE TRASPORTE MES OCTUBRE
DIAS LABORADOS 5
VR DIA SALARIO $ 50,000
VR DIA AUX TRANS $ 3,548
LIQUIDACION CONTRATO
CONCEPTO
DEDUCCIONES O DESCUENTOS MES DE OCTUBRE
DIAS LABORADOS 5
VR DIA SALARIO $ 250,000
30
56.5
86.5
1500000
1000000
1000000
750000
75000
$ 4,325,000 $ 4,325,000
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
CIUDAD: GIRARDOT FECHA: 10/6/2021 Valor $ $ 6,955,059
PAGADO AJuan PEREZ C.C./ N.I.T. 1111111111
DIRECCIÓNCLL20 4-5
La suma de (en letras) SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
111005 BANCOS $ 6,955,059
253105 CESANTIAS $ 1,227,152
253110 INTERES A LA CESANTIAS $ 112,489
253115 PRIMA DE SERVICIOS $ 423,925
253120 VACACIONES $ 618,750
510506 SALARIOS $ 250,000
510527 AUX DE TRANSPORTE $ 17,742
510560 INDENIZACIONES LABORALES $ 4,325,000
237005 APORTE SALUD $ 10,000
238030 FONDO DE PENSION $ 10,000
$ 6,975,059 $ 6,975,059
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 1234567890
SUCURSAL. GIRARDOT
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
LIQUIDACION DE CONTRATO
indemnizacion
11/19/2021 12/31/2021 43
1,994,767
cesantias
intereses de la cesantias
prima de servicios
535,141
vacaciones
auxilio trasnporte
18 40,667 3,548
732,000 63,872
795,872
deduciones
18 40,667
descuentos 58,560
Total a pagar 5,381,532
40,667
732,000
15,880,412 318
49,938
14,752,000 318
total de indemnizacion
46,390
indemnizacion 11/12/2021
360 15
318 13.25
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
CIUDAD: GIRARDOT FECHA: ### Valor $ $ 5,381,532
PAGADO A SILVIA SALVATRUCHA C.C./ N.I.T 1111111111
DIRECCIÓCLL20 4-5
La suma de (en letras) CINCO MILLONES TREINTA DOS MIL TRECIENTO VEINTICIENTE PESOS M/C
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
111005 BANCOS 5,381,532
253105 CESANTIAS $ 1,323,368
253110 INTERES A LA CESANTIAS $ 140,277
253115 PRIMA DE SERVICIOS $ 535,141
253120 VACACIONES $ 650,667
510506 SALARIOS $ 732,000
510527 AUX DE TRANSPORTE $ 63,872
510560 INDENIZACIONES LABORALES $ 1,994,767
237005 APORTE SALUD $ 29,280
238030 FONDO DE PENSION $ 29,280
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
MASDEVALLIA MAKEUP SAS
NIT.: 900.543.210-4 NOTA DE CONTABILIDAD No.
EBA
DEBITOS CREDITOS
87,840
3,821
29,280
87,840
3,821
29,280
120,941 120,941 POR Q ES CONTRA PARTIDA POR QUE EL GASTO ES DEBITO Y EL PASIVO CREDITO
CONTABILIZADO
E EL GASTO ES DEBITO Y EL PASIVO CREDITO
LIQUIDACION DE CONTRATO
TERMINO INDEFINIDO
1,561 360
1,201
3.336111111
50.0416667
70
37,355,556
VACACIONES 6/1/2020
9/30/2021
480
10,666,667
SALARIO 9/1/2021
9/30/2021
30
DIA
533,333
DEDUCIONES
SALUD 492,308
PENSION 492,308
FSP 123,077
1,107,692
64,022,222
TOTAL DE LIQUIDACION 1,107,692
DEDUCIONES
TOTAL A PAGAR 62,914,530
PARA FISCALES
SENA 246,154
ICBF 246,154
CAJA DE COMPESACION 123,077
ENTREGABLE: LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
12,307,692
3,692,308
16,000,000
15
360
20
533,333
13,333,333
16,000,000
INGRESOS GERENTE 16,000,000
12,307,692
3,692,308
Subtotal (C)
CONVERTIR LA
BASE GRAVABLE
EN UVT
8,935,385
246.10
150
96.10
28%
26.91
10
36.91
36.91
130 36,308
100
carga salarial
carga
prestacional
14,892,308
1,600,000 1,161,856
5,000,000 3,630,800
3,600,000 580,928
9,518,724
4,000,000
8,935,385
5,956,923
9,373,584
8,935,385
36,308 246.10
COMPROBANTE DE EGRESO
No.001
CIUDAD: GIRARDOT FECHA: 10/1/2021 Valor $ ###
PAGADO A Oscar Valbuena C.C./ N.I.T 33333333333
DIRECCIÓcra 5 21-32
La suma de (en letras) SESEINTA Y CUATRO MILLONES VEINTIDOSMIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/C
Por concepto.
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
111005 BANCOS ###
253120 VACACIONES ###
510506 SALARIOS ###
510560 INDENIZACIONES LABORALES ###
237006 ARP $ 64,246
238030 Fondo de cesantias y/o pensiones $ 492,308
237005 APORTE SALUD $ 492,308
238030 FONDO DE PENSION $ 123,077
236505 Salarios y pagos laborales $ 1,340,052
### ###
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. CAJA SOCIAL
CUENTA No. 1234567890
SUCURSAL.GIRARDOT
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO